PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

HOTEL - RESTAURANTE
PLANIFICACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
PIG-14
Fecha:
Edición: 01
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PLANIFICACIÓN DE LA
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Elaborado por:
JAVIER ARRANZ LAPRIDA
Revisado por:
Aprobado por:
HOTEL - RESTAURANTE
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Edición: 01
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1. OBJETO
Definir la sistemática para llevar a cabo la planificación y desarrollo de los procesos
necesarios para la realización del servicio.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajos realizados dentro de HOTEL RESTAURANTE, S.L., también es de aplicación a los trabajos que el cliente solicite
específicamente un plan integrado de calidad y medioambiente o exista un trabajo que no
se ajuste a la sistemática de trabajo actual.
3. REFERENCIA
El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en:
− UNE EN ISO-9001: 2008.
− UNE EN ISO-14001:2004
− Capítulo 17 del Manual de HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
4. PROCEDIMIENTO
La planificación de la realización del producto/servicio se lleva a cabo según lo descrito en
las instrucciones de trabajo correspondientes a la realización de los distintos trabajos en la
empresa. Cuando surja la necesidad de elaborar un plan integrado de calidad y
medioambiente por una situación nueva o cambiante, se procederá para su desarrollo
según se indica a continuación:
4.1
Generalidades
En el Plan Integrado se describirán las actividades y recursos que sirven para la
implantación del Sistema de Calidad y Medioambiente en un trabajo específico de HOTEL RESTAURANTE, S.L.
Cualquier requisito no considerado en el Plan de Calidad y Medioambiente se entiende que
es de aplicación directa al documento correspondiente del Sistema Integrado de Gestión.
Los planes de calidad se realizarán siempre y cuando se encargue a HOTEL RESTAURANTE, S.L. la preparación de algún evento fuera de sus instalaciones, y este
evento dure como mínimo 15 días.
4.2
Revisión y aprobación del Plan de Calidad y Medioambiente
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La responsabilidad de la revisión de los Planes Integrados de Calidad y Medioambiente es
del Jefe de Calidad y/o Medioambiente. Una vez revisado el Plan, éste será sometido a la
aprobación el Gerente. En el caso en que esté establecido contractualmente, el Plan será
sometido a la aprobación del cliente.
4.3
Codificación del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente
El responsable de la elaboración del Plan Integrado también será responsable de su
correcta codificación, para lo cual seguirá las siguientes directrices:
PI – mm-nn, donde: PI es abreviatura de Plan Integrado, mm las dos últimas cifras del año
en que se elabora la primera edición del Plan y nn nº de orden correlativo dentro de ese
año.
Además de la codificación se debe establecer la fecha de emisión y la edición del Plan
Integrado. Si existiese alguna modificación de éste se procederá a editar de nuevo el
documento, aumentando en una unidad su número de edición.
4.4
Contenido del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente
Se indica a continuación la estructura y contenido general de un Plan Integrado.
Dicha estructura será la que se siga habitualmente a menos que el cliente especifique lo
contrario.
4.4.1 Objeto
En este apartado se definirán cuales son los objetivos del Plan Integrado, que
siempre deben llevar como mínimo, al cumplimiento de los requisitos del cliente
como de las normas ISO 9001:2000 Y ISO 14001:2004.
4.4.2 Alcance
Deberán determinarse las actividades sometidas a la aplicación del Plan. Se
deberán recoger como mínimo, los alcances de los certificados de conformidad de
la Empresa con respecto a las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.
4.4.3 Organización
En este apartado se determinarán las responsabilidades de los diferentes procesos
relacionados con la gestión de la Calidad y Medioambiente. Se debe definir
claramente el responsable de la implantación y el de la ejecución material del Plan.
Las demás responsabilidades pueden aparecer en los apartados del Plan,
Procedimientos Integrados de Gestión, Instrucciones de trabajo y otos documentos
del sistema.
4.4.4 Documentación Aplicable
Se reflejará en este apartado de documentación general aplicable a los trabajos en
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cuestión.
Los documentos que siempre son aplicables son los siguientes:
− Manual Integrado de HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
− Procedimientos Integrados de Gestión de HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
− Normas UNE EN ISO-9001:2008.
− Normas UNE EN ISO-14001:2004
− Instrucciones de Trabajo (aquellas que se anexen al plan)
− Proyecto(pliego de condiciones, memoria, mediciones y planos)
− Contrato con el cliente
− Documentos técnicos(aquellos que se anexen al plan)
− Planes de emergencia
− Legislación aplicable
4.4.5 Comunicación
Como mínimo se definirán los canales y procedimientos de comunicación, tanto
interno como externos, disponibles. También se indicarán que documentos deben
ser distribuidos y a quién.
4.4.6 Control de la documentación y los registros
En este apartado se definirán claramente los procedimientos de control, gestión,
modificación y derogación tanto de documentos como de registros de aplicación al
Plan.
4.4.7 Realización del servicio / producto
4.4.7.1
Planificación
Se deberá indicar el control a efectuar sobre el Plan, y la manera correcta de
documentar los cambios que se puedan producir en la planificación durante la
ejecución.
4.4.7.2
Revisión del proyecto / contrato
Se indicará el procedimiento adecuado para dejar documentadas las carencias
detectadas en la revisión del proyecto / contrato (proyecto de construcción
propiamente dicho o contrato)
4.4.7.3
Producto suministrado por el cliente
Se definirán las medidas a tomar cuando el cliente aporte un producto, para
asegurar que éste cumple con las especificaciones marcadas por el mismo y los
requisitos de las normas de referencia ISO 9001 e ISO 14001.
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4.4.7.4
Requisitos legales
Como mínimo deberá contener el procedimiento para la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos ambientales asociados al servicio; y aquel que
garantice el acceso de los mismos a todos los trabajadores que lo requieran.
4.4.7.5
Aspectos ambientales
Se debe indicar claramente el proceso de identificación y valoración de los
aspectos ambientales asociados al producto / servicio, con el fin de que el
responsable de la implantación conozca cuales son los que debe controlar, y a
aquellos a los que debe prestar especial atención.
4.4.7.6
Compras
Se deberá definir el procedimiento que debe seguir el responsable de la
implantación para efectuar todas las compras de suministros y servicios que
necesite para la ejecución del producto / servicio
4.4.8 Producción y Prestación de Servicio
Este apartado deberá contener al menos los siguientes subapartados:
4.4.8.1
Control de las operaciones
Se deberán contemplar aquellos procedimientos (instrucciones, puntos de
inspección, programas de control operacional, etc.…) a realizar en la ejecución del
producto / servicio para garantizar, tanto la adecuación de la ejecución a los
requisitos marcados por el cliente como la correcta gestión ambiental de la misma.
4.4.8.2
Preservación del producto
En este apartado se contemplarán las medidas a adoptar para garantizar que
aquellos suministros que han pasado la inspección de recepción, mantienen sus
propiedades hasta que son utilizados, y por lo tanto cumplen con los requisitos
marcados por el cliente.
4.4.8.3
Identificación y trazabilidad
Se definirá la manera correcta de identificar el estado del producto y de los
materiales suministrados durante toda la producción.
4.4.8.4
Seguimiento y medición
Se indicará la manera correcta de realizar el seguimiento a la gestión ambiental de
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la ejecución del producto / servicio; con el fin de detectar deficiencias y poderlas
corregir.
4.4.8.5
Evaluación del cumplimiento legal
Se determinarán tanto la periodicidad como el procedimiento para realizar el
seguimiento a los requisitos legales y otros requisitos de aplicación a la ejecución
del producto / servicio.
4.4.9 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
Se determinarán las responsabilidades de la verificación, calibración y del
mantenimiento del buen estado de los equipos. Se indicará la documentación a solicitar
a los laboratorios acreditados y a los controles a realizar a los equipos cuando se estén
utilizando en la ejecución del producto / servicio.
4.4.10 Inspección y Ensayo
Se determinará la necesidad de realizar un plan de ensayo aplicable a la actividad /
servicio. También se incluirá, cuando proceda, el seguimiento a realizar sobre el plan
de ensayos y el proceso para dejar documentados los cambios que pudieran producirse
durante la ejecución del producto / servicio.
4.4.11 Planes de Emergencia
Se definirán los procedimientos y recursos necesarios para responder a situaciones de
emergencias que pudieran aparecer durante la ejecución del producto / servicio.
4.4.12 No Conformidades y Acciones Correctoras y Preventivas
Se incluirá en este apartado la manera correcta de gestionar y documentar todas las No
Conformidades detectadas en la ejecución del producto / servicio, y las medidas tanto
correctoras como preventivas que se vayan a tomar.
4.4.13 Auditoría interna
Se resumirá brevemente tanto el proceso como la documentación asociada, a las
auditorías que se realicen, para comprobar la correcta implantación del plan integrado
en la ejecución del producto / servicio.
4.4.14 Índices anexos
Se deberán adjuntar al Plan Integrado, cuando proceda, los siguientes registros:
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Organigrama
Control de registros
Lista de requisitos legales y otros requisitos
Seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Lista de aspectos ambientales y valoración
Programa de puntos de inspección e índice de los mismos
Instrucciones de trabajo aplicable e índice de las mismas