PG-AD-830 Gestión de No conformidades, AACC y AAPP

AGUILAR DE DIOS
PG-AD-830 Gestión de
No conformidades,
AACC y AAPP
COPIA CONTROLADA:
SI_
NO_
ELABORADO
DESTINATARIO:
ENTREGADA A:
REVISADO Y APROBADO
FECHA:
REVISIÓN
0
FECHA
dd/mm/aaaa
MODIFICACIONES
Creación del documento
ÍNDICE
1.
OBJETO ...................................................................................................................... 3
2.
ALCANCE .................................................................................................................... 3
3.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 3
4.
DOCUMENTOS ASOCIADOS....................................................................................... 3
5.
DESCRIPCIÓN ............................................................................................................. 4
6.
5.1
Detección de la No Conformidad ....................................................................... 4
5.2
Evaluación y acción a tomar .............................................................................. 5
5.3
Implantación de la solución ............................................................................... 5
5.4
Verificación ........................................................................................................ 5
FORMATOS APLICABLES ............................................................................................ 6
ANEXO………………………………………………………………………………………………………………………….6
F-AD-22: Parte de No Conformidad
Valido desde: dd/mm/aaaa
Manual de Procedimientos
Revisión: X
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Gestión de No
conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones
Preventivas
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1. OBJETO
En este procedimiento se describe el modelo a seguir para realizar la gestión de No
conformidades y realizar la planificación de las acciones correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la detección e identificación de
cualquier tipo de incidencia que generará un parte de No conformidad y/o de acciones
correctivas/preventivas pertinentes y finalizará con su implantación y valoración de su
efectividad.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Manual de Gestión de la Calidad.

Todos los procedimientos.

Todos los formatos.
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5. DESCRIPCIÓN
5.1 Detección de la No Conformidad
La detección de una no conformidad puede surgir como resultado de:

La observación directa de las actividades de la organización en inspecciones durante el
proceso productivo:
-Control de materiales y productos no conformes.
-Recepción de compras.
-Operaciones de manipulación, almacenamiento y transporte.
-Inspección de productos semiterminados.

Las relacionadas con el sistema de calidad, tales como:
-Realización de auditorías internas o externas.
-Quejas o reclamaciones de clientes.
La detección de la no conformidad puede, por tanto, surgir en cualquier fase del
proceso. Cualquier persona de AGUILAR DE DIOS que detecte un producto o servicio no
conforme debe informar al Responsable de Calidad que debe proceder abriendo un
Parte de No Conformidad (F-AD-: 22).
En aquellos casos que se detecte un producto no conforme, será almacenado en la zona
del almacén destinada a producto No Conforme, marcándolo como no apto.
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5.2 Evaluación y acción a tomar
El Responsable de Calidad junto con las personas más adecuadas, en función de la
naturaleza y el alcance de la no conformidad, se encargarán del análisis y estudio de las
causas del problema.
Procederán del siguiente modo:

Identificarán qué requisitos están afectados.

Identificarán cuándo, dónde y bajo qué condiciones tuvo lugar el problema.

Determinarán la acción a realizar.
Los resultados de la investigación, con la identificación clara de la causa principal o
potencial del problema, se registrarán en el Parte de No Conformidad.
5.3 Implantación de la solución
Se nombrará a un responsable de la implantación de la acción correctiva o preventiva,
que se encargará de ejecutar la decisión tomada junto con las personas en las que
delegue, en la fecha prevista.
Finalizada la ejecución, se registra el tratamiento adoptado en el formato Parte de No
Conformidad. Se informa al Responsable de Calidad para que pueda verificar su
efectividad.
5.4 Verificación
En caso de que la comprobación de la ejecución fuese negativa, es decir, hubiese algún
problema en la implantación de las acciones realizadas, se informará al Responsable de
Calidad y se procederá de nuevo según el Apartado 5.2 Evaluación y acción a tomar.
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En caso de que fuese positiva, el Responsable de Calidad en colaboración con los
responsables de las áreas implicadas determinan exactamente qué cambios se han
introducido en el Sistema de Gestión de la Calidad e identifican los cambios que es
necesario introducir en los documentos del sistema.
6. FORMATOS APLICABLES
Véase anexo adjunto a este procedimiento.
F-AD-22: Parte de No Conformidad
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