Diapositiva 1

Subdirección de Fiscalización Internacional
Precios de Transferencia
Año gravable 2015
Errores comunes
JULIO - 2016
Errores comunes – Prevalidador - Número de envió
El siguiente mensaje de error se muestra porque al carga un archivo XML, el sistema
realiza validaciones al archivo 1125, como: a) el número del consecutivo del XML, no
corresponde al que se indica en el sistema, b) la cantidad de registros que se encuentran
indicados en el archivo XML, no coincide con el registrado en el sistema, c) la información
registrada en el prevalidador por la sociedad no es correcta. Por lo cual para ver el detalle
del error se debe marcar inicialmente la solicitud que presenta el error 1) y seguidamente
darle clic en continuar. 2)
1
2
Errores comunes – Prevalidador - Número de envió
Ya en el detalle del error se puede observar
la siguiente situación en el cual el sistema
indica que “El nombre del archivo
(concepto, formato, versión, año) no
coincide con el reportado en la cabecera”
y se presenta cuando la sociedad carga un
archivo XML, pero el consecutivo no fue
modificado en el prevalidador.
Para el ejemplo, el sistema indica que el
siguiente consecutivo debe ser el 671 1),
Pero al generar el archivo XML desde el
prevalidador el consecutivo quedo con
número 670 2) y de esta manera fue subida
la información al sistema.
1
2
Para solucionar el error, se requiere
nuevamente ir al prevalidador y desde allí,
cambiar el número del consecutivo.
Número de registros no coincide
2
El otro error se indica con el siguiente
mensaje “El número de registros no
coincide con el reportado en la
cabecera.” y se presenta cuando la
cantidad de registros con el cual se
conformo el archivo XML
no
coinciden con el registrado en el
sistema.
1
Para el ejemplo se observa que en el
archivo XML que se genero desde el
prevalidador cuenta con 10 registros 1),
pero el número total de registros que se
indico en el sistema fueron 7, 2)
2
Errores comunes – Número de identificación no corresponde
1) Para subsanar el error, se debe
verificar el nombre de la Zona Franca
informado en el prevalidador
2) Se debe comparar contra el
nombre que se encuentra registrado
en el RUT.
El siguiente error que se puede presentar se indica con el
siguiente mensaje “El archivo contiene valores
incorrectos” y se da cuando en el prevalidador se registra
una empresa de Zona Franca pero el nombre no esta
acorde como se encuentra en el RUT
1.
Para el ejemplo, hizo falta que en el
prevalidador se colocara la palabra
SAS, a la zona franca.
Una vez realizada la verificación,
contribuyente debe modificar
nombre de la sociedad en
prevalidador, generar nuevamente
archivo XML, y cargar nuevamente
información en el sistema.
el
el
el
el
la
2.
Errores comunes – corrección declaración concepto 1 (inicial)
El siguiente error se observa al
momento de consultar las
solicitudes y se indica con el
siguiente mensaje “Error 32.
Error
generando
el
documento.” el cual se presenta
cuando ya existe una declaración
presentada, y se requiere corregir,
pero por error al generar el
archivo
XML
quedo
con
concepto 1 (inicial), y de esta
manera se subió al sistema.
1
2
3
Para ver el error se marca la
solicitud que tiene el error 1), se
da continuar 2), nuevamente se
marca la solicitud 3), se da clic en
continuar 4) y el sistema detalla el
error 5) donde se indica que ya
existe una declaración de precios
de transferencia presentada, por
lo cual debe realizar un
reemplazo.
4
5
Errores comunes – Carga de archivo - Versión
El error se presenta cuando se
utiliza un prevalidador de un
año
diferente
al
que
corresponde la versión del año
gravable 2015, siendo esta la
número 11, es decir, se utilizo
un prevalidador del año
gravable 2014 o anteriores.
Errores comunes – Envió del archivo – Año no corresponde
El error se presenta cuando se esta
diligenciando la solicitud de envío y
se indica un año que no
corresponde a la versión, 1) o
cuando en la extensión del archivo
XML se esta indicando un año de
envió diferente al año 2016 2)
NOTA: En la opción “diligenciar
solicitud de envió” de la casilla
“año informado” se debe indicar
2015 o 2016 (si es fracción) y el
archivo XML debe tener como año
2016 ya que es el año de envió de
la información.
1
2
Errores comunes – Envió del archivo – Concepto no corresponde
El error se presenta cuando
se esta corrigiendo una
declaración, pero no se
seleccionó la opción de
“reemplazar
solicitud”,
aun teniendo en cuenta
que el archivo XML se
conformo con concepto 2
(Reemplazo),
NOTA: Para enviar un
archivo que reemplazara
una declaración, se debe ir
a la opción “Reemplazar
solicitud de envío” 1)
1
Reemplazar solicitud - concepto no corresponde
A diferencia del error anterior, este se
presenta
cuando
se
requiere
reemplazar una declaración, pero en la
conformación del archivo NO se
cambió el concepto a 2 (reemplazo),
y se generó el archivo con concepto
1.
Para ello debe nuevamente ir al
prevalidador y cambiar el tipo de
concepto a 2 (reemplazo)
Errores comunes – Envió del archivo – Longitud no valida
El error se presenta cuando esta en la opción
“diligenciar solicitud de envío”, y el sistema
indica que la longitud no es válida.
Para ello debe verificar la casilla del “nombre
y extensión del archivo”, ya que no debe
aparecer la palabra XML dos veces.
Errores comunes – No formalizar la solicitud
La situación se presenta cuando
se va a presentar la declaración
después de verificar una carga
en estado exitosa, pero el
sistema no le muestra o no le
permite ingresar a la declaración
Esta situación ocurre porque la
carga del archivo XML no fue
formalizada. Por lo cual se debe
verificar el documento en PDF
del 10006 1) debido a que
puede estar con la leyenda “en
tramite” que indica que aun
requiere
formalizar
la
presentación del archivo XML.
1
Errores comunes – Generar archivo DPF sin formalizar solicitud
Recuerde que el 10006
debe quedar en estado
“RECIBIDO”.
Si al generar el PDF
usted ve una leyenda
que
dice
“EN
TRAMITE” ello indica
que no realizó la
formalización
de la
solicitud y el sistema no
generará la tarea para
presentar la declaración,
por lo cual se debe
ingresar nuevamente a
la opción “diligenciar
solicitud de envió” con
el fin de formalizar la
solicitud.
Reemplazar solicitud sin cargar el 10006 anterior
El error se presenta cuando
se está reemplazando una
declaración y se formaliza un
nuevo envío, pero no se
realiza el procedimiento de
buscar la solicitud anterior,
paso necesario para poder
realizar el reemplazo de una
declaración.
Errores comunes - Documentación Comprobatoria – carga de archivos
El mensaje sale porque el
archivo
que
se
está
subiendo al sistema pesa
mas de 10 MB.
SOLUCION:
Se
debe
verificar el archivo original
de
la
Documentación
Comprobatoria y dividirlo
en dos partes para generar
del mismo documento dos
archivos en PDF
Errores comunes - Documentación Comprobatoria - conformación y carga de archivos
1
Subir un archivo al sistema, sin que
se haya cambiado el nombre.
Para el ejemplo la documentación
comprobatoria NO tiene la extensión
correspondiente 1)
y al carga el archivo el sistema no lo
reconoce 2)
SOLUCION: Se debe renombrar el
archivo PDF con la extensión
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.
Igualmente el error se puede
presentar cuando al colocar la
extensión al archivo PDF se adiciono
mas caracteres de los requeridos.
2
NOTA: la totalidad de los caracteres desde la
letra (D), hasta el ultimo número del
consecutivo deben ser 29 caracteres y se debe
contar el guion (-)
Errores comunes - Documentación Comprobatoria - conformación y carga de archivos
Cargar un archivo, sin la totalidad
de los caracteres.
NOTA: la totalidad de los
caracteres desde la letra (D),
hasta el ultimo número del
consecutivo deben ser 29
caracteres y se debe contar el
guion (-)
Errores comunes - Documentación Comprobatoria - conformación y carga de archivos
El mensaje se presenta cuando se esta firmando el
cargue del archivo de la Documentación Comprobatoria
y el nombre del archivo no corresponde a las
especificaciones técnicas, así:
1
1) Porque la palabra DMUISCA esta en
mayúscula.
2) Porque la primera letra esta en (d)
minúscula
3) Porque la letra (d) esta en minúscula
y la palabra muisca esta mayúscula
NOTA: Recuerde que la palabra Dmuisca
debe estar, la primera letra en
mayúscula (D) y la palabra muisca en
minúscula
2
3
Errores comunes - Documentación Comprobatoria – versión no corresponde
El error se presenta cuando se requiere corregir
una información previamente enviada y al
renombrar el archivo se coloca el concepto 2
reemplazo
NOTA: La Documentación Comprobatoria NO
tiene concepto 2. siempre será concepto 1
inicial
Errores comunes - Documentación Comprobatoria – año de envió diferente al actual
El error se presenta cuando se esta
diligenciando la solicitud de envió
en la conformación del archivo PDF
se ha colocado como año el 2015.
NOTA: Se debe tener presente que
el año que se coloca en el
diligenciamiento de la solicitud 1)
corresponde al año gravable, es
decir el año que se esta
informando 2015 o 2016 según el
caso.
1
Y el año que se coloca en la
extensión del archivo debe ser el
año en que se esta enviando la
información 2), es decir 2016.
Es así que la forma correcta es la
siguiente: En el año informado se
debe indicar 2015 o 2016 (cuando
sea fracción) y en la extensión del
archivo PDF se debe indicar 2016.
2
Errores comunes - Documentación Comprobatoria – no firmar la carga
El error se presenta cuando al momento de
“diligenciar la solicitud de envío”, el
archivo PDF NO fue previamente firmado
SOLUCION: Se debe ingresar nuevamente
por la opción “colocar envíos de
solicitudes” y firmar el archivo. Una vez
firmado puede continuar con el siguiente
paso “diligenciar solicitud de envío”