consumo controlado de bienes devolutivos de menor cuantia

CONSUMO CONTROLADO DE BIENES
DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA
ELABORACIÓN
Elaborado por:
Luis Arcesio Arenas Sánchez
Cargo: Auxiliar Administrativo
REVISIÓN
Revisado por:
Luis Fernando Plazas Henao
Cargo: Almacenista General
APROBACIÓN
Aprobado por:
Rafael López Hoyos
Cargo: Secretario de Despacho
PROCEDIMIENTO
Consumo controlado bienes
devolutivos de menor cuantía
Código: P-SAD-64
Versión: 03
Fecha: 30/08/2011
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO............................................................................................................ 3
2. ALCANCE ......................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES................................................................................................. 3
4. NORMATIVIDAD............................................................................................... 3
5. CONDICIONES GENERALES .......................................................................... 4
6. CONTENIDO..................................................................................................... 5
7. REGISTROS DE CALIDAD............................................................................... 6
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................. 6
9. ANEXOS ............................................................................................................ 6
PROCEDIMIENTO
Consumo controlado bienes
devolutivos de menor cuantía
Código: P-SAD-64
Versión: 03
Fecha: 30/08/2011
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto determinar el valor presente de los activos,
para verificar su valor y determinar si es menos de medio salario mínimo según
normatividad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las unidades administrativas o dependencias
de la Administración Central.
3. DEFINICIONES
3.1 ELEMENTOS DE CONSUMO
Son los que se consumen con el primer uso que se hace de ellos, o porque al
agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen como unidad o
materia independiente y entran a formar parte integrante o constitutiva de otros.
3.2 ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
Son los que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque con
el tiempo y por razón de su naturaleza se deterioren.
3.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA
Corresponde a la denominación general que se le da a las diferentes
dependencias jerárquicas en que se distribuye la estructura organizacional de la
Entidad: Despacho del Gobernador, Oficina Privada, Oficinas, Secretarías de
Despacho.
4. NORMATIVIDAD
- Constitución Política. Artículos 122, 345, 209 y 269.
- Ley 87 de 1993.
- Ley 734 de 2002.
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5. CONDICIONES GENERALES
5.1 CLASIFICACIÓN
PROCESO: Servicios Administrativos.
SUBPROCESO: Gestión de Recursos Físicos y Mantenimiento.
5.2 INTERRELACIONES
PROVEEDOR: Dirección de Servicios Administrativos.
CLIENTE: Unidades administrativas o dependencias de la Administración Central.
5.3 RIESGOS Y CONTROLES
5.3.1 Riesgos
Que dicho elemento se incluya en los inventarios como devolutivo.
5.3.2 Puntos de control
Revisar elementos contra orden de pedido. (Actividad 3) Almacén.
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6. CONTENIDO
No.
DESCRIPCIÓN
1
Realizar cuantificación y codificación
del elemento cuando se recibe del
proveedor.
PRODUCTOS
RESPONSABLE
Recepción
mercancía
2
2 días
Auxiliar
Administrativo
Hacer entrega y cargar en el inventario
individual o de la dependencia una vez
se analiza el elemento.
Elemento entregado
y paquetado.
3
Entregar al funcionario los elementos a
satisfacción, los cuales quedan bajo
su custodia.
TIEMPO
Recibido a
satisfacción
1 día
Servidor Público
1 día
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7. REGISTROS DE CALIDAD
IDENTIFICACIÓN
Código
Nombre
No aplica
Registro
manual
ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN
Recolección
Indización
Base de Datos
Auxiliar
Administrativo
Clasificación
Cronológico
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8.1 Índice Universal de Inventarios.
8.2 Plan general de la contabilidad pública.
9. ANEXOS
No aplica.
ACCESO
CONSERVACIÓN
Personal
Autorizado
Auxiliar
Administrativo
Tiempo de
Retención
2 años
DISPOSICIÓN
FINAL
Método
Archivo Central