GC-F-22 HOJA DE RUTA AUDITORIAS INTERNAS
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FORMATO HOJA DE RUTA AUDITORÍA INTERNAS NOMBRE DE LOS AUDITORES PROCESO AUDITADO FECHA PROGRAMA DE AUDITORÍA (TRABAJO DE CAMPO) FECHA EJECUTADA DE AUDITORÍAS C DEL AL DEL AL NC OBSERVACIÓN PARTICIPÓ Y APROBÓ EL CURSO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD CON UNA INTENSIDAD MÍNIMA DE 40 HORAS CURSÓ MÍNIMO ESTUDIOS SECUNDARIOS EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE DOS AÑOS EXPERIENCIA EN MINIMO CINCO DÍAS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MEMORANDO DE PLANEACIÓN ACTA DE INICIO LISTAS DE CHEQUEO PAPEL DE TRABAJO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE INFORME PRELIMINAR COMUNICACIÓN OFICIAL CON CONTROVERSIAS INFORME DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL DE REMISIÓN DEL INFORME AL CONTRALOR MUNICIPAL “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” GC-F-22/V3/29-04-2012
