GC-F-22 HOJA DE RUTA AUDITORIAS INTERNAS

FORMATO
HOJA DE RUTA AUDITORÍA INTERNAS
NOMBRE DE LOS AUDITORES
PROCESO AUDITADO
FECHA PROGRAMA DE AUDITORÍA (TRABAJO
DE CAMPO)
FECHA EJECUTADA DE AUDITORÍAS
C
DEL
AL
DEL
AL
NC
OBSERVACIÓN
PARTICIPÓ Y APROBÓ EL CURSO DE
AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD CON UNA
INTENSIDAD MÍNIMA DE 40 HORAS
CURSÓ MÍNIMO ESTUDIOS SECUNDARIOS
EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE DOS AÑOS
EXPERIENCIA EN MINIMO CINCO DÍAS DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
MEMORANDO DE PLANEACIÓN
ACTA DE INICIO
LISTAS DE CHEQUEO
PAPEL DE TRABAJO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE INFORME
PRELIMINAR
COMUNICACIÓN OFICIAL CON
CONTROVERSIAS
INFORME DEFINITIVO
COMUNICACIÓN OFICIAL DE REMISIÓN DEL
INFORME AL CONTRALOR MUNICIPAL
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
GC-F-22/V3/29-04-2012