Lista de Verificación y Registro de Hallazgos
1/ CÓDIGO DE AUDITORIA:
Código: 217B30000-056-15-SGC
Rev: 02
Fecha: 04-Mar-2015
Página: 1 de 1
2/ FECHA DE LA AUDITORIA:
3/ PROCESO (S) AUDITADOS:
4/ NOMBRE DEL AUDITOR:
5/ PERSONAS ENTREVISTADAS:
6/
REQUISITO
7/
ESPECIFICACIÓN DE LA PREGUNTA
8/
HALLAZGO
9/
CLASIFICACIÓN
NOTA 1: La clasificación de los hallazgos se realiza de acuerdo a la siguiente información:
Conformidad (C): Cumplimiento con el requisito de la Norma.
No Conformidad (NC): Incumplimiento con el requisito de la Norma que afecta al producto, al proceso o al cliente.
Oportunidad de Mejora: Incumplimiento con algún requisito de la Norma, aunque no afecta al producto, al proceso ni al cliente.
NOTA 2:
3 – 5 Oportunidades de Mejora que incumplen el mismo requisito, pueden ser consideradas a criterio del auditor, como una No
Conformidad.
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