Descargue ejemplo planilla Caso

DEBITOS FISCALES
1
2
3
4
5
6
7
8
Ventas internas no gravadas
Ventas de exportación
Ventas internas gravadas por alícuota general
Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional
Ventas internas gravadas por alícuota reducida
Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación
Ajuste a los débitos fiscales de períodos anteriores.... Si la operación (47 más o menos 48)
menor o igual a O, indique el monto del ajuste. Si la operación (47-48) mayor a 0, repita con
signo negativo el monto de 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros.
Total débito fiscales....Realice la operación (47 más o menos 48)
BASE IMPONIBLE
0
41
9
42
8
43
442
8
452
443
7
453
46
4
47
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal
Compras de importación gravadas por alícuota general
Compras de importación gravadas por alícuota general más adicional
Compras de importación gravadas por alícuota reducida
Compras internas gravadas sólo por alícuota general
Compras internas gravadas por alícuota general más adicional
Compras internas gravadas por alícuota reducida
Total compras y créditos fiscales del período
Créditos fiscales deducibles. Aplicación del prorrateo de ventas gravadas.
Nota: Sólo si existen ventas internas no gravadas (item 40).
50.000.000
50.000.000
8.000.000
49
BASE IMPONIBLE
7
8
7
8.000.000
48
CREDITOS FISCALES
9
10
11
12
13
14
15
16
DEBITO FISCAL
40
3
2
8.000.000
CREDITO FISCAL
1
30
0
31
9
32
8
312
8
322
8
313
7
323
7
34
332
8
342
333
7
343
35
5
36
33
20.000.000
20.000.000
Excedente créditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaración anterior)
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (36 ó 37 + 20 más o
menos 38) mayor o igual 0, indique el monto del ajuste. Si la operación (36 ó 37 +20-38) menor
0, repita con signo negativo el resultado de (36 ó 37 + 20) y la diferencia ajústela en períodos
futuros.
Total créditos fiscales....Realice la operación (36 ó 37 + 20 más o menos 38, si es el caso)
AUTOLIQUIDACION
Sólo para declaración sustitutiva:
Total impuesto (si item 49 es mayor que item 39 indique la diferencia)
Impuesto pagado en declaración (es) sustituida (s)
Retenciones descontadas en declaración (es) sustituida (s)
Percepciones descontadas en declaración (es) sustituida (s)
Total impuesto determinado en declaración sustituida. Realice la operación (50-22-51-24)...
si es > cero, indique el resultado, si por el contrario < cero, la declaración sustitutiva no es
procedente y deberá hacer sus cambios en períodos futuros.
TOTAL IMPUESTO DEL PERIODO (Si item 49 es mayor que item 39, indique la diferencia)
Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente (si item 39 es mayor que item 49, indique la
diferencia)
54
Retenciones soportadas pendientes por descontar
3.000.000
Retenciones soportadas descontadas en esta declaración (Indique el menor valor entre el item 53 y
el item 54)
Sub-total impuesto a pagar (Indique la diferencia item 53-55)
57
Percepciones en importaciones pendientes por descontar (Solo importadores)
Percepciones en importaciones descontadas en esta declaración (Indique el menor valor entre el item 56 y el item 57)
Sub-total impuesto a pagar .... Realice la operación (item 56- item 58)
Impuesto pagado por cuenta de terceros
Nota: En caso de declaración sustitutiva, solo debe indicar el monto no pagado en la declaración
sustituida.
Impuesto pagado por cuenta de terceros
Nota: En caso de declaración sustitutiva, sólo debe indicar el monto no pagado en la declaración
sustituida.
TOTAL A PAGAR (61+62+65)
7
3.200.000
6
8
7
3.200.000
4
37
3
20
0
38
2
39
3.200.000
1
50
0
22
8
51
9
24
6
52
8
53
4.800.000
60
7
0
6
55
3.000.000
5
56
1.800.000
4
3
58
61
2
1.800.000
9
62
8
65
5
90
1.800.000
0