Formato caracterizacion de proceso

PROCESO …
(escudo de Bogotá según el
artículo primero del Decreto
213/07 o la norma que lo
actualice)
(Nombre del proceso al que pertenece la caracterización, de acuerdo al
mapa de procesos)
Código: (asignado por la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico,
de acuerdo con el procedimiento
PCD-BS-CD-533)
Versión:
(asignada
por
la
Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico, iniciando en cero y
continuando consecutivamente en
números enteros cuando el código
se mantenga)
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La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en el módulo SIG de la Intranet
(Este texto no debe eliminarse, pues es una advertencia al lector para evitar el uso no intencionado de un documento no controlado; toda
caracterización de proceso no controlada, debe usarse con la marca de agua “borrador” en todas sus páginas)
(El objetivo de este instrumento es establecer los parámetros para elaborar correctamente la caracterización de procesos del Sistema
Integrado de Gestión de la SDIS)
Líder(esa) del proceso:
Tipo de proceso: (de acuerdo con el mapa de procesos de la SDIS, se sombrea el cuadrado
(Cargo responsable de coordinar el logro
del objetivo del proceso como un tema de
entidad y no de dependencia, únicamente
puede ser líder(esa) de proceso el/a
Secretario/a , el/a Subsecretario/a, los/as
directores/as y los/as jefes/as de oficina;
el liderazgo no implica la responsabilidad
de ejecutar el proceso en su totalidad,
sino de hacer la gestión para que los
diferentes involucrados concurran en su
ejecución; el liderazgo de un proceso es
indelegable)
correspondiente ej: misional)
Direccionamiento 
Misional 
Administrativo 
Seguimiento y Control 
A. PLANEAR
1. Objetivo del proceso: (qué necesidad inmediata se suple y a qué se llegará aplicando el proceso dentro de la Secretaría de Integración
Social; se debe tener en cuenta que: el verbo debe redactarse en infinitivo, el objetivo debe ser coherente con las etapas del proceso, todos los
procesos contribuyen al cumplimiento de la misión pero no todos de manera directa)
2. Alcance del proceso: (En este campo se deben indicar las etapas del proceso, haciendo explícitos los temas que el proceso no aborda,
también llamados exclusiones)
F-PRO-3
PROCESO …
(escudo de Bogotá según el
artículo primero del Decreto
213/07 o la norma que lo
actualice)
(Nombre del proceso al que pertenece la caracterización, de acuerdo al
mapa de procesos)
Código: (asignado por la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico,
de acuerdo con el procedimiento
PCD-BS-CD-533)
Versión:
(asignada
por
la
Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico, iniciando en cero y
continuando consecutivamente en
números enteros cuando el código
se mantenga)
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3. Normatividad: Ver Normograma en el módulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse normas en este campo , pero sí deben
identificarse por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Protocolo P-SG-IN-001 para la actualización, alimentación y consulta del
Normograma institucional)
4. Etapas del proceso (Son cada uno de los momentos que constituyen el flujo del proceso, ordenados de manera lógica y secuencial,
que permiten dar alcance al objetivo del proceso, se formulan en infinitivo y pueden operarse mediante uno o más procedimientos; no se
deben incorporar etapas evaluativas del proceso, puesto que este alcance está en los procesos de seguimiento y control; las etapas del
proceso deben incluir los trámites relacionados con los procesos misionales en los casos en que sea aplicable)
I. (etapa)
Responsable de coordinar la etapa: (se debe indicar la dependencia competente para coordinar la etapa como un tema de entidad,
de acuerdo con el decreto 607 de 2007 o la norma que lo actualice; esta dependencia no es la responsable de ejecutar la etapa en su
totalidad, sino de hacer la gestión para que los diferentes involucrados concurran en su ejecución)
PROVEEDORES
(Nombre institucional de
quien entrega el insumo al
proceso,
teniendo
en
cuenta que puede ser un
agente interno o externo a
la SDIS)
INSUMOS
PRODUCTOS
(Recursos de información o de
otro tipo, requeridos para el
desarrollo del proceso, los
cuales deben ser identificados
de manera general y en relación
directa con cada una de las
etapas del proceso; cada
insumo debe estar relacionado
explícitamente con su respectivo
proveedor)
(son los resultados específicos de las
etapas del proceso; debe indicarse la
dependencia responsable de cada
producto, cuando sea distinta a quien
coordina la etapa; la denominación del
producto debe ser comprensible para
quien lo genera; a cada producto
puede asociarse un procedimiento que
permita establecer las actividades que
se realizan para generarlo)
DESTINATARIOS
(nombre institucional de quien requiere
los productos del proceso)
F-PRO-3
PROCESO …
(escudo de Bogotá según el
artículo primero del Decreto
213/07 o la norma que lo
actualice)
(Nombre del proceso al que pertenece la caracterización, de acuerdo al
mapa de procesos)
Código: (asignado por la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico,
de acuerdo con el procedimiento
PCD-BS-CD-533)
Versión:
(asignada
por
la
Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico, iniciando en cero y
continuando consecutivamente en
números enteros cuando el código
se mantenga)
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5. Proceso y articulación con otros procesos (Gráfico para indicar la principal relación del proceso
con otras instancias
institucionales, de acuerdo con las convenciones siguientes)
Convenciones:
Proceso principal
(según color en el mapa de procesos)
Proveedor o Destinatario
Instancia relacionada
Insumo o producto
6. Identificación de riesgos del proceso: Ver riesgos del proceso en el módulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse riesgos en
este campo, pero sí deben identificarse por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-EV-AR-217 de administración de
riesgos)
7. Principal producto: (Es el producto que tiene más relación con el objetivo del proceso)
B. HACER
8. Procedimientos y documentos asociados: Ver procedimientos y 9. Activos de información: Ver activos de información
documentos asociados al proceso en el módulo SIG de la Intranet (no en los procedimientos del proceso ubicados en el
deben relacionarse procedimientos ni documentos asociados en este campo, módulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse activos de
pero sí deben identificarse aquellos que requiera el proceso, por fuera de este
documento, teniendo en cuenta los formatos del SIG establecidos para ello,
incluyendo los lineamientos del direccionamiento estratégico de la entidad,
entendidos estos como las políticas de operación de cada proceso)
información en este campo, pero sí deben identificarse por
fuera de este documento, teniendo en cuenta el formato F-EP)
F-PRO-3
PROCESO …
(escudo de Bogotá según el
artículo primero del Decreto
213/07 o la norma que lo
actualice)
(Nombre del proceso al que pertenece la caracterización, de acuerdo al
mapa de procesos)
Código: (asignado por la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico,
de acuerdo con el procedimiento
PCD-BS-CD-533)
Versión:
(asignada
por
la
Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico, iniciando en cero y
continuando consecutivamente en
números enteros cuando el código
se mantenga)
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C. VERIFICAR
10. Seguimiento y medición de la gestión del proceso: Ver indicadores del proceso en el módulo SIG de la Intranet (no deben
relacionarse instrumentos de medición en este campo, pero sí deben identificarse aquellos indicadores que requiera el proceso, por fuera de este
documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-MC-IN-532 para la formulación y medición de indicadores; la formulación, medición, reporte
y actualización de los indicadores, son actividades de seguimiento y medición de la gestión del proceso)
D. ACTUAR
11. Acciones de mejora: Ver acciones de mejora del proceso en el módulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse acciones de
mejora en este campo, pero sí deben identificarse, por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-EV-MC-216 de
acciones de mejora)
ELABORO
REVISO
APROBO
NOMBRE
Nombre de la(s) persona(s) que diseñó(aron)
el proceso
Persona(s) que revisó(aron)
Nombre del líder(esa) del proceso
CARGO
Cargo y dependencia de quien elaboró
Cargo y dependencia de quien revisó
Cargo y dependencia de quien aprobó
F-PRO-3