Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Porcentaje de avance de Operación y fortalecimiento de las fases para la operación la estrategia del Centro Integral y fortalecimiento del de Gestión Territorial Centro Integral de Gestión Territorial Asistencia técnica a los mandatarios territoriales a través de los enlaces departamentales del SAI. Agendas de Gobierno coordinadas y ejecutadas Comités departamentales Fortalecimiento de los Comités de lucha contra la trata de Departamentales de Lucha personas con planes de Contra la Trata de Personas. acción formulados Funcionarios capacitados Fortalecimiento de capacidades en materia de Lucha de Funcionarios en el tema de Contra la Trata de Trata de Personas. Personas. Formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana Planes integrales de seguridad y Convivencia formulados 100% 32 32 90 32 16,7% 21 1 50 2 28,2% 7 5 33 9 27,8% 2 13 80 13 73% 30 19 163 24 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento 73% Con la consolidación y actualización del documento de Oferta Institucional se da inicio a la difusión del documento a través de las bases de datos. Así mismo se realizan boletines donde se difunde las convocatorias abiertas, noticias y demás temas relacionados al fortalecimiento institucional de autoridades territoriales. DGGT-Asistencia y fortalecimiento institucional para la descentralización DGGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y buen Gobierno Local 94% Se ha brindado asistencia técnica a los mandatarios territoriales a través de los enlaces departamentales del SAI, a la fecha se cuenta con 30 cancilleres de los siguientes departamentos: Magdalena, Risaralda, Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, La Guajira, Meta , Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Valle Del Cauca DGGT-Asistencia y fortalecimiento institucional para la descentralización 59% Se realizó asistencia técnica para la formulación de los planes de acción de los comités departamentales de lucha contra la trata de personas de la siguiente manera: Arauca- 5 de julio, Guajira- 23 de julio, Risaralda - 25 de julio, Casanare- 9 de agosto, Cauca -3 de agosto, Caldas-14 de agosto, Sucre -22 de Agosto, Chocó - 23 de agosto, Córdoba 26 de agosto, Amazonas - 6 septiembre, Magdalena 19 de septiembre, Meta - 27 de septiembre, Cesar - 26 de septiembre. 100% Los días 12 al 16 de agosto en la Isla de Pereira se realizó la Jornada de Formación Jornada de Formación “Prácticas de actuación procesal para optimizar la investigación y judicialización del delito de Trata de Personas - Juicio Simulado”, con la asistencia de 30 funcionarios de las siguientes entidades: Procuraduría, Migración Colombia, Policía Departamental, Universidad Libre, Gobernación, Fiscalía, CTI, Defensoría, Policía Municipal y Alcaldía. El 13 de septiembre se dio inicio a Diplomado en "Fortalecimiento de la comprensión y capacidad de respuesta frente al Delito de Trata de Personas en el Departamento del Valle del Cauca" con la participación de 50 funcionarios públicos en proceso de formación. 75% Descripción de avance de la meta En el tercer trimestre se formularon trece Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Magdalena, Tolima, Valle del Cuaca, Risaralda; y en los Municipios de Chigorodó (Antioquia), Don Matías (Antioquia), Medellín (Antioquia), y Malambo (Atlántico). POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas 378.012.933 298.581.333 298.191.866 Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Gobierno Territorial 1.2. Otros 5.576.491.301 3.816.127.407 2.755.840.622 Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Gobierno Territorial 1.2. Otros Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas 182.898.251 137.477.203 98.042.796 Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Gobierno Territorial 1.2. Otros Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas 95.598.000 95.598.000 95.598.000 Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Gobierno Territorial 1.2. Otros 50.000.000 24.000.000 24.000.000 Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.1. Indicadores y metas de gobierno Acompañamiento a los territorios en la concertación y contribución a la preservación del orden público Observatorio de seguridad Ciudadana y Orden Público en Funcionamiento Situaciones de orden público acompañadas por el Ministerio Observatorio de seguridad ciudadana y orden público en funcionamiento Diseñar y socializar el plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el Avance en el diseño y futbol (2013) socialización del Plan Implementar el plan decenal de decenal la seguridad, convivencia y comodidad en el futbol (2014) Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por la CIAT 100% 20% 100% 100% 100% 3,6% 2,5% 100% 100% 4,3% 2,5% 145% 100% 5,2% 38% 67% 100% 13,1% 43% 107% Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR 100% Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Durante julio y agosto se acompañaron 4 situaciones de conflicto con entidades petroletras de municipios del Casanare y Meta y se atendió el bloqueo de la via Usme en Bogotá. En el mes de septiembre no hubo avance de las actividades por situaciones de carácter administrativo interno. 66% Fase I: Se continua con la gestión la suscripción del convenio interinstitucional con la Alcaldía de Ibagué Tolima, con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Policía Nacional, Ministerio de Defensa y Fiscalía. Fase II: Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron (34) informes analíticos en: 1.Santa Marta (Magdalena), 2.Ibagué (Tolima), 3.Palmira, 4. Buena Aventura, 5.Tulua (Valle del Cauca) 6. Un informe de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 10. Cuatro a nivel nacional, 11.Arauca, 12. Buenaventura, 13. Tumaco, 14. Armenia, 15. Tolima, 16. En Santander, 17. Información apreciaciones FONSECON, 18. Apreciaciones para SIES, 19. Bolívar, 20. Casanare, 21. Sucre, 22. Caldas, 23. Santander 24. Valle del Cauca, 25. Cartagena, 26. Risaralda, 27. Huila, 28. Córdoba, 29. Guajira, 30. Choco y 31. Nariño. En el mes de julio por temas de las movilizaciones campesinas no se realizaron informes analíticos. Fase III: Se presentaron (34) informes estadísticos escritos en la fase II. Fase IV: Se ha realizado cuatro informes Temáticos “Sistema de Información Fonset” POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 150.000.000 78.564.132 56.317.636 Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 500.000.000 442.300.000 394.622.534 Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.1. Indicadores y metas de gobierno 43% Reuniones preparatorias para construcción del plan decenal de la siguiente manera: Julio: Se encuentra en adelantando la verificación a la Idoneidad técnica y económica de los contratistas, para continuar con la aprobación de estudios previos y la suscripción del convenio de asociación. 28 de Agosto: Se suscribió el Convenio de Asociación F-131 de 2013 con el fin de impulsar, implementar, ejecutar y consolidar el proceso de consulta y construcción del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol en Colombia. Etapa precontactual presentó retrasos en el cronograma debido a la revisión de la idoneidad y experiencia de las 2 fundaciones y la asociación, lo anterior con el fin de la construcción del estudio previo. SIN-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON 3.632.399.100 100% En el mes de julio se realizó 1 sesión de seguimiento a la implementación de recomendaciones en el departamento de Vaupés. En el mes de julio el Ministro del Interior emitió 4 alertas tempranas así: Cauca, Casanare, Atlántico y Huila. En el mes de agosto se realizaron 2 sesiones de seguimiento en EL Avance acumulado supera el los departamentos de Bolívar y Risaralda. esperado dado que en ocasiones a una En el mes de agosto el Ministro del Interior emitió 3 alertas misma alerta se le pueden hacer mas tempranas así: Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. de un seguimiento. El indicador y su En el mes de septiembre se realizaron 3 sesiones de fórmula de cálculo se mantiene porque seguimiento en los departamentos de Antioquia, Norte de así se encuentra registrado en el Santander y Chocó. SISMEG. En el mes de septiembre el Ministro del Interior emitió 2 alerta temprana para los departamentos de Bolívar y Putumayo. REPORTE TRIMESTRE: En el trimestre de julio a septiembre se desarrollaron 6 sesiones de seguimiento a la implementación de recomendaciones realizadas por el Ministro del Interior y se emitieron 9 alertas tempranas. SSCC-Apoyo comité interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT 441.447.684 331.156.597 211.004.335 INDICADOR Avance en el diseño de la Guía metodológica APP y validación en 2 municipios piloto Aplicación e implementación de Acuerdos de los procesos la metodología APP en 3 de diálogo social municipios formalizados Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011, Sentencia T-025 de 2004 Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales para la superación del Estado de Cosa Inconstitucional Seguimiento cualitativo 10% 30% 60% 100% 100% 3 0 0 0 0 0% Se realizó la preparación y la instalación de los diálogos en distintos municipios. Queda pendiente la firma del convenio ya que el documento se encuentra en revisión por parte de la ANH 2800 944 934 475 Avance acumulado 100% * Para definir el marco de la metodología se definieron dialogos territoriales en Casanare, Putumayo y en la zona de Cartama (Municipios de Jericó, Támesis, Tarso y Pueblo Rico, Antioquia) en donde se trataron los temas de Hidrocarburos y Minería. De acuerdo con la premura de trabajo en el Casanare y revisión de la situación de conflicto del sector, se establece trabajar en tres municipios (Monterey, Paz de Ariporo y Agua Azul). Esto en común acuerdo con el Ministro del Interior. Para el departamento de Putumayo se seleccionó al municipio de Puerto Asís, donde por la complejidad de la problemática local se trabaja en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. * El 18 de Marzo se realizó el levantamiento de información por entrevistas sobre mesas de Casanare. En el mes de Julio se elaboró la matriz de agenda temática para sistematización de diálogos y acuerdos y se obtuvo un documento que muestra la posición industrial por Municipio. * La metodología del diálogo social que se diseñó, propone como punto de partida el levantamiento de un mapa de actores que caracterice social y políticamente la zona en donde se quiere promover el diálogo, identifique actores institucionales estratégicos y relevantes, muestre relaciones de poder entre éstos y ofrezca un mapa de impactos y riesgos de la industria extractiva. Dicha metodología se aplicó en 4 Municipios que son: Yopal, Monterrey, Paza de Ariporo y Puerto Asís, con los argumentos definidos que frueon reconoce, confía, acuerda y responde. * La metodología aplicada en los talleres se basó en procesos de construcción colectiva de conocimientos a través del diálogo de saberes y aprender haciendo. Los talleres contaron con tres momentos: Exposición por parte de un experto; realización de trabajo en grupo, y Debate, aclaración de dudas y conclusiones. En tres módulos, se abordaron cinco temáticas: participación, comunicación, liderazgo, humanización e inclusión social. Cada módulo tuvo en cuenta: conceptualización, trabajo de campo o ejercicio de investigación, profundización, reflexión y evaluación, enfocados transversalmente en la calidad de vida y la transformación individual y social. META CUMPLIDA Trimestre 3 Descripción de avance de la meta Trimestre 2 Porcentaje de avance total Diseño y validación de una metodología de diálogo (APP) social entre comunidad/gobierno nacional y local/sector minero energético Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 1 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo 2353 84% Para este periodo se realizaron 478 asistencias técnicas en las diferentes líneas de política así: JULIO : 230 asistencias técnicas a 206 entidades territoriales. AGOSTO : 93 asistencias técnicas a 48 entidades territoriales mas y en el mes de SEPTEIMBRE : 152 asistencias a 60 entidades territoriales mas en las diferentes líneas de política. Consolidado durante los tres trimestres se han brindado 2353 Asistencias a 1018 entidades territoriales para un 84% de avance frente a la meta de 2800 asistencias para el año 2013. POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Subdirección 1. Gestión de Seguridad y Misional y de Convivencia Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Grupo de Atención a Victimas 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Ministerio del Interior contribuye a la superación del estado de cosas inconstitucional en el marco de competencia Avance en la contribución a la superación del estado de cosas inconstitucional Sentencia T-025 de 2004 Informativos sobre estado Acompañamiento a la agenda de proyectos de ley y actos legislativa de iniciativa o interés legislativos de iniciativa o del sector Interior interés del Sector Interior Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR 100% 0% 37,1% 38% 75% 75% 17 1 5 5 11 65% Descripción de avance de la meta Para el tercer trimestre se avanzo en la contribución a la superación del estado de cosas inconstitucional – Sentencia T025 de 2004 en un porcentaje de 22%, representado en la elaboración de propuesta de protocolo de respuesta a las ordenes proferidas por la Corte Constitucional que se encuentra en revisión de Secretaría General, Gestión Humana, Oficina Jurídica y Viceministros. Se ha participado en las respuestas a los autos 099 de 2013, 145, en la construcción de estrategia de intervención territorial y en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento DGGT-Seguimiento al cumplimiento de la T025 de 2004 Población Desplazada Otros recursos Valor Apropiado 200.000.000 Valor Comprometido Entidad responsable Valor Obligado - 0 En el tercer trimestre la Dirección emitió 5 Boletines Informativos de los PL de interés para el Ministerio. Durante el segundo trimestre la Dirección emitió 5 Boletines Informativos de los PL de interés para el Ministerio. Grupo de Atención a Victimas Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Dirección de 1. Gestión Asuntos Misional y de Legislativos Gobierno 1.2. Otros Fortalecimiento de comunales en la capacidad de gestión ante el Estado, estructura administrativa, liderazgo local, sostenibilidad y emprendimiento Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento 8750 327 647 6079 7053 81% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: A la fecha se han fortalecido 7053 Comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento. Dirección de 1. Gestión Democracia y Misional y de Participación Gobierno Ciudadana 1.1. Indicadores y metas de gobierno Promover la participacion de lideres de las organizaciones sociales y comunitarias en los cargos de eleccion popular a través de una escuela de liderazgo Lideres fortalecidos en liderazgo político a través de la Escuela 3840 0 0 0 0 0% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: La Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana, inició el primer diplomado “Construyendo acciones para la Democracia”. Dirección de 1. Gestión Democracia y Misional y de Participación Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Dirección de 1. Gestión Democracia y Misional y de Participación Gobierno Ciudadana 1.2. Otros Dirección de 1. Gestión Democracia y Misional y de Participación Gobierno Ciudadana 1.2. Otros 360.152.691 Dirección de Asuntos 1. Gestión Indígenas, Misional y de Rom y Gobierno Minorías 1.1. Indicadores y metas de gobierno 369.265.941 Dirección de Asuntos 1. Gestión Indígenas, Misional y de Rom y Gobierno Minorías 1.1. Indicadores y metas de gobierno 7.955.932.091 Dirección de Asuntos 1. Gestión Indígenas, Misional y de Rom y Gobierno Minorías 1.1. Indicadores y metas de gobierno Realizar un programa de promoción de la participación ciudadana en espacios y escenarios de participación local y regional Programa de promoción de participación ciudadana ejecutado 53 2 3 5 10 19% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se suscribieron los convenios a través de los cuales se ejecutarán los proyectos para la realización de los eventos nacionales y regionales de control social, jóvenes, mujeres, personas en condición de discapacidad, y propiedad horizontal; Se realizó la instalación de las mesas de Propiedad Horizontal en Manizales, en Armenia, en Barranquilla, en Cali y en Santa Marta. Creacion del observatorio y monitoreo de dinamicas y conflictos de las 0rganizaciones sociales y comunitarias en el marco de la paz, reconciliación y posconflicto. Informes de monitoreo a dinàminas y conflictos de organizaciones sociales comunitarias realizados 2 0 0 1 1 50% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se continuó con la implementación del Observatorio del Conflicto Social y la Convivencia y se entregó el primer informe de monitoreo para sugerir acciones de intervención en conflictos cotidianos entre organizaciones sociales y comunitarias. 100% En el tercer trimestre se realizaron 5 estudios así: En el mes de julio se realizaron 3 estudios: Comunidad Obonuco, Comunidad Awa y Comunidad Platanales En el mes de agosto no realizaron estudios En el mes de septiembre se realizaron 2 estudios: Comunidad Mokana de Tubará, Comunidad El Algodón Estudios etnológicos Realizar estudios etnológicos realizados para definir el para determinación de carácter carácter de comunidad o de comunidades o parcialidades parcialidad indígena de indígenas una población Fortalecimiento de las Kumpanias Rom kumpanias fortalecidas en sus valores culturales Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (8 formulados) Planes de salvaguarda para los pueblos indígenas formulados 15 3 8 13 0 3 5 2 1 5 1 3 23 3 7 100% En el tercer trimestre del año se realizó un taller de fortalecimiento con todas las kumpanias en la Comisión Nacional de diálogo. 88% Se finalizan los documentos de los pueblos: Sikuani, Kuiva (Caño Mochuelo) y Misak Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM 480.000.000 650.000.000 ############## 463.777.845 625.817.592 9.566.906.302 Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a Capacitaciones realizadas través de proyectos a los en sistema de regalias recursos de regalías Planes específicos de protección que atiendan Formulación de 21 Planes las situaciones de alto Específicos en el marco del Auto riesgo de las comunidades 005 Afrocolombianas formulados Capacitación a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos Consejos Comunitarios y/ u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos. Capacitación a los consejos comunitarios de la población negra, afrocolombiana y palenquera en su gobernabilidad y derechos Consejos comunitarios y organizaciones de las comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad Caracterización de territorios y potencialidades de la población Territorios caracterizados negra, afrocolombiana, raizal y palenquera Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo Porcentaje de avance de las actividades propuestas 10 25 40 130 18 100% 1 0 0 25 0 5% 4 0 0 54 0 17% 2 0 0 0 0 15% 7 0 0 79 0 36% Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR 70% 0% 0% Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión La DACN para los meses de Julio, Agosto y septiembre, no logro avanzar en esta meta, debido a que todos los esfuerzos fueron centrados en la realización de los precongresos y el congreso nacional autónomo del pueblo negro. El formulador realiza solicitud de la meta 21 planes a 25 planes, dado que esta es la meta del indicador en SISMEG, para esta vigencia. DACN-Fortalecimiento de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su divrsidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencialregión caribe y occidental La DACN para los meses de Julio, Agosto y septiembre, no logro avanzar en esta meta, debido a que todos los esfuerzos fueron centrados en la realización de los precongresos y el congreso nacional autónomo del pueblo negro. DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental 0% Durante este trimestre la DACN no ha logrado culminar ningún proceso de caracterización DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental 36% La DACN para el mes de septiembre participó y coopatrocino la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, realizada en Cali y Cartagena, que incluyó la realización del Seminario Internacional Dialogo entre África y sus Diásporas en las Américas Negras", evento impulsado por el Observatorio en asocio con un grupo de universidades y la ESAD. 61% Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras En el mes de septiembre se realizaron capacitaciones en los municipios de Leticia (Amazonas ) y Tibú (Norte de Santander) La DACN para el mes de Julio, Agosto y Septiembre, no logro formular planes específicos. POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Otros recursos Valor Apropiado 600.000.000 400.576.602 Valor Obligado 217.307.691 Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Dirección de Asuntos 1. Gestión Indígenas, Misional y de Rom y Gobierno Minorías 1.2. Otros 830.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 1.1. Indicadores y metas de gobierno 1.200.000.000 480.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 1.2. Otros 800.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 1.1. Indicadores y metas de gobierno 671.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 1.2. Otros 64.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 1.2. Otros 1.000.000.000 5.827.000.000 DACNFortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Valor Comprometido 132.800.000 960.000.000 800.000.000 671.000.000 128.000.000 Revisión y construcción de políticas públicas de enfoque diferencial en articulación nación-territorio Certificar la presencia de Grupos étnicos Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa Asesorías sobre políticas públicas con enfoque diferencial en el marco de la articulación naciónterritorio Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas Tiempo de la proceso de consulta previa Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas Tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas Formulación y radicación del proyecto de ley de consulta previa Proyecto de ley formulado y radicado en el Congreso de la República Sesiones de la Mesa Nacional de Garantías con Actos de Reconocimiento y Adopción de 4 actos de reconocimiento Medidas Particulares de a la labor de defensores de Protección en las Ciudades con derechos humanos mayor Riesgo de Violación de Derechos Humanos Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH Implementación (Fase III-2013) creado,reglamentado y en y seguimiento (Fase IV-2014) implementación (Fase III del Sistema Nacional de DHH y :32 planes de trabajo y DIH Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes) Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR Descripción de avance de la meta POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Región Caribe y occidental DACNFortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Dirección de Asuntos para Comunidades 1. Gestión Negras, Misional y de Afrocolombian Gobierno as, Raizales y Palenqueras 6 0 0 2 2 33% La DACN para este trimestre realizo asesorías en San Andrés y Providencias para la elaboración de la política publica con enfoque diferencial. 1412 242 481 788 1511 100% En el tercer trimestre se elaboraron 788 certificaciones así: Julio 204, Agosto 309 y Septiembre 275, de las cuales ninguna requirió visita de verificación. Dirección de 1. Gestión Consulta Misional y de Previa Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 79% Se debe realizar la corrección de la información suministrada en los meses En el mes de Julio se protocolizaron 3 proyectos con un tiempo de julio y agosto, ya que revisada la total de duración de 13 meses, para un promedio de 4 meses. base de datos se pudo notar que en el Agosto se protocolizaron 5 proyectos, con un tiempo total de reporte entregado con corte a 11 de duración de 43 meses, para un promedio de 9 meses de septiembre se cometió error en la duración. Septiembre: 5 proyectos con un tiempo total de formulación y lo correcto es: Julio 13 duración de 35 meses, promedio de 7 meses. El tiempo meses / 3 proyectos = 4 meses promedio de duración de los procesos de consulta previa a promedio de duración. En el mes de través del año 2013 es de 8 meses agosto 43 meses / 5 proyectos = 9 meses promedio duración. Dirección de 1. Gestión Consulta Misional y de Previa Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 75% En Julio se expidieron 204 certificaciones en un número total de 3676 días, para un promedio de tiempo de 18,02 días; En Para efectos de la medición del tiempo, Agosto se expidieron 309 certificaciones en un total de 4808 se tendrá en cuenta el tiempo gastado días, para un promedio de 15,56 días y en Septiembre se para la expedición de las certificaciones emitieron 275 certificaciones en un total de 4235 días para un de presencia o no de grupos étnicos, promedio de 15,40 días. Durante el año, el tiempo promedio que NO REQUIEREN VISITA DE utilizado por la Dirección para la expedición de certificaciones VERIFICACION de presencia de grupos étnicos es de 20 días Dirección de 1. Gestión Consulta Misional y de Previa Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0% Debido a que el proyecto de Ley, no La Dirección realizo entrega del borrador del proyecto de ley y depende de la gestión de la Dirección se encuentra radicado en la secretaria jurídica de la de Consulta Previa, se solicitara para el presidencia desde el 2012 próximo semestre retirar esta meta del Plan Dirección de 1. Gestión Consulta Misional y de Previa Gobierno 1.2. Otros Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 6 15 1 4 25% 6 20 0 0 0% 10 26 0 2 10,16% 7 16 0 0 1,56% 8 20 0 2 11,72% 50% 47% 212.000.000 212.000.000 106.000.000 Se avanzó en otras actividades propias del proceso de garantías. Se está a la espera de la programación de los actos de reconocimiento de acuerdo con la agenda del señor Ministro. Con corte a al presente avance se cuenta con 41 planes de trabajo, de los cuales solos uno es departamental: Plan de Trabajo de Valledupar. DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 203.300.000 83.100.000 83.100.000 1.2. Otros Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado . Niñas y Niños formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento Planes Integrales de Actualización y validación de Prevención y de violaciones planes integrales de prevención de DDHH por y protección, departamentales departamento y/o regionales implementados Formulación de planes de prevención y protección en el marco del Plan Nacional de Consolidación Territorial Formulación de planes de prevención y protección a comunidades en el marco del proceso de restitución de tierras Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación Comunidades con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco de la estrategia de prevención para restitución de tierras. 700 32 7 6 0 0 2 0 0 0 2 5 0 3 3 4 0 3 7 9 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR 0% 9% 100% 100% Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Mediante reunión del día 24 de septiembre, el Dr. Andrés Riaño, realiza solicitud de reprogramación de recursos, de la siguiente manera: los $228,000,000, asignados para esta Se realizó una lista de 1460 beneficiarios preseleccionados y se meta, se trasladan a la meta 5, del radicó el documento de estudios previos y sus suportes para la programa 4. Lo anterior se debe al suscripción de un convenio interadministrativo entre aumento de cobertura de los niños COLDEPORTES, el Grupo Internacional de Paz y Convivencia preseleccionados a ser formados, en (GIP) y el Ministerio del Interior para la ejecución de los las diferentes zonas del país con recursos disponibles para este proyecto. mayores índices de reclutamiento forzado; al ser trasladados los recursos a la meta en mención, se podrán asignar mas recursos para la formación de los niños y niñas. En los meses de julio y agosto se reportan 7 actividades de asistencia técnica para el seguimiento a la ejecución de los Planes Integrales de Prevención y Protección en los departamentos de Caquetá, Vichada, Amazonas, Santander y La Guajira. En los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron talleres para formulación y/o actualización de Planes Integrales de Prevención y Protección en: Cundinamarca (Viota), Magdalena (municipios de retornos y reubicaciones), Caldas (Pensilvania, Samana, Norcasia y Marquetalia) y Vaupés. Durante el periodo evaluado se reporta junto con las entidades territoriales la validación del Plan Integral de Prevención y Protección (Mapa de riesgos, Acciones, etc.) en Magdalena, Cauca y Amazonas. Se formuló Plan Integral de Prevención y Protección en los municipios de: Sara vena, Puerto Rondón, Arauca, Tame, Fortul, Arauquita y Cravo Norte. (Meta cumplida). Se actualizo el Plan Integral de Prevención y protección de La Montañita, Caquetá. A 30 de septiembre se cuenta con un documento del Plan Integral de Prevención y protección para comunidades microfolizadas en: 1. Cesar: Valledupar; Corregimiento La Mariangola. 2. Cesar: Valledupar; Corregimiento Caracolí. 3. Cesar: Codazzi; Corregimiento Llerasca. 4. Cesar: Codazzi; Corregimiento Maguitos. 5. Cesar: San Diego; Parcelación El Toco. 6. Cesar: El Copey. 7. Sucre: Ovejas, Morroa y Coloso. 8. Meta: Mapiripan; Comunidades Indígenas Sikuani. 9. Córdoba: Predio Santa Paula municipio de Montería – Córdoba. POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 0 DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 909.000.000 DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 40.000.000 40.000.000 40.000.000 12.000.000 Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 40.000.000 Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 8.000.000 Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0 483.000.000 Entidad responsable Valor Obligado 0 475.043.400 Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura Iniciativas apoyadas para implementación de Planes Integrales (proyectos impulsados) Ciudades con proyectos de infraestructura terminados y entregados E. Territoriales (Vigente en SISMEG) 64 30 0 17 21 6 3 Avance acumulado Trimestre 3 21 42 26 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Apoyar iniciativas locales y/o departamentales para la implementación de los Planes Integrales de Prevención y Protección Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR Descripción de avance de la meta 66% A septiembre se han recibido y analizado 82 iniciativas y se han seleccionado 42 para cofinanciar en los departamentos de: Amazonas (2), Antioquia (1), Bolívar (1), Caldas (1), Caquetá (1), Cauca (4), Cesar (2), Córdoba (1), Chocó (2), Cundinamarca (2), Guainía (1), Guaviare (1), Huila (2), La Guajira (1), Magdalena (1), Nariño (1), Norte de Santander (1), Putumayo (3), Quindío (1), Risaralda (1), Santander (3), Sucre (2), Tolima (2), Valle del Cauca (2), Vaupés (1) y Vichada (2). En julio se aprobaron 4 iniciativas: Guainía, Tolima y Vichada. En agosto se aprobaron 6 iniciativas: Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena y Chocó En septiembre se aprobaron 11 iniciativas: Amazonas (2), Cauca (3), Caquetá (1), Caldas (1), Norte de Santander (1), Valle del Cauca (2) y Vaupés (1). 87% con corte a 30 de Septiembre se tienen 26 ciudades y municipios con proyectos de infraestructura de seguridad entregados: 1. Caldas (Manizales) 3 Casi Móviles 12 Motocicletas, 2. Casanare (Monterrey) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 3. Cesar (Valledupar) 4 Cais Móviles, 4. Cundinamarca (Caqueza) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 5. (Chía) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 6. (Facatativa) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 7. (Funza) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 8.(Fusagasuga) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 9.(Girardot) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 10.(Guaduas) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 11.(La Mesa) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 12.(Madrid) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 13.(Mosquera) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 14.(Soacha) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 15.(Tabio) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 16.(Ubate) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 17.(Villeta) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 18. (Zipaquira) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, Guaviare 19.(San Jose Del Guaviare) 2 Cais Móviles 6 Motocicletas, 20.Magdalena (Remolino) Estación De Policía, 21. Meta (Villavicencio) 6 Cais Móviles Tipo Buseta, 22. Nariño (Pasto) 3 Cais Móviles 18 Camionetas 60 Motocicletas, 23. Santander (Giron) 2 Cais Móviles y 21 Motocicletas,24 Santander (Lebrija) Cais Moviles y Motocicletas, 25 Norte de Santander (Piedecuesta) Cais Moviles y Motocicletas, 26 Boyacá (Jerico) Estacion de Policía. Ciudades con Sistemas de Implementación y puesta en Video Vigilancia en operación de Sistemas de Video Funcionamiento Vigilancia (Vigente en SISMEG) 50 4 22 2 28 56% Implementación y puesta en Sistemas de Linea 123 operación de sistemas de lineas implementados y en 123 Funcionamiento 5 0 0 0 0 0% Al tercer trimestre, se entregaron 28 CCTV en: Envigado (Antioquia), Arauca (Arauca), Atlántico (Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad), Caldas (Chinchina, Supia), Córdoba (Cerete, Cienga de Oro, Lorica, Montelibano, Planetarica, Sahagun, San Andrés De Sotavento, Valencia), Cundinamarca (El Colegio, Girardot, Madrid, Mosquera), Maicao (La Guajira), Villavicencio (Meta), Nariño(Córdoba, Yacuanquer), Cúcuta (Norte de Santander), Tolima (Ibagué, Saldaña), Atlántico (La Playa) y Tolima (Melgar). No se realizó avance. POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado 4.335.000.000 Valor Comprometido Valor Obligado 1.845.266.667 1.774.183.439 Entidad responsable Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Dirección de 1. Gestión Derechos Misional y de Humanos Gobierno 1.2. Otros Subdirección 1. Gestión de Misional y de Infraestructur Gobierno a 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección 1. Gestión de Misional y de Infraestructur Gobierno a 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección 1. Gestión de Misional y de Infraestructur Gobierno a 1.1. Indicadores y metas de gobierno Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Meta (resultado esperado vigencia) Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta A julio la cifra de avance de producto de 40% corresponde al mes de julio en el indicador Entrega de productos del plan de Infraestructura, se obtiene de la suma de los porcentajes de 2 de las 3 actividades terminadas, que componen este indicador, así: Estructurar e Implementar el plan de infraestructura del Ministerio del Interior Orientar la formulación y consolidación de los avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano Procurar la publicidad de los procesos contratactuales celebrados por la Entidad Entrega de productos del plan de infraestructura Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado y con seguimiento Contratos y/o Convenios Publicados para la verificacion de los Entes de Control Implementación de sistemas de información para la gestión y Sistema de información seguimiento (alertas) de los implementado procesos contractuales Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo. Diseño e implementación de encuesta de satisfacción al usuario interno y externo Diseñar e implementar herramientas comunicativas e informativas al ciudadano Eventos y/o herramientas comunicativas implementadas Elaborar el plan de infraestructura para el ministerio del interior 20% Elaborar los estudios previos para la contratación de las obras de actualización estructural y adecuación del espacio físico de los edificios bancol, hurtado y camargo del ministerio del interior 20% Es decir, el 40% de avance de este indicador equivale a la terminación del Plan de infraestructura para el Ministerio del Interior y la elaboración de los estudios previos para la contratación de las obras de actualización estructural y adecuación del espacio físico de los edificios Bancol, Hurtado y Camargo del Ministerio del Interior. 100% 0% 0% 40% 40% 40% 4 0 1 1 2 50% Se realizó seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2013 4 1 0 0 1 25% No hubo avance. 0% El diagnostico del sistema de información, arrojó que los sistemas de información del Ministerio del Interior no cumple con los requerimientos de los procesos contractuales. La Oficina de Información Pública ya cuenta con el desarrollo de un nuevo sistema de información contractual, el cual que encuentra en pruebas. Este sistema permite la presentación de informes, además es un sistema escalable. 0% Septiembre: Se realizó contratación con la empresa CONSENSO S.A.S. Se han llevado a cabo reuniones para la presentación del equipo de trabajo y reuniones con los designados de las dependencias para identificar el ciclo de servicio. 1 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 57% POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Seguimiento de ejecución presupuestal Los procesos de material impreso se realizan con Imprenta Nacional, se Se asistió a (1) una feria en Leticia el día 2 de agosto. solicito autorización para contratación Adicional a esto se suscribió (1) contraten el mes de externa lo que demoro el proceso, por Agosto con la imprenta nacional para suscripción al diario otra parte las Ferias de Servicio al oficial correspondiente a una herramienta comunicativa. Ciudadano ya se encuentran contratadas. Proyecto de inversión Dos proyectos: Adquisición y adecuación de oficinas del edificio Bancol para el Ministerio del Interior y actualización estructural y adecuación del espacio físico de los Edificios Hurtado y Camargo del Ministerio del Interior en Bogotà, D.C, Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado 2.551.380.000 Valor Comprometido 425.739.464 Entidad responsable Valor Obligado 0 Política de Componentes Desarrollo o Administrativo subsistemas Subdirección de 6. Soporte Infraestructur transversal a Oficina Asesora de Planeación Oficina de 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2. Transparencia, Subdirección Participación y de Gestión Servicio al Contractual Ciudadano 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2.2. Transparencia y acceso a la información 2.2. 2. Transparencia, Oficina de Transparencia y Participación y Información acceso a la Servicio al Pública información Ciudadano Pública OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional 125.000.000 124.999.999 0 OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional 71.700.000 16.321.000 0 Oficina de Información Publica del Interior Oficina de Información Publica del Interior 2. Transparencia, 2.3. Participación y Participación Servicio al Ciudadana Ciudadano 2. Transparencia, Participación y 2.4. Rendición Servicio al de Cuentas Ciudadano