pe-institucional_fpd_segundo_trimestre.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Lïderes de
Sumatoria de lideres
organizaciones sociales
capacitados
capacitados
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Avance en la ejecución
del proyecto de
capacitación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
Estrategia de Comunicación
para la Participación
Actividades de la
estrategia de
comunicación
realizadas
Sumatoria de
actividades de
comunicación
realizadas
Seguimiento cualitativo
Porcentaje
de avance
total
Meta
2014
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Fórmula de
cálculo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y
acciones correctivas
para lograr la meta
Programa
Misional de
Funcionamiento
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Obligado
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
1
12%
46%
46%
46%
Se formularon y viabilizaron 3 proyectos; se radicaron en
la SGC 4 estudios previos, se capacitaron 1073 personas
con el proyecto de discapacidad, se capacitaron 605
personas en el Diplomado de PH, se adelantó trámites de
los procesos de contratación de los diplomados y los
procesos de formación con jóvenes y mujeres.
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
Apoyo Profesional y técnico
para desarrollar los
Avance en la ejecución
programas de la DDPCAC
de los contratos
del Ministerio del Interior.
Número de
informes de
supervisión de
contratos/ número
de informes de
supervisión pactado
en los contratos
100%
100% 100%
100%
18%
46%
46%
Durante el II trimestre se formuló proyecto de capsulas de
televisión y se elaboró versión final de Estudios previos.
Ejecución 3 fases de la campaña publicitaria, se tramitó
adición y prorroga del convenio F-052. Se enviaron
invitaciones para la ejecución de los proyectos Revista CEP
y cápsulas radiales.
100%
100%
Los 36 contratistas vinculados hasta el 30 de junio
presentaron sus informes mensuales respectivos, de igual
manera SATENA presentó los informes mensuales de
ejecución con respecto a la adición realizada. Se inicia
tramites de liquidación de los contratos de prestación de
servicios que no se prorrogaron.
46%
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
Democracia, la
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Participación Ciudadana y y de Gobierno
la Acción Comunal.
3.086.944.030
903.168.030
722.534.424
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
Avance en la ejecución
Estrategia de Comunicación
de la estrategia de
para la Participación
comunicación
Dependencia
responsable
Dirección para la
Democracia, la
5. Gestión
Participación Ciudadana y Financiera
la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Dirección para la
Democracia, la
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Participación Ciudadana y y de Gobierno
la Acción Comunal.
1.307.631.533
720.000.000
520.000.000
Dirección para la
Democracia, la
5. Gestión
Participación Ciudadana y Financiera
la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Aclaración: Se reporto en
el trimestre I dos adiciones
Fondo para la
al contrato
Participación y el
interadministrativo con Fortalecimiento de
SATENA, sin embargo una
la Democracia
de ellas se realizó en abril.
1.563.451.301
880.855.012
682.424.640
Dirección para la
Democracia, la
5. Gestión
Participación Ciudadana y Financiera
la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
834.556.800
435.220.512
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana y
la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana y
la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
Promover, intervenir y
fortalecer los mecanismos,
instancias y canales de
participación
Avance en la ejecución
de los proyectos de
promoción, intervención
y fortalecimiento de los
mecanismos, instancias
y canales de
participación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
22%
57%
57%
57%
En el trimestre se radicaron 2 estudios previos para igual
numero de licitaciones, 276 campesinos capacitados en
participación ciudadana en 6 talleres, se capacitaron a 888
personas en 24 departamentos en transformación asertiva
de conflictos.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
1.410.018.920
Generar un liderazgo
comunal democrático
Avance en la ejecución
de los proyectos para
generar liderazgo
comunal democrático
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
10%
25%
25%
25%
En el trimestre se pospuso la actividad de planes de
desarrollo para la vigencia 2015, se solicitaron
nuevamente cotizaciones para la ejecución del proyecto de
fortalecimiento de la acción comunal ante la incorporación
de nuevas actividades en los terminos de referencia.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
600.000.000
Ejecución efectiva del PAC Porcentaje de ejecución
PAC ejecutado/PAC
mensualizado de las
efectiva de PAC
programado
entidades del sector interior mensual
100%
66%
61%
64%
64%
Segundo trimestre pac ejecutado 1.020.308.359 / pac
programado 1.660.785.770
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana y
la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para
la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
100%
17%
30%
30%
30%
A 30 de junio Obligaciones 2.360.179.575 / Apropiación
7.971.532.917
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana y
la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Presupuesto
funcionamiento Fondo Presupuesto
para la Participación y el ejecutado/Presupue
Fortalecimiento de la
sto asignado
Democracia
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