pe-institucional_fpd_primer_trimestre.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Versión: 01
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Meta
2014
Porcentaje
de avance
total
Nombre del indicador
Fórmula de
cálculo
Seguimiento cualitativo
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Programa Misional
de
Funcionamiento
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Obligado
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
Lïderes de
Sumatoria de lideres
organizaciones sociales
capacitados
capacitados
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
Seguimiento de ejecución presupuestal
En el trimestre se formularon y viabilizaron 3 proyectos
sobre propiedad horizontal, talleres con organizaciones de
mujeres y talleres para personas con discapacidad; se
suscribieron 2 convenios el 24/01/14 con los siguientes
números F-050 (PH) y F-051 (Discapacidad) los cuales a su
vez se ejecutan con normalidad. Se adelanto la fase
precontractual de los procesos de control social,
Diplomado CAD y talleres con organizaciones sociales de
mujeres.
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
Dirección para la
5. Gestión
Democracia, la
Participación Ciudadana Financiera
y la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Avance en la ejecución
del proyecto de
capacitación
Estrategia de Comunicación
para la Participación
Sumatoria de
Actividades de la
actividades de
estrategia de
comunicación
comunicación realizadas
realizadas
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
Avance en la ejecución
Estrategia de Comunicación
de la estrategia de
para la Participación
comunicación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
18%
En el trimestre se formularon y viabilizaron 2 proyectos
relacionados con piezas de comunicación para la
FPFD- Programas
transparencia electoral y capsulas radiales.Se suscribió el
para la
participación
convenio F-052 con OIM para el proyecto de transparencia
ciudadana
electoral, el cual se ejecuta normalmente. Se adelantó la
fase precontractual para la revista CEP, radio y tv.
1.110.000.000
520.000.000
520.000.000
Dirección para la
5. Gestión
Democracia, la
Participación Ciudadana Financiera
y la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Apoyo Profesional y técnico
para desarrollar los
programas de la DDPCAC
del Ministerio del Interior.
Avance en la ejecución
de los contratos
Número de
informes de
supervisión de
contratos/ número
de informes de
supervisión pactado
en los contratos
100%
En el trimestre se formuló y viabilizó el proyecto
relacionado con el apoyo profesional y técnico a la
DDPCAC.Se contrataron 39 personas para apoyar los
grupos de la DDPCAC de las cuales 3 terminaron
anticipadamente su contrato. Se realizó dos adiciones al
contrato interadministrativo con SATENA por valor de 50
millones c/u. Ejecución normal.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
1.351.045.784
786.929.512
234.643.154
Dirección para la
5. Gestión
Democracia, la
Participación Ciudadana Financiera
y la Acción Comunal.
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Promover, intervenir y
fortalecer los mecanismos,
instancias y canales de
participación
Avance en la ejecución
de los proyectos de
promoción, intervención
y fortalecimiento de los
mecanismos, instancias
y canales de
participación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
22%
22%
22%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
1.560.105.920
559.913.000
228.960.850
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Generar un liderazgo
comunal democrático
Avance en la ejecución
de los proyectos para
generar liderazgo
comunal democrático
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
10%
10%
10%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
849.894.080
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Ejecución efectiva del PAC
mensualizado de las
entidades del sector interior
Porcentaje de ejecución
PAC ejecutado/PAC
efectiva de PAC
programado
mensual
100%
66%
66%
66%
PAC EJECUTADO 1334871216/ PAC PROGRAMADO
2009430000
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para
la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto
Presupuesto
funcionamiento Fondo
para la Participación y el ejecutado/Presupue
Fortalecimiento de la
sto asignado
Democracia
100%
16,9%
17%
17%
La ejecución presentada es acorde acorde con los
avances de las metas programadas
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
1
100%
100%
12%
18%
100%
12%
18%
100%
12%
En el trimestre se formularon y viabilizaron 3 proyectos:
promoción espacios democráticos, conflictos y
cumplimiento Ley 1599. El 24/01/14 se suscribió el
convenio F-046 (conflicto) y F-043 (ítem 6 espacios
democráticos). Se adelanto la fase precontractual para la
ejecución de los ítems 1 al 5 del proyecto de espacios
democráticos y Ley 1599.
En el trimestre se formuló y viabilizó el proyecto
relacionado con el fortalecimiento de la capacidad de
gestión de la acción comunal y se adelantó su fase
precontractual; de igual manera se adelantó la
formulación del proyecto de planes de desarrollo para su
socialización ante las Federaciones y el trámite de
viabilidad técnica.
3.097.000.000
903.168.030
361.267.212
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
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