MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR (HASTA 1-07-12), MARIA CRISTINA ULLOA (DESDE 2-07-12 HASTA 2-08-12) Y ANDRES IVAN BURITICA ALBARRACIN (DESDE 3-08-12) Programa Plan de trabajo Indicador Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Nombre del indicador Elaboración de agendas semanales de proyectos de ley en trámite 1 Acompañamiento a la Agenda Legislativa 100% Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Cantidad VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA Apoyo a la agenda legislativa del Gobierno Nacional Descripción de la Meta Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Número de agendas legislativas elaboradas / número Producto o de semanas de eficacia sesión en el congreso (42) 100% 83% 100% 83% Número de proyectos en seguimiento / Gestión o Número de proyectos eficiencia objeto de seguimiento 100% 100% 100% 100% Número de Reuniones de concertación para dar Reuniones de impulso a las iniciativas prioritarias concertación para dar Gestión o para el Ministerio del Interior con impulso a las eficiencia parlamentarios y entidades iniciativas/ número de reuniones agendadas 100% 100% 100% 100% Avance en la elaboración de las agendas legislativas 1 Proyecto de Inversión asociado Resultado acumulado Presentación, seguimiento y control de los proyectos de Ley o Actos Legislativos de iniciativa del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional y de autoría Parlamentaria 2 3 Seguimiento a proyectos Reuniones de concertación para dar impulso a las iniciativas prioritarias para el Ministerio del Interior con parlamentarios y entidades del Estado Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Cantidad Coordinar y gestionar la respuesta oportuna a las citaciones del Congreso al Ministro del Interior 4 6 Acompañamiento en el Congreso de la República de los Proyectos de Ley y Acto Legislativo prioritarios para el MI Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Respuestas a citaciones Número de respuestas radicadas en el Congreso/ Producto o Número de citaciones eficacia de control político realizados al MI 100% 100% 100% 100% Acompañamiento en citaciones a debate Número de citaciones atendidas/Número Gestión o de citaciones eficiencia agendadas 100% 100% 100% 100% 2 4 2 100% Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior 5 Proyecto de Inversión asociado Resultado acumulado Presentación de Proyectos de Ley Proyecto de Ley presentado e impulsado Producto o eficacia 100% 100,00% Avance 97,22% SUNTOS LEGISLATIVOS LLO AGUILAR (HASTA 1-07-12), MARIA CRISTINA ULLOA (DESDE 2-07-12 HASTA 2-08-12) Y ANDRES IVAN BURITICA ALBARRACIN (DESDE 3-08-12) FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político Valor pagado Elaboración de agendas semanales de proyectos de ley en trámite Entre enero y diciembre de 2012 se elaboraron 35 agendas legislativas según losórdenes del día en las Comisiones del Congreso. Presentación, seguimiento y control de los proyectos de Ley o Actos Legislativos de iniciativa del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional y de autoría Parlamentaria Durante el tercer trimestre se realizó seguimiento a 415 PL. En el cuarto trimestre se realizó seguimiento a 541 PL. Reuniones de concertación para dar impulso a las iniciativas prioritarias para el Ministerio del Interior con parlamentarios y entidades del Estado Durante el año 2012 se realizaron en total 107 reuniones de concertación para impulsar los proyectos de ley de interès del Ministerio: 20 reuniones en el primer trimestre, 25 en el segundo trimestre, 37 en el tercero y 25 en el último trimestre. Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Coordinar y gestionar la respuesta Durante el año 2012 se radicaron 29 respuestas a cuestionarios de oportuna a las citaciones del Congreso control político en el Honorable Congreso de la República. En segundo al Ministro del Interior trimestre se radicaron 2 respuestas, en el tercer trimestre 20, y en el último trimestre se radicaron 7 respuestas. Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior Durante el año 2012 se realizó el acompañamiento al Señor Ministro en 29 citaciones a debates de control político. Así mismo se radicaron una excusa y delegación al Viceministro para atender cuestionario enviado por Representante a la Cámara y otra excusa y delegación a la Directora de Gobierno y Gestión Territorial para atender un cuestionario de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político Diseño de Normas (Misional) Elaboracion y seguimiento de proyectos de ley y/o acto administrativo Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político Valor pagado Entre enero y marzo se presentaron e impulsaron 2 PL. Proyecto de Ley de Estatuto de Participación y Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma al Código Electoral. Durante el segundo trimestre se continuó dando impulso a Proyecto de Ley de Estatuto de Participación y Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma al Código Electoral. Acompañamiento en el Congreso de la República de los Proyectos de Ley y El 27 de septiembre se radicó en la Comisión Primera de Senado el PLE Acto Legislativo prioritarios para el MI 125/12S "Por el cual se establece la Ley de participación y representación para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras El 5 de octubre se radicó Comisión Primera de Cámara el PLE 167/12C "Por el cual se expide el código Electoral y se expiden otras disposiciones" 100% 100,00% 98% MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio VI. Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio VI. Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio VI. Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional 1 Programa Plan de trabajo APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 1 APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 1 APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales Indicador No. De meta Objetivo Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa FORMULACION Descripción de la Meta 1 Casa del Alcalde en funcionamiento a nivel Nacional 2 3 Desarrollo de la agenda legislativa en materia de ordenamiento territorial y descentralización Impulsar proyectos estratégicos mediante “Contratos Plan” Porcentaje de avance de las actividades para el funcionamiento de la Casa del Alcalde y el Gobernador Seguimiento a los Proyectos de Ley de iniciativa gubernamental presentados Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Sumatoria de avances de las actividades para el Gestión o funcionamiento de la eficiencia Casa del Alcalde y el Gobernador Proyectos de normatividad de iniciativa gubernamental con seguimiento / Proyectos de normatividad de iniciativa gubernamental en trámite en el Congreso Gestión o eficiencia Número Proyectos proyectos estratégicos mediante estratégicos Producto “Contratos Plan” impulsados mediante “Contratos o eficacia Plan” impulsados Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Programa Misional de Funcionamiento asociado Cantidad Proyecto de Inversión asociado Otros recursos de funcionamiento 100% DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACI ON. 4.208.000.000 100% 100% 100% 100% DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACI ON. 264.000.000 100% 100% 100% 3 DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACI ON. 66.000.000 6 3 100% Presupuesto apropiado 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio VI. Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio VI. Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional Programa Plan de trabajo No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Nombre del indicador Promover la conformación de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial en Aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Programa Misional de Funcionamiento asociado Cantidad Proyecto de Inversión asociado 32 DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACI ON. 462.000.000 32 32 100% Foros territoriales realizados Sumatoria de foros territoriales efectuados Producto o eficacia 15 DGT-ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACI ON. 1.000.000.000 19 15 100% Sumatoria de Comisiones Departamentales de Ordenamiento Comisiones Departamentales de Territorial Ordenamiento Territorial constituidas constituidas Sumatoria de Producto Departamentos con promoción departamentos con o eficacia para creación de las promoción para Comisiones Departamentales creación de de Ordenamiento Territorial Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 1 APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 1 APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 1 Realizar asistencia técnica y jurídica a los comités departamentales existentes. Comités Departamentales de trata asistidos técnica y jurídicamente Número de Comités Producto departamentales de o eficacia trata asistidos 32 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 876.500.000 32 32 100% 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 2 Fortalecimiento de los mecanismos de judicialización del delito de la trata de personas. Capacitación a operadores judiciales a través de juicios simulados 5 Juicios simulados Producto realizados o eficacia 5 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 80.000.000 5 5 100% 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 3 Rediseño e implementación de la página Web 100% Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 150.000.000 100% 100% 100% 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 4 Realización de la campaña de prevención contra el delito de trata de personas. Campaña de prevención contra el Campaña de Producto delito de trata de personas prevención realizada o eficacia 1 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 500.000.000 1 1 100% 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 5 Realización del V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas. V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas realizado 1 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 150.000.000 1 1 100% 4 5 Ejecutar una Campaña de difusión y divulgación de la descentralización, el ordenamiento territorial y el Centro Integral del Gestión Territorial "Casa del Alcalde" 100% 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. Puesta en funcionamiento de la Página Web Sumatoria de avances de las actividades para la Página Web en funcionamiento V Encuentro Nal. Relazado Gestión o eficiencia Producto o eficacia 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. Programa Plan de trabajo No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Nombre del indicador 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 6 Capacitación a fiscales, policía Realización de Jornadas de capacitación judicial y comisarios de familia a implementando la técnica de aulas través de técnica de aulas virtuales virtuales 2 TRATA Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 7 Realización de 2 Encuentros Internacionales en materia de lucha contra la trata de personas Encuentros internacionales en materia de lucha contra la trata de personas Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Jornadas de capacitación de Aulas virtuales realizadas Producto o eficacia 4 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 40.000.000 9 4 100% Encuentros realizados Producto o eficacia 2 Implementación Ley 985/05 Sobre Trata de Personas 120.000.000 2 2 100% 150 Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T025 De 2004 Población Desplazada 2.451.896.842 416 150 100% 1500 Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T025 De 2004 Población Desplazada 4061 1500 100% Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 100% 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio IV. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Objeto: Promoción Social - Estrategia: Política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio IV. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Objeto: Promoción Social - Estrategia: Política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia 3 3 Apoyo a La Coordinación Territorial en Materia de Política de Victimas del Conflicto Armado Apoyo a La Coordinación Territorial en Materia de Política de Victimas del Conflicto Armado 1 1 Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011. Entidades Territoriales con plan de acción para implementar la política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011 Numero de entidades territoriales con plan de acción para Producto implementar la o eficacia política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011 Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011. Asistencia técnica a entidades territoriales en las diferentes líneas de política pública de víctimas- ley 1448 de 2011 y Sentencia T-025 de 2004. Numero de asistencias técnicas a entidades territoriales en Producto política pública de o eficacia victimas.- ley 1448 de 2011 y Sentencia T025 de 2004. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio IV. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Objeto: Promoción Social - Estrategia: Política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia 3 Programa Plan de trabajo Apoyo a La Coordinación Territorial en Materia de Política de Victimas del Conflicto Armado No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional 2 Indicador Nombre del indicador Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Numero de Entidades territoriales que reportan en el Entidades territoriales que Sistema de Entidades territoriales Reportando en el reportan en el Sistema de Información Sistema de Información Coordinación y Información Coordinación y Producto Coordinación y Seguimiento Territorial en Materia de Seguimiento Territorial en Materia o eficacia Seguimiento Política de Victimas del Conflicto Armado de Política de Victimas del Territorial en Materia Conflicto Armado de Política de Victimas del Conflicto Armado Cantidad 150 Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 816 150 100% Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T025 De 2004 Población Desplazada Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 180.000.000 100% 100,00% Avance 100,00% BIERNO Y GESTION DEVIA RUIZ FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Casa del Alcalde en funcionamiento a nivel Nacional Durante el año la ejecución de las cuatro fases fue la siguiente: FASE I: Treinta y dos (32) enlaces departamentales asesorando a las entidades territoriales a los proyectos en las diferentes Entidades del Orden Nacional. FASE II: Se atendió el 100% de las solicitudes de asesoría para la elaboración de proyectos, Asistencia y Seguimiento para la formulación de proyectos. Se recibieron y atendieron 53 solicitudes, de las cuales a 22 se les esta haciendo seguimiento en la formulación de proyectos. FASE III: Se atendió el 100% de las solicitudes de Asesoría y Asistencia técnica a las autoridades territoriales, en temas relacionados con la gestión territorial. Se recibieron y atendieron 2.186 solicitudes. FASE IV: Se realizó seguimiento al 100% de la Asesoría Técnica en proyectos formulados hasta su aprobación. Se recibieron y se atendieron 102 solicitudes. Durante el año se realizó seguimiento al 100% de los Proyectos de Ley 4.208.000.000 Valor comprometido $ 4.131.829.608 Subproceso Asociado Valor pagado $ Aplicación y 3.728.570.665 Ejecución de Normas (Misional) $ Diseño de Proyecto 255.207.664 de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos legislativos, proyectos de ley y debates de control político $ Diseño de Proyecto 66.000.000 de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos legislativos, proyectos de ley y debates de control político Gobierno y Gestión Territorial de iniciativa gubernamental presentados: Régimen Municipal, PL Régimen departamental, PL Régimen Áreas Metropolitanas, PL Régimen distrital, PL de Entidades Territoriales Indígenas y Estatuto Especial para San Andrés. Desarrollo de la agenda legislativa en materia de ordenamiento territorial y descentralización $ 264.000.000 $ 262.650.494 Cumplimiento del 100% en el impulso a proyectos estratégicos mediante “Contratos Plan” y son los siguientes: Contrato Plan Atrato-Gran Darién; Contrato Plan Cauca y sus 12 municipios del Norte; Contrato Plan Boyacá; Contrato Plan Nariño; Contrato Plan Tolima; Contrato Plan Arauca. Impulsar proyectos estratégicos mediante “Contratos Plan” 66.000.000 $ 66.000.000 Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Promover la conformación de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial en Aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT Ejecutar una Campaña de difusión y divulgación de la descentralización, el ordenamiento territorial y el Centro Integral del Gestión Territorial "Casa del Alcalde" Durante el año se realizó la promoción de la conformación de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial en Aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT en los 32 departamentos. Es de resaltar que de acuerdo con el Artículo 9 del Decreto 3680 de 2011 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1454de 2011”, se menciona que las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial serán creadas mediante ordenanzas y acuerdos, razón por la cual el Ministerio únicamente puede actuar frente a la entidad territorial en carácter de promotor de la creación de estas comisiones. En informe de septiembre se ajusta indicador a "Departamentos con promoción para creación de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial", atendiendo competencia de normatividad vigente Durante el año se realizó el cumplimiento del 100% de la Campaña de difusión y divulgación de la descentralización, el ordenamiento territorial y el Centro Integral del Gestión Territorial "Casa del Alcalde", mediante 19 Foros territoriales, en distintas ciudades y con cubrimiento a nivel Departamental, se atendieron los 32 Departamentos. Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado Diseño y seguimiento de actos legislativos, proyectos de ley y debates de control político 462.000.000 $ 442.712.666 $ Diseño de Proyecto 442.712.666 de Normas (Misional) 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ Aplicación y 963.470.843 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial 876.500.000 $ 863.911.416 $ Aplicación y 861.224.816 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial 100% Realizar asistencia técnica y jurídica a los comités departamentales existentes. Entre enero y diciembre se asistieron los 32 Comités Departamentales de trata. En el reporte del mes de septiembre se incluyen los departamentos de Valle del Cauca y Nariño que no fueron reportados en abril y mayo respectivamente Fortalecimiento de los mecanismos de judicialización del delito de la trata de personas. Durante el año se realizaron (5) capacitaciones a operadores judiciales a través de la modalidad de juicios simulados en los siguientes Departamentos: Atlántico, Cesar, Cauca, Tolima y Quindío. Adicionalmente hubo una asistencia de 181 servidores públicos certificados. 80.000.000 $ 80.000.000 $ Aplicación y 69.620.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Rediseño e implementación de la página Web En el mes de Octubre fue entregada la versión final de la pagina web – Reporte estadístico mensual. En el mismo mes se hicieron correcciones, se entregaron los contenidos finales del porta y se realizó su presentación en el marco del V Encuentro Nacional de Comités Departamentales. La página ya se encuentra en funcionamiento. 150.000.000 $ 150.000.000 $ Aplicación y 150.000.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Realización de la campaña de prevención contra el delito de trata de personas. El proceso de difusión se adelantó en el marco del Convenio CM160 de 2010, suscrito con OIM, quienes a su vez tramitaron la firma de convenios y definieron el Plan de Medios en el marco de responsabilidad social con los canales privados RCN y Caracol, y los canales regionales Canal Capital, Tele café, Tele pacífico y Teleantioquia. Adicionalmente se hizo entrega de material de prevención de lucha contra la Trata de Personas en los Treinta y Dos (32) Comités Departamentales. 500.000.000 $ 500.000.000 $ Aplicación y 500.000.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial En el cuarto trimestre en el marco del Convenio No 358 de 2009, suscrito con UNODC se realizó el V Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas; Este evento se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, del 24 al 26 de Octubre. Al Realización del V Encuentro Nacional de evento asistieron las secretarías técnicas de los 32 Comités Departamentales contra la Trata de Personas y las 16 entidades que Comités Departamentales de Lucha conforman el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de contra la trata de personas. Personas; igualmente los Comité municipales para la Lucha contra la Trata de Personas de las ciudades de Medellín, Cali y Pereira; Por parte de ONG`s y Fundaciones, como representantes de la sociedad civil asistieron las ONGs Espacios de Mujer, Fundación Jonhatan y el Centro Scalabrini; y del sector académico participó la Universidad Libre de 150.000.000 $ 150.000.000 $ Aplicación y 150.000.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Durante el año se realizaron 9 capacitaciones dirigidas a fiscales, policía Realización de Jornadas de capacitación judicial y comisarios de familia a través de la técnica de aulas virtuales en las ciudades de: Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barrancabermeja, implementando la técnica de aulas Medellín, Cali, Montería y Tunja. Adicionalmente se capacitaron en total virtuales 362 servidores públicos. Realización de 2 Encuentros Internacionales en materia de lucha contra la trata de personas Se realizaron dos encuentros internacionales en materia de lucha contra la trata de personas: I) Encuentro Internacional para la Cooperación Efectiva en casos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, realizado en San Andres Islas, con la asistencia de 35 delegados de (8) países y se contó con la participación de observadores de Organismos Internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y la OIM. II) II Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias "Prevención del delito de Trata de Personas en América Latina", realizado en Medellín, con la participación de (26) países invitados y una asistencia de 80 participantes. Valor comprometido 40.000.000 $ 40.000.000 120.000.000 $ 120.000.000 Subproceso Asociado Valor pagado $ Aplicación y 40.000.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Aplicación y 2.296.502.533,67 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial 120.000.000 100% Durante el año se asistieron en total 416 entidades territoriales, así: ENERO 0. FEBRERO 30: Putumayo (9), Casanare (7), Arauca (4), Cesar (5), Córdoba (5). MARZO 55: Valle del Cauca (20), Huila (4), Tolima (9 ), Nariño (2), Caquetá (9) y Norte de Santander (11). ABRIL 222: Antioquia (13) Arauca (4), Atlántico (14), Bolívar (2), Boyacá (12), Casanare (3), Caldas (13), Cesar (5), Caquetá (2), Cauca (15),Chocó (4), Córdoba (4), Cundinamarca (23), Guainía ( 1), Guaviare (2), Guiajira Entidades Territoriales fortalecidas para (13), Magdalena ( 17), Nariño (15), Huila (1), Meta (11), Quindío ( 11), Norte de Santander (7), Santander (17), Putumayo (3), Risaralda (6) implementar la política pública de Sucre (4) atención a victimas Ley 1448 de 2011. en MAYO 45: Antioquia (2); Bolívar (3); Boyacá (15); Caldas (1); Cesar (2); Chocó (2); Cundinamarca (1); Guainía (1); La Guajira (1); Magdalena (1); Nariño (1); Risaralda (2); Santander (1); Sucre (4); Valle del cauca (7); Vaupés (1). y en JUNIO 64 : Antioquia: (2); Bolívar (4); Caldas (4; Chocó (3); Córdoba (2); Cundinamarca (27); Huila (4);Meta (1); Norte Santander (1); Santander (1); Tolima (8); Valle del Cauca (2), Magdalena (5). ESTA META TIENE ACTIVIDADES Y MEDICION HASTA EL MES DE JUNIO, A PARTIR DEL MES DE JULIO LA MEDICIÓN CAMBIA A: Numero de asistencias técnicas a entidades territoriales en política pública de victimas.- ley 1448 de 2011 y Sentencia T-025 de 2004. Ajuste solicitado con MEM12-0012726-DGT-3100 del 5 de octubre de 2012 Consolidado 2012 Durante al año se realizaron 4061 asistencias técnicas a 968 entidades territoriales en las diferentes líneas de política de victimas del conflicto armado, habiéndose realizado en el año 84 talleres para formulación de planes de acción territorial- PAT con la participación de 700 entidades territoriales. Así mismo se realizaron 32 jornadas de capacitación para el manejo de la Entidades Territoriales fortalecidas para herramienta RUSICST con la participación de 670 entidades territoriales, implementar la política pública de el resultado de esta se evidencia en el reporte de 816 entidades atención a victimas Ley 1448 de 2011. territoriales. Por otra parte se hizo entrega de 893 usuarios y contraseñas a los funcionarios designados por cada entidad territorial. A partir del mes de julio se incluye este indicador para la medición de la meta 1 . Ajuste solicitado con MEM12-0012726DGT-3100 del 5 de octubre de 2012 $ 2.451.896.842 $ 2.421.612.360,67 $ Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Durante el año 2012 reportaron al sistema un total de 816 entidades territoriales, y se realizaron espacios de fortalecimiento y apoyo para el manejo de la herramienta de seguimiento RUSICST durante el último trimestre 32 jornadas de trabajo con la participación de 666 municipios, con el fin de realizar los respectivos reportes de seguimiento año 2012 en la web. Diciembre: 640 Entidades Territoriales realizaron el primer reporte en el Sistema de Información, Noviembre : El RUSICST entrará en vigencia a partir del segundo semestre del año 2012, por lo cual el primer reporte lo realizarán las Entidades territoriales Reportando en el Gobernaciones y Alcaldías con fecha límite de diligenciamiento: 21 de Sistema de Información Coordinación y diciembre de 2012, de acuerdo al nuevo marco normativo que establece para este tema la Ley 1448 de 2011. Entre el 16 y el 23 de noviembre se Seguimiento Territorial en Materia de Política de Victimas del Conflicto Armado enviaron los usuarios y contraseñas a 594 entidades territoriales. Octubre: De acuerdo al Decreto 4800 de 2011 artículo 260, El Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas - RUSICST- entrará en vigencia a partir del segundo semestre del año 2012, por lo cual el primer reporte lo realizarán las Gobernaciones y Alcaldías con fecha límite de diligenciamiento: 21 de diciembre de 2012, de acuerdo al nuevo marco normativo que establece para este tema la Ley 1448 de 2011. 100% 100,00% TERCER TRIMESTRE 2012 Se terminaron de validar las preguntas que serán incluidas en el Sistema 100% $ 180.000.000 Valor comprometido $ 180.000.000 Subproceso Asociado Valor pagado $ Aplicación y 180.000.000 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL - SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ FORMULACION 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. Programa Plan de trabajo 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana No. De meta Indicador No. del programa Objetivo Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 1 2 Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 3 3 100% 104 38 100% Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Formulación y seguimiento a iniciativas de normatividad que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana Presentación de proyectos de normatividad y reglamentación en materia de seguridad y orden público por iniciativa gubernamental Planes integrales de seguridad y Convivencia formulados Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Cantidad Proyecto de Inversión asociado Sumatoria de Proyectos de normatividad y reglamentación en Producto o materia de seguridad eficacia y orden público por iniciativa gubernamental presentados DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, 3 conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional Producto o eficacia DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional Sumatoria de planes 38 Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 20.000.000 $ 100.000.000 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. Programa Plan de trabajo 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Descripción de la Meta 3 Plan de Atención y seguimiento a la afectación de la seguridad y convivencia Ciudadana Avance en la ejecución del plan Sumatoria de avances Gestión o porcentuales de las eficiencia actividades programadas 4 Implementación de 5 acuerdos (Zonas: Sur, Norte, Oriente, Occidente, NorOccidente del Casanare) en los territorios con presencia de hidrocarburos Avance en la implementación de los acuerdos Sumatoria de los avances Producto o porcentuales de las eficacia actividades programadas 5 Ciudades que juegan Promover la seguridad y la convivencia Sumatoria de torneos A y B con decreto Producto o en los Estadios y las Comunas "Fútbol ciudades con decreto implementado (26 eficacia por la Paz" (26 ciudades) implementado ciudades) Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, 100% conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional $ 80.000.000 100% 100% 100% DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional $ - 100% 100% 100% DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, 26 conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional $ 200.000.000 26 26 100% 100% 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. Programa Plan de trabajo 1 SEGURIDAD Apoyar a las entidades territoriales en el manejo del orden público, seguridad y convivencia ciudadana No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador 6 Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Avance en cumplimiento Observatorio de seguridad Ciudadana y de actividades Orden Público en Funcionamiento programadas Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Sumatoria de avances Gestión o porcentuales de las eficiencia actividades Cantidad Proyecto de Inversión asociado 100% DGT-Asistencia técnica para la formulación y definición de políticas en prevención, conservación y restablecimiento del orden pública. Nivel nacional Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado $ 100.000.000 100% 100% 100% $ 336.000.000 100% 100% 100% 100% 1. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio V. Consolidación de la Paz – A. Seguridad –orden público y seguridad ciudadana. 2 CIAT Implementación de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT. 1 Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones Seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por la CIAT Número de seguimientos a alertas Gestión o tempranas/Total de eficiencia alertas tempranas emitidas 100% Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT Sentencia T-025 de 2004 100% 100,00% Avance 100,00% SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado A diciembre se firmaron los Decretos 1007 del 16 de mayo/12 "Por la cual se expide el estatuto del aficionado al futbol en Colombia", y el Decreto 079 del 18 de enero del 2012 donde se reglamenta el buen comportamiento en los estadios. Asi mismo, la Subdirección presentó el proyecto de decreto de funciones de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol y que el procedimiento administrativo exige la corrección por parte de la comisión técnica de futbol. Se efectuaron labores de divulgación e implementación de los Decretos, 079 en 37 ciudades. Durante el año 2012 se formularon 104 planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana en departamentos y municipios. Los departamentos beneficiados con estos planes fueron: Antioquia: Arauca Boyacá Cundinamarca Caldas: Casanare Santander Tolima Huila Caquetá Nariño Meta Cesar Valle del Cauca Magdalena Quindío Bolívar Cauca Atlántico Norte de Santander Putumayo, Chocó y Guaviare. De otra parte se efectuó seguimiento a los planes tanto en territorio como virtualmente. Para el tercer trimestre se ajusta valor de presupuesto a $100 millones $ 20.000.000 $ $ 100.000.000 $ Valor comprometido 18.439.155 $ 100.000.000 Subproceso Asociado Valor pagado $ Diseño de Proyecto 18.439.155 de Normas (Misional) - Diseño y seguimiento de actos legislativos, proyectos de ley y debates de control político Aplicación y Asistencia Técnica para Ejecución de Normas la Seguridad y la (Misional) Convivencia Ciudadana Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Adiciembre de 2012 se encuentra actualizado el mapa de riesgo. se tiene el protocolo de intervención con base en los parámetros legales vigentes y se ha hecho monitoreo permanente a hechos de seguridad en el pais, que han afectado la convivencia y seguridad ciudadana. Alta dependencia de la Agenda Ministerial $ Las zonas estàn definidas de la siguiente manera: Zona Sur: Orocuè y Manì Zona Occidente: Villanueva, Tauramena y Monterrey Zona Noroccidente: Pore, Nunchìa, Yopal y Aguazul Zona Oriente: Trinidad, Paz de Ariporo y San Luis de Palenque. Zona Norte: Hato Corozal. ACTIVIDAD CUMPLIDA En estos 13 municipios se han firmado los acuerdos, instalado y protocolizado los Comitès Municipales en los municipios del Casanare.Es decir se tiene un avance del total de la meta 1 correspondiente al 45% en la suscripción de acuerdos.ACTIVIDAD CUMPLIDA Se priorizaron cinco (5) proyectos, los cuales son: Acueducto de Yopal y Vía Yopal Orocué frente al diagnóstico de infraestructura. Frente a Bienes y Servicios, se priorizó el componente educativo. Frente al tema ambiental, se identificaron las campañas reforestación en zonas de influencia petrolera. Frente al tema laboral, se identificó la conformación de un registro de personal calificado y no calificado para generar transparencia en la contratación y en asuntos laborales. ACTIVIDAD CUMPLIDA En el segundo trimestre se cumplio estas actividades, se efectuaron labores de divulgación y asistencia técnica cumpliendo con las dos actividades al realizar las visitas a las (26 ciudades) donde se juegan los torneos de la A y B. (Barranquilla, Pasto, Envigado, Tunja, Bogotá, Neiva, Medellín, Manizales, Cartagena, Cali, Itagüí, Ibagué, Cúcuta y Armenia) y B (Zipaquirá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Popayán, Soacha, Tuluá, Rio Negros Antioquia, Pereira y Sabana Larga) $ Para el tercer trimestre se ajusta el presupuesto a $200.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ Aplicación y Asistencia Técnica para 80.000.000 Ejecución de Normas la Seguridad y la (Misional) Convivencia Ciudadana Aplicación y Asistencia Técnica para Ejecución de Normas la Seguridad y la (Misional) Convivencia Ciudadana - 200.000.000 $ Subproceso Asociado Valor pagado 196.731.387 $ Aplicación y Asistencia Técnica para 163.285.181 Ejecución de Normas la Seguridad y la (Misional) Convivencia Ciudadana Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Al cuarto trimestre se cumplio con la firma de cinco convenios con la Alcaldía de Ibagué - Tolima, con la Alcaldía de Cali - Valle del Cauca, con la Alcaldía de Villavicencio - Meta, Gobernación de Caldas, y con Alcaldía de Medellín. Se han realizado (26) informes análiticos y (13) estadísticos, se presento el cuarto informe temático sobre "Análisis de la protesta social al interior del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA" el trercero es "Manifestaciones de alteraciones de orden público en el sector carcelario" el segundo es Incorporación de los temas de seguridad y convivencia en el plan de desarrollo Bogotá D.C. 2012-2016, BOGOTÁ HUMANA. primer trimestre “Informe derecho a la vida”y se realizó asistencia técnica de planes en los Departamentos de Caldas, Nariño y en las ciudades/Municipios de San Bernardo del Viento, Villavicencio, el Calvario, Cartagena, Rio Viejo y Valledupar. (Acumulado 4 informes temáticos), En los meses de octubre a diciembre del año 2012, se evaluaron 8 Informes de Riesgo, correspondientes a los departamentos de Norte de Santander, Santander, Guainía, Cesar, Nariño, Bolívar, Arauca y Vaupés. De igual forma, dentro del mismo periodo se evaluaron 10 Notas de Seguimiento, correspondientes a los departamentos de Vichada, Chocó (4), Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca (2). En el periodo de octubre a diciembre del año 2012, se realizaron diecisiete (17) sesiones de seguimiento en terreno para verificar el avance a la implementación de recomendaciones, de las cuales 8 corresponden a las alertas tempranas del trimestre y las otras 9 a departamentos con alerta temprana emitida en anteriores meses. Los departamentos fueron: Valle del Cauca (2), Vichada (1), Caquetá (1), Antioquia (3), Bolívar (2), Chocó (1), Córdoba (1), Nariño (1), Santander (1), Guaviare (1), Cundinamarca (2) y Quindío (1). En el periodo de octubre a diciembre del año 2012, se realizaron 15 sesiones de capacitación, en los departamentos de Valle del Cauca (1), Vichada (1), Caquetá (1), Antioquia (3), Bolívar (2), Chocó (1), Córdoba (1), Nariño (1), Santander (1), Guaviare (1), Cundinamarca (2). Con relación al reporte cuantitativo, en el tercer trimestre se reporta: 8 seguimientos/ 8 alertas tempranas emitidas. 100% Valor comprometido $ 100.000.000 $ 98.976.950 $ $ 336.000.000 $ 330.299.975 $ Subproceso Asociado Valor pagado Aplicación y Asistencia Técnica para 78.589.450 Ejecución de Normas la Seguridad y la (Misional) Convivencia Ciudadana Aplicación y 325.730.456 Ejecución de Normas (Misional) Gobierno y Gestión Territorial MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL RESPONSABLE: MARIA CAROLINA CASTILLO (HASTA 5/02/12) BERTHA ALVAREZ SANJUAN (DE 6/02/12 AL 23/04/12) ALVARO MEJIA BRAVO (DEL 24-04-12 A 17-08-12) LUCIA BASTIDAS ABATE (DESDE 21 DE A Consolidación de los Sistemas Electoral y de Partidos 1 Consolidación y fortalecimiento de la participación política. 25% Indicador No. De meta 5. Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa FORMULACION Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo 1 Promover el aumento de la participación de las mujeres en las corporaciones públicas al 20%. Avance en la ejecución de las actividades para promover el aumento de la participación de las mujeres Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 100% 2 Conformación de Bancadas de Género en las Corporaciones de Elección Popular. ((18 en Asambleas Departamentales y 22 en Concejos Municipales) Bancadas de género conformadas Sumatoria de bancadas conformadas Avance en la ejecución de las actividades para censo y actualización del SIDEPAR Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades Presentación del Documento Conpes sobre participación al Consejo de Política Económica y Social Documento Conpes presentado Recursos presupuestales Meta anual Resultado acumulado Resultado esperado 100% 100% 40 221 40 100% 50% 100% 1 0 1 Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Fondo para la participación y el fortalecimiento de la Democracia Presupuesto apropiado 100% Consolidación de un 5. Un Estado más sistema de información y democrático mediante gestión del conocimiento la oferta de sistemas para la participación de participación ciudadana, el desarrollo del ciudadana capital social y la cultura ciudadana 2 Políticas y Mecanismos de Participación Ciudadana 25% 1 Revisión e implementación del SIDEPAR con entidades territoriales que ejercen la función de control, inspección y vigilancia de los organismos comunales a partir de la realización del Censo de JAC. 2 Definición de lineamientos de la política en materia de participación ciudadana. Indicador Recursos presupuestales No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Descripción de la Meta 3 Investigación y divulgación sobre temas de participación ciudadana Elaboración y divulgación de la Revista del Centro de Estudios Políticos del MIJ Revista elaborada y publicada 2 0 2 4 Distribución de material informativo a los concejales Distribución de Revista Concejos en Contacto Sumatoria Revista Concejos en Contacto distribuidas 64.000 0 64.000 Alianzas para la prosperidad entre organizaciones comunales y empresas de hidrocarburos Número de protocolos elaborados 1 1 1 Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Resultado acumulado Resultado esperado 100% 5. Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana 3 Desarrollo de mecanismos de concertación entre el Gobierno, la sociedad civil y las industrias en zonas de explotación minera 25% 1 Elaboración de un protocolo de relación de las Juntas de Acción Comunal y las empresas extractoras de recursos naturales no renovables. 100% 5. Un Estado más Construcción de la política democrático mediante nacional de fortalecimiento a la oferta de sistemas expresiones asociativas del de participación a sociedad civil ciudadana 4 Estímulos a la organización y a la asociatividad civil 25% 1 Impulso a la cultura del control social a la gestión pública Capacitación de ciudadanos en Control Social Sumatoria de Talleres de capacitación a ciudadanos en control social realizados 20 25 20 2 Inspección, vigilancia y control de los Organismos de Acción Comunal Inspección de los Organismos de Acción Comunal Sumatoria de OAC inspeccionados 12 16 12 3 Seguimiento y coordinación a la Implementación del CONPES No. 3661 de 2010- Fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal Presentación de informes de coordinación y seguimiento Sumatoria de informes presentados 4 4 4 Indicador Recursos presupuestales No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Descripción de la Meta 4 Implementación programa formador de formadores fase muncipal Personas capacitadas Sumatoria de personas capacitadas 1.000 1293 1.000 5 Fortalecimiento en la capacidad de gestión ante el Estado, estructura administrativa, liderazgo local, sostenibilidad y emprendimiento. Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento Sumatoria de comunales fortalecidos 8.750 10675 8.750 Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Resultado acumulado Resultado esperado 100% 100,00% Avance TE (DESDE 21 DE AGOSTO) SEGUIMIENTO Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado 100% Durante el año 2012 se realizaron catorce (14) talleres regionales para mejorar la gestión pública de las bancadas de género y se entregó la Guía de Asesoría para la formulación de Acuerdos y Ordenanzas para adoptar Políticas de Género en las Entidades Terrioriales a 50 bancadas de género en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. 100% Para el año 2012 se conformaron 221 bancadas de genero en las corporaciones de elección popular 203 en concejos municipales y 18 en asambleas departamentales. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. 50% Las actividades realizadas en el 2012 se enfocaron en la revisión de las fases del SIDEPAR y su articulación con la Oficina de Información del Ministerio del Interior, su posterior implementación dependerá de los avances en el desarrollo del sofware. En el 4º trimestre de 2012 se ha recepcionado la información solicitada en el OFI12-0024474, sobre las elecciones 2012 de los Organismos de Acción Comunal. Se continuó con el proceso de articulación de esfuerzos con la Oficina de Información del Ministerio, para la definición de contenidos y de la estructura del sistema de información SIDEPAR. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. 0% El documento CONPES DE PARTICIPACION CIUDADANA , no se pudo realizar en el año 2012, por cuanto se trabajó en primera instancia en la elaboración del proyecto de la ley estatutaria, la cual busca promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar y regular los mecanismos de Participación ciudadana en Colombia. Con el Departamento Nacional de Planeación DNP, específicamente con la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, se trabajo en el año 2012 en la estructura del Documento CONPES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA cuyo objetivo es Consolidar las condiciones institucionales necesarias para que la ciudadanía pueda hacer un ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana para incidir activamente en la construcción de lo público a través de una interacción directa y permanente con el Estado. Formulación y Adopción de Políticas (Misional) Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 0% 0% 100% 100% 100% 100% Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Durante el año 2012 se adelantaron los trámites para contratar la elaboración y divulgación de los dos ejemplares de la revista Centro de Estudios Politicos, en primera instancia se iba a contratar a los articulistas, la edición y publicación directamente; ante las dificultades presentadas se optó por realizar un contrato interadministrativo con la UMNG para la Gerencia Integral de la revista y todos sus procesos y finalmente, para el cuarto trimestre del año 2012 se adelantaron gestiones para la celebración de un convenio especial de cooperación con la Fundación Foro por Colombia para la elaboración y divulgación de los 2 números de la revista CEP Durante el año 2012 no se distribuyó ningun ejemplar de la revista Concejos en Contacto. Según el director de la fundación Nexos Municipales Ricardo Nanclares, la ESAP no imprimió ninguna edición de la revista para la vigencia, por lo tanto por parte de la Direcciòn de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior encargada de los trámites para la contratación de la distribución, no se suscribió el convenio con la red 472. En cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. F-020 de 2012, fueron entregados en informe final los siguientes productos dando por teminada por terminada la construcción del protocolo: (1) bases de datos relacionadas con las áreas de influencia petrolera, entidades de interlocución y georeferenciación de los recursos petroleros; (2) documento diagnóstico de problemáticas entre la industria petrolera y al acción comunal; (3) documento de análisis sobre las problemáticas identificadas; (4) documento protocolo para la prevención de incidentes sociales entre la industria petrolera y la acción comunal. Se realizaron 25 talleres de capacitación a ciudadanos en control social en el 2012; se realizó el fortalecimiento a las Redes Departamentales de Veedurias Ciudadanas en los 32 departamentos. La Red Nacional de apoyo a las Veedurias Ciudadanas tuvo 19 reuniones del comite tecnico haciendo seguimiento al Plan de Acción 2012; de acuerdo a jornada de planeacion conjunta entre el Ministerio del Interior y las entidades territoriales se logro insumos para el Plan de Acción 2013. Frente a la primera instancia, en la contratación de los articulistas se adujo un posible fraccionamiento de contrato por parte de Gestión Humana y no fueron expedidos los certificados de insuficiencia de personal. Frente al contrato interadministrativo con la UMNG, la Dirección en cabeza de la doctora Lucia Bastidas consideró que esta entidad universitaria no era la idonea para desarrollar este tipo de publicaciones y se buscó la opción de un convenio con una Fundación. Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. El balance final del año 2012 fue de 16 organismos de acción comunal inspeccionados. De otra parte se prestó asesoría a 147 entidades territoriales aproximadamente. Se aplicó encuesta de inspección a Federaciones y se emitieron 24 actos administrativos relativos a inspección, vigilancia y control sobre federaciones y Confederación Vigilancia y Control (Misional) Durante el año 2012 se elaboraron cuatro informes de coordinación y seguimiento a la implementación del CONPES 3661 de 2010, con la participación de las entidades responsables de actividades específicas. Formulación y Adopción de Políticas (Misional) Inspección, vigilancia y control a las Federaciones y Confederación Nacional de Acción comunales Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado 100% Durante el año 2012 se realizaron un total de 19 talleres en nueve departamentos del Programa Formación de Formadores para un total de 1293 personas capacitadas. 100% Para el cuarto trimestre del año 2012 se fortalecieron 2586 comunales, para un acumulado en el año 2012 de 10675 comunales fortalecidos. 70,83% Dificultades presentadas 78% La realización de talleres se vio afectada por: 1) no inclusión del programa en los planes de desarrollo de las entidades territoriales; 2) elecciones de juntas de acción comunal y 3) elecciones de las federaciones en septiembre y de la confederación nacional que se hara en noviembre. Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. Promoción de los Aplicación y Mecanismos, Instancias Ejecución de Normas y Canales de (Misional) Participación Ciudadana. MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCION PARA ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 3. Definición y IV. Igualdad de aplicación de una oportunidades para política diferencial la prosperidad para las comunidades social - C Política étnicas y minorías diferenciadas para la inclusión social (1. Grupos étnicos) 1 Programa Plan de trabajo Fortalecimiento Institucional y Procesos de Superación del Estado de Cosas Inconstitucionales de las Comunidades Negras No. De meta Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Descripción de la Meta 1 Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta Institucional a las Comunidades Negras en desarrollo de Sentencia T-025 2 25 Planes Específicos de Protección para la Población Afrocolombiana en Alto Riesgo. 3 Realización del Censo de las Comunidades de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Indicador 100% Nombre del indicador Fórmula de cálculo Avance de las actividades programadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento Sumatoria de los porcentajes de avance de las actividades programadas Planes Específicos para Sumatoria de Planes la Población específicos Afrocolombiana formulados formulados Censos de segundo y tercer anillo realizados Sumatoria de censos realizados Recursos presupuestales Origen del indicador Tipo del Indicador Programa Misional de Gestión o Funcionami eficiencia ento SISMEG SISMEG Producto o eficacia Producto o eficacia Meta anual Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado 100% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras 2.094.250.000 100% 100% 100% 25 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras 1.330.000.000 19 25 76% 2 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras 2.400.000.000 2 2 100% Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 3. Definición y IV. Igualdad de aplicación de una oportunidades para política diferencial la prosperidad para las comunidades social - C Política étnicas y minorías diferenciadas para la inclusión social (1. Grupos étnicos 2 Programa Plan de trabajo Mejoramiento del Proceso Organizativo y de Participación de la Población Afrocolombiana como Grupo Étnico. No. De meta Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Indicador Recursos presupuestales Descripción de la Meta 1 Observatorio sobre Políticas Públicas y Discriminación funcionando 2 Apoyo a la Población Afrocolombiana para la Formulación de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. 3 Caracterización de territorios colectivos de Comunidades Negras, en el marco de la Sentencia T-025 y el Auto 005 4 Fortalecimiento a los Consejos Comunitarios en su Gobernabilidad y conocimiento de sus Derechos. Nombre del indicador Fórmula de cálculo Avance en la puesta en funcionamiento del Observatorio Sumatoria de avances porcentuales de las actividades programadas Consejos Consejos Comunitarios Comunitarios asesorados en asesorados en formulación de proyectos formulación de ante el Sistema Nacional proyectos financiados de Regalías por SGR Número de territorios caracterizados Número de territorios caracterizados Consejos Comunitarios capacitados Sumatoria de Consejos Comunitarios capacitados Origen del indicador SISMEG SISMEG Proyecto de Inversión SISMEG Tipo del Indicador Gestión o eficiencia Producto o eficacia Producto o eficacia Producto o eficacia Meta anual Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Cantidad Proyecto de Inversión asociado 100% DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 350.000.000 100% 100% 100% 30 DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 500.000.000 61 30 100% 5 DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 1.650.000.000 7 5 100% 98 DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 1.500.000.000 138 98 100% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM Presupuesto apropiado Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Programa Plan de trabajo No. De meta Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Descripción de la Meta 5 Asistencia técnica en la identificación, formulación, gestión y seguimiento de Proyectos Productivos en las ocho (8) zonas de las Asambleas de Consejos Comunitarios. 6 Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 1.000.000.000 170 8 100% 1 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras 0 1 1 100% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras 1.530.000.000 9 9 100% 89% 100% 89% Indicador Nombre del indicador Formulación de un proyecto de Ley para la población Afrocolombiana. Fórmula de cálculo Zonas de Consejos Comunitarios asesorados Sumatoria de zonas en Identificación, de Consejos Formulación, Gestión y Comunitarios Seguimiento de asesorados Proyectos Productivos Proyecto de ley para la población Afroolombiana radicado Proyecto radicado Recursos presupuestales Origen del indicador Proyecto de Inversión Plan de acción Tipo del Indicador Producto o eficacia Producto o eficacia Meta anual Cantidad Proyecto de Inversión asociado 8 DACN-MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 7 Realizar 9 espacios de participación de Espacios de participación Espacios realizados las Comunidades Negras. efectuados Plan de acción Producto o eficacia 9 8 Estudios y verificaciones de la documentación para el registro de consejos comunitarios y expedición de certificaciones de miembros de las Comunidades Negras. Plan de acción Producto o eficacia 100% Porcentaje de respuesta Número de a Solicitudes de registro solicitudes y certificaciones de cupos atendidas/Número de y pertenencia étnica solicitudes recibidas. Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 100% 100,00% Avance 96,80% CION PARA ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS FELIPE ZAPATA ROMERO FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta Institucional a las Comunidades Negras en desarrollo de Sentencia T-025 25 Planes Específicos de Protección para la Población Afrocolombiana en Alto Riesgo. Realización del Censo de las Comunidades de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. 100% Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado 2.090.743.431 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 1.330.000.000 1.330.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 2.400.000.000 2.400.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 2.094.250.000 2.090.938.836 Los planes Específicos para la Población Afrocolombiana por Departamento fueron: • Antioquia: Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte y Caucasia. • Bolívar: Turbaco, María la Baja, Carmen de Bolívar y Macayepo. • Sucre: San Onofre, Coloso, Chinulito, Pijiguay y Chengue. • Municipio de Barbacoas (Nariño). • Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar). • Municipio de San José de Uré (Córdoba). Se redactaron los planes especificos.De acuerdo a los recursos establecidos para el desarrollo de esta meta, se comprometieron y ejecutaron el 100% de los recursos. 1.330.000.000 Fueron adelantados los Censos del segundo y tercer anillo, y las validaciones correspondientes con el Comité de Censo. 2.400.000.000 Se realizaron reuniones en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, chocó, Antioquia, Risaralda, Bolivar, San andrés y Providencia y Nariño, encausadas al fortalecimiento de las comunidades y visibilización de la DACN, en cada uno de los Consejos comunitarios y Organizaciones de Base. En las mismas zonas se ha realizado la sensibilización acerca de restitución de sus derechos, la gobernabilidad y el empoderamiento para el liderazgo en los diferentes procesos, tales como la realizacion de los Planes especificos, caracterizaciones, fortalecimiento organizativo de los derechos de las comunidades, fortalecimiento a los Consejos Comunitarios en su Gobernabilidad y conocimiento de sus Derechos. FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Durante el año se realizaron los siguientes informes: Mirada al Auto 092 de 2008 sobre la Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres Observatorio sobre Políticas Públicas y Desplazadas y Politicas Publicas con Enfoque Diferencial, Racismo; Discriminación funcionando Discriminación en Colombia; La afrocolombianidad en los Medios de Comunicación”; Discriminación Laboral en Cali. Apoyo a la Población Afrocolombiana para la Formulación de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. Durante el año se realizó asistencia técnica a 138 Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base, de los cuales 61 presentaron la formulación de proyectos: Chocó (Istmina, Riosucio, Pizarro, Acandí); Valle del Cauca (Buenaventura, Tumaco, Guapi), Bolivar (Cartagena, Lopez de Micay, Altos del Rosario), San Andrés y Providencia, Arauca, Risaralda (Pereira), Antioquia (Apartadó, Turbo), Cauca (Timbiquí). Se priorizó la formulación de 9 proyectos para ser gestionados ante el Sistema General de Regalías durante el año 2013, teniendo en cuenta criterios de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación: Chocó (Istmina (2), Riosucio (1), Pizarro (1), Acandí (1); Valle del Cauca (Buenaventura); Bolivar (Altos del Rosario); Cauca (Timbiquí). Durante el año se adelantaron las siguientes caracterizaciones: Chocó ((1) Acandí); Bolivar ((3) López de Micay, (1) San Onofre; Valle del Caracterización de territorios colectivos Cauca ((2) Tumaco). de Comunidades Negras, en el marco de la Sentencia T-025 y el Auto 005 Fortalecimiento a los Consejos Comunitarios en su Gobernabilidad y conocimiento de sus Derechos. Se capacitaron 138 Consejos Comunitarios, de la siguiente manera: San Andres y Providencia (12); Valle del cauca (46); Antioquia (4); Cauca (19); Chocó (57). Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado 350.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 500.000.000 500.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 350.000.000 350.000.000 500.000.000 FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Asistencia técnica en la identificación, formulación, gestión y seguimiento de Proyectos Productivos en las ocho (8) zonas de las Asambleas de Consejos Comunitarios. Formulación de un proyecto de Ley para la población Afrocolombiana. Durante el año se realizo asistencia Técnica a 170 Consejos Comunitarios de las 8 zonas priorizadas las cuales son: Antioquia (12); Bolivar (5); Cauca (40); Chocó (48); Magdalena (1); Nariño (10); San Andrés (5); Valle del Cauca (48); Risaralda (1); para un total de 170 entre Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base. De estos, mediante el Consejo Técnico Interinstitucional, se seleccionó las 18 mejores propuestas. Consejos Comunitarios: Cauca (Timbiquí, Guachene, Guapi); Valle del Cauca (Buenaventura (2)); Chocó (Alto Baudó, Opogodó, Quibdó, Tadó, Bahía Solano, Pizarro, Bajo Baudó); Antioquia (Zaragoza); Risaralda (Pueblo Rico). Organizaciones de Base: Chocó (Quibdó (2), Bojayá); Cauca (Guapi). El Proyecto de Ley Estatutaria N° 125” por la cual se establece la "Ley de Participación y Representación para las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras”, fue radicado el día 27 de septiembre de 2012. Durante el año se adelantaron diferentes espacios de participación focalizados en las 8 zonas de Comunidades Negras: Antioquia, Chocó, Realizar 9 espacios de participación de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda y Bolivar. En estos espacios las Comunidades Negras. se adelantaron diferentes actividades tales como: reuniones y ventos culturales entre los que se destaca la "Celebración del día Internacional Afrocolombiano". Estudios y verificaciones de la documentación para el registro de Durante el año se recibieron 16,328 solicitudes, de las cuales se consejos comunitarios y expedición de atendieron 14,503, para un cumplimiento del 89% de la meta. certificaciones de miembros de las Comunidades Negras. 100% 100,00% 95% Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Proceso Asociado Subproceso Asociado Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 0 0 0 Diseño de Proyecto de Normas (Misional) Diseño y seguimiento de actos administrativos, proyectos de ley y debates de control político 1.530.000.000 1.530.000.000 1.515.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras 0 0 0 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos para comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO 3. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARALA PROSPERIDAD SOCIAL - POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL. Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) Programa Plan de trabajo No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Registro y certificación de autoridades indígenas 1 Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 40% 1 Fórmula de cálculo Cantidad 90% Registro de constitución y novedades de asociaciones Número de resoluciones y actos emitidos/solicitud es de registro y novedades radicados 70% 15% Estudios etnológicos Número de estudios etnológicos realizados 15% Acompañamient o en solución de conflictos Casos de conflictos atendidos 15% Actividades de acompañamient o a Resguardos sobre SGP Número de actividades realizadas / Número de actividades solicitadas Registro de constitución y novedades de asociaciones indígenas. 15% Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador No. de Registro y solicitudes de certificación de registro y autoridades y certificación cabildos tramitadas / No. indígenas en las de registro y bases de datos certificación allegadas. 10% 2 Indicador Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 95% 90% 100% 72% 70% 100% Presupuesto apropiado - 0 Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas 3 Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom 4 5 Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones 15 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 540.000.000 29 15 100% 20 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 630.000.000 72 20 100% 90% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 350.000.000 100% 90% 100% Descripción de la Meta 6 Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas 7 Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías 8 Fortalecimiento de las Kumpanias Rom Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Nombre del indicador Fórmula de cálculo 10% Capacitaciones realizadas Sumatoria de jornadas de capacitación 10% Capacitaciones realizadas Sumatoria de jornadas de capacitación Talleres a kumpanias Sumatoria de talleres realizados Convocar los espacios de concertación Número de espacios convocados 10% Recursos presupuestales Meta anual Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado 20 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 218.750.000 29 20 100% 10 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 131.250.000 11 10 100% 3 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 249.000.000 6 3 100% 6 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 1.018.000.000 28 6 100% 4 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 7.802.434.590 0 4 0% 3 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 500.000.000 2 3 67% 100% 3. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARALA PROSPERIDAD SOCIAL - POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL. 2 Fortalecer el diálogo político y social con los Grupos étnicos y minorías del país Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías 20% 1 40% Consulta a comunidades sobre proyectos de ley 2 30% Número de Consultas de consultas de proyectos de ley proyectos de ley realizadas. Realización de Encuentros regionales LGBTI 3 30% 100% Encuentros regionales realizados Sumatoria de encuentros realizados Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo 15% Porcentaje de avance en la formulación y seguimiento al plan de acción Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 20% Planes de salvaguarda formulados 20% Avance en el desarrollo del Portal 15% Plan de salvaguarda formulado Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Formular el Plan de Acción para la implementación del programa de Garantías de Derechos de los Pueblos indígenas 3. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARALA PROSPERIDAD SOCIAL - POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL. 3 Cumplimiento a Autos emitidos por la H. Corte Constitucional 20% 1 2 3 Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (8 formulados) Construcción de portal interactivo de información acerca de temas que se relacionan con el conocimiento de los Pueblos, Resguardos y Comunidades Indígenas de Colombia 100% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 1.300.000.000 92% 100% 92% Número de planes de salvaguarda formulados 8 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 11.500.000.000 8 8 100% Sumatoria de avances de las actividades de desarrollo de los módulos. 100% Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 6.552.500.000 92% 100% 92% 1 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 0 1 0% Culminación plan de salvaguarda Hitnú (Auto 382) 4 Documento 300.000.000 5 Descripción de la Meta Coordinación para la Implementación de planes de salvaguarda étnica Cofán (Putumayo), Awá (Nariño), Kichwa (Amazonas y Putumayo) y Totoró (Cauca) y baterías de indicadores de gestión, calidad y cantidad Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional 15% Coordinación para la Implementación del Programa de Protección de los derechos de las Mujeres Indígenas en Situación de desplazamiento 6 15% Indicador Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Actividades de implementación Fórmula de cálculo Proyectos en ejecución Actividades de implementación del programa de Sumatoria de protección de los avance derechos de porcentual de mujeres las actividades indígenas en situación de desplazamiento Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado 4 Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM 100% Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 100% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y ROM Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 900.000.000 49% 100% 49% 1.083.694.005 100% 100% 100% 990.609.748 100% 100% 100% 12.000.000.000 408 1754 23% Presupuesto apropiado 100% 4 Promover la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se radiquen en esta Dirección para la población indígena, Rom y LGBTI Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos 10% 1 100% Casos de vulneración de derechos humanos atendidos No de requerimientos tramitados/No. De requerimientos solicitados Hectareas adquiridas Número de hectareas adquiridas 100% Adquisición de tierras 5 Cumplimiento de Acuerdo La María Piendamó 10% 1 100% 1754 DAI-ADQUISICION DE TIERRAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS AFECTADAS POR LA MASACRE DEL NILO, ACUERDO LA MARIA PIENDAMO 100% 100,00% Avance 80,15% NTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS POSADA ARANGO FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado Registro y certificación de autoridades indígenas Entre enero y diciembre se recibieron 1283 solicitudes de registro las cuales se atendieron en su totalidad. Se recibieron 1093 solicitudes de certificación y se atendieron 978 Registro de constitución y novedades de asociaciones indígenas. Entre enero y diciembre se recibieron 215 solicitudes de registro y se atendieron 148. Se recibieron 187 solicitudes de certificación y se atendieron 134. Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o De enero a diciembre se realizaron 29 estudios parcialidades indígenas etnológicos, de las siguientes comunidades: Ette Ennaka (Chimila), Tres Marías del Municipio de Cerete, Tuchincito, Martín Roqueme, Buenavista, Jaide (antes La Floresta), Monilla Amena, Ksxaw Nasa, Kichwa de Sesquilé, Siani Nasa Wala Alto Naya, El Playón Nasa Naya, Santiago Abajo, Tevis, Nucanchipa Llacta, Puerto Rico, Retiro Nuevo, La Pista, Comunidades Termoeléctrica del municipio de Chinú y Aparco (municipio de Natagaima), Punta Verde (Planeta Rica, Córdoba), Aywjawashi El Jordán (Sincelejo, Sucre), El Mango (municipio Turbo), Bocas de Palmito y Caracolí (municipio Necoclí), entre otros. Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom De enero a diciembre se atendieron 72 casos de conflicto, en los Departamentos de Guajira, Tolima, Cauca, Atlantico, Huila, Nariño, Bogota, Meta, Cordoba, Sucre, Magdalena, Risaralda, Vichada y Amazonas. Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones Durante el se atendieron 516 requerimientos entre registro de contratos, consultas y reuniones interinstitucionales con las siguientes entidades: CGR, PGN, DNP, DAF, INCODER, DAIRM y la Alcaldía de Tibú. - Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 540.000.000 520.538.663 471.821.542 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 630.000.000 610.538.663 561.821.542 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas En el año se realizaron 29 jornadas de capacitacion de la siguiente manera: Capacitación en SGPRI dirigida a algunas Autoridades Locales de los Departamentos de: Chocó, Guajira, Norte de Santander, Huila, Amazonas, Choco, Bogota, Casanare y Risaralda. Capacitación en legislación Indígena: Fuerzas Militares - video conferencia, Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá y capacitaciòn dirigida a algunas comunidades indígenas del Departamento del Vaupés. Durante el año se realizaron 11 capacitaciones en: Santander de Quilichao, Piendamó, Popayán, Fortalecimiento de la población Arboletes, Necoclí, Bogotá (MRA), Tame, indígena, para el acceso a Jamundí, Buenaventura, Valledupar y La Paz. través de proyectos a los recursos de regalías Fortalecimiento de las Kumpanias Rom Durante el año se ealizaron 6 talleres de fortalecimiento a las Kumpanias Rom en: Kumpania del Tolima, Kumpania de Sabanalarga (Atlántico), Comisión Nacional de Diálogo Rom, con las 9 Kumpanias a nivel nacional, Kumpania de Envigado y Kumpania de Sampués (Sucre). Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado 218.750.000 218.750.000 218.750.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 131.250.000 131.250.000 131.250.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 249.000.000 249.000.000 249.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 1.018.000.000 1.018.000.000 1.018.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 7.802.434.590 7.802.434.590 7.802.434.590 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 100% Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías En total en el año se realizaron 28 espacios de concertación en los siguientes escenarios: Mesa Permanente de Concertación, Mesas Regionales Amazónicas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, encuentros con la población LGBTI y encuentros con el pueblo Rom. Consulta a comunidades sobre Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural: se proyectos de ley adelanto la consulta con el CIT, ONIC y AICO. Proyecto de Decreto por el cual se reglamenta la protección al conocimiento tradicional y acceso a recursos genéticos con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) : se inicio el proceso de consulta. Proyecto de Consulta Previa, se está en espera de que el Ministerio de Hacienda asigne los recursos para dar inicio a la consulta. Realización de Encuentros regionales LGBTI Se llevaron a cabo dos encuentros con la población LGBTI: encuentro Regional Amazónico y encuentro de la Región de la Orinoquía. 100% Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Formular el Plan de Acción para la implementación del programa de Garantías de Derechos de los Pueblos indígenas Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (8 formulados) Construcción de portal interactivo de información acerca de temas que se relacionan con el conocimiento de los Pueblos, Resguardos y Comunidades Indígenas de Colombia Se realizó la cuarta sesión de la comisión mixta (Gobierno Nacional y delegados de organizaciones indígenas a nivel nacional) para continuar con la formulación del plan de acción según la Mesa Permanente de Concertación de diciembre 2011. Se definió la inclusión de los componentes “Identidad cultural, Educación, Comunicación e Información”, y “Territorio” en el Programa, y se establecieron lineamientos metodológicos para ajustar los contenidos en un todo integrado. Las instituciones de gobierno están generando los indicadores sectoriales a partir de las respuestas y propuestas de acción. Adicionalmente se ha iniciado la coordinación con DNP para originar y unificar indicadores de gobierno para todo el programa que deben ser consultados también con los subcomités del SNARIV Durante el año de formularon los planes de salvaguarda de los pueblos: Wounaan, EmberaKatío, Embera-Dobidá, Eperara-Siapidaara, Embera-Chamí-Putumayo, Kuna- Tule, UitotoAraracuara y Uitoto- Chorrera. Está publicado el Portal www.siidecolombia.gov.co el cual puede ser consultado con cuatro módulos completamente desarrollados y un módulo desarrollado en el 60% dado que se encuentra finalizado el diseño de procesos y entrega de casos de uso, se encuentra pendiente de etapa de desarrollo. Culminación plan de Acompañamiento a la instalación de los planes de salvaguarda Hitnú (Auto 382) prevención y protección y se apoyó la consolidación del enfoque diferencial de estos planes. También se trabajó con la gobernación de Arauca e ICBF regional en la concertación del Plan de segurdad Alimentaria. Se presentó la propuesta del plan de atención prioritaria para el pueblo Hitnü que se trabaja con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Para el pueblo Hitnü se desarrollaran la jornada de fortalecimiento en el marco del encuentro de pueblo que se desarrollará la última semana de enero de 2013. Para el pueblo Makaguán, que solicitó que la estrategia considerara todas las comunidades y no sólo aquellas referidas en el Auto, la estrategia de fortalecimiento se realizará conjuntamente con los planes de prevención y protección y la intervención del grupo de conflictos interétnicos de la DAIRM Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 11.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 6.552.500.000 6.552.500.000 6.552.500.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Coordinación para la Implementación de planes de salvaguarda étnica Cofán (Putumayo), Awá (Nariño), Kichwa (Amazonas y Putumayo) y Totoró (Cauca) y baterías de indicadores de gestión, calidad y cantidad En octubre Se dio inicio al proceso de concertación del marco lógico con el pueblo Se cuentan con los siguientes proyectos: El pueblo Uitoto (Múrui) Modos de Vida y Gobierno Propio Avances del Pueblo Totoró en el eje de Gobierno propio. Fortalecimiento Organizativo del pueblo Embera Katío del Chocó. Formulación y Concertación de programas y proyectos de los tres ejes de Gobierno Propio del Pueblo Kicwha de la Amazónía. Coordinación para la Implementación del Programa de Protección de los derechos de las Mujeres Indígenas en Situación de desplazamiento Se preparó e instaló la Mesa Metodológica de Mujeres indígenas, que tuvo como propósito definir las líneas del capítulo especial para la formulación de la política para los Pueblos Indígenas, compromiso que fue asumido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en apoyo a la Alta Consejería Presidencias para la Equidad de la Mujer ACPEM. Como resultado del trabajo realizado, se obtuvo el documento preliminar que servirá de base para la formulación del Capítulo. Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 1.083.694.005 1.083.694.005 1.083.694.005 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 990.609.748 990.609.748 931.431.289 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 100% Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos Durante el año se solicitaron y tramitaron 95 requerimientos. 100% Adquisición de tierras Se compraron 6 predios que suman en total 408,247 Has 100% 100,00% 79% MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARIA PAULINA RIVEROS 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 1 Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) Programa Plan de trabajo No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Indicador Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 100% 100% 100% Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Programa Misional de Funcionamiento asociado Cantidad Proyecto de Inversión asociado Otros recursos de funcionamiento 20% Sumatoria del avance Avance en la formulación de las actividades de la Politica publica de programadas prevencion (peso porcentual ) 100% DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 10% Avance en la Sumatoria de avance conformación y puesta en porcentual de las funcionamiento del actividades Subsistema de programadas prevención 100% 96% 100% 96% 1 1 1 100% Presupuesto apropiado Formulación de la Politica publica de prevencion de violaciones de derechos humanos e infracciones la DIH 30% 1 385.000.000 Conformación y puesta en funcionamiento del Subsistema de Prevención 2 Formulación de propuesta de mecanismo de Coordinación Nación Territorio 3 Propuesta de Mecanismo de Coordinación Nación Territorio Entregada a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de DDHH Y DIH 10% Un documento entregado Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Programa Misional de Funcionamiento asociado Cantidad Proyecto de Inversión asociado Otros recursos de funcionamiento 132 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 1.358.456.000 132 132 100% 600 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 240.000.000 794 600 100% 32 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 949.640.000 32 32 100% Presupuesto apropiado Planes de desarrollo departamentales y municipales con componente de derechos humanos incorporado 4 Incorporar el componente de Derechos Humanos y DIH en Planes de Desarrollo de los 32 departamentos y 100 municipios 20% Sumatoria de planes con componente DHH incorporado 10% Número de Niños y Niñas formados como gestores de Derechos Humanos Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado . 5 Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Niños y niñas formados como gestores de Derechos Humanos Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 1 6 Asesorar técnicamente a los departamentos en la organización del sector de derechos humanos, en el marco del Sistema Nacional de DDHH y DIH 20% 32 departamentos Sumatoria de asesorados técnicamente departamentos con en la organización del sector de derechos sector de derechos humanos organizado humanos, Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Formular una estrategia de cumplimiento de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción interna 7 10% Indicador Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 1 1 100% Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Estrategia de cumplimiento de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción interna presentada a la Cancillería Estrategia presentada Planes integrales de prevención y protección por departamento actualizados y validados Sumatoria de Planes departamentales Integrales de Prevención y Protección actualizados y validados Planes integrales departamentales de prevención y protección formulados y validados Sumatoria de Planes Integrales departamentales de Prevención y Protección formulados y validados Planes de prevención y protección en el marco del plan nacional de Consolidación Territorial Sumatoria de Planes de prevención y protección formulados en el marco del plan nacional de consolidación Planes de prevención y protección en el marco del proceso de Restitución de Tierras Sumatoria de Planes de prevención y protección formulados en el marco del proceso de restitución de tierras Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 1 100% 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho 2. Promover el respeto y garantía de Internacional Humanitario y Justicia Transicional los DHH y DIH Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 2 Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho 2. Promover el respeto y garantía de Internacional Humanitario y Justicia Transicional los DHH y DIH 30% 1 20% 16 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales formulados y validados 2 Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH 16 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales actualizados y validados Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 2 20% 16 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 597.200.000 16 16 100% 16 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 906.704.000 16 16 100% 51 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 576.800.000 51 51 100% 4 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 40.000.000 4 4 100% Municipios con plan de prevención y protección en el marco del Plan nacional de Consolidación Territorial formulados 2 Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 3 10% Comunidades con Plan de prevención y protección en el marco del proceso de Restitución de Tierras 2 Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 4 10% 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Nombre del indicador Fórmula de cálculo Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 5 Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 20% Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 6 Departamentos asesorados en Gestión Preventiva del Riesgo 10% Ocho (8) Iniciativas apoyadas 10% Diseño e implementación de Planes de Contingencia para la supervivencia de los Pueblos Indígenas Hitnú, Jiw, Nukak y embera Katío Plan de Contingencia para la supervivencia de los Pueblos Indígenas en peligro de desaparecer diseñado y en implementación 7 Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Sumatoria de departamentos asesorados técnicamente Número de iniciativas Planes diseñados e implementados Programa Misional de Funcionamiento asociado Proyecto de Inversión asociado 32 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 350.000.000 32 32 100% 8 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 270.000.000 10 8 100% 4 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD 60.000.000 4 4 100% 1 1 100% Apoyar iniciativas locales y/o departamentales en el marco del Cumplimiento del Auto 092 y de los Planes Integrales Departamentales de Prevención y Protección 2 Resultado esperado Cantidad 32 escenarios departamentales de prevención asesorados técnicamente en Gestión Preventiva del Riesgo 2 Resultado acumulado Recursos presupuestales Meta anual Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 100% 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 3 Desarrollo normativo 10% 1 Formulación de Estrategia integral sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas - Acto Legislativo 02 de 2009 100% 100% Un documento de Estrategia integral sobre prevención del Estrategia integral sobre consumo de prevención del consumo sustancia de sustancia psicoactivas psicoactivas formulada - Acto formulada - Acto Legislativo 02 de 2009 Legislativo 02 de 2009 1 2. Promover el respeto y garantía de los DHH y DIH Capitulo V: Consolidación de la Paz, Literal C: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 4 Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales Descripción de la Meta Peso porcentual de la meta (frente al programa) No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos en zonas del país en el marco de la Mesa Nacional de Garantías 20% 1 100% Indicador Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador 11 actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos Fórmula de cálculo Número de actos de reconocimiento realizados Programa Misional de Funcionamiento asociado Cantidad Proyecto de Inversión asociado Otros recursos de funcionamiento 11 DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 90.000.000 7 11 64% 100% DHH-PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 100.000.000 100% 100% 100% Presupuesto apropiado 100% 5 Impulsar Convenios Interinstitucionales para la identificación de las personas desaparecidas, entrega de cadáveres a familiares e impulso de investigaciones judiciales 10% 1 Impulsar la celebración del convenio interinstitucional para la segunda fase de la estrategia de personas desaparecidas 100% Sumatoria del avance Avance sobre la de las actividades celebración del convenio programadas interinstitucional (peso porcentual ) 100% 100,00% ######### Avance 97,63% CHOS HUMANOS FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Formulación de la Politica publica de Documento de Política Pública de Prevención elaborado y radicado ante prevencion de violaciones de derechos la Corte Constitucional se entregó el 23 de mayo de 2012. humanos e infracciones la DIH En los meses posteriores y hasta diciembre de 2012 se elaboró y consolidó el borrador del proyecto de Decreto mediante el que se adoptará la política de prevención, se socializó con los Grupo de la Dirección de Derechos Humanos y por consultor experto en prevención, será socializado en el año 2013 con las entidades competentes y la sociedad civil. Conformación y puesta en funcionamiento del Subsistema de Prevención Formulación de propuesta de mecanismo de Coordinación Nación Territorio Durante el año 2012 para la conformación y puesta en marcha del subistema se impulso el diseño institucional del mismo conjutamente con la Secretaría Técnica del Sistema (Programa Presidencial de DDHH y DIH ); se aprobó el reglamento de la Comisión Intersectorial; se definió como coordinadores del Subsistema al Ministerio del Intrior y al Ministerio de Defensa; se presentaron las líneas de trabajo del subsistema en el lanzamiento del sistema; se trabajó en la metodología para la elaboración del plan entratégico y operativo; se instaló el Subsistema, presentandose la propuesta de reglamento del mismo, los objetivos estratégicos y el avance de la política de prevención de violaciones de DDHH y DIH como uno de los puntos prioritarios del subsistema y se fianlizó el año con la presentación de observaciones al reglamento del subsistema y la realización de actividades en el marco de la política de prevención. El 19 de abril de 2012, se entregó documento con la propuesta de coordinación nación-territorio a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de DDHH, Programa Presidencial de DDHH y DIH, para su revisión y estudio. Posteriormente al cumplimiento de la meta se adelantó la presentación de la misma en la reunión de lanzamiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH celebrada el 30 y 31 de julio de 2012 y se preparó el documento que se entregó a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y DIH para el estudio de los miembros de dicha comisión. Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Formulación y Adopción de Políticas (Misional) Derechos Humanos 0 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 0 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 385.000.000 385.000.000 385.000.000 Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Se cuenta con los documentos de los PDT de 32 departamentos y de 100 municipios, con componente de DDHH incorporado. Adicionalmente, se realizaron actividades de promoción de DHH a travès de la celebración del Dia Nacional de los Derechos Humanos, uno de carácter nacional con participación de 4000 personas aproximadamente y otro con la participación de 2000 niños, niñas, adolescentes y docentes. Frente a los derechos de las mujeres se apoyaron proyectos en alianza con la Alta Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer y se aprobaron 11 proyectos a cofinanciar para los departamentos de Incorporar el componente de Derechos Guaviare, Amazonas, Boyacá(2), Risaralda(2), Caquetá, Bogotá, Cauca Humanos y DIH en Planes de Desarrollo y Huila(2) de los 32 departamentos y 100 municipios Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado . A diciembre de 2012 se cuenta implementada la red de gestores en Derechos Humanos a través del deporte. A través de esta red se formaron 794 niños, niñas y adolecentes entre los 8 y 17 años en cuatro zonas del país (Norte de Santander, Amazonas, Chocó y Nariño) en temas de Derechos Humanos, Derechos de los niños, Valores, causas y consecuencias del uso de sustancias psicoactivas, Prevención de vinculación a grupos al margen de la ley. (META CUMPLIDA) Se ha prestado asesoría técnicas a los 32 departamentos. Es necesario recordar que las asesorías técnicas son una actividad permanente del equipo de impulso de política territorial. En el territorio se ha socializado el Sistema Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de organización del sector con las autoridades territoriales, actualmente se está validando la propuesta de tal manera que responda a la realidad territorial y en algunos espacios se ha contemplado adoptar la propuesta Asesorar técnicamente a los mediante decreto u ordenanza. departamentos en la organización del A 31 de diciembre se conformaron 19 instancias territoriales de Derechos sector de derechos humanos, en el Humanos en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y marco del Sistema Nacional de DDHH y DIH. DIH (META CUMPLIDA) 1.358.456.000 240.000.000 949.640.000 Valor comprometido 1.358.456.000 240.000.000 949.640.000 Proceso Asociado Subproceso Asociado 1.358.456.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 240.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos Valor pagado 949.640.000 Formulación y Adopción de Políticas (Misional) Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Formular una estrategia de cumplimiento de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la jurisdicción interna Se cuenta con el documento de estrategia de cumplimiento de Medidas Cautelares y Provisionales: aspectos conceptuales, levantamiento de información sobre las medidas Cautelares y Provisionales entre el periodo de 2004 y 2012; documento metodológico para el intercambio de información, la implementación y el seguimiento de las medidas entre las diversas entidades (carácter nacional y carácter territorial) y diagnóstico de competencias de las entidades. Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos Valor pagado 0 100% 16 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales actualizados y validados Se realizó la actualización de los siguientes planes de Prevención y Protección: Putumayo, Cundinamarca, Córdoba, Risaralda, Guajira, Antioquia, Huila, Caldas, Quindío, Cesar, Caquetá, Magdalena, Guainía, Amazonas, Atlántico y Chocó 597.200.000 597.200.000 597.200.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 906.704.000 906.704.000 906.704.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 576.800.000 576.800.000 576.800.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 16 planes integrales de prevención y Durante el año se formularon 16 planes de Prevención y Protección en protección, departamentales y/o los siguientes departamentos: Bolívar, Sucre, Norte de Santander, regionales formulados y validados Santander, Boyacá, Casanare, Guaviare, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Tolima, Vaupés, Vichada, San Andrés, Arauca y Cauca. Municipios con plan de prevención y Durante el año se formularon 51 planes de Prevención y Protección en el protección en el marco del Plan nacional marco del plan nacional de consolidación territorial en los siguientes de Consolidación Territorial formulados municipios: Antioquia: Briceño, Valdivia, Tarazá, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechi, Zaragoza, Ituango, Anorí (10). Bolívar: Carmen de Bolívar, San Jacinto (2). Caquetá: Cartagena del Cahirá, La Montañita y San Vicente (3). Córdoba: Tierra Alta, Valencia, Puerto. Libertador, Montelibano, San José de Uré (5). Meta: La Macarena, Uribe, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa (6). Nariño: Tumaco (1) N de Santander: El Tarra, San Calixto, Acarí, Teorama, Tibú, El Carmen, Convención (7). Putumayo: Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Leguizamo (4). Sucre: Ovejas y San Onofre (2). Tolima: Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas (4). Valle del Cauca: Pradera, Florida (2). Cauca: Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Toribio (5) Comunidades con Plan de prevención y Durante el año se formularon los 4 Planes Integrales de Prevención y protección en el marco del proceso de Protección en el marco del proceso de restitución de tierras para las Restitución de Tierras Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó-Chocó; La PorcelanaAntioquia y Chibolo-Magdalena. Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 0 0 0 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 32 escenarios departamentales de Durante el año se brindó asistencia técnica a los 32 departamentos en prevención asesorados técnicamente en gestión preventiva del riesgo. Gestión Preventiva del Riesgo Apoyar iniciativas locales y/o departamentales en el marco del Cumplimiento del Auto 092 y de los Planes Integrales Departamentales de Prevención y Protección Plan de Contingencia para la supervivencia de los Pueblos Indígenas en peligro de desaparecer diseñado y en implementación Se aprobó la cofinanciación de 10 iniciativas territoriales para el acompañamiento de acciones de protección de la vida e integridad de población indígena Embera Katío, Nukak Maku, Jiw Guayabero, Jitnú; para Unidad Movil de prevención de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Medellín, fortalecimiento de la Mesa de DH de la comuna 6 en Medellín, para la minga permanente de los pueblos indígenas del Putumayo, Alta, Media y Baja Bota Cauca y el Corregimiento de jardines de Sucumbios de Ipiales, para la prevención del reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes en la Institución Educativa Mixta La Majayura, Guajira, para el fortalecimiento de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo – Acsomayo y para la Red de apoyo para la prevención de violaciones al DDHH y DIH con perspectiva de género en el municipio de Tumaco Se concertó con las comunidades indígenas e interinstitucionalmente el diseño de los cuatro planes de contingencia y se encuentran en implementación y seguimiento en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas 100% Formulación de Estrategia integral sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas - Acto Legislativo 02 de 2009 Se cuenta con el documento de recomendaciones denominado "Estrategias de participación del Ministerio del Interior en la política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, en el contexto del acto legislativo 02 de 2009". 100% Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos en zonas del país en el marco de la Mesa Nacional de Garantías Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Se realizaron siete (7) actos de reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos, lideres sociales y comunales en Santander, Risaralda, Norte de Santander, Medellín, y Cesar, Antioquia y Nariño. Dificultades presentadas Los cambios de administración en el Ministerio y la situación en el Cauca dificultaron la realización de los actos de reconocimiento Medidas correctivas Se gestionó ante la OAP la posibilidad de suprimir esta meta por las dificultades presentadas, pero al ser una meta de gobierno registrada en el SISMEG, en el mes de septiembre la OAP, remitió la solicitud de modificación a la Consejería de Buen Gobierno, quienes no aceptaron la solicitud Proceso Asociado Subproceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Aplicación y Ejecución de Normas (Misional) Derechos Humanos 100% Impulsar la celebración del convenio interinstitucional para la segunda fase de la estrategia de personas desaparecidas El convenio celebrado en el 2012 permitió la realización de diagnóstico y mapeo dirigido a la ubicación de cuerpos identificados con anterioridad en los municipios de Apartadó-Antioquia, Pasto-Nariño y ValleduparCesar. La situación en cada uno de los cementerios se relaciona a continuación: 1. Cementerio de Apartado: 62 cadaveres identificados ubicados documentalmente. 2. Cementerio de Valledupar: 129 cadáveres identificados ubicados documentalmente. 3. Cementerio de Pasto: 193 cadáveres identificados ubicados documentalmente. Durante el año se entregaron a sus familiares 154 cuerpos o restos humanos de personas que fueron identificadas a través del convenio 001 de 2010. 100% 100,00% 93% MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA RAFAEL ANTONIO TORRES MARTIN IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL. Programa Plan de trabajo 1 GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA No. De meta 3. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION 50% 1 Certificaciones de presencia o no Certificar la presencia de Grupos étnicos de grupos étnicos en zonas de proyectos. Sumatoria de Certificaciones expedidas. Producto o eficacia 1650 2387 1650 100% 2 Coordinar los procesos de consulta previa entre las empresas interesadas en realizar algún proyecto o actividad y los grupos étnicos Número de Comunidades con protocolización de Consulta Previa Producto o eficacia 340 1440 340 100% Propuestas entregadas Reporte generado por sistema Producto o eficacia 2 2 2 100% 1 1 1 100% 95% 100% 95% Indicador Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Procesos de Consulta previa protocolizados Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado 100% 3. Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL POLITICAS DIFERENCIADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL. 2 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA 50% 1 Propuesta de sistematización y actualización de procedimientos Sistematización y actualización de procedimientos 2 Entrega de documento con propueta de planta de personal ajustada a las Propuesta de planta de personal actuales necesidades de la Dirección. Propuesta elaborada Producto y presentada o eficacia 3 Brindar los elementos humanos y tecnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa Sumatoria de avances porcentuales de las actividades Infomes de Avance Sistema operando Avance en el cumplimiento del Programa Gestión o eficiencia 100% Fortalecimiento a la consulta previa, convenio 169 OIT, Ley 31 de 1991, Ley 70 de 1993 0 903.667.277 Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador 4 Descripción de la Meta Nombre del indicador Brindar los elementos humanos y tecnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa de erradicación de cultivos ilícitos sentencia SU383 Avance en el cumplimiento del Programa Fórmula de cálculo Sumatoria de avances porcentuales de las actividades Tipo del Indicador Gestión o eficiencia Cantidad 100% Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado (Cultivos ilícitos) 1.593.988.040 Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 100% 100% 100% 100% 100,00% Avance 99,23% CONSULTA PREVIA O TORRES MARTIN FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Durante la vigencia se realizaron un total de 2387 certificaciones de presencia o no de grupos étnicos, de las cuales 1957 NO registran y 429 Certificar la presencia de Grupos étnicos SI registran la presencia de comunidades indígenas y/o negras. Para el cuarto trimestre se expidieron 446 certificaciones de presencia o no de grupos étnicos. Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa Coordinar los procesos de consulta previa entre las empresas interesadas en realizar algún proyecto o actividad y los grupos étnicos Durante el año se realizaron reuniones de protocolización con un total de 1440 comunidades. Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa Se presento el documento final con la descripción general del modelo propuesto para la automatización de los procedimientos de certificación de presencia de grupos étnicos y consulta previa Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 100% Propuesta de sistematización y actualización de procedimientos Sistematización y actualización de procedimientos Entrega de documento con propueta de Se efectúo el analisis y elaboración de la propuesta preliminar de la planta de personal ajustada a las estructura y de las necesidades de planta de personal, organigrama y actuales necesidades de la Dirección. funciones. Brindar los elementos humanos y tecnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa En lo transcurrido del tercer trimestre del 2012 el avance del cumplimiento del programa a alcanzado el 74%, acorde a lo previsto el plan de contratación y con la ejecución de recursos asignados a la Dirección de Consulta Previa. 903.667.277 835.443.791 788.824.606 Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Brindar los elementos humanos y tecnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa de erradicación de cultivos ilícitos sentencia SU383 Se adelantaron los procesos de adición y contratación para la ejecución de los recursos 100% 100,00% 99% Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 1.593.988.040 1.593.988.040 1.593.988.040 Proceso Asociado Subproceso Asociado Aplicación y ejecución de normas (Misional) Consulta Previa MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA DE CONTROL INTERNO CLAUDIA PATRICIA DIAZ CARRILLO (HASTA 19-06-12) GLORIA INES MUÑOZ PARADA (A PARTIR DEL 20 DE JUNIO) de la Gestión VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA - BUEN GOBIERNO Programa Plan de trabajo 1 Evaluación del Sistema de Control Interno No. De meta Fortalecimiento Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION 80% 1 Realizar auditorías 2 Evaluar los Planes Mejoramiento vigentes 3 Aplicación del autocontrol 4 Rendición de informes de ley a Entrega de informes de ley órganos de control Indicador Resultado Esperado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Auditorías Independientes y de Sumatoria de calidad auditorías realizadas 34 33 34 97% Sumatoria de planes de mejoramiento evaluados 16 18 16 100% Semuatoria de campañas realizadas 5 3 5 60% Sumatoria de informes entregados 62 57 62 92% 1 1 1 100% 1 7 1 100% de Evaluación de mejoramiento planes Campañas realizadas de 100% Fortalecimiento Institucional de la Gestión VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA - BUEN GOBIERNO 2 Contribuir al aumento de los niveles de transparencia en los procesos de gestión administrativa 20% 1 Diseño y aplicación de una guía metodológica para la adopción de Planes de Mejoramiento en la Guía para adopción de planes Guía elaborada gestión administrativa para el de mejoramiento elaborada Ministerio del Interior y entidades vinculadas y adscritas 2 Socialización de la Guía metodológica para la adopción de Planes de Mejoramiento en la gestión administrativa para el Ministerio del Interior y entidades vinculadas y adscritas Funcionarios del Ministerio y Jornada entidades del sector capacitación capacitados en la guìa de realizada planes de mejoramiento de 100% 100,00% Avance 91,50% SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado Durante el año 2012 se realizaron 33 auditorías. En elúltimo trimestre se realizaron 4 auditorias . Seguimiento y control (Evaluación) Durante el año 2012 se efectuaron 18 informes de evaluación de planes de mejoramiento. En el ùltimo trimestre se realizaron 5 seguimientos. Seguimiento y control (Evaluación) Se presentaron pantallazos de autocontrol para socializar la temática entre los funcionarios del Ministerio Seguimiento y control (Evaluación) Durante el año 2012 se elaboraron 57 informes de Ley. En el último trimestre se realizaron 10 informes de Ley. Seguimiento y control (Evaluación) Según el convenio con el PNUD, la entidad contratada Transparencia por Colombia identificó debilidades en la gestión administrativa que podrían conducir a potenciales situaciones de riesgo por corrupción. Los temas involucrados corresponden a contratación, talento humano (procesos de selección, hojas de vida), información pública (sistemas de información) y gestión documental (archivos, formatos). El conjunto de elementos constituyen la guía para que la administración defina acciones de mejora o de prevención, acciones que conformarán plan de mejoramiento, que se denominará Plan de Prevención en clave de transparencia. Este proceso se realizó en el Ministerio como prueba piloto, la cual se podrá tomar de referencia en las entidades del sector, dado que la naturaleza de las debilidades encontradas y el diagnóstico relizado es de áreas transversales. El "Plan Preventivo en clave de transparencia" (Plan de Mejoramiento en Clave de Transparencia) se socializó al interior del Ministerio y traves de la rendición de cuentas que lideró el señor Ministro. Otra socialización se hizo en Comité de Secretaría General del 27-12-2012, a cada uno de los subdirectores y jefes de oficina que están vinculados con las metas y acciones que se desprenden del Plan. De otra parte en el último trimestre se hicieron reuniones con los responsables de las áreas, las cuales se realizaron en la Oficina de Control Interno.. Adicionalmente, se socializó el documento definitivo con la Corporación Transparencia por Colombia quien estuvo de acuerdo con los compromisos establecidos, con algunas observaciones (cuatro) que fueron atendidas y que se reflejaron en el Comité de diciembre. Por último, se entregó el documento en medio magnetico a fin de tenerse en cuenta para la construcción de la Politica de Desarrollo Administrativo. 95% Seguimiento y control (Evaluación) Seguimiento y control (Evaluación) Subproceso Asociado MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 OFICINA ASESORA DE PLANEACION MARIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO (HASTA 21-05-12) ADRIANA MAZUERA CHILD (22-05-12 A 12-09-12) ERNESTO CHAMUCERO (DESDE 13-09-12 A 21-10-2012)AN DEPENDENCIA: RESPONSABLE: Fortalecimiento a la gestión institucional Programa Plan de trabajo VII.SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA. 1) BUEN GOBIERNO 1 Formulación de planes institucionales y sectoriales Indicador Recursos presupuestales No. De meta Objetivo Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- No. del programa FORMULACION Descripción de la Meta 1 Liderar el seguimiento y consolidación de los avances del plan estratégico sectorial, Tableros de Control de Viceministerios y Tablero de Control de Autos de la Corte Constitucional 0 Seguimiento a plan estratégico y tableros de control Sumatoria de Informes de Producto o seguimiento del plan eficacia estratégico y tableros de control 6 13 6 100% 2 Orientar y acompañar la formulación de los planes de acción 0 Plan de acción formulado y consolidado Número de planes de Producto o acción eficacia 17 17 17 100% 3 Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes de acción 0 Informes de avance del plan de acción consolidados Producto o eficacia 4 4 4 100% 4 Orientar la formulación y consolidación de los avances del plan de desarrollo administrativo sectorial Sumatoria de Producto o Informes de avance eficacia trimestral 4 4 4 100% 5 Rendición de informes y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República 0 Informes de Contraloría elaborados (informe anual y seguimientos Plan Mejoramiento) 5 5 5 100% 6 Liderar la implementación del SIGOB Ministerial (Se incluye a tres entidades del sector) 0 Metas del SISMEG operando en el SIGOB Ministerial Número de metas incorporadas en el Gestión o SIGOB/ Número de eficiencia metas del SISMEG programadas 100% 91% 100% 91% Línea Base 2010 Meta anual Nombre del indicador Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial Fórmula de cálculo Sumatoria de Informes consolidados Sumatoria de informes de seguimiento Tipo del Indicador Producto o eficacia Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Ejecución Presupuesto apropiado Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado resultado esperado) 100% VII.SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA. 1) BUEN GOBIERNO 2 Gestión de proyectos y programas misionales de funcionamiento 1 Registro y actualización de proyectos 0 Proyectos viabilizados Sumatoria de Producto o proyectos registrados eficacia 30 61 30 100% 2 Seguimiento a proyectos de inversión 0 Reportes de seguimiento de ejecución de proyectos Sumatoria de Producto o reportes generados eficacia 12 12 12 100% 3 Formulación y seguimiento programas misionales de funcionamiento 0 Programas Misionales de funcionamiento viabilizados 7 31 7 100% 100% Sumatoria de viabilidades expedidas Producto o eficacia Programa Plan de trabajo 3 Apoyar la gestión presupuestal del MIJ y del sector Recursos presupuestales No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Descripción de la Meta 1 Liderar la programación y seguimiento presupuestal del MI y del sector Marco de Gastos de Mediano Plazo Documento de marco de gastos de Producto o mediano plazo eficacia formulado 1 1 1 100% 2 Seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector Seguimiento presupuestal Número de informes Producto o de seguimiento eficacia 12 25 12 100% Producto o eficacia 100% 100% 100% 100% Número de Vigencias Futuras Producto o Trámitadas/Número eficacia de Solicitudes de Vigencia Futura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Línea Base 2010 Meta anual Nombre del indicador 3 Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI 0 Gestión de Modificaciones presupuestales 4 Gestionar la autorización de vigencias futuras en el MI 0 Gestión Vigencia Futuras 5 Apoyar la viabilización de vigencias futuras del sector 0 Gestión Viabilidad vigencia futura del sector Fórmula de cálculo Número de actos administrativos de modificación presupuestal / Número de solicitudes de modificación presupuestal Número de viabilidades trámitadas/Número de solicitudes Tipo del Indicador Producto o eficacia Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Ejecución Presupuesto apropiado Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado resultado esperado) 100% VII.SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA. 1) BUEN GOBIERNO 4 Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional 1 Revisión por la Dirección sobre el estado del Sistema Integrado de Gestión Institucional Avance en la Revisión por la Dirección Sumatoria de avances Gestión o porcentuales de las eficiencia actividades 100% 100% 100% 100% 2 Atender las solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional Solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos trámitadas No de solicitudes de elaboración, modificación y/o Producto o eliminación de eficacia documentos trámitadas/No. de solicitudes recibidas 70% 96% 70% 100% 3 Actualización y seguimiento al mapa de riesgo Riesgos actualizados con seguimiento Sumatoria de Informes de Producto o seguimiento de mapa eficacia de riesgo 2 2 2 100% Fortalecimiento de la gestión institucional Programa Plan de trabajo No. De meta Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Descripción de la Meta 4 Consolidar el seguimiento de la conformidad del Producto y/o Servicio Informe de la conformidad del Producto y/o servicio consolidado 5 Coordinar la planificación y seguimiento de las políticas de Calidad, MECI y Rediseños Organizacionales del SISTEDA de la Entidad y del Sector 6 7 8 9 10 Línea Base 2010 Recursos presupuestales Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Ejecución Presupuesto apropiado Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado resultado esperado) Producto o eficacia 4 4 4 100% Metas de PDA desarrolladas y con seguimiento Sumatoria de Plan e Producto o Informes de eficacia seguimiento 5 4 5 80% Coordinar la planificación y seguimiento de la Auditoría Externa de Seguimiento para la actualización de la certificación de calidad. Informe de seguimiento de auditoría externa Informe de auditoría Producto o eficacia 1 1 1 100% Coordinar la planificación y seguimiento de la Auditoría Externa de recertificación o renovación de la certificación de calidad Certificado de calidad actualizado Certificado otorgado Producto o eficacia 1 1 1 100% Capacitaciones realizadas Número de capacitaciones realizadas Producto o eficacia 1 1 1 100% Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.G.C. a la Alta Dirección de las Entidades del Sector Administrativo del Interior Jornada de capacitación sectorial sobre el SGC Jornada de capacitación Producto o eficacia 1 1 1 100% Liderar la formulación de un Plan de Gestión Ambiental en el Ministerio del Interior y en las Entidades del Sector Administrativo del Interior Documento de lineamientos elaborado y socializado Producto o eficacia 1 1 1 100% Contextualizar el contenido del Sistema Integrado de Gestión Institucional Sumatoria de Informes Tipo del Indicador Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Lineamientos elaborados y socializados 100% 100,00% Avance 98,80% SESORA DE PLANEACION UCERO XANDRA(DESDE PEREZ13-09-12 ALVARADO A 21-10-2012)ANDRES (HASTA 21-05-12) ADRIANA MAURICIO MAZUERA JIMENEZCHILD PAVA (22-05-12 (DESDE 22-10-2012). A 12-09-12) ERNESTO CHAMUCERO (DESDE 13-09-12 A 21-10-2012)ANDRES MAURICIO JIMENEZ PAVA (DESDE 22 FORMULACION Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) SEGUIMIENTO Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Liderar el seguimiento y consolidación de los avances del plan estratégico Durante el año 2012, se elaboraron en total 13 informes de seguimiento al plan sectorial, Tableros de Control de estratégico y tablero de control Viceministerios y Tablero de Control de Autos de la Corte Constitucional Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el mes de enero se formularon los planes de acciòn de 16 dependencias, Orientar y acompañar la formulación de exceptuando la Oficina de Información Pública. Fueron consolidados y publicados en la pàgina web dando cumplimiento a la normatividad existente sobre antitrámites los planes de acción META CUMPLIDA Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el año se consolidaron 4 informes de seguimiento del plan de acción del Liderar el seguimiento y consolidación Ministerio, los cuales fueron publicados en la página web. Ellos fueron: Final 2011, y de los avances de los planes de acción avances con corte a marzo, junio y septiembre de 2012 Planeación y direccionamiento (Estratégico) Orientar la formulación y consolidación Durante el año se consolidaron 4 informes de seguimiento del plan de desarrollo de los avances del plan de desarrollo administrativo del Ministerio, los cuales fueron publicados en la página web. Ellos administrativo sectorial fueron: final 2011, avances con corte a marzo, junio y septiembre de 2012 Planeación y direccionamiento (Estratégico) Rendición de informes y seguimiento al Durante el año se prepararon 5 informes: el anual con destino a Contraloría General Plan de Mejoramiento de la Contraloría de la República, y 4 seguimientos a Plan de mejoramiento: con cortes a 31 de General de la República diciembre de 2011, a marzo, a junio y a septiembre de 2012 Planeación y direccionamiento (Estratégico) Liderar la implementación del SIGOB Frente a la incorporación de metas en el SIGOB, al cierre de 2012 se tienen cargadas Ministerial (Se incluye a tres entidades 31 metas de las 34 programadas. del sector) La principal limitación es la baja disponibilidad del administrador informático de la Oficina de Información Pública Planeación y direccionamiento (Estratégico) 100% Registro y actualización de proyectos Durante el año se registraron 61 actualizaciones de proyectos en SUIFP, tanto del Ministerio como de las entidades del sector, correspondientes a proyectos 2012 y 2013. Adicionalmente se expidieron 16 viabilidades técnicas de los proyectos de inversión del Ministerio y se dictó capacitación sobre BPIN y SPI Seguimiento a proyectos de inversión Durante el año se emitieron reportes mensuales de seguimiento a proyectos de inversión, para un total de 12 reportes generados Formulación y seguimiento programas misionales de funcionamiento Durante el 2012 se expidieron en total 31 viabilidades de programas misionales de funcionamiento, correspon dientes a 7 Programas 100% Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el año se emitieron reportes mensuales de seguimiento a proyectos de inversión, para un total de 12 reportes generados Planeación y direccionamiento (Estratégico) Planeación y direccionamiento (Estratégico) Subproceso Asociado Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Liderar la programación y seguimiento presupuestal del MI y del sector El 26 de marzo fue cargado en el SIIF el anteproyecto de presupuesto 2013 del Ministerio del Interior y enviado por correo electrónico al MHCP los formularios solicitados como soporte del mismo . Se consolidó el anteproyecto de ppto 2013 de las entidades del sector. META CUMPLIDA Dificultades presentadas Se ha ejercido control efectivo sobre los niveles de ejecución presupuestal tanto en el Seguimiento a la ejecución presupuestal MI como en el sector, a traves de compromisos establecidos con los responsables en del MI y del sector los comités de seguimiento. Se prepararon 25 informes de seguimiento entre Enero y Diciembre de 2012. Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI Gestionar la autorización de vigencias futuras en el MI Apoyar la viabilización de vigencias futuras del sector Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Planeación y direccionamiento (Estratégico) Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el año se tramitaron 37 modificaciones presupuestales Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el año 2012, se tramitaron 17 vigencias futuras Planeación y direccionamiento (Estratégico) Durante el año se gestionaron 2 trámites de vigencias futuras de entidades del sector Planeación y direccionamiento (Estratégico) 100% Se presentó informe de Revisiòn por la Direcciòn ante el Comitè de Gerencia celebrado el 12 de marzo de 2012 y se preparó Acta donde se evidencia esta situaciòn la cual Revisión por la Dirección sobre el esta publicada en la pagina web de la Entidad. Se envió mediante Memorando Número Demora en el envìo de la información por parte de las estado del Sistema Integrado de Gestión 5001 del 11 de Mayo los planes de mejoramiento a la Oficina de Control Interno para dependencias, incluso Institucional su respectivo seguimiento. se realizo una segunda Revisión pro la Dirección el 15 de Noviembre META CUMPLIDA Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) Durante el año 2012 se recibieron 71 solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos, de las cuales se atendieron 68. Atender las solicitudes de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) Se consolidó el seguimiento al mapa de riesgos y se publicaron los informes con corte a diciembre de 2011 y a junio de 2012. Actualización y seguimiento al mapa de riesgo Se realizó orientación, capacitación y se solicitó el seguimiento a los riesgos, se encuentran aprobados y socializados 30 de 31 mapas por parte del grupo de mejoramiento continuo los cuales estan publicados en la pagina Web de la Entidad, se publicaron los respectivos informes con corte a 31 de diciembre de 2011 y a 30 de junio de 2012 en la pagina Web. META CUMPLIDA. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) N/A Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Consolidar el seguimiento de la conformidad del Producto y/o Servicio Durante el año 2012 se consolidaron 4 informes de seguimiento a la conformidad del producto y/o servicio, los cuales están públicados en la página web de la entidad. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) Coordinar la planificación y seguimiento de las políticas de Calidad, MECI y Rediseños Organizacionales del SISTEDA de la Entidad y del Sector Se consolidaron los informes de seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente al cuarto trimestre de 2011, formulación del plan de desarrollo administrativo 2012, primer, segundo y tercer trimestre de 2012, los cuales se encuentran publicados en la página web del Ministerio Planeación y Direccionamiento (Estratégico) N/A Coordinar la planificación y seguimiento de la Auditoría Externa de Seguimiento para la actualización de la certificación de calidad. Se planificó y realizó la auditoría de seguimiento a la conformidad del SGC, tal como consta en el contrato 128 de 2012, la lista de asistentes de reunión de apertura y cierre del 20 y 21 de marzo de 2012 y se realizo el informe final de dicha auditoría. META CUMPLIDA Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) N/A La auditoría de recertificación se llevó a cabo durante los días 6 y 7 de diciembre de Coordinar la planificación y seguimiento 2012. La certificación fue expedida por COTECNA con fecha 14 de diciembre de 2012 de la Auditoría Externa de recertificación y con vigencia hasta diciembre 13 de 2015 o renovación de la certificación de calidad Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) N/A Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) N/A Aunque se había programado una sola capacitación para todas las áreas, se realizaron Contextualizar el contenido del Sistema los eventos por cada una de ellas, llegando a un total de 21, con las cuales quedó Integrado de Gestión Institucional cubierto el 100% de las áreas del Ministerio Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.G.C. a la Alta Dirección de las Entidades del Sector Administrativo del Interior Liderar la formulación de un Plan de Gestión Ambiental en el Ministerio del Interior y en las Entidades del Sector Administrativo del Interior 100% 100,00% La Capacitación se realizó el día 15 de Agosto en las instalaciones del Ministerio del Interior, Salón Luis Carlos Galán. En esta capacitación hubo participación de 43 funcionarios, del ministerio y de las entidades del sector Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) Se cuenta con la Guía de lineamientos para la Gestión Ambiental desde el primero de julio, esta fue socializada a los interesados el 26 de Julio. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional (Estratégico) MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA SANTIAGO MORALES (hasta 8-11-12) EDGAR MAURICIO GRACIA (desde 13-11-12) FORMULACION Indicador Recursos presupuestales 4. Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA 1) BUEN GOBIERNO 1 Programa Plan de trabajo No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual Descripción de la Meta 1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de lograr el cubrimiento de las necesidades de automatización de procesos y sistemas de información, que permitan incrementar la productividad y calidad de los proyectos NA Plataforma tecnológica implementada 2 Análisis, diseño e implementación del sistema de información pública del interior na Sistema de Información en funcionamiento 3 Proceso Contractual para fortalecimiento de plataforma tecnológica na Contratos suscritos Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 100% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 3 3 3 100% Línea Base 2010 Nombre del indicador 100% Fórmula de cálculo Sumatoria de los Avances Porcentuales de las Actividades Sumatoria de avances de las actividades programadas Sumatoria de Contratos suscritos Cantidad Proyecto de Inversión asociado 100% SIST-ACTUALIZACIÓN ,MEJORAMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE INTERIOR BOGOTA Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 500.000.000 Indicador Recursos presupuestales Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- 2 Programa Plan de trabajo Administración de la infraestructura tecnológica No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual Descripción de la Meta Línea Base 2010 Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Solicitudes resueltas dentro de los niveles de servicio Número de servicios de soporte técnico resueltos dentro de los niveles de servicio/Número de servicios de soporte técnico solicitados a la OIP 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Recursos computacionales en funcionamiento (Pcs. Portátiles, impresoras, escaners, videobeams) estadísticas 2010 (promedio mensual) 2 Administrar, mantener y brindar soporte a los servicios de la red (internet, correo electrónico, usuarios red corporativa) Número de cuentas de red LAN del MIJ (824) Mantenimiento de Cuentas de Red LAN Número de mantenimientos de cuentas LAN realizados/Número de mantenimientos de cuentas LAN solicitados a la OIP 3 Servicios contratados de: soporte técnico, mantenimientos UPS, internet, antivirus na Contratos suscritos Sumatoria de contratos celebrados 7 9 7 100% Mantenimiento de Cuentas de Sigob (Número de mantenimientos y soportes SIGOB atendidos/Número de mantenimientos y soportes SIGOB solicitados a la OIP 100% 100% 100% 100% (horas de disponibilidad de los Disponibilidad de los sistemas de sistemas de información y información, portales Portales Web web y bases de datos/horas al mes)*100 90% 100% 90% 100% 100% VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA 3 Administración de los Sistemas de Información y Portales Web 1 2 Número de Administrar, mantener y brindar soporte cuentas de sigob a la plataforma SIGOB del MIJ (750) Administrar, mantener y brindar soporte a los Sistemas de Información, Portales Web y bases de datos no existe Indicador Recursos presupuestales Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- Programa Plan de trabajo No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual Descripción de la Meta 3 Cumplir con el 60% del Nivel Inicial del Manual de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea Versión 3.0 en el Sector del Interior Línea Base 2010 Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Nivel Inicial Manual de Implementación de Gobierno en Línea Verificación de criterios incluidos en el Nivel 60% 100% 60% 100% 100% VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA 4 Fortalecimiento de la participación ciudadana y de las comunicaciones interna y externa en el Ministerio 1 Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana (foros, chat y encuesta) NA Chats, foros y encuestas realizados (4 de cada uno) Sumatoria de mecanismos de participación ciudadana habilitados 12 0 12 4% 2 Diseñar e implementar mecanismos de comunicación interna (boletín informativo, cartelera y periódico virtual) NA Mecanismos de comunicación interna implementados Sumatoria de mecanismos de comunicación interna implementados 3 3 3 100% 0 Avance en la puesta en funcionamiento del Centro de Atención de Servicio al Ciudadano Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 100% 100% 100% 100% 100% Un Mejor Estado al Servicio de los Ciudadanos”, Buen Gobierno. 5 Estructurar y Desarrollar el Servicio al Ciudadano en el Ministerio del Interior 1 Organizar la infraestructura y grupo para la atención al ciudadano Indicador Recursos presupuestales Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- Programa Plan de trabajo No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual 2 Descripción de la Meta Línea Base 2010 Nombre del indicador Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias en los tiempos establecidos por la norma. Quejas, reclamos y sugerencias atendidas Fórmula de cálculo Número de quejas, reclamos y sugerencias atendidas/ Número de quejas, reclamos y sugerencias recibidas Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Cantidad Proyecto de Inversión asociado Presupuesto apropiado 100% 0 100% 100% 100% 3 Trámites y Servicios del Ministerio del Interior mejorados Sumatoria de Avance en el desarrollo avances de las actividades para porcentuales de las mejoramiento de los actividades tramites y servicios del MI programadas 100% 0 88% 100% 88% 4 Construcción y socialización de información institucional sectorial Avance en la elaboración (Actividades y Información sectorial e Realizadas / institucional elaborada y actividades socializada Planificadas) por 100 100% 0 100% 100% 100% 5 Fortalecer la cultura al ciudadano entre los servidores del Ministerio Servidores públicos capacitados en Cultura de Servicio al Ciudadano 200 0 219 200 100% 6 Implementar canales de Comunicación Chat, Fax, 01800,correo electrónico para atención al ciudadano. Canales de comunicación Reportes de para atención al utilización de canales ciudadano implementados de comunicación y funcionando 4 0 3 4 78% Número de servidores públicos capacitados 100% 100,00% Avance 92,32% E INFORMACION PUBLICA MORALES (hasta 8-11-12) EDGAR MAURICIO GRACIA (desde 13-11-12) FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de lograr el cubrimiento de las necesidades de automatización de procesos y sistemas de información, que permitan incrementar la productividad y calidad de los proyectos La implementación de la Plataforma consistia en la colocación de los equipos de red adquiridos por el Ministerio del Interior, en la sede de la Zona Franca de la ETB. En el mes de diciembre la infraestructura tecnologica se instaló en la sede. De esta manera se da por terminada la actividad. Análisis, diseño e implementación del sistema de información pública del interior Los estudios previos fueron elaborados y remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual el 15 de agosto de 2012. Los prepliegos fueron publicados en el portal de contratación el 27 de septiembre de 2012. El 2 de noviembre de 2012 se suscribió el contrato 310. Se realizó la actualización del Portal Web Institucional. El Portal Institucional se encuentra implementado. Se suscribieron tres contratos: I) Contrato 107 de 2012, cuyo objeto es la implementación de una solución integral de la suscripción de Quinientas (500) cuentas de correo electrónico; II) Contrato M-310, cuyo objeto es Proceso Contractual para fortalecimiento contratar la Consultoría para la realización del "Rediseño, Construcción, de plataforma tecnológica Desarrollo e Implementación del nuevo Portal Institucional" (internet e intranet) del Ministerio; III) Contrato interadministrativo 271 de 2012 con la ETB, para la colación de los equipos de red del Ministerio en la sede Zona Franca de la ETB. 100% Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 500.000.000 474.471.993 196.855.593 Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología OAP. Para el reporte acumulado con corte a septiembre, se corrigió la formula dado que en el primer trimestre se reportó avance porcentual sin las dos variables de la fórmula de cálculo. Se tomó sumatoria desde junio Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Se aclara la situación de contratos suscritos durante todo el año. Por lo cual se ajusta resultado en el último trimestre. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Administrar, mantener y brindar soporte Durante el año el número de mantenimientos y soportes SIGOB a la plataforma SIGOB solicitados y atendidos fue de 930. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Administrar, mantener y brindar soporte Durante el año los sistemas de información y portales Web estuvieron a los Sistemas de Información, Portales disponibles para los usuarios las 720 horas de cada mes. Web y bases de datos Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Valor apropiado Recursos computacionales en funcionamiento (Pcs. Portátiles, impresoras, escaners, videobeams) Durante el año el Grupo se Sistemas recibió y atendió 1.655 solicitudes dentro de los niveles de servicio. Administrar, mantener y brindar soporte Durante el año se recibieron y atendieron las 348 solicitudes de a los servicios de la red (internet, correo mantenimiento de cuentas de red LAN. electrónico, usuarios red corporativa) En el año 2012 se suscribieron 9 contratos de la siguiente manera: I) Contrato 271 de 2012 con la ETB, para realizar la actividad de soporte técnico; II) Contrato 093 con la firma Baseware Ltda., para el mantenimiento del software de Nómina; III) Contrato 107 de 2012, para la implementación de una solución integral de Mensajería Electrónica mediante la suscripción de Quinientas (500) cuentas de correo Servicios contratados de: soporte electrónico; IV) Contrato M-264 de 2012 con Total Control SAS, para la técnico, mantenimientos UPS, internet, adquisición del antivirus; V) Contrato M 131 de 2012, para el antivirus mantenimiento de las UPS marca ATSEI; VI) Contrato M 257 de 2012, para las UPS Socomec, CDP y Energex; VII) Contrato 209 de 2012, para servicios de acceso a internet y enlaces de transmisión de datos entre sedes; VIII) Contrato 93 de 2012, para el soporte y antenimiento aplicativo de nómina y recurso humano; IX) Contrato 208 de 2012, para el sporte y mantenimiento del modulo de almacén e inventarios PCT. Valor comprometido Valor pagado 100% Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Gestión de Tecnología Se viene avanzando en la estructuración del nuevo portal. Con el nuevo Diseñar e implementar mecanismos de portal se van a implementar los mecanismos de foro, chat y encuestas. participación ciudadana (foros, chat y Durante el año no se habilitó ningún mecanismo de participación encuesta) ciudadana. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Comunicación y Divulgación Institucional En el año se implementaron 3 mecanismos de comunicación interna: I) El Diseñar e implementar mecanismos de correo electrónico en Subdirección de Gestión Humana e Información comunicación interna (boletín Pública; II) Las carteleras en Coordinación con la Subdirección de informativo, cartelera y periódico virtual) Gestión Humana; III) El periódico virtual. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Comunicación y Divulgación Institucional Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Valor apropiado Se elaboraron los estudios previos y fueron remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual aproximadamente el 15 de agosto de 2012. Los prepliegos se publicaron en el portal de contratación el pasado 27 de Cumplir con el 60% del Nivel Inicial del septiembre de 2012. El 2 de noviembre de 2012 se suscribió el contrato Manual de Implementación de la No. M-310, cuyo objeto es “Contratar la Consultoría para la realización Estrategia de Gobierno en Línea Versión del "Rediseño, Construcción, Desarrollo e Implementación del nuevo 3.0 en el Sector del Interior Portal Institucional" (internet e intranet) del Ministerio del Interior ", junto con sus respectivas integraciones y cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Manual 3.0 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Por recomendación de la Oficina de Control Interno se debía solicitar aprobación para la contratación de este sistema al Comité GEL de la entidad. Valor comprometido Valor pagado 100% 100% Se creó el Grupo de Servicio al Ciudadano, mediante la Resolución 529 Organizar la infraestructura y grupo para de 2012, el cual está adscrito a la Oficina de Información del Interior. A 31 la atención al ciudadano de Diciembre de 2012, el Grupo se encuentra integrado por 6 funcionarios. A la fecha no se cuenta con la disponibilidad presupuestal Solicitud de traslado presupuestal al para la dotación de puestos de Ministerio de Hacienda trabajo. Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Para el año 2012 y respecto a las actividades descritas en el cuadro anterior, el peso total de esta actividad es del 35%.que se ha dividido en cuatro partes: Primera actividad (Sistema Indígenas) con un peso del 7%, el cual se ha cumplido en un 7% con el contrato 158 de 2012. Segunda Actividad. (Cámara de Comercio ONG) tiene un peso del 3% y se cumplió un 3%. Tercera actividad. Propuesta Normativa para eliminación Pago de Certificado Entidades Religiones No Católicas, tiene Trámites y Servicios del Ministerio del un peso del 7%. Se elaboró propuesta de proyecto normativo, falta aval Interior mejorados del Ministerio de Hacienda, avance 5%; no fue posible finalizar el proceso. Cuarta Actividad, Punto de Atención, tiene un peso (10%), Se elaboraron los estudios previos para la contratación, la actividad finalizó en diciembre, avance del 10%, y en la Quinta Actividad, Sistema Automatización de Consulta Previa, con peso del 8% está próximo a terminar, con avance del 6%. En total se ha avanzado en el 31%. del 35% planificado,es decir el 88,5% de avance en el año. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Se finalizó la identificación de la información requerida para la elaboración del portafolio de servicios, de conformidad con el PNSC. Se elaboró en el 100% el Portafolio de Servicios el cual se viene publicando en le portar del Ministerio del Interior. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Fortalecer la cultura al ciudadano entre Al 31 de Diciembre el Grupo de Servicio al Ciudadano realizó 19 jornadas los servidores del Ministerio de capacitación, con un total de 219 funcionarios capacitados. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Durante el año se puso en funcionamiento 3 de los canales de comunicación previstos para acercar al ciudadano: Correo electrónico Implementar canales de Comunicación [email protected], fax y línea 018000 910403. Chat, Fax, 01800,correo electrónico Quedó penidente el cuarto canal que es el CHAT. Se contrato nuevo para atención al ciudadano. portal el cual incluye nuevos canales de comunicación para el ciudadano, el cual incorporará el chat. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información (Estratégico) Servicio al Ciudadano Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias en los tiempos establecidos En el año se recibieron y atendieron en total 1.689 requerimientos, entre por la norma. quejas, reclamos y sugerencias. Construcción y socialización de información institucional sectorial 100% 100,00% 89% 500.000.000,00 474.471.993,00 196.855.593,00 MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA ASESORA JURÍDICA ALFONSO CAJIAO CABRERA (HASTA NOV. DE 2012), LILIANAGARCIA LIZARAZO (DESDE 06-11-2012) 1 Atención de asuntos religiosos y entidades extranjeras sin ánimo de lucro VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATIVA Apoyo a la gestión institucional Ejecución Descripción de la Meta Nombre del indicador 1 2 Fórmula de cálculo Cantidad Tramitar todas las solicitudes de personerías jurídicas para asuntos religiosos 33% Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Programa Plan de trabajo Indicador institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Tramitar todas las solicitudes de inscripciones de entidades extranjeras y demás solicitudes allegadas referentes al tema Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Resultado (resultado acumulado / esperado resultado esperado) Presupuesto apropiado Gestión de personerías jurídicas para asuntos religiosos Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas 100% 96% 100% 96% Inscripción de entidades extranjeras Número de solicitudes de inscripción de entidades extranjeras y solicitudes sobre el tema tramitadas / Número de solicitudes de inscripción de entidades extranjeras y solicitudes sobre el tema recibidas 100% 100% 100% 100% Elaboración y revisión de actos administrativos Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados / Número de proyectos de acto administrativo requeridos. 100% 98% 100% 98% Respuesta a derechos de petición y/o solicitudes Número de derechos de petición y/o solicitudes elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas requeridos. 100% 98% 100% 98% 100% 2 Atender a todas las dependencias del Ministerio del Interior, al sector de Interior, a las Ramas Legislativa y Judicial, órganos de control, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Gestionar la elaboración y/o revisión de actos administrativos 33% 1 2 Gestionar la respuesta a los derechos de petición, incluido el de consulta al Consejo de Estado, que no correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado. 100% No. De meta 3 Apoyar los procesos contencioso administrativos del Ministerio del Interior Recursos presupuestales Meta anual institucional) Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador Ejecución Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Resultado (resultado acumulado / esperado resultado esperado) Presupuesto apropiado Atender todas las demandas en contra del Ministerio del Interior 34% 1 Atención de demandas contra el Ministerio del Interior Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas 100% 92% 100% 92% Gestión de conciliaciones Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas 100% 100% 100% 100% Número de sentencias condenatorias pagadas/ numero de sentencias condenatorias allegadas al Ministerio 100% 100% 100% 100% Atender las solicitudes de conciliación 2 Tramite de sentencias condenatorias Gestión para pago de sentencias condenatorias 3 4.431.943.465 100% 100,00% Avance 97,87% A JURÍDICA (HASTA NOV. DE 2012), LILIANAGARCIA LIZARAZO (DESDE 06-11-2012) FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Tramitar todas las solicitudes de personerías jurídicas para asuntos religiosos Durante el año 2012 se recibieron 1298 solicitudes de reconocimiento de personerías jurídicas especiales y extendidas, de las cuales se tramitaron 1249. Las restantes 49 quedan para trámite toda vez que el término para resolver es de 60 días hábiles. Tramitar todas las solicitudes de inscripciones de entidades extranjeras y demás solicitudes allegadas referentes A partir del 1 de marzo de 2012, la competencia para inscribir entidades al tema extranjeras pasó a las Cámaras de Comercio segun Decreto 019 de 2012 Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Asuntos Religiosos y Entidades Extranjeras Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Asuntos Religiosos y Entidades Extranjeras Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Actuaciones Administrativas Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Actuaciones Administrativas Valor pagado 100% Gestionar la elaboración y/o revisión de actos administrativos Durante el año 2012 se elaboraron y/o estudiaron 511 proyectos de acto administrativo (decretos, resoluciones, directivas y circulares) de 520 requeridos. Los restantes quedaron pendientes del suministro de información de otra autoridad. Gestionar la respuesta a los derechos Durante el año 2012 se preparó respuesta a 585 derechos de petición, de petición, incluido el de consulta al incluido el de consultas al Consejo de Estado, quejas, reclamos y Consejo de Estado, que no sugerencias, de 594 recibidos. correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado. 100% Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Gestión de lo Contencioso Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Gestión de lo Contencioso Gestión de Asuntos Jurídicos (Apoyo) Gestión de lo Contencioso Valor pagado Atender todas las demandas en contra Durante el año se tramitaron en total 210 demadas de las 228 recibidas. del Ministerio del Interior NOTA ACLARATORIA: Las demandas que no se alcanzaron a tramitar obedece a que la rama judicial decreta vacaciones colectivas, por lo que los despachos estan cerrados hasta mediados de enero y se suspenden los términos. Atender las solicitudes de conciliación Durante el año 2012 se recibieron 351 solicitudes de conciliación, tramitàndose en su totalidad. Tramite de sentencias condenatorias Durante el año fueron recibidas un total de 7 solicitudes de pago de sentencias, las cuales fueron pagadas en su totalidad. 100% 100,00% 98% 7.381.943.465 706.821.447 706.821.447 MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MARIA FERNANDA ALVAREZ Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanainfraestructura Peso porcentual de la meta (frente al programa) 1 Descripción de la Meta 34% 1 Comprometer recursos en proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana 25% Recursos comprometidos 2 Ejecutar los recursos en proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana 25% Recursos ejecutados Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanainfraestructura 3 Entregar informes para la Liquidacion de contratos y/o convenios terminados a 31/12/11 Infraestructura 25% Informes de Contratos y/ o Convenios entregados a la S.G.C Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanainfraestructura 4 Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura 25% Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanainfraestructura 100% Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Apoyar el orden público y Seguridad de municipios y Seguridad – Orden ciudades del Público y Seguridad territorio nacional a Ciudadana traves del desarrollo de proyectos de infraestructura Programa Plan de trabajo Indicador institucional) Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Objetivo Institucional No. del programa FORMULACION Ejecución Nombre del indicador Ciudades con proyectos de infraestructura terminados y entregados E. Territoriales Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Recursos Gestión o Comprometidos/recurso eficiencia s apropiados Recursos ejecutados/Recursos Comprometidos Gestión o eficiencia Numero de contratos con informe para liquidacion entregados Producto o a la S.G.C /Numero de eficacia Contratosterminados a 31/12/11 (93) Numero de ciudades con proyectos de infraestructura terminados Producto o eficacia Resultado acumulado Resultado esperado (resultado acumulado / resultado esperado) 100% 95% 100% 93% 85% 100% 90% 87% 90% 97% 27 31 27 100% Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado 95% Fondo Nacional de Seguridad Ciudadana - FONSECON 85% Fondo Nacional de Seguridad Ciudadana - FONSECON Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 124.643.774.096 Peso porcentual de la meta (frente al programa) 2 Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanaSIES Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta 1 Comprometer recursos en proyectos SIES que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana 20% Recursos comprometidos 2 Ejecutar los recursos en proyectos SIES que apoyen la seguridad y convivencia ciudadana 20% Recursos ejecutados Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanaSIES 3 Entregar informes para la Liquidacion de contratos y/o convenios terminados a 31/12/11 SIES 20% Informes de Contratos y/ o Convenios entregados a la S.G.C Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanaSIES 4 Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia 20% Ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento Numero de ciudades con Sistemas de Video Producto o Vigilancia en eficacia Funcionamiento 35 36 35 100% Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanaSIES 5 Implementación y puesta en operación de lineas 123 20% Ciudades con Linea 123 en Funcionamiento Numero de ciudades con Linea 123 en Funcionamiento 0 0 0 100% 83% 100% 83% institucional) No. De meta Brindar soporte técnico en Proyectos Seguridad – Orden de Infraestructura Público y Seguridad que apoyen el orden Ciudadana público y Seguridad Ciudadana Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa Objetivo Institucional Indicador 34% Desarrollo de proyectos que apoyen la seguridad y convivencia ciudadanainfraestructura -SIES Ejecución Nombre del indicador Resultado acumulado Resultado esperado (resultado acumulado / resultado esperado) 100% 95% 100% 85% 100% 85% 100% Numero de contratos con informe para liquidacion entregados Producto o a la S.G.C /Numero de eficacia Contratosterminados a 31/12/11 (41) 90% 85% 90% 95% Fórmula de cálculo Tipo del Indicador Recursos Gestión o Comprometidos/recurso eficiencia s apropiados Recursos ejecutados/Recursos Comprometidos Gestión o eficiencia Producto o eficacia Cantidad Proyecto de Inversión asociado 95% DINIMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES DE COLOMBIA Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado 19.000.000.000 100% Apoyo a la gestión institucional VII. SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA 1)BUEN GOBIERNO 3 Realizar la adecuación de la sede administrativa del Ministerio del Interior (Pisos 7- 10 - 11) 32% 1 Adecuación de la infraestructura de las sedes administrativas del Ministerio del Interior 100% Avance de las actividades para la Adecuación Sumatoria de avances porcentuales de las Gestión o actividades eficiencia programadas 100% DIN-ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA 1.000.000.000 100% 100,00% Avance 97,46% FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas El comité evaluador de Fonsecon tuvo 12 sesiones y se comprometieron recursos en proyectos que apoyan la seguridad y convivencia ciudadana en 89 municipios. Es importante anotar que a mediados de noviembre se realizó Comprometer recursos en una adición presupuestal de $30.000 millones. A 31 de proyectos de infraestructura que diciembre los compromisos presupuestales asciende a apoyen la seguridad y convivencia 124,494 millones de pesos. Para garantizar la ejecución de ciudadana estos proyectos y el compromiso de los recursos, el 80% de los proyectos fueron contratados con Forpo para su ejecución, el 19% se contrato con FONADE y se celebró un convenio con la Alcaldía de Barranquilla para la Construcción del Laboratorio de Criminalística de dicha ciudad. Ejecutar los recursos en proyectos En total en el año se ejecutaron 114,434 millones, de los $ de infraestructura que apoyen la nnnnnnnnnnnnnnnnn comprometidos seguridad y convivencia ciudadana Demoras por parte de los entes territoriales y el Fondo Se han solicitado reuniones con el Forpo para agilizar Rotatorio de la policía en la ejecución de los proyectos. los procesos Entregar informes para la Liquidacion de contratos y/o Durante el 2012 se enviaron a la Subdirección de Gestión convenios terminados a 31/12/11 - Contractual 80 proyectos para su respectiva liquidación. Infraestructura Los municipios no adjuntan de manera oportuna los documentos que hagan posible realizar la liquidacin de los convenios. Adicionalmente hay documentos pendientes por firmar y en algunos casos se están adelantando procesos de incumplimiento. Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura En el 2012, y con base en la meta SISMEG, se entregaron proyectos de infraestructura en 31 ciudades, así: Estaciones de Policía en 16 municipios: Ponedera, Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico), Onzaga, Simácota y El Carmen (Santander), El Colegio y Sopó (Cundinamarca), Durania, Los Patios, Tibú, Puerto Santander (Norte de Santander), Tibasosa, Pesca y Toguí (Boyacá), Urumita (La Guajira). Cais Móviles en 4 municipios: Florencia (Caquetá), Candelaria y Tuluá (Valle), Cajica (Cundinamarca). Cais Móviles y Motocicletas en 6 municipios: Dosquebradas (Risaralda), Cogua (Cundinamarca), Circasia, Quimbaya y Calarcá (Quindio), La Dorada (Caldas). Vehículos y motos a 1 municipio: Curití (Santander), Vehículos a 3 municipios: Rionegro y Hato (Santander), Carmen de Apicalá (Tolima) y Fuerte de Carabineros a 1 municipio: Girardot (Cundinamarca) 100% La subdirecciòn de Gestión contractual ha enviado comunicaciones directas a los entes territoriales con el fin de que envien la respectiva documentación Proceso Asociado Subproceso Asociado 105.587.558.717 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 105.587.558.717 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 124.643.774.096 124.494.578.877 124.046.777.507 123.916.147.546 Gestión Contractual (Apoyo) Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Durante el 2012 el comité Técnico de SIES realizó 4 sesiones Comprometer recursos en y se comprometieron recursos en 19 municipios, que apoyan proyectos SIES que apoyen la la seguridad y convivencia ciudadana. Los recursos seguridad y convivencia ciudadana comprometidos ascienden a $ 19,000 millones. Proceso Asociado Subproceso Asociado 16.638.013.594 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 16.638.013.594 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado 19.000.000.000 19.000.000.000 19.000.000.000 Durante el 2012, el comité Técnico SIES de Fonsecon realizó Ejecutar los recursos en proyectos 4 sesiones aprobando recursos para 19 municipios, que SIES que apoyen la seguridad y apoyan la seguridad y convivencia ciudadana. Los recursos convivencia ciudadana comprometidos ascienden a $ 19,000 millones de los cuales se pagaron $18,997 millones. Los municipios no adjuntan de manera oportuna los Entregar informes para la En total en 2012, se radicaron 35 paquetes de documentos documentos que hagan posible realizar la liquidación de La subdirección de Gestion contractual ha enviado Liquidacion de contratos y/o para la liquidación de contratos de un total de 41 proyectados los convenios. Adicionalmente hay documentos comunicaciones directos a los entes territoriales con convenios terminados a 31/12/11 a liquidar en 2012. pendientes por firmar y en algunos casos se están el fin de que envíen la respectiva documentación. SIES adelantando procesos de incumplimiento. Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia Implementación y puesta en operación de lineas 123 En el 2012, y con base en la meta SISMEG, se entregaron proyectos de SIES -CCTV 36 ciudades, asi: 2 en Santander: Floridablanca y Barrancabermeja, 8 en Caquetá: Puerto Rico, Solita, Milçan, Florencia, El Doncello, San Vicente del Caguán, Curillo y Cartagena del Chairá, 3 en Nariño: Pasto, Pupiales y Cumbal; 1 en Tolima: Espinal; 6 en Atlántico: Juan de Acosta, Galapa, Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande y Baranoa, 1 en Antioquia: Caldas; 6 en Risaralda: La Virginia, Mistrató, Quinchía, La Celia, Belèn de Umbría, Pueblo Rico, 1 en Valle: Cerrito, 2 en Sucre: Sincelejo, Since; 1 en Guaviare: San Jose Del Guaviare; 3 en Cauca: Patía-El Bordo, Santander de Quilichao y Timbío; 2 en Cundinamarca: Facatativa y Soacha Durante el 2012 no se entregaron proyectos de Línea 123, ya que durante el 2011 no hubo proyectos presentados por parte de los entes territoriales que fueran viables, los proyectos presentados en 2012 fueron viabilizados y serán entregados en 2013. De esta forma se solicito a DNP el cambio de la meta para el 2012 quedando en 0. Gestión Contractual (Apoyo) De la cantidad prevista para el año 2012 de 50 CCTV, se gestionó con el Departamento Nacional de Planeación la reducción a 35, lo cual se llevó a cabo en el último trimestre de 2012 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Los entes territoriales están mas interesados en el desarrollo de otro tipo de proyectos diferentes a la implementación de líneas 123. No obstante lo anterior la firma de los convenios con los departamentos de Santander y Cundinamarca, los cuales buscan implementar líneas 123 en mas de 180 muncipios de estos departamentos. De la cantidad prevista para el año 2012 de 5 Lineas 123, se gestionó con el Departamento Nacional de Planeación la reducción a 0, lo cual se llevó a cabo en el último trimestre de 2012 Aplicación y ejecución de normas (Misional) Financiación de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana El avance en el desarrollo de este proyecto, presento retrasos ya que inicialmente se había contemplado la compra del piso 13, posteriormente se ajusto el proyecto para realizar las adecuaciones en las alas sur y norte del piso 11 y ala sur de los pisos 7 y 10, y posteriormente en el tercer trimestre nuevamente se consideró la compra del piso 13. Estos cambios han respondido en parte a la dinámica de personal en el Ministerio del Interior. De acuerdo con las últimas directrices de la administración se modificó el proyecto de inversión, para incorporar la adquisición del piso 13 del Edificio Bancol. Por esta razón para el último trimestre se ajusta esta meta en cuanto a las actividades Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Financieros 100% Adecuación de la infraestructura de las sedes administrativas del Ministerio del Interior En el 2012, en el marco de esta meta se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizo la compra del piso 13 del Edificio Bancol, por un valor de $ 704 millones de pesos. 2. Se contrataron las adecuaciones del Ala Norte del piso 11, del edificio Bancol por un valor de $ 280 millones. 100% 100,00% 94% 1.000.000.000 984.137.697 787.859.519 MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA LUCIA LAITON POVEDA (HASTA 06-11-12), MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA (DESDE 07-11-12) FORMULACION Indicador Recursos presupuestales Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- VII SOPORTES TRANSVERSAL ES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA 1) BUEN GOBIERNO Apoyo a la gestión institucional 1 Programa Plan de trabajo Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Presupuesto apropiado Desarrollar los Planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos 1 2 3 Diseñar e implementar un programa de capacitación teniendo en cuenta las nuevas directrices de la CNSC, así como las necesidades de los funcionarios Desarrollar Cronograma de Actividades de Salud Ocupacional para mejorar la calidad de vida de los funcionarios dentro de los programas que se vienen adelantando por parte del Ministerio del Interior en materia de salud ocupacional 100% PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EJECUTADO Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 90% 100,00% 90% 100% PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 90% 100% 90% 100% CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACION EJECUTADO Sumatoria de los avances porcentuales de las actividades 90% 100,00% 90% 100% Indicador Recursos presupuestales Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Programa Plan de trabajo 2 Ejercer un mejor control sobre la buena utilización de los recursos destinados para cubrir los gastos de viaje y viáticos ocasionado por el desplazamiento de los funcionarios en comisión. No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) 24 24 100% Presupuesto apropiado Hacer seguimiento a la debida legalización de las comisiones de servicio otorgadas. 1 Requerimientos enviados Sumatoria de requerimientos enviados 24 100% 100,00% Avance 100,00% DE GESTION HUMANA OVEDA (HASTA 06-11-12), MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA (DESDE 07-11-12) FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Desarrollar los Planes institucionales de BIENESTAR SOCIAL: El Plan de Bienestar Social fue presentado y Bienestar Social e Incentivos aprobado por el Comité de Bienestar Social, Capacitación , Estímulos e Incentivos, el 30 de abril. Durante el trimestre se realizaron las siguientes atividades: OCTUBRE: Taller Ahorro Familiar,Inicio de los 2 Cursos Libres,Días de Feria Mininterior, Concurso por Dependencias a la mejor decoración de Hallowwen y mejor disfraz, Actividad de Integración con las Familias NOVIEMBRE: Programa para Prepensionados,Clausura Olimpiadas Deportivas, Recargate Colsubsidio,Vacaciones Recreativas, DICIEMBRE: Días de Feria Miniterior, Actividad de Integración con las Familias, Activida Cierre de Reinducción Novenas Navideñas, Concurso mejor oficina decorada de navidad,, En cuanto a incentivos, se expidió la resolución 1660 del 12 de octubre,que designa a los mejores empleados y equipos de trabajo, asigna y ordena el pago de los incentivos para la vigencia 2012. La ceremonia de proclamación de los mejores funcionarios y equipos de trabajo se realizó el 8 de octubre conjuntamente con las entidades del sector Diseñar e implementar un programa de capacitación teniendo en cuenta las nuevas directrices de la CNSC, así como las necesidades de los funcionarios En el cuarto trimeste,en desarrollo del Plan de Capacitación Institucional se realizaron 43 eventos distribuidos de la siguiente forma: OCTUBRE: 19 Eventos, NOVIEMBRE: 21y DICIEMBRE 3 eventos y un total de 650 beneficiarios de capacitación. ACTIVIDAD TERMINADA Desarrollar Cronograma de Actividades de Salud Ocupacional para mejorar la calidad de vida de los funcionarios dentro de los programas que se vienen adelantando por parte del Ministerio del Interior en materia de salud ocupacional En desarrollo de las actividades del área de Salud Ocupacional, la Subdirección de Gestión Humana realizó las acciones tendientes a la prevención y promoción de hábitos saludables entre los servidores públicos del Ministerio del Interior. 100% Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión del Talento Humano (Estratégico) Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional Gestión del Talento Humano (Estratégico) Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional Gestión del Talento Humano (Estratégico) Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional Valor pagado Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Hacer seguimiento a la debida legalización de las comisiones de servicio otorgadas. Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (Hallazgo No.15. Legalización de viáticos. Meta 2.), se han venido enviando a la Oficina de Control Interno, los reportes quincenales de aquellos funcionarios que no legalizan a tiempo sus comisiones de servicio, con copia a sus Jefes respectivos. Durante los meses de octubre a diciembre de 2012, se han efectuado requerimientos en periodos quincenales en un total de seis (6). Durante el año 2012 se generaron 24 informes 100% 100,00% 100% Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión del Talento Humano (Estratégico) Reconocimiento de Viáticos y Gastos de Viaje Valor pagado MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JOSE VICENTE CASANOVA (HASTA 21-05.12) MARIA TERESA PARDO (DESDE 22-05-12 HASTA 31-11-12), SULMLA YOLANDA GUTIERREZ (DESDE EL 3-12-12, HASTA EL 9-12-12) GUILLERMO RODRIGUEZ QUINCHE (DESDE 10-12-12) FORMULACION Apoyo a la gestión institucional del MI Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Indicador Soportes transversales a la prosperidad democrática Ejecución Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Presupuesto apropiado Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado resultado esperado) Actualizar inventarios 1 Gestión de Bienes 1 Inventario de bienes Número de inventarios realizados 1260 1260 1260 100% Saneamiento contable y/o jurídico de bienes Número de bienes saneados / Número de bienes identificados 100% 91% 100% 91% Avance en la formulación del Plan de gestión ambiental Sumatoria de avance porcentual de las actividades programadas 100% 100% 100% 100% Saneamiento bienes muebles e inmuebles 2 Formulación del Plan de Gestión Ambiental 3 100% Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2 Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo Gestión documental No. De meta Objetivo Institucional No. del programa Indicador 1 Ejecución Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Capacitar a los funcionarios y contratistas en relación con el manejo de los sistemas de correspondencia Jornadas de capacitación realizadas No. De jornadas de capacitación Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento asociado Presupuesto apropiado 2 Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado resultado esperado) 2 2 100% 96% 100% 96% Ejecutar proyecto de inversión para la elaboración de la TVD, depuración y digitalización de los Fondos Documentales y el Archivo Central 2 SAF-APOYO EN LA ELABORACIÓN TVD, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN BOGOTÁ Proyecto de inversión ejecutado Presupuesto ejecutado / Presupuesto comprometido 100% Presupuesto del plan de compras ejecutado Presupuesto ejecutado / Presupuesto comprometido 100% 88% 100% 88% Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal Número de reuniones de seguimiento efectivamente realizadas 4 4 4 100% Reuniones de comité de sostenibilidad contable Número de reuniones de comité efectivamente realizadas 4 4 4 100% 100.000.000 100% 3 Ejecución del plan de contratación Adquirir bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Ministerio 1 100% Monitoreo de la ejecución presupuestal a todas las dependencias del MI y al FPFD 4 Gestión Financiera 1 Sostenibilidad del Saneamiento Contable del MI y del FPFD 2 100% 100,00% Avance 96,92% ISTRATIVA Y FINANCIERA OVA (HASTA 21-05.12) MARIA TERESA PARDO (DESDE 22-05-12 HASTA 31-11-12), SULMLA YOLANDA GUTIERREZ (DESDE EL 3-12-12, HASTA EL 9-12-12) GUILLERMO RODRIGUEZ QUINCHE (DESDE 10-12-12) FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Valor apropiado Valor comprometido Proceso Asociado Subproceso Asociado Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Administrativos Valor pagado Actualizar inventarios Se realizaron un total de 1260 inventarios en el año cumpliendo al 100% la Meta del año 2012. los anteriores fueron distribuidos de la siguiente manera: 2 en enero, 53 en febrero, 147 en marzo, 269 en abril, 373 en mayo, 284 en junio, 30 en julio, 40 en agosto, 29 en septiembre, 10 en octubre, 15 en noviembre y 8 en el mes de diciembre. Saneamiento bienes muebles e inmuebles Formulación del Plan de Gestión Ambiental 100% Se identificaron un total de 25 inmuebles propiedad del Ministerio de los cuales se efectuó la entrega del Terreno la Laguna a CISA y del inmueble de Yopal al Ministerio de Justicia y del Derecho con resolución 1234 de 2012, Se sanearon y trasladaron un total de 9 inmuebles y se identificaron 13 no transferibles por uso del Ministerio del Interior. Por otra parte la entidad dio de baja 5 vehiculos por estar fuera de servicio y posee 13 vehículos propios; se efectuó el traslado de 39 vehiculos por parte de la Direccion de Derechos Humanos y se efectuó el registro contable de traslado a la UNP por valor de $2,093,029,229,65, Según resolución 572 del 30 de marzo de 2012, hay 33 vehiculos no localizados que fueron trasladados a Minjusticia, según oficio No. OFI12-0012927SAF-4040 de Junio 15 de 2012 y (8) Ocho denunciados en la fiscalía por hurto. Se definió, y se remitio a la OAP para la socialización y aprobación el Plan de Gestión Ambiental para el Ministerio del Interior, conforme a la Guia de Lineamientos Para la Gestión Ambiental, con memorando No. MEM12-00010858-SAF-4040 del 31 de Agosto de 2012, Se recibió información por parte de la Oficina Asesora de Planeación y de la ARP de la Entidad- Positiva, se recolectó así mismo la información para proceder posteriormente a la elaboración de la matriz de identificación de aspectos y control de impactos sobre los aspectos ambientales que tienen incidencia en la Entidad, se proyectó la política y objetivos para el Plan de Gestión Ambiental, se socializó el Plan de Gestión Ambiental, publicandose el 5 de diciembre en la pagina WEB-SIGI del Ministerio. Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Capacitar a los funcionarios y contratistas en relación con el manejo de los sistemas de correspondencia Valor comprometido Subproceso Asociado Valor pagado La primera jornada de capacitación se realizó en el mes de marzo. La segunda jornada se realizó en noviembre con énfasis en organización de archivos a 17 funcionarios de la Dirección de Comunidades Negras, 8 de la Dirección de Asuntos Legislativos y otros funcionarios de Dependencias ubicadas en la sede La Giralda. Gestión Documental (Apoyo) Ejecutar proyecto de inversión para la elaboración de la TVD, depuración y digitalización de los Fondos Documentales y el Archivo Central El Ministerio suscribió contrato M-189 con Valoragro S.A., según Acta de Rueda de Selección de Sociedad Comisionista No. 24 y conforme a Resolución # 893 la cual ordenó la apertura del proceso contratación, a través del mercado de compras públicas (Bolsa Mercantil de Colombia) para la adquisicion de equipos tecnologicos, tales como computadores, impresoras y escáner; a su vez, se suscribieron (6) Seis contratos de prestación de servicio para la elaboracion de las tablas de valoracion documental depuración y digitalización de los Fondos Documentales Archivo Central del Ministerio del Interior. Finalmente, se adquirieron elementos de protección sanitaria para el personal que labora en la ejecución del proyecto tales como blusas, tapabocas y guantes de nitrilo. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Financieros Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Financieros Durante el año 2012, se realizaron 4 reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal en los meses de abril, junio, noviembre y diciembre. Adicionalmente, periódicamente se elaboraron y remitieron a las áreas, los informes de ejecución presupuestal mensualmente. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Financieros Durante el año 2012 se llevaron a cabo 4 reuniones de Comité de Saneamiento contable, en los meses de mayo, junio, agosto y noviembre Gestión de Recursos Administrativos y Financieros (Apoyo) Gestión de Recursos Financieros 100.000.000 96.040.240 96.040.240 100% Adquirir bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Ministerio En el año 2012 se ejecuto un 88% del presupuesto apropiado $7.163.585.721; esta situación es explicada por los ahorros obtenidos en la contratación, y la utilización de la modalidad de Subasta en los procesos gestionados por bolsa. Se descuenta en el trimestre Julio a Septiembre la Ejecución realizada por la Subdirección de Infraestructura, equivalente a $ 1.248.191.123,oo del Rubro: A-2-0-4-40-15 Otros Gastos por Adquisición de Bienes. 100% Monitoreo de la ejecución presupuestal a todas las dependencias del MI y al FPFD Sostenibilidad del Saneamiento Contable del MI y del FPFD 100% 100,00% 95% MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS (HASTA 20-08-12) JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES (DESDE 21-08-12), ALEJANDRA PAEZ OSORIO (DESDE 06-11-2012). FORMULACION Objetivo Institucional No. Estrategia Plan Nacional de del Programa Plan de Desarrollo -PNDprogr trabajo ama Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Indicador No. De met a Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado Descripción de la Meta Apoyo a la gestión institucional 1 Propender por el adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos y convenios del MI y los Fondos a su cargo. 40% resultado esperado) Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA 1) BUEN GOBIERNO Ejecución Recursos presupuestales 1 Liquidar por lo menos 75 contratos o convenios trimestralmente Contratos o convenios liquidados Sumatoria de contratos o convenios liquidados 2 Reportar bimensualmente a los jefes de la dependencia los requerimientos efectuados a los supervisores que no entreguen oportunamente los informes a su cargo Reportes de requerimientos a los supervisores Sumatoria de reportes 6 3 Reportar a los entes de control y la ciudadanía la contratación realizada Reportes de los contratos o convenios celebrados en el respetivo trimestre. Sumatoria de Reportes de contratos y convenios realizados 300 Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento Presupuesto apropiado 322 300 100% 3 6 50% 3 3 3 100% 100% 2 Mejoramiento de documentación y fortalecimiento de capacidades de los supervisores 40% 1 Elaborar e implementar modelos o formatos para la elaboración de los contratos o convenios Formatos publicados de acuerdo con el SIGI Sumatoria de Formatos publicados 7 7 7 100% 2 Capacitar a los supervisores de los contratos convenios del MI o los Fondos a su cargo en temas relacionados con la ejecución y liquidación de los mismos Capacitaciones realizadas a los supervisores Sumatoria de capacitaciones realizadas 2 2 2 100% 100% Objetivo Institucional No. Estrategia Plan Nacional de del Programa Plan de Desarrollo -PNDprogr trabajo ama Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Indicador No. De met a Resultado Resultado (resultado acumulado / acumulado esperado Descripción de la Meta Apoyo a la gestión institucional 3 Contribuir al aumento de los niveles de transparencia en los procesos de gestión administrativa, haciendo especial énfasis en los temas de contratación pública 20% resultado esperado) Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad VII SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA 1) BUEN GOBIERNO Ejecución Recursos presupuestales 1 Diseño y validación de una guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública para el Ministerio del Interior y entidades vinculadas y adscritas. 2 Socialización de la Guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública a nivel interno en el Ministerio del Interior e igualmente en las entidades del sector Interior a fin de que contemplen la posibilidad de que en sus procesos se Jornada de capacitación establezcan buenas practicas en la realizada contratación pública que ayuden al mejoramiento continuo de las entidades frente a los indicadores en materia de transparencia y de hallazgos en esta materia por parte de los entes de control. Guía metodológica para el desarrollo de actividades de contratación elaborada Proyecto de Inversión asociado Programa Otros recursos Misional de de Funcionamiento funcionamiento Presupuesto apropiado Producto entregado 1 1 1 100% Número de capacitaciones realizadas 1 1 1 100% 100% 100,00% Avance 92,86% ESTION CONTRACTUAL ALINAS VARGAS (HASTA 20-08-12) JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES (DESDE 21-08-12), ALEJANDRA PAEZ OSORIO (DESDE 06-11-2012). FORMULACION SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Valor apropiado Liquidar por lo menos 75 contratos o convenios trimestralmente Durante el año se liquidaron 322 convenios y/o contratos así: Vigencia 2006: 01, vigencia: 2007: 7 Vigencia : 2008: 63, Vigencia: 2009: 65 vigencia 2010: 54, vigencia 2011: 91 Vigenvia 2012, 41 La SGC, generó 3 de los 6 reportes bimensuales previstos en el año 2012. En el ultimo trimestre del año se optó por hacer revisión continua Reportar bimensualmente a los jefes de de los informes presentados por los supervisores, logrando a traves de ello, evidenciar los posibles incumplimientos que se estén presentando la dependencia los requerimientos efectuados a los supervisores que no frente a la ejecución contractual, es asi, como se han tenido que iniciar entreguen oportunamente los informes a los procedimientos pertinentes, con el fin de verificar los posibles incumplimientos que puedan estar afectando la debida ejecución su cargo contractual. Valor comprometido Valor pagado Gestión Contractual (Apoyo) Gestión Contractual (Apoyo) durante la vigencia de 2012, se realizaron los tres (3) reportes. El informe correspondiente al cuarto trimestre de 2012, se elaborará en enero de 2013. Reportar a los entes de control y la ciudadanía la contratación realizada Gestión Contractual (Apoyo) 100% Elaborar e implementar modelos o formatos para la elaboración de los contratos o convenios Capacitar a los supervisores de los contratos convenios del MI o los Fondos a su cargo en temas relacionados con la ejecución y liquidación de los mismos 100% Se elaboraron los siete (7) formatos o modelos de minutas para los contratos y convenios y se encuentran publicados y en implementación. Se realizaron los dias 3 y 10 de mayo de 2012, las capacitaciones del manual de contratacion y supervisión de contratos para el desarrollo de las actividades de contratación pública, dirigida a los supervisores de los Contratos y/o Convenios del Ministerio del Interior y sus Fondos a cargo. Gestión Contractual (Apoyo) Gestión Contractual (Apoyo) Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Subproceso Asociado Valor apropiado Valor comprometido Valor pagado La Corporación Transparencia por Colombia entregó el producto "Guia de Contratación", la cual fue allegada al Ministerio y reposa en el expediente contractual en la Subdirección de Gestión Contractual. Diseño y validación de una guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública para el Ministerio del Interior y entidades vinculadas y adscritas. Socialización de la Guía metodológica practica para el desarrollo de las actividades de contratación pública a nivel interno en el Ministerio del Interior e igualmente en las entidades del sector Interior a fin de que contemplen la posibilidad de que en sus procesos se establezcan buenas practicas en la contratación pública que ayuden al mejoramiento continuo de las entidades frente a los indicadores en materia de transparencia y de hallazgos en esta materia por parte de los entes de control. Gestión Contractual (Apoyo) La guía se publicó en la página web. La Corporación Transparencia por Colombia realizó capacitaciones frente a temas asociados de buenas prácticas y de transparencia en la gestión pública (contratación, talento humano, entre otros). De otra parte, se han realizado capacitaciones en materia contractual, lideradas por la Subdirección de Gestión Contractual y la Subdirección de Gestión Humana. Gestión Contractual (Apoyo) 100% 100,00% 94% MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ACCION 2012 DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO RESPONSABLE: FRANCISCO BELTRAN PEÑUELA VII-SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA - 1) BUEN GOBIERNO 1 Aplicación de la normatividad existente en materia de control disciplinario No. De meta Apoyo a la investigación disciplinaria del MIJ Programa Plan de trabajo Peso Porcentual del programa (frente al objetivo institucional) Objetivo Institucional Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- No. del programa FORMULACIÓN Descripción de la Meta 100% 1 Tramitar oportunamente el 100% de las investigaciones diciplinarias abiertas Investigaciones discplinarias Número de expedientes tramitados / Número de expedientes abiertos totales 100% 100% 100% 100% 2 Gestionar el 100% de las quejas o denuncias formuladas Trámite de Quejas Número de quejas tramitadas / Número de quejas recibidas 100% 100% 100% 100% Capacitaciones en materia disciplinaria Número de capacitaciones realizadas 5 5 5 100% Informes elaborados Sumatoria de informes presentados 4 4 4 100% Indicador Recursos presupuestales Resultado acumulado Resultado esperado Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) Meta anual Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Realizar al menos cinco (5) capacitaciones en materia disciplinaria. 3 4 Rendición de Informes a la Oficina de Control Interno del MIJ 100% 100,00% Avance 100,00% FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Ejecución presupuestal Descripción de la Meta Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa) Dificultades presentadas Medidas correctivas Proceso Asociado Valor apropiado Durante el año se tramitaron 109 expedientes disciplinarios nuevos. En Tramitar oportunamente el 100% de las total se tramitaron 162 expedientes incluidos 53 del año 2011. A investigaciones diciplinarias abiertas diciembre 2012 quedan aperturados 60 que se encuentran en su respectivo trámite Gestionar el 100% de las quejas o denuncias formuladas Dentro de periodo de julio a septiembre se recibieron 34 quejas, de las cuales se desprendieron 34 aperturas de indagación preliminar. Para un total de quejas recibidas desde el 1º. De enero a 31 de diciembgre de 91 De las cuales encontramos 106 aperturas de indagación preliminar a 31 de diciembre de 2012. Valor comprometido Valor pagado Gestión de Asuntos Disciplinarios (Apoyo) Durante el año se recibieron 91 quejas sobre las cuales se generaron 106 aperturas de indagación preliminar. Gestión de Asuntos Disciplinarios (Apoyo) Realizar al menos cinco (5) capacitaciones en materia disciplinaria. Rendición de Informes a la Oficina de Control Interno del MIJ Durante el año se efectuaron 5 capacitaciones en temas de Ley 734 de 202, Ley 1010 de 2006, y en materia disciplinaria y derecho de petición Gestión de Asuntos Disciplinarios (Apoyo) Durante el año 2012 se prepararon y enviaron 4 informes con destino a la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior (9 de abril, 4 de julio, 8 de octubre y 17 de diciembre de 2012) Gestión de Asuntos Disciplinarios (Apoyo) 100% 100,00% 100% Subproceso Asociado MINISTERIO DEL INTERIOR EJECUCION PLAN DE ACCION 2012 AVANCE GENERAL DEL PLAN DE ACCION - CORTE A DICIEMBRE DE 2012 DESPACHO MINISTRO Oficina Control Interno Oficina Asesora de Planeación Oficina Información Pública Oficina Asesora Jurídica VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Dirección de Asuntos Legislativos Programas Metas % ejecución 2 4 5 3 14 6 24 17 7 54 91,50% 98,80% 92,32% 97,87% 95,12% Programas Metas % ejecución 1 6 97,22% 3 14 100,00% 2 7 100,00% 6 27 99,07% Dirección de Gobierno y Gestión Territorial Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana SECRETARIA GENERAL Subdirección de Infraestructura Subdirección de Gestión Humana Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Gestión Contractual Grupo de Control Disciplinario VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Dirección de Derechos Humanos Dirección de Consulta Previa PROMEDIO GENERAL Programas Metas % ejecución 3 2 4 3 1 10 4 8 7 4 97,46% 100,00% 96,92% 92,86% 13 33 96,81% Programas Metas % ejecución 4 12 70,83% 2 11 96,80% 5 19 80,15% 5 2 18 17 5 64 97,63% 99,23% 94,35% 100,00% 88,93%