ENTIDAD: HOSPITAL FONTIBON E.S.E INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE

ENTIDAD: HOSPITAL FONTIBON E.S.E
ANALISIS EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
NO EFECTIVO
EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
(ARGUMENTANDO)
SOFTWARE
DE
RECOLECCION
DE
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ORFEO:
EVALUACIÓN
DE
DESEMPEÑO:
 Por medio de este instrumento se logra organizar y
 Se considera no efectivo porque está sujeto a la
acceder oportunamente a la información externa e
subjetividad en lo relacionado
con las
interna.
competencias de índole comportamental.




Se evidencia cumplimiento en los términos de ley para
dar respuesta a solicitudes, es decir, está parametrizado NECESIDADES DE INFORMACION:
 Tablero de Indicadores Balance Score Card: A
con los términos de ley por tipo de Derecho de petición
pesar que la herramienta está creada a por
o reclamación.
Hoja de cálculo, pero su diligenciamiento se
Permite la trazabilidad y llevar el histórico de la
sujeta a la disponibilidad de tiempo por cada
información.
líder de proceso.
Racionalización de recursos aportando así con la política
CHAT DE LA PAGINA WEB
de medio ambiente.
 El administrador del chat recae sobre una sola
Nos facilita sacar indicadores de cumplimiento en la
persona y no por temáticas consultadas.
gestión realizada de cada documento.
SISTEMA DE REPORTE COMISION DE PERSONAL.
 Los reportes se diligencian a criterio de Talento
Humano porque la clave recae sobre la oficina
y no sobre los representantes o el presidente de
la Comisión de personal.
Permite al hospital programar, valorizar y llevar el
control, registro y seguimiento de los servicios técnicos
realizados en la entidad, así como la hoja de vida de los
equipos biomédicos.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
MEJORADO “SAMM”:


DEL
MANTENIMIENTO
En el aplicativo se Integran las áreas biomédica, AUDITORIAS MECI:
infraestructura y vehículos; a través de este se:
 Es un cumplimiento normativo y no va más allá
1. Idéntifica las necesidades en relación al ambiente
para mejorar procesos, no hay amplia
físico y gestión de la tecnología, para gestionar
desde el Programa de Higiene y Seguridad
Industrial.
2. Validar y reportar las necesidades en relación al
ambiente físico y gestión de la tecnología, incluye
mantenimiento correctivo.
3. Clasificar las necesidades en SAMM identificando
las familias según requerimiento (equipo médico y
biomédico, infraestructura, equipos de apoyo,
transporte y tics).
4. Priorización: por Acción preventiva, correctiva y
predictiva.
5. Seguimiento y revisión a la orden de trabajo.
HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA:
 Cumplimiento de las exigencias normativas frente a la
calidad de la H.C
 Unificación y acceso a la H.C desde cualquier centro de
atención ( la entidad cuenta con nueve centros).
 Generación de reportes que permiten seguimiento al
proceso de atención en salud.
 Contribuye a garantizar atención integral e integrada.
 Racionalización de recursos aportando así con la política
de medio ambiente.
 Facilita los procesos de seguimiento de auditoría
interna.
 Facilita los procesos de Facturación y soporte a los
pagadores.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD (Metodología
Ministerio de la Protección Social):

Este sistema permite que trabajemos por Estándares de
Acreditación y líneas de Acción bajo el Esquema de
Indicadores y automático Plan de Mejoramiento, lo que
ha permitido subir las autocalificaciones, estructurar el
enfoque y pasar a la implementación.
correlación entre esto con la NTGP 1000, ni el
modelo de Auditoría para el mejoramiento, de
hecho las metodologías no son homogéneas.
PAGINA WEB.
 Asignación de citas por esta vía para los pacientes de la
red
INTRANET:
 Es un mecanismo que permite la consulta permanente
de los afiliados por pagador, su permanencia y además
permite ver información actualizada relacionada con la
entidad, desde Manuales y procesos, hasta el Mapa y
Plan Estratégico.
ENTIDAD: HOSPITAL MEISSEN E.S.E
ANALISIS EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
NO EFECTIVO
EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
Auditorias Internas :
ESTE INSTRUMENTO NOS PERMITE EVIDENCIAR EL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN CADA UNO LOS PROCESOS
PROGRAMADOS
PARA
LAS
ESTRATEGIAS
ORGANIZACIONALES
Tablero de Mando Integral :
MUY EFECTIVO YA QUE ESTE INSTUMENTO ME
MUESTRA COMO HA EVOLUCIONADO CADA
PROCESO, SI HA CUMPLIDO CON EL PLAN DE
ACCIÓN COMO TAMBIEN ME PERMITE TOMAR UNA
DECISIÓN CON RESPECTO A LOS RESULTADO
OBTENIDO.
(ARGUMENTANDO)
Auditorias Internas:
SI BIEN SE REALIZA LA AUDITORIA INTERNA
EN LA CUAL SE EVALÚAN LOS PROCESO, LOS
HALLAZGOS ENCONTRADOS PARA UNA
POSIBLE ACCIÓN DE MEJORA NO SON
DIVULGADOS A LOS LIDERES DE LOS
PROCESO POR LO CUAL NO SE EVIDENCIA
EFECTIVIDAD EN EL CASO..
Encuestas de Satisfacción :
SE EVIDENCIA QUE LAS ENCUESTAS TIENEN
RESPUESTAS INDUCIDAS SIENDO JUEZ Y
PARTE EN EL RESULTADO. DE IGUAL MANERA
EN OCASIONES LOS RESULTADOS NO SE
ANALIZAN SI NO SE ADQUIEREN COMO DATO
Ficha Técnica de Indicadores :
ES UNA HERAMIENTA QUE PERMITE EVIDENCIAR EN Quejas y Reclamos
QUE PARTE DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EL
CUELLO DE BOTELLA O LA FALENCIA
NO TAN EFECTIVO YA QUE EL PACIENTE VE
EL
SERVICIO
DESDE
DIFERENTES
Planes de Mejoramiento :
PERSPECTIVAS
DE
ACUERDO
A
SUS
CON
ESTA
ESTRATEGIA
SE
ESTABLECEN NECESIDADES, MIENTRAS QUE PARA UNOS
ACTIVIDADES EFICIENTES PARA EL MEJORAMIENTO LOGRAR A OBTENER AL MENOS LA CITA
DE LOS PROCESOS SEGÚN LAS OPORTUNIDADES MEDICA ES EFECTIVO, PARA OTROS ESO NO
DE MEJORA EVIDENCIADAS EN EL CICLO PHVA
SIGNIFICA NADA
ENTIDAD: HOSPITAL SAN BLASS E.S.E
ANALISIS EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
Tablero de mando integral:
Permite verificar los cumplimientos y realizar los ajustes a las
desviaciones de las metas establecidas en el plan de daserrollo.
Lo utiliza la alta dirección
Plan de Desarrollo :
Es la guia que determina el horizonte de las actuaciones de la alta
dirección en un periodo de gobierno y que determina entre sus
objetivos el desarrollo de los sistemas de gestion.
Aiditoria Interna :
Permiten hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de las
areas y a la aplicación de lo establecido en los procesos y
proponer planes de mejoramiento
Encuestas de control intermo:
Mide los avances y el cumplimiento de los sistemas de calidad y
control interno en la entidad consolidando los avances.
Encuestas de satisfacción :
Al consolidarse e interpretar los resultados permiten elaborar
planes de mejoramiento en cada una de las areas.
Plan Operativo anual :
En su contenido establece los indicadores tanto financieros, de
producción y de calidad los cuales deben ser monitoreados
mensualmente para realizar los ajustes a las metas o los planes
de mejoramiento para cumplir con los estandares de calidad
establecidos para el sector salud.
NO EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
ENTIDAD: CONTRALORIA DE BOGOTA
ANALISIS EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
Tablero de mando integral:
Permite verificar los cumplimientos y realizar los ajustes a las
desviaciones de las metas establecidas en el plan de daserrollo.
Lo utiliza la alta dirección
Plan de Desarrollo :
Es la guia que determina el horizonte de las actuaciones de la alta
dirección en un periodo de gobierno y que determina entre sus
objetivos el desarrollo de los sistemas de gestion.
Aiditoria Interna :
Permiten hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de las
areas y a la aplicación de lo establecido en los procesos y
proponer planes de mejoramiento
Encuestas de control intermo:
Mide los avances y el cumplimiento de los sistemas de calidad y
control interno en la entidad consolidando los avances.
Encuestas de satisfacción :
Al consolidarse e interpretar los resultados permiten elaborar
planes de mejoramiento en cada una de las areas.
Plan Operativo anual :
En su contenido establece los indicadores tanto financieros, de
producción y de calidad los cuales deben ser monitoreados
mensualmente para realizar los ajustes a las metas o los planes
de mejoramiento para cumplir con los estandares de calidad
establecidos para el sector salud.
NO EFECTIVO
(ARGUMENTANDO)
1.
Nombres y apellidos del Alumno/a
Entidad:
YURI JOHANA GOMEZ CETINA
CONTRALORIA DE BOGOTA
Inventario de Instrumentos de
Medicion
Analisis de Efectividad (*)
Efectivo (Argumentado)
Política de calidad y objetivos
de calidad.
Se desarrollan acorde con la
mision
institucional,
incluyendo el compromiso de
satisfacer los requisitos de
los clientes y buscando un
mejoramiento continuo de la
entidad.
Manual de calidad.
No se aplica en su totalidad ya
que falta continuidad en los
procedimientos e interaccion en
los procesos.
Control de Documentos
Documentos
Internos
No Efectivo (Argumentado)
Existe
un
adecuado
procedimiento
en
la
elaboración,
revisión
y
actualización
de
documentos. Velando por la
funcionalidad y eficacia de
los procesos.
de
la
La entidad cuenta con una
gran variedad de planes y
Entidad.
Documentos Externos
Entidad.
programas que contribuyen
para que los sistemas de
control funcionen mas rapido
y
eficasmente.
Cada
documento esta en base a
una
resolucion
reglamentaria.
en la
La entidad tiene una imagen
que mantener, por lo tanto
todos los procedimientos de
control que se desarrollan
deben cumplir con una
normatividad.
Control de los Registros
Falta un poco de organización
en los registros, ya que se esta
buscando tener un control
eficaz, eficiente y efectivo de
todos los documentos.
Auditoría Interna
Las auditorias internas se
realizan eficientemente, pero
falta continuidad y evaluacion de
los procesos, ya que los
resultados pierden importancia y
valor con el tiempo.
Satisfacción del Cliente
Para medir este aspecto se
toman las necesidades que
presenta el cliente, buscando
cumplir sus espectativas. En
este aspecto el desempeño es
varable ya que cada cliente
tiene una forma de pensar y
actuar independientemente.
Seguimiento y Medición de los
Procesos
Planes de Mejoramiento
Nombre y Apellidos del
Alumno/a OLGA PATRICIA
GOMEZ CARDENAS
Inventario de Instrumentos de
Medición
Los metodos de seguimiento y
medicion de los procesos, no
cumplen en su totalidad con sus
objetivos. Falta intencificar las
acciones correctivas para lograr
mejores resultados.
Son un mecanismo favorable
ya que, es una estrategia
que busca el mejoramiento
de los procesos.
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
Análisis de Efectividad (*)
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
.AREA MISIONAL: Documento de Efectivo para
.
la Política Publica de
implementarla
Envejecimiento y Vejez.
garantizando ejercicios
de derechos
Plan de Atención Institucional
(PAI).
Efectivo, a través de
este se orienta el cómo
implementar la Política
Publica social para el
Envejecimiento y la
Vejez
(Argumentado)
Manual de Convivencia
Efectivo, hace parte del
PAI
Efectivo, identifica el
Documento de modelo de atención SER y Hacer del Centro
de Protección (identifica
a las personas mayores
la institución de carácter
social)
Documento de procesos y
procedimientos
Efectivo, orienta los
pasos a seguir dentro
de cada uno de los
procesos de atención
(Identificación, ingreso,
permanencia, egreso y
seguimiento)
.AREA DE APOYO:
.
Plan estratégico - plan de
desarrollo institucional
Identifica y orienta los
proyectos de inversión,
la misión y visión de la
SDIS, procesos y los
objetivos institucionales
( GSI)
Ideario ético
Como proceso de
construcción de
encaminado a
garantizar el clima
laboral adecuado.
Estándares
Permiten medir la
calidad de los servicios
.
.
.