Presentaci n Ejecutiva de Evaluaci n

EVALUACIÓN EXTERNA
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
PRIMER INFORME
Marzo 27, 2006
Síntesis Ejecutiva
Cobertura
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
Cobertura y Focalización
Universo de Localidades Objetivo
Las localidades y municipios objetivo se definen de forma explicita en las
Reglas de Operación del Programa del Fondo Nacional para el Fomento a las
Artesanías (FONART) para el ejercicio fiscal 2005.
Universo:
405 Localidades
326 Municipios
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
3
Cobertura y Focalización
Universo de Localidades Objetivo por grados de marginación
Grado de Marginación
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
ND*
Total
Síntesis Ejecutiva
Localidades
36
141
77
106
44
1
405
PRIMER INFORME
43%
4
Cobertura y Focalización
Población Universo
La población objetivo se encuentra en todo el territorio nacional, especialmente
en las localidades que forman parte del universo de acción del Programa, lo que
implica que aunque se conoce la población de todas estas localidades, no se
conoce de forma explícita la población artesanal.
Población total de Localidades -Objetivo
Poblacion
%
Total
Muy Alto
66,993
0.22%
Alto
449,845
1.51%
Medio
833,923
2.79%
Bajo
7,019,831
23.50%
Muy Bajo
21,502,523
71.98%
ND
14
0.00%
Total
29,873,129
100.00%
Fuente: Elaboración propia, Conapo y ROP Fonart.
Grados de Marginación
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
5
Cobertura
Cobertura de acciones por programa
Programa
Adquisición de Artesanias
Financiamiento a la Produccion
Concursos
Asesoría y Capacitación
Total
Acciones
3733
1107
395
5354
10589
%
35.25%
10.45%
3.73%
50.56%
100.00%
Acciones del FONART por Programa
Ejercicio Fiscal 2005
35%
51%
4%
Adquisición
Síntesis Ejecutiva
Financiamiento
10%
Concursos
Capacitación
PRIMER INFORME
6
M
IC
H
O
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TA S AS S
M INA CO
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P
A
S
Síntesis Ejecutiva
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
8.00%
2%
2.00%
4%
4.00%
3%
6.00%
5%
10.00%
9%
10%
11%
12.00%
12%
13%
14.00%
9%
Porcentajes
Cobertura
Cobertura de acciones
Cobertura Estatal por Acciones
El
El73%
73%de
deacciones
accionesse
serealizó
realizóen
enocho
ocho
estados:
estados:México,
México,Guerrero,
Guerrero,Michoacán,
Michoacán,
Oaxaca,
Oaxaca, Jalisco,
Jalisco,Puebla,
Puebla,Distrito
Distrito
Federal
FederalyyVeracruz.
Veracruz.
PRIMER INFORME
7
Cobertura
Cobertura de Localidades Objetivo
Localidades Objetivo atendidas
Localidades Objetivo no atendidas
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
8
Cobertura
Cobertura por municipio
Los programas que presentan mayor cobertura en los municipios objetivo
(municipios que se encuentran en el universo de acción del programa, “anexo
1” de las Reglas de Operación), son el Programa de Adquisición y el
Programa de Capacitación, con el 32% y el 25%, respectivamente.
Cobertura de los Programas por Municipios Objetivo y no Objetivo
Municipios
% Cobertura
Programa
No
No
Objetivo
Universo Objetivo
Objetivo
Objetivo
103
84
326
32%
26%
Adquisición de Artesanias
Organización de Concursos de
61
33
326
19%
10%
Arte Popular
Capacitación y Asesoría Técnica
80
64
326
25%
20%
a Artesanos
77
28
326
24%
9%
Financiamiento a la Producción
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
9
Cobertura
Cobertura por Localidad
Los programas que tuvieron una menor cobertura en todas localidades (tanto
objetivo como no objetivo) fueron el programa de organización de concursos y el
programa de financiamiento a la producción
Cobertura de los Programas por Localidad
Localidades
% Cobertura
Programa
No
No
Objetivo
Universo Objetivo
Objetivo
Objetivo
142
163
405
35%
40%
Adquisición de Artesanías
Organización de Concursos de
55
67
405
14%
17%
Arte Popular
Capacitación y Asesoría Técnica
129
90
405
32%
22%
a Artesanos
80
91
405
20%
22%
Financiamiento a la Producción
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
10
Cobertura
Cobertura Poblacional
El Fondo benefició a un total de 22,353 artesanos, de los cuales el 64.12%
residían en localidades objetivo y el resto en localidades no objetivo.
Programa
Adquisición de Artesanias
Financiamiento a la Producción
Concursos de Arte Popular*
Capacitación y Asesoría
Total
Artesanos Beneficiados en
Loc. Objetivo Loc No. Obj.
8,463
2,337
1,777
707
382
357
3,711
4,619
14,333
8,020
Artesanos
Beneficiados por compras a consignación
Participantes en concursos (no premiados)
Total
% de Art. Beneficiados en
Loc. Obj
Loc. No Obj.
78.36%
21.64%
71.54%
28.46%
51.69%
48.31%
44.55%
55.45%
64.12%
35.88%
Total
10,800
2,484
739
8,330
22,353
No.
1,459
1246
2,705
En el presente análisis no se consideraron 2,700 artesanos, debido a que el padrón no contenía la información de compras
por consignación con identificador de localidad INEGI, por lo cual no pudieron ser clasificados. Tampoco se tomaron en
cuenta los participantes de concurso ya que al no obtener premios no son registrados en el sistema.
Información proporcionada por la Dirección de Operación de FONART.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
11
Conclusiones Cobertura
™ La cobertura del programa es pobre en función del universo que
marcan las reglas de operación; sin embargo al evaluarse las
alternativas para mejorar la atención de la población objetivo,
FONART no debe descuidar uno de sus objetivos centrales que es
promover la actividad artesanal en el país, independientemente de su
ubicación geográfica, actividad que ha permitido la generación de
ingresos que apoyan su operación.
™ La cobertura incluye muy pocas localidades del universo de acción
del FONART, lo cual en parte se justifica por la alta generación de
artesanías en ocho estados, cuya cobertura por parte de FONART
representó el 73% de las acciones realizadas; esto en concordancia
con lo arriba expuesto.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
12
Conclusiones Cobertura
™ El programa apoya a mas localidades no objetivo que objetivo,
sin embargo del análisis de focalización se desprende que la
distribución de los recursos en las localidades objetivo fue del
81.90% durante el 2005.
™ No se conoce de forma precisa la cobertura del FONART con
respecto a la población objeto, por lo que se recomienda llevar
a cabo un estudio para establecer con mayor precisión las
localidades con una vocación productiva artesanal.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
13
Focalización
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
Focalización
Consideraciones
™ Los recursos del programa de adquisiciones de las compras realizadas
por consignación no fueron tomadas en cuenta en el presente análisis
debido a: a) no representa un gasto directo por parte del Fondo, por lo que
no fue considerado como inversión; b). La base de datos de Compras por
Consignación no cuenta con campos (número de localidad INEGI) que
permitan la plena identificación de los artesanos, ya que existen algunas
inconsistencias en nombres de localidades y municipios.
™ El Programa de Capacitación y Asesoría no se incluye en el análisis, debido a
que la base de datos no tiene cuantificado el costo de cada acción, lo cual
imposibilita incluir la inversión de este Programa en el análisis.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
15
Focalización
™ Durante el ejercicio fiscal 2005 se ejercieron un total de 16,044,064 pesos en
tres programas, ocupando el Programa de adquisición de artesanías el 74.9%
de la inversión, el Programa de Financiamiento el 18.6% y el Programa de
Concursos el 6.5%.
Inversión por Programa
Programa
Adquisiciòn de Artesanias
Compra Directa 1/
Compra por Consignaciòn 2/
Centros de Acopio 2/
Financiamiento para la Producción 1/
Concursos de arte popular 1/
Capacitación y asesoría 2/
Total
Inversiòn
19,238,243.00
12,010,788.00
1,296,598.00
5,930,857.00
2,983,321.00
1,049,955.00
10,520,000.00
33,791,519.00
Inversión por Programa
Ejercicio Fiscal 2005
7%
19%
74%
Adquisición de Artesanias
Financiamiento a la Producción
Concursos
1/ Datos obtenidos del padrón de Beneficiarios 2005
2/ Datos proporcionados por la Dirección de Operación del FONART., ya que a la fecha del presente informe la
información no se encontraba sistematizada en una Base de Datos.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
16
Focalización
™ En términos generales la focalización de recursos en entidades de alta y muy
alta marginación parece ser adecuada, ya que representa el 63% del total de la
inversión, y el mayor número de acciones realizadas por FONART en dichas
zonas de marginación.
Distribución de los Recursos y las Acciones por Programa y
Grado de Marginación de Municipios
Total
Grados de Marginación
Recursos
Acciones
Gasto por
acción
Muy Alto
3,768,694
1,271
2,965
Alto
4,209,969
1,216
3,462
Medio
2,326,702
512
4,544
1,820,262
359
58%5,070
3,892,123
624
6,237
26,314
14
1,880
16,044,064
3,996
4,015
Bajo
Muy Bajo
ND
Total
Síntesis Ejecutiva
46%
PRIMER INFORME
17
Focalización
™ A pesar de que la mayoría de acciones y gasto se realizó en localidades de alta
y muy alta marginación, es importante señalar que no todas las localidades en
donde el FONART realizó acciones son parte del universo de acción del
programa, de conformidad con las localidades objetivo definidas en los
Anexos de las Reglas de Operación.
Programa
Adquisición de Artesanías
Financiamiento para la
Producción
Concursos
Síntesis Ejecutiva
Inversion por
Localidades
Objetivo
No Objetivo
10,364,143
1,646,645
% de Inversión
Objetivo
No Objetivo
86.29%
13.71%
Total
12,010,788
2,133,820
849,501
71.52%
28.48%
2,983,321
641,462
408,493
61.09%
38.91%
1,049,955
PRIMER INFORME
18
Focalización
™ De un total de 16 millones de pesos ejercidos en los tres programas, el 81%
se focalizaron en localidades objetivo, lo que permite indicar que el Programa
tiene un adecuado porcentaje de focalización de los recursos con base en las
localidades objetivo definidas en el Anexo 1 de las Reglas de Operación, que
son identificados como el universo de acción del programa.
Distribución Total de los Recursos y Artesanos Beneficiados por
Programa y Grado de Marginación de las Localidades
Total
Grados de
Marginación
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
ND
Total
Síntesis Ejecutiva
Artesanos
Beneficiados
1,180,146
1,872
6,315,629
5,530
1,710,737
1,367
3,784,075
2,839
2,945,823
2,317
107,654
98
16,044,064
14,023
Recursos
Gasto por
Artesano
630
1,142
1,251
1,333
1,271
1,099
1,144
PRIMER INFORME
19
Focalización
™ De un total de 16 millones de pesos
ejercidos en los tres programas, el
81% se focalizaron en localidades
objetivo, lo que permite indicar que el
Programa
tiene
un
adecuado
porcentaje de focalización de los
recursos con base en las localidades
objetivo definidas en el Anexo 1 de
las Reglas de Operación, que son
identificados como el universo de
acción del programa.
Porcentaje de Recursos en Localidades Objetivo
Ejercicio Fiscal 2005
Concursos
61.09%
Financiamiento a la
Producción
71.52%
Adquisición de
Artesanias
86.29%
0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0%
Recursos en Localidades
% de Inv en
Total
Loc. Obj
Objetivo
No Objetivo
Adquisición de Artesanías
10,364,143
1,646,645 12,010,788
86.29%
Financiamiento a la Producción
2,133,820
849,501
2,983,321
71.52%
Concursos
641,462
408,493
1,049,955
61.09%
Total
13,139,425
2,904,639 16,044,064
81.90%
Programa
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
20
Focalización
Error de exclusión e inclusión a nivel nacional
™ Básicamente el error de exclusión o error tipo 1 está representado por el
porcentaje de localidades objetivo que no recibieron apoyo del Programa.
™ El error de inclusión son las localidades que no siendo objetivo, fueron
apoyadas por el Fondo.
Error de Exclusión a Nivel nacional
Localidades Objetivo
Entidad
Nacional
Universo
Atendidas
405
173
No
atendidas
232
Error
57.28%
Error de Inclusión a Nivel Nacional
Entidad
Nacional
Síntesis Ejecutiva
Localidades
No Obj
Universo
Aten
405
317
Error
78.27%
PRIMER INFORME
21
Focalización
Error de exclusión e inclusión por Programa
Programa
Adquisición de Artesanias
Financiamiento a la Producción
Capacitación y Asesoría
Concursos
Síntesis Ejecutiva
Exclusión
64.94%
80.25%
82.47%
86.42%
Inclusión
40.25%
22.47%
36.54%
16.54%
PRIMER INFORME
22
Conclusiones Focalización
™ Los errores de Exclusión e Inclusión son elevados
respecto a la población objetivo a que limita su
acción las Reglas de Operación.
™ Existen deficiencias en la información sobre
beneficiarios del Programa lo cual impide un
correcto análisis sobre la focalización del mismo,
por lo que se requiere de una mejor sistematización
de la información del programa.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
23
Metas Físicas y
Financieras
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
Metas Físicas y
Financieras
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
Metas Físicas
™ Durante el 2005, el Programa de Adquisición de Artesanías
estableció como meta anual apoyar a 9,834 artesanos, la cual fue
superada en 9.8% al alcanzar los 10,800 artesanos
beneficiados*/.
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
160.0
Programadas por mes
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
2,000
140.0
120.0
100.0
1,500
80.0
1,000
%
Artesanos beneficiados */
2,500
60.0
40.0
500
20.0
0.0
0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
*/ No incluye Centros de Acopio y Compras en Consignación.
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
*/ No incluye los artesanos beneficiados por compras en Centros de Acopio y
Compras en Consignación.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
26
Metas Físicas
™ El Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos
para el 2005 programó 5,829 artesanos capacitados; la meta fue
superada en 42.9%, ya que se capacitaron 8,330 artesanos.
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA, 2005
160.0
3,000
Programadas por mes
140.0
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
120.0
2,000
100.0
80.0
1,500
%
Capacitaciones
2,500
60.0
1,000
40.0
500
20.0
0
0.0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
27
Metas Físicas
™ El año pasado el Programa de Financiamiento a la Producción
otorgó recursos a 2,484 artesanos, lo cual implicó rebasar la meta
en 44.3%, programada con 1,721 artesanos beneficiados.
900
160.0
800
140.0
700
Programadas por mes
600
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
500
120.0
100.0
80.0
400
%
Artesanos beneficiados
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
60.0
300
200
40.0
100
20.0
0.0
0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
28
Metas Físicas
™ El Programa de Organización de Concursos de Arte Popular
programó para 2005 una meta de 912 artesanos premiados; al
haberse premiado a 739 artesanos, representó un cumplimiento
de metas del 81%. Cabe destacar que en dichos concursos
participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados.
PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005
100.0
160
Programadas por mes
90.0
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
120
80.0
70.0
100
60.0
80
50.0
60
40.0
%
Artesanos premiados
140
30.0
40
20.0
20
10.0
0
0.0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
29
Metas Físicas
™En términos generales, durante el 2005 los programas
del FONART cumplieron las metas establecidas. En el
caso de los Programas de Capacitación y
Financiamiento a la Producción, se rebasó la meta anual
en 44.3% y 42.9%, respectivamente. El Programa de
Adquisición de Artesanías superó la meta anual en
9.8%, sin incluir los artesanos beneficiados por
compras en Centros de Acopio y Compras en
Consignación. Por su parte, el Programa de Concursos
solamente alcanzó el 81% de su meta anual, debido a
que en algunos concursos los participantes no
alcanzaban los estándares de calidad buscados por el
Programa, ya que participaron otros 1,246 artesanos
que no resultaron premiados.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
30
Metas Financieras
™ El Programa de Adquisición de Artesanías contó con un
presupuesto autorizado de 20 millones de pesos en el ejercicio
fiscal 2005, de los cuales se ejercieron 19 millones 238 mil 243
pesos (96.2% de la meta presupuestal anual).
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIAS, 2005
Millones de pesos
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Meta
Alcanzado
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
31
Metas Financieras
™ Al Programa de Financiamiento a la Producción se le asignó un
presupuesto de 3 millones de pesos para 2005, de los cuales se
ejercieron 2 millones 983 mil 321 pesos, lo cual representó un
cumplimiento de la meta de 99.4% de los recursos autorizados.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
Millones de pesos
3.0
2.0
1.0
0.0
Meta
Alcanzado
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
32
Metas Financieras
™El ejercicio de los recursos presupuestales por
parte de los Programas de Adquisición de
Artesanías y de Financiamiento a la Producción,
alcanzó prácticamente el cien por ciento de su
presupuesto autorizado.
™No obstante, es importante señalar que no se
cuenta con un Programa Operativo Anual donde
se establezcan con precisión la meta anual y las
mensuales, por lo que se deberá de avanzar en
este sentido.
Síntesis Ejecutiva
PRIMER INFORME
33