FORMATO Versión: 04 ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE

FORMATO
ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE
CONTROL POR AREA
ORGANIZACIONAL
ANEXO 2
Código: SC-P-05-F-02
Versión: 04
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
AREA:
PERIODO A EVALUAR: DESDE:_____________ HASTA:______________
Valoracion de Subsistemas y Componentes del Area
Subsistema
Puntaje Subsistema
De control
Estrategico
De Control de
Gestión
De Evaluación de
Control
Componente
Puntaje
Componente
Ambiente de Control
Direccionamiento
Estratégico
Administración del
Riesgo
Actividades de Control
Información
Comunicación Pública
Autoevaluación
Evaluación
Independiente
Planes de
Mejoramiento
Evaluacion de Controles del Area
Puntaje Total
Subsistema
Puntaje parcial
subsistema
Conclusiones
Acciones de mejoramiento
Aprobado el DD/MM/AAAA
Elaboró
Firma (s)
Revisó
Firma
nombre
nombre
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