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Documento 3360639

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FORMATO
ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE
CONTROL INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
ANEXO 3
Sistema de Control Interno
Código: SC-P-05-F-03
Versión: 03
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Calificacion
Interpretación
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Fortalezas
Debilidades
Acciones de Mejoramiento
Aprobado el DD/MM/AAAA
Elaboró
Firma (s)
Revisó
Firma
nombre
nombre
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