Progresando con Solidaridad República Dominicana Memorias Institucionales
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República Dominicana Progresando con Solidaridad Memorias Institucionales 2014 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! CONTENIDO Resumen Ejecutivo................................................................................................ 3 I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL ............................................ 10 a) Misión y Visión de la institución ......................................................... 10 b) Breve reseña de la base legal institucional ......................................... 10 c) Principales funcionarios de la institución .......................................... 11 II. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO ........ 13 a) Avances en el PNPSP y en la END ...................................................... 13 b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo ................. 25 III. Metas Presidenciales ................................................................................ 34 a) Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales .......................... 34 IV. Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END ....... 40 V. Contribución a los Objetivos del Milenio .............................................. 41 VI. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto .................................... 45 a) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas 45 VII. Contrataciones y Adquisiciones .............................................................. 46 a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período ............................ 46 b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período ..... 52 c) Rubro Identificación de Contratos .................................................... 315 d) Descripcion de los procesos ................................................................ 316 e) Proveedor(es) contratado(s) ............................................................... 319 f) Tipo de Documento Beneficiario ........................................................ 328 g) Monto contratado ................................................................................ 328 h) Tipo de empresa.................................................................................... 329 XI . Logros Gestión Administración Pública (SISMAP) ........................... 332 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Criterio “Planificación de RR.HH.”..................................................... 332 Criterio “Organización del trabajo” .................................................... 332 Criterio “Gestión del empleo” .............................................................. 332 Criterio “Gestión del Rendimiento”..................................................... 333 Programa de Reconocimiento ............................................................... 333 Criterio “Gestión de la Compensación” .............................................. 333 Criterio “Gestión del Desarrollo”......................................................... 333 Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” ................. 334 Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos’’ ........ 339 Criterio “Gestión de la Calidad’’...................................................... 340 Pág. 1 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! INFORME DE GESTIÓN, LOGROS Y PROYECCIÓN DE LA OAI ...... 340 Respuestas a Solicitudes de Información de los Ciudadanos .................... 340 Servicio de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias ................. 341 Servicio Permanente de la Información Pública ........................................ 342 Participación de la Oficina de Acceso A La Información en Comités del Programa Progresando Con Solidaridad ................................................... 343 Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo . 344 Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana ....... 344 Pág. 2 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Resumen Ejecutivo Progresando con Solidaridad apunta al cumplimiento de las metas prioritarias del Plan de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina. Es un programa de protección social que implementa estrategias de combate a la pobreza en la República Dominicana. El propósito principal del programa es generar bienestar en las familias, crear capacidades y habilidades para la vida y el trabajo, propiciando el desarrollo humano, economico y social de los cabezas de hogares y los miembros del núcleo familiar. Progresando con Solidaridad atiende de manera exclusiva a las familias identificadas y categorizadas como pobre por el Sistema Único de Beneficiarios. Una vez ingresadas al Programa, las son vinculadas a: i) Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades, ii) Acompañamiento Socioeducativo, iii) Vinculación a proyectos o acciones gestionadas por diversos sectores del Estado. La intervención a las familias es realizada mediante la interacción de siete componentes: 1- Identificación, 2- Educación, 3- Salud Integral, 4- Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos y Nutrición, 5- Formación Humana y Conciencia Ciudadana, 6- Habitabilidad y Protección del Medio Ambiente y 7Acceso a la Tecnología de la Información. Entre los principales logros en los siete componentes de PROSOLI en el año 2014 estan: 1. Transferencias: Progresando con Solidaridad entregó 49,130 nuevas tarjetas “Solidaridad”, a igual número de familias en condiciones de pobreza, lo que agregado a la entrada de nuevos beneficiarios de los años 2012 y 2013 representa Pág. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! el 66.2% de la meta establecida en el Plan de Gobierno (200,000) para el periodo 2012-2016. 2. Acompañamiento Socio-Educativo El Programa Progresando con Solidaridad logró articular una red de 15,384 Enlaces Familiares Voluntarios, conformada principalmente por líderes comunitarios (cada Enlace es responsable de acompañar a cincuenta (50) familias en promedio). Durante el año 2014 fueron visitadas mediante el esquema de visitas domiciliarias en promedio 667,325 familias beneficiarias con el objetivo de orientarlas sobre la metodología de intervención PROSOLI (682,516), identificación (667,312), salud preventiva (692,681), educación (694,635), nutrición seguridad alimentaria y generación de ingresos (693,157), así como en el componente de formación humana y conciencia ciudadana (724,156). En el periodo de referencia, Progresando con Solidaridad orientó a 653,702 en promedio a miembros de familias beneficiarias en las Escuelas de Familias en temas como prevención de trabajo infantil, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de cáncer cérvico uterino, prevención de enfermedades tropicales (dengue, leptospirosis y chinkungunya), prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, prevención de cáncer de mama, prevención de tuberculosis, asi como de la importancia de la educación en los hijos. Identificación: A través de la red de Guías Juveniles voluntarios, Progresando con Solidaridad logró orientar a 137,300 jóvenes integrantes de familias beneficiarias sobre la importancia de poseer documentos de identificación y los procedimientos que se deben agotar para obtenerlos. Pág. 4 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Salud Integral: En 2014 PROSOLI se empoderó como estrategia para contribuir a la reducción del embarazo en adolescentes, lográndose en este acción que 319,907 jóvenes beneficiarios de ambos sexos fueran orientados en Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de VIH e ITS, mediante el proyecto “Yo Decido Esperar”, en el marco de esta acción fueron también integrados a la Red de Prevención de Embarazo del proyecto 3,354 adolescentes y jóvenes; además de que 5,356 adolescentes y jóvenes fueron concienciados para Prevención de Embarazo mediante la entrega y uso de un simulador de bebé, a través del proyecto "Bebé Piénsalo Bien". PROSOLI coordina jornadas médicas denominadas “Sonrisa Feliz” (odontología) y “Mirada Feliz” (oftalmología) en 29 Provincias, atendiendo a 26,000 miembros de familias beneficiarias y de la comunidad en general, mediante consultas odontológicas y oftalmológicas, correctivas y de prevención. De igual forma, 6,601 Niños y adolescentes entre 2 y 17 años atendidos en operativos odontológicos realizados en coordinación con el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI). Educación: El Sistema de Verificación de Corresponsabilidades identificó en 2014 a 401,492 miembros/as de familias beneficiarias matriculados en el Sistema Escolar Dominicano, motivados por el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudio Progreso (BEEP). Adicional, se verificó de forma bimestral que el 98.1% de dichos estudiantes asistió a más del 80% de los días de clases impartidos, lo cual indica que las intervenciones de Progresando con Solidaridad en el área educativa incidieron en la reducción de la deserción escolar. Para seguir Pág. 5 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! fortaleciendo esta iniciativa además 2,456 madres y padres recibieron orientación acerca de cómo apoyar a sus hijos en las tareas escolares. Durante el año fueron vinculados 52,220 iletrados miembros de familias beneficiarias de PROSOLI al Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”. De igual forma 136,384 Jóvenes beneficiarios fueron sensibilizados sobre la importancia y beneficios de la asistencia escolar y universitaria. También 183,987 Niños/as, adolescentes y jóvenes de familias beneficiarias recibieron refuerzo escolar, cartillas y guías de estudios sobre Técnicas de Aprendizaje en los espacios comunitarios coordinados por el Proyecto Socio-Cultural y los Enlaces Guías Juveniles. Seguridad Alimentaria y Generación de Ingresos Durante el año de gestión 2014, Progresando con Solidaridad transfirió RD$6,847,935,600.00 a través del Programa de Transferencias Condicionadas. Con estos recursos el Gobierno garantizó el consumo mínimo de Alimentos a 691,711 familias tarjetahabientes en promedio que cumplieron sus corresponsabilidades en Salud y Educación, contribuyendo al incremento del capital humano de dichas familias. En Subsidios Focalizados, a través de Bono-Gas Hogar, Progresando con Solidaridad benefició 870,176 familias clasificadas por el SIUBEN en estado de vulnerabilidad, con una inversión de RD$ 2,310,395,820 destinados a la adquisición de combustible para uso doméstico. En conjunto con el Ministerio de Agricultura 54,114 familias de PROSOLI fueron capacitadas y beneficiadas con la siembra de huertos caseros en sus terrenos para producir alimentos para autoconsumo. Pág. 6 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! A través del subcomponente de nutrición: 22,072 embarazadas, niños y niñas entre 6 meses y 59 meses, integrantes de familias beneficiarias del Programa recibieron micronutriente en polvo Chispitas Solidarias en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Salud Pública. Otro logro importante del Programa durante el 2014, son los 110,444 jóvenes y adultos de las familias beneficiarias que fueron capacitados en una rama de ocupación técnico laboral, y los 13,454 que fueron capacitados en emprendedurismo, a través de los 35 Centros de Capacitación y Producción Progresando, en coordinación con el INFOTEP y entidades de educación no formal aliadas a PROSOLI. Formación Humana y Conciencia Ciudadana A través de este componente 207,068 miembros de familias Progresando con Solidaridad de todas las provincias del país participaron en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística. Durante el año 156,531 niños, niñas adolescentes fueron integrados al movimiento Progresando en Valores. 20,313 Padres de familias beneficiarias participaron en charlas sobre la importancia del seguimiento escolar de sus hijos. En total 235,876 niños, niñas y adolescentes, participaron grupos Artísticos, Recreativos, Deportivos y Culturales, incluyendo los que participaron en el campamento “Progresando en Valores 2014”. También 100,401 niños, niñas de familias beneficiarias fueron integrados en charlas, talleres, caminatas, entre otras, en el mes de la Prevención del Abuso Infantil con los participantes de la Red por un País Libre de Abuso Infantil. Pág. 7 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Dentro de las acciones de inclusión de personas con alguna discapacidad puede resaltarse que 1,068 niños, niñas y adultos autistas y otras excepcionalidades recibieron educación en las aulas inclusivas y 37,750 miembros con discapacidad o envejecientes fueron integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. Habitabilidad y Protección al Medio Ambiente En total 461,967 familias beneficiarias recibieron apoyo económico para el pago de la factura eléctrica a través del subsidio BonoLuz con una inversión de RD$ 2,182,508,582. Con el fin de garantizar la foresta nacional, así como de integrar a las familias en acciones de cuidado al medio ambiente 301,721 plantas de árboles frutales y ornamentales fueron sembradas por las familias beneficiarias en sus predios, al par que 3,658 jóvenes integrados en iniciativas de medioambiente, a través del proyecto "Juventud Verde". TICs y Reducción de la Brecha Digital Entre los principales logros al 2014 en la reducción de las brechas en Tecnologías de la Información 73,429 miembros de familias beneficiarias de Prosoli fueron motivados para acceder a los cursos de TICs que se imparten los CTC, además de que 4,654 jóvenes beneficiarios de Prosoli fueron integrados en los cursos de alfabetización digital que ofrecen los CTC, CCPP. En el año 2015, el programa espera implementar las siguientes nuevas acciones, que impactarán en la calidad de vida y el desarrollo humano de nuestras familias: Pág. 8 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Proyecto de siembra de Caoba con la distribución de 300,000 plantas a familias beneficiarias que disponen de terreno en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Acompañamiento y asistencia técnica a 2,500 familias beneficiarias para la siembra de habichuelas y gandules. Ampliación de las ofertas formativas en servicios de cuidado de niños, cuidado de ancianos y lenguaje de señas con enfoque empresarial. Desarrollar e impulsar un programa de reciclaje de plásticos y metales con enfoque empresarial. Crear 4 Aulas de Transición a la vida Independiente, para jóvenes con autismo, en 4 CCPP Asistencia psicológica y legal para casos de niños, niñas y adolescentes abusados o maltratados, así como también a sus familiares. Pág. 9 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL a) Misión y Visión de la institución MISION Acompañar a las familias en situación de pobreza en su proceso de desarrollo integral, propiciando la creación de capacidades y el ejercicio de derechos a fin de aumentar su capital humano, capital social y desarrollo económico. VISION Ser un programa modelo de la red de protección social del gobierno dominicano garantizando eficiencia y eficacia en atención responsable a las familias carenciadas y vulnerables a través de intervenciones socio-educativas que contribuyan a romper el círculo de la pobreza y propician el desarrollo humano, integral y sostenible. b) Breve reseña de la base legal institucional El Programa Progresando con Solidaridad es la principal estrategia del Gobierno para alcanzar las metas de reducción de la pobreza en el país, obedeciendo a la ordenanza del Decreto No. 488-12 que crea el programa Progresando con Solidaridad. De igual forma, el programa Progresando con Solidaridad obedece a las normativas específicas de cada una de las entidades involucradas, así como de aquellos instrumentos jurídicos que les definen sus campos de actuación y regulan su operación, como: Pág. 10 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! • Ley 41-08 General sobre la Función Pública en la RD; • Decreto 1073-04, del 31 de agosto del 2004; • Decreto 1082-04, del 03 de septiembre del 2004; • Decreto 1554-04, del 13 de diciembre del 2004; • Decreto 1560-04, del 16 de diciembre del 2004; • Decreto 536-05, del 23 de septiembre del 2005; • Decreto 570-05, del 11 de octubre del 2005; • Decreto 426-07, del 18 de agosto del 2007. • Decreto 488-12, del 21 de agosto del 2012. • Decreto 489-12, del 21 de agosto del 2012. c) Principales funcionarios de la institución Dra. Margarita Fernández Cedeño de Vicepresidenta de la República / Coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Dra. Altagracia Suriel Directora Ejecutiva Programa Progresando con Solidaridad. Lic. Héctor Medina Sub-Director Programa Progresando con Solidaridad. Lic. José Aníbal Fernández Sub-Director Programa Progresando con Solidaridad. Lic. Vivian Vicioso Directora Administrativa. Lic. Fiordaliza Núñez Directora Financiera. Lic. Maritza Toribio Directora de Operaciones. Ing. Ezequiel Vólquez Director de Planificación y Seguimiento. Lic. Evangelista Cornelio Directora de Interinstitucional. Vinculación Pág. 11 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Lic. Claudina Valdez Directora de Capacitación y Desarrollo Familiar. Ing. Jean Carlos Jiménez Director de Comunicaciones. Tecnología y Resumen – Descripción de los principales servicios: 1. Gobierno a ciudadanos/ciudadanas El programa Progresando con Solidaridad es dirigido a las familias dominicanas que viven en condición de pobreza extrema y moderada, a las cuales se les ofrece apoyo, acompañamiento y transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de responsabilidades. Pág. 12 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! II. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual a) Avances en el PNPSP y en la END Avances de PROSOLI en líneas de acción de la END 2030 Objetivo General END: 2.1 Educación de calidad para todos y todas. Objetivo Especifico END: 2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación. Institución Programa Progresando con Solidaridad Productos / Líneas de Acción END 2.1.2.2 Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, a fin de reducir las tasas de sobre-edad, repitencia y deserción. Resultados 1,068 Niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades recibieron educación en las aulas inclusivas. Objetivo General END: 2.2 Salud y seguridad social integral Objetivo Especifico END: 2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Institucion Productos / Líneas de Acción END Resultados 2.2.1.2 Fortalecer los servicios de salud 319,907 miembros de familias colectiva relacionados con los eventos beneficias recibieron orientación Programa Progresando con de cada ciclo de vida, en colaboración sobre prevención de embarazo, con las autoridades locales y las ITS y VIH Sida a través de las Solidaridad comunidades, con énfasis en salud Escuelas de Familia. Pág. 13 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras), así como el fomento de estilos de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en pobreza extrema. 2.2.1.5 Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes. 664,738 miembros de familias beneficias recibieron orientación prevención de cáncer cérvico uterino y de próstata a través de las Escuelas de Familia. 16,915 miembros de familias beneficiarias recibieron chequeos oftalmológicos, a través de los operativos “Mirada Feliz”. 9,126 personas recibieron chequeos odontológicos, a través de Sonrisa Feliz. Los beneficiarios en los operativos “Sonrisa Feliz”. A través de las Escuelas de Familia 651,568 miembros de familias beneficias recibieron orientación sobre enfermedades tropicales: Dengue, leptospirosis y otras enfermedades. Objetivo General END: 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo Especifico END: Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Institución Productos / Líneas de Acción END Resultados 235,876 Niños, Niñas y Adolescentes miembros de Programa 2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación familias beneficiarias fueron Progresando de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, integrados al Movimiento con niños, niñas y adolescentes. Progresando en Valores Solidaridad (Campamento en Valores). Pág. 14 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 100,401 Niños, niñas beneficiarios integrados en charlas, talleres, caminatas y otras actividades para la Prevención del Abuso Infantil. A través de las Escuelas de Familia 595,422 miembros de familias beneficias recibieron orientación sobre el “Perjuicio del Trabajo Infantil” y la “Prevención de Violencia Intrafamiliar. Objetivo General END: 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo Especifico END: 2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida. Productos / Líneas de Acción Institución END Resultados 274,242 familias en pobreza extrema y 2.3.2.1Promover la equidad educativa a través del apoyo a las moderada con niños/as en educación básica recibieron el Incentivo a la Asistencia Escolar familias más vulnerables, en especial las de jefatura femenina y (ILAE). a estudiantes en condiciones de 71,869 familias en pobreza extrema y desventaja, para asegurar su moderada con niños/as en educación media permanencia y progresión en el recibieron el Bono Educativo Estudio Progreso sistema educativo. para la Educación Media (BEEP). Programa Progresando 2.3.2.2 Ampliar la cobertura de los Han sido vinculados 52,220 miembros/as de con programas de alfabetización de familias beneficiarias del Programa en el Plan Solidaridad adultos hasta lograr la erradicación Nacional de Alfabetización “Quisqueya del analfabetismo. Aprende Contigo”. 2.3.2.3 Fortalecer el sistema de Actualmente se encuentran en operación 35 capacitación laboral tomando en Centros de Capacitación y Producción cuenta las características de la Progresando (CCPP) en 16 provincias de la población en condición de Geografía Nacional con el fin de contribuir en pobreza, para facilitar su inserción la capacitación técnico-vocacional de las al trabajo productivo y la familias vulnerables. Pág. 15 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! generación de ingresos. 13,454 miembros de familias beneficiarias fueron capacitados en emprendedurismo. 5,548 familias beneficiarias dedicadas a la 2.3.2.4 Fomentar las iniciativas producción avícola (gallinitas ponedoras). emprendedoras y el desarrollo y la 405 miembros y miembras de familias sostenibilidad de las micro beneficiarias que producen bienes y servicios empresas, incluyendo las están comercializándolos en los puntos de microempresas de mujeres y ventas de las tiendas "Manos Dominicanas" del jóvenes, mediante un adecuado PROSOLI. marco institucional para la provisión de servicios de 54,114 miembros de familias beneficiarias han financiamiento y capacitación. sembrado huertos caseros en sus terrenos para autoconsumo o venta de productos agrícolas. Objetivo General END: 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo Especifico END: 2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida Institución Productos / Líneas de Acción END Resultados 2.3.3.1 Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del 15,215 núcleos de familias capital social y al abordaje colectivo de los beneficiarias PROSOLI, problemas comunitarios, incluyendo los conformados por 582,219 Programa ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a familias. Progresando fin de mejorar los niveles de convivencia, con Solidaridad participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana. 2.3.3.2 Consolidar el sistema de transferencias Fueron incorporadas 49,130 condicionadas, priorizando los hogares con nuevas familias beneficiarias jefatura femenina y en condición de pobreza para recibir las Transferencias extrema, para que asegure el cumplimiento de Monetarias Condicionadas. Pág. 16 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida. 724,286 familias recibieron los beneficios de las Transferencias Monetarias Condicionadas. De los cuales el 66.6% una mujer es la jefa del hogar. 159,899 Jóvenes beneficiarios 2.3.3.5 Fortalecer las intervenciones de dotación fueron orientados sobre la de documentos de identidad para promover la importancia de poseer inclusión ciudadana y el acceso delos más documentos de identificación y pobres a los programas sociales. los procedimientos sobre cómo obtenerlos. Objetivo General END: 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades Objetivo Especifico END: 2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social. Productos / Líneas de Acción Institución END Resultados Se verificaron 91,348 niños/as miembros/as de familias beneficiarias de 0 a 5 años de edad en el cumplimiento de controles de salud, talla y peso para el periodo mayojunio. Pudo confirmarse que 78,632 2.3.4.1 Promover la atención cumplieron el esquema de visitas médicas; integral a la primera infancia a es decir que el 86.1% de los miembros en la través de la combinación de edad antes mencionada asistió a las atención pediátrica, fomento dela inspecciones de salud. lactancia materna exclusiva hasta Fueron verificadas en promedio 7,005 Programa los seis meses, fortalecimiento embarazadas miembras de familias Progresando con nutricional a madres e infantes, beneficiarias Comer es Primero para el Solidaridad orientación a las familias, cumplimiento de la corresponsabilidad en estimulación temprana, provisión control de salud; de este total 6,839 de micronutrientes y educación asistieron a los controles prenatal; inicial desde los tres años de observándose que el 97.6% de las edad. embarazadas verificadas ha cumplido con sus corresponsabilidades. 3,875 mujeres embarazadas y puérperas recibieron micronutrientes "Chispitas Solidarias" durante su periodo de gestación. Pág. 17 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 23,753 niños de 6 a 59 meses recibieron micronutrientes "Chispitas Solidarias" para su correcto desarrollo nutricional. 2,800 Niñas/os menores de cinco años fueron integrados/as en programa de estimulación temprana a través de los Espacios de Esperanzas. 5,000 Familias beneficiarias orientadas sobre la importancia de la estimulación temprana. Institución Productos / Líneas de Acción END Resultados 100,401 Niños, niñas beneficiarios integrados en charlas, talleres, caminatas, entre otras, en el mes de la Prevención del Abuso Infantil con los participantes de la Red por un País Libre de Abuso Infantil. 235,876 Niños, Niñas Adolescentes fueron integrados al Movimiento Progresando en Valores. Programa Progresando con Solidaridad 2.3.4.3 Fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales de los 235,876 Grupos Artísticos, Recreativos, niños, niñas, adolescentes y Deportivos y Culturales han sido Formados jóvenes. con los Niños, Niñas y Adolescentes Involucrados en el Campamento Progresando en Valores. 104,949 Grupos Artísticos, Recreativos, Deportivos y Culturales fueron Formados con los Niños, Niñas y Adolescentes Involucrados en el Movimiento Progresando en Valores. Pág. 18 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! A través de las Escuelas de Familia 595,422 miembros de familias beneficias recibieron orientación sobre el “Perjuicio del Trabajo Infantil” y la “Prevención de Violencia Intrafamiliar”. 2.3.4.4 Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. Elaborada estrategia y herramientas de caracterización de provincias, e identificación familias beneficiarias vulnerables o con casos de trabajo infantil para una fase de prevención y retiro para la intervención en seis municipios de las provincias Bahoruco, San Juan y Elías Piña. Objetivo General END: 3.4 Empleos suficientes y dignos Objetivo Especifico END: 3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) Productos / Líneas de Acción Institución END Resultados 110,444 jóvenes y adultos de las familias beneficiarias que fueron 3.4.2.6 Desarrollar programas de capacitados en una rama de ocupación capacitación para grupos técnico laboral, y 13,454 fueron poblacionales que no hayan capacitados en emprendedurismo, a completado la educación básica y través de los 35 Centros de para la readaptación laboral de los Capacitación y Producción y las trabajadoras desplazadas por Progresando, en coordinación con el Programa cambios permanentes en las INFOTEP y entidades de educación no Progresando con condiciones de competitividad. formal aliadas a PROSOLI. Solidaridad 3.4.3.2 Impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYME, orientados a mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y generación de innovaciones. Fueron involucradas 69,395 Familias involucradas en la generación de ingresos a través de la producción agropecuaria. Pág. 19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 360 Miembros de familias beneficiarias produciendo bienes y servicios que se comercializan en los puntos de ventas de "Manos Dominicanas". 3.4.3.5 Promover las iniciativas 19 Líneas de producción artesanal han empresariales, tanto individuales sido definidas y fortalecidas. como asociativas, dando a especial atención a jóvenes y mujeres 2,052 Personas integradas en Cooperativas formadas y fortalecidas, con miembros de las familias beneficiarias capacitadas en cursos técnicos vocacionales y de TICs. Objetivo General END: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente Objetivo Especifico END: 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos. Institución Programa Progresando con Solidaridad Productos / Líneas de Acción END Resultados 870,161 Familias Beneficiarias recibieron 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el subsidio al consumo de involucramiento de la población en la Energía Eléctrica, con una valoración, protección y defensa del medio inversión de RD$ ambiente el manejo sostenible de los recursos 2,310,395,820.00 durante el naturales, incluyendo la educación sobre las año 2014. También fueron causas y consecuencias del cambio climático. concienciados de cómo ahorrar electricidad. Pág. 20 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Avances de PROSOLI en las metas del PNSP Resultados PNPSP Hogares pobres elegibles de SIUBEN cubiertos por el programa de transferencia condicionada. Indicadores PNSP % Hogares beneficiarios del programa de transferencias condicionadas sobre universo de hogares con nivel de pobreza I y II elegibles del SIUBEN. Miembros de % Miembros PROSOLI cuentan beneficiarios con con actas de actas de nacimiento nacimiento. sobre el total de miembros menores de 18 años del Programa. Miembros de % Miembros PROSOLI cuentan beneficiarios que con cédula de poseen cedula de identidad. identidad y electoral respecto al total de miembros beneficiarios mayores de 18 años del Programa. Hogares con nivel de % Hogares pobreza I y II, beneficiarios, sobre elegibles del SIUBEN, total de hogares con cubiertos por el nivel de pobreza I y II programa de subsidios del SIUBEN. focalizados. Hogares beneficiarios % Miembros del PTC con beneficiarios entre 5 y miembros entre 5 y 21 21 años con asistencia años cumplen con el del 80% respecto a 80% de asistencia. total de miembros Línea base 2012* 2014* Meta 2016 77.50% 78.1% 98.0% 88.4% 93.3% 100.0% 85.7% 85.7% 100.0% 70.0% 93.5% 95.0% 89.6% 98.8% 98.0% Pág. 21 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! beneficiarios del ILAE, entre 5 y 21 años matriculados. Mujeres embarazadas miembros de los hogares beneficiarios reciben micronutriente. % Embarazadas miembros de familias beneficiarias que reciben micronutriente sobre total de embarazadas miembros de familias beneficiarias del programa. % Beneficiarias mayores de 35 años orientadas sobre total beneficiarias mayores de 35 años. Mujeres mayores de 35 años orientadas sobre la importancia del examen de Papanicolaou y mamas al día. Niños(as) de 0 a 5 % miembros de años pertenecientes a familias beneficiarias hogares CeP cumplen de 0 a 5 años cumplen con el esquema de con el esquema de consultas establecida. consultas establecidas sobre total de miembros de hogares CeP con edades de 0 a 5 años. Adolecentes y jóvenes % Miembros de de 12 a 21 años familias beneficiarias asistiendo al menos a con edades una charla de comprendidas entre Educación para la 10 y 15 años que Salud. asistieron al menos a una charla de educación para salud cada cuatrimestre sobre total de miembros de familias beneficiarias entre 10 y 15 años. 60.0% 82.1% 90.0% 54.0% 71.23% 80.0% 64.0% 86.1% 98.0% 31.9% 43.0% 60.0% Pág. 22 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Familias pertenecientes al Programa mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. % Familias Beneficiarias que mejoraron sus ingresos a través de formación laboral, formación de microempresas o la venta de productos agrícolas sobre el total de Familias Beneficiarias. Beneficiarios de % Miembros de PROSOLI reciben familias beneficiarias capacitación Técnico que reciben Laboral. capacitación técnico laboral sobre total miembros de familias beneficiarias con edades comprendidas entre 18 y 50 años. Familias PROSOLI % Miembros de participan de los familias beneficiarias Núcleos de Familia. que participan en núcleos de familia sobre total de miembros de familias beneficiarias. Miembros de % Miembros de PROSOLI participan familias beneficiarias en por lo menos dos que participan en por iniciativas lo menos dos comunitarias. iniciativas comunitarias sobre total de miembros de familias beneficiarias. Miembros con % Miembros discapacidad o beneficiarios con envejecientes discapacidad o integrados en envejecientes iniciativas educativas integrados en y/o de inclusión. iniciativas educativas 18.0% 19.0% 70.0% 9.0% 17.7% 60.0% 80.0% 77.2% 100.0% 13.0% 45.2% 70.0% 8.0% 13.0% 80.0% Pág. 23 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! y/o de inclusión sobre total de miembros beneficiarios con alguna discapacidad. Jóvenes de PROSOLI empoderados como agentes para la gestión del cambio en su comunidad. % Jóvenes incorporados a "Formación de Jóvenes Lideres" sobre el total de jóvenes miembros de PROSOLI. 5.0% 29.3% 40.0% Pág. 24 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo El cumplimiento de las metas del Programa Progresando con Solidaridad responde a los siete componentes de intervención así como a las Transferencias e intervenciones Socioeducativas. Resumen cumplimiento Cantidad Total Metas Plan Estratégico 32 Metas ejecutadas ≥ 90 23 Metas ejecutadas ≤ 89 y ≥ 70, 7 Metas ejecutadas ≤ 69 2 Pág. 25 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Comportamiento de la Producción Enero - Diciembre 2014 Acompañamiento Socioeducativo Escuelas de Familias TEMA Reforzamiento sobre los conocimientos generales del Programa Reforzamiento sobre los conocimientos generales del Programa Prevención de Violencia Intrafamiliar Prevención del Trabajo Infantil FAMILIAS COMER ES PRIMERO FAMILIAS % ORIENTADAS EJECUCION 682,516 668,866 98.0% 682,516 668,866 98.0% 667,014 667,312 653,674 595,422 98.0% 89.2% Prevención del Cáncer Cérvico Uterino 692,681 664,738 96.0% Prevención de Enfermedades Tropicales (Dengue, Leptospirosis y Chikungunya) 692,663 635,625 91.8% Prevención de Enfermedades Tropicales (Dengue, Leptospirosis y Chikungunya) 694,635 651,568 93.8% Importancia de la Educación 689,361 679,987 98.6% Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles 692,828 668,897 96.5% Prevención de Cáncer de Mama 693,157 649,373 93.7% Prevención de Tuberculosis 724,156 687,948 95.0% Pág. 26 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Visitas Domiciliarias Reforzamiento FAMILIAS COMER ES PRIMERO 682,516 Reforzamiento 679,919 639,124 94.0% Identificación Identificación 667,014 667,312 626,993 661,965 94.0% 99.2% Salud 1 692,681 685,532 99.0% Salud 2 692,663 679,294 98.1% Educación 694,635 682,066 98.2% Educación 689,361 691,078 100.2% Retroalimentación de los 7 componentes 692,828 684,839 98.8% Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos 693,157 680,796 98.2% Formación Humana y Conciencia Ciudadana 724,156 709,673 98.0% TEMA FAMILIAS ORIENTADAS % EJECUCION 641,565 94.0% Identificación Producción Pública Jóvenes beneficiarios orientados sobre la importancia de poseer documentos de identificación y como obtenerlos. Unidad de Medida Línea Base 2012 Producción Planeada 2014 Producción Generada Ene-Dic 2014 % de Avance Respecto a lo Planeado Miembros - 192,000 159,899 83.3% % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE1 83.% 1 Para el cálculo del promedio de cumplimiento total del componente utilizamos la Media Geométrica ( ) la cual es la más idonea para promediar porcentajes. Pág. 27 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Salud Integral Producción Pública Unidad de Medida Linea Base 2012 Producción Planeada 2014 Producción % de Avance Generada Respecto a lo Ene-Dic Planeado 2014 Niños/as de 0 a 5 años verificados en cumplimiento de corresponsabilidades de Miembros 91,348 81,256 vacunación, control de crecimiento y desarrollo. Embarazadas miembras de hogares beneficiarios con Miembros 7,476 corresponsabilidad de salud 7,185 levantada. Mujeres mayores de 35 años miembras de familias PROSOLI orientadas sobre prevención de Miembros 463,775 cáncer cérvico uterino y la 317,560 importancia de los exámenes de Papanicolaou. Miembros de las familias progresando han recibido por lo Miembros 26,041 menos un chequeo odontológico u 30,000 oftalmológico Adolescentes y jovenes Informados en salud sexual y Miembros 319,907 reproductiva y VIH , prevención 192,000 de embarazo. % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 112.42% 104.05% Pág. 28 146.0% 86.8% 166.6% 119.8% RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Educación Producción Pública Unidad de Medida Linea Base 2012 Producción Planeada 2014 Producción Generada Ene-Dic 2014 Estudiantes miembros de hogares beneficiarios con Miembros 327,323 corresponsabilidad ILAE 390,375 verificada Miembros de familias que reciben Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) Miembros 508,884 569,239 y Bono Escolar (BEEP) inscritos en la escuela. Familias PROSOLI con miembros inscritos en educación básica reciben Miembros 215,791 201,530 el Incentivo a la Asistencia Escolar ILAE Familias PROSOLI con miembros inscritos en educación media reciben Miembros 92,395 el Bono Estudiantil 87,711 Estudiando Progreso BEEP Miembros de familias beneficiarias asistiendo Miembros 469,817 regularmente (>80%) a la 569,239 escuela. Jóvenes y niños de familias beneficiarias Miembros 176,608 202,471 reciben refuerzo escolar Adultos y jóvenes de las familias del Programa Miembros 52,220 Progresando con 40,173 solidaridad se alfabetizan % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE % de Avance Respecto a lo Planeado 83.85% 89.40% 107.08% 105.34% 82.53% 87.2% 130.0% 96.7% Pág. 29 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos Producción Pública Nuevas familias reciben tarjeta Solidaridad y son integradas a las intervenciones PROSOLI. Familias Beneficiarias reciben Transferencias Monetarias Condicionadas (Comer es Primero) Familias Beneficiarias reciben subsidios focalizados (Bonogas) Familias PROSOLI involucrados en producción y comercialización agropecuaria. Familias Progresando mejoran sus conocimientos sobre nutrición. Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de Unidad de Medida Linea Base 2012 Familias 12,662 Familias 621,920 Familias 774,117 Familias - Familias - Familias - Producción Planeada 2014 50,000 715,225 863,237 72,200 715,225 100,000 Producción Generada Ene-Dic 2014 % de Avance Respecto a lo Planeado 49,130 98.26% 724,286 101.27% 870,176 100.80% 66,906 92.7% 734,123 102.6% 137,614 137.6% Pág. 30 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Unidad de Producción Pública Medida Linea Base 2012 Producción Planeada 2014 Producción Generada Ene-Dic 2014 % de Avance Respecto a lo Planeado la venta de productos agrícolas. Miembros de familias PROSOLI capacitados en Miembros 110,444 120,500 educación Técnico Vocacional Mujeres embarazadas y niños de un año a 5 Miembros 27,628 88,441 beneficiados con soporte nutricional. % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 91.7% 31.2% 73.3% Formación Humana y Conciencia Ciudadana Producción Pública Miembros beneficiarios orientados a través de Visitas Domiciliarias Miembros beneficiarios orientados a través de Escuelas de Familias Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. Familias PROSOLI orientadas sobre la aplicación de disciplina positiva en la corrección de los hijos Linea Producción Base Planeada 2012 2014 Unidad de Medida Miembros Miembros Miembros Familias - - - - Producción % de Avance Generada Respecto a lo Ene-Dic Planeado 2014 643,703 691,078 107.4% 643,703 679,987 105.6% 666,868 731,904 109.8% 666,868 712,110 106.8% Pág. 31 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Producción Pública Linea Producción Base Planeada 2012 2014 Unidad de Medida Familias PROSOLI orientadas sobre la aplicación de Familias 666,869 disciplina positiva en la corrección de los hijos Jóvenes miembros del programa capacitados en Miembros 3,000 liderazgo juvenil. Familias PROSOLI orientadas sobre la prevención de Familias 707,040 violencia intrafamiliar. Miembros de familias PROSOLI participan en actividades deportivas, Miembros 216,933 recreativas, culturales y de expresión artística. Involucrar Niños, niñas y adolescentes de familias Miembros 400,000 PROSOLI en el Campamento Progresando en Valores % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE Producción % de Avance Generada Respecto a lo Ene-Dic Planeado 2014 709,673 106.4% 3,150 105.0% 656,111 92.8% 217,965 100.5% 273,498 68.4% 82.9% Acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación Producción Pública Miembros de familias PROSOLI integrados a la capacitación en alfabetización digital a través de CTC. % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE Linea Producción Producción % de Avance Base Planeada Generada Respecto a lo 2012 2014 Ene-Dic 2014 Planeado Unidad de Medida Miembros - 47,746 73,429 153.8% 153.8% Pág. 32 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Habitabilidad y Protección del Medioambiente Producción Pública Unidad de Medida Linea Base 2012 Producción Planeada 2014 Producción Generada Ene-Dic 2014 % de Avance Respecto a lo Planeado Miembros de la familia involucrados en iniciativas de Miembros 248,673 643,703 protección del medio ambiente. Familias PROSOLI que reciben Bonoluz orientadas sobre la Miembros 508,630 importancia de ahorrar agua y 643,703 energía eléctrica. % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 38.6% 79.0% 55.2% Pág. 33 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! III. Metas Presidenciales a) Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales Acción del Plan de Gobierno Promover el cambio cultural de la ciudadanía con relación a las desigualdades de género y la eliminación de los estereotipos, de forma tal que se logre una imagen femenina revalorizada y una imagen masculina de respeto a los derechos de las mujeres, y su participación activa en el hogar y en todas las manifestaciones de la vida cultural. Indicadores de Productos Familias PROSOLI orientadas en la prevención de violencia intrafamiliar. Familias de PROSLI mejoran sus conocimientos sobre nutrición y obtienen acceso a alimentación adecuada. Nuevas familias reciben tarjeta Solidaridad y son integradas a las Incorporar 200,000 nuevas familias al Programa Solidaridad y articularlas con la intervenciones PROSOLI. política activa de empleo y el fortalecimiento de microempresas. Familias beneficiarias reciben Transferencia Comer es Primero (CeP). Familias con miembros entre 5 y 21 años matriculados y asistiendo a inicial y básica, reciben ILAE. Resultado Componente 653,674 Formación Humana y Conciencia Ciudadana 53,327 Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos. 49,130 724,286 Transferencias y Subsidios 469,817 Pág. 34 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Acción del Plan de Gobierno Indicadores de Productos Resultado Familias con miembros matriculados y asistiendo a media, reciben BEEP Familias PROSOLI reciben BONO-GAS Familias beneficiarias reciben BONO-LUZ Incorporar 200,000 nuevas familias al Programa Solidaridad y articularlas Hogares CeP organizadas y con la política activa de empleo y el nucleadas fortalecimiento de microempresas. Familias beneficiarias reciben acompañamiento socioeducativo, a través de visitas domiciliarias. Familias beneficiarias de CeP, participan de las Escuelas de Familias cada mes. Jóvenes orientados sobre los derechos y deberes que Programa Especial de documentación se desprenden del registro de identidad, sobre cómo y de identidad dónde normalizar su situación. Eliminación del analfabetismo al año 2015. Dotación al 100% de los estudiantes de servicios de apoyo de nutrición, salud, útiles escolares, transporte y otros servicios sociales, con la finalidad de aumentar su tasa de aprendizaje y disminuir el absentismo, la repitencia y la deserción escolar. Miembros de familias PROSOLI vinculados al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo Estudiantes miembros de hogares beneficiarios con la transferencia del Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) con corresponsabilidad verificada. Componente 71,869 870,161 Transferencias y Subsidios 461,967 578,798 709,673 Acompañamiento Socioeducativo 724,156 159,899 Identificación 52,220 Educación 365,230 Educación Pág. 35 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Acción del Plan de Gobierno Indicadores de Productos Resultado Jóvenes y niños de familias beneficiarias reciben refuerzo escolar. Acción del Plan de Gobierno Atención integral de calidad a la población de niños y niñas de 0 a 4 años de edad con base en la familia y la comunidad para alcanzar una cobertura de 26,222 al año 2016. 176,608 Educación Indicadores de Productos Resultado Componente Niñas/os menores de cinco años integrados/as en programa de estimulación temprana a través de los Espacios de Esperanzas. 2,800 Familias beneficiarias orientadas sobre la importancia de la estimulación temprana/ oportuna y desarrollo de la primera infancia. 5,000 Niños, niñas y adultos con autismo y otras excepcionalidades reciben educación o formación técnica en las aulas inclusivas Niños/as de 0 a 5 años verificados en cumplimiento de Puesta en ejecución del Plan corresponsabilidades de Nacional de Reducción de la vacunación, control de mortalidad materna a 50 por crecimiento y desarrollo. 100,000 nacidos vivos y la Embarazadas miembras de mortalidad infantil a 15 por 1,000 hogares beneficiarios con nacidos vivos en el 2016. corresponsabilidad de salud levantada Desarrollar programas intersectoriales de promoción de la salud y calidad de vida de las familias y comunidades empobrecidas y vulnerables. Componente Adolescentes de 13 a 17 años capacitadas sobre Prevención de embarazo con el "Proyecto Bebe Piénsalo Bien“. Educación 38,818 91,348 Salud Integral Salud 7,476 5,494 Salud Integral Pág. 36 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Acción del Plan de Gobierno Acción del Plan de Gobierno Desarrollar programas intersectoriales de promoción de la salud y calidad de vida de las familias y comunidades empobrecidas y vulnerables. Indicadores de Productos Mujeres y hombres en edad fértil orientados sobre los métodos de prevención de ITS VIH-SIDA y de embarazos en adolescentes y de alto riesgo. 319,907 Familias Progresando mejoran sus conocimientos sobre nutrición y prevención de enfermedades crónicas. 668,897 Indicadores de Productos Resultado Embarazadas de familias Progresando reciben Educación 7,476 en Nutrición para ellas y sus hijos de 0-5 años. Adolescentes y jóvenes Informados en salud sexual y 319,907 reproductiva y VIH, prevención de embarazo. Miembros de las familias progresando han recibido por lo 9,126 menos un chequeo odontológico. Miembros de las familias progresando han recibido por lo 16,915 menos un chequeo oftalmológico. Acrecentar masivamente los Miembros/as de las familias programas de capacitación, para progresando reciben facilitar la integración laboral y social de la juventud, y promoción capacitación técnico laboral. del empleo juvenil. Implementar la siembra inmediata de 500 mil tareas con 17 cultivos de ciclo corto y Resultado Familias PROSOLI disponen de terreno producen alimentos para autoconsumo. 110,444 54,114 Componente Componente Salud Integral Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos. Pág. 37 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Acción del Plan de Gobierno establecer 400 huertos escolares y comunitarios, para mitigar la pobreza rural y expandir la oferta agroalimentaria. Acción del Plan de Gobierno Promover en el ámbito cultural la capacitación y la creación de empleos basada en comercio justo, economía solidaria y las empresas cooperativas. Erradicar la desnutrición de la primera infancia mediante la promoción de la lactancia materna y la dotación de suplementos nutricionales a madres e infantes. Promover el cambio cultural de la ciudadanía con relación a las desigualdades de género y la eliminación de los estereotipos, de forma tal que se logre una imagen femenina revalorizada y una imagen masculina de respeto a los derechos de las mujeres, y su participación activa en el hogar y en todas las manifestaciones de la vida cultural. Fortalecer las relaciones intrafamiliares solidarias. Indicadores de Productos Resultado Familias que mejoran sus ingresos a través de la formación laboral, formación de una microempresa o de la venta de productos agrícolas. 137,614 Indicadores de Productos Resultado Personas capacitadas e integradas a cooperativas. Líneas de producción artesanales definidas y fortalecidas Líneas de producción artesanales definidas y fortalecidas. Componente Componente 2,052 21 Mujeres embarazadas y niños de 6 a 60 meses beneficiados con soporte nutricional. 27,628 Miembros de familias PROSOLI han participado en al menos dos iniciativas comunitarias. 731,904 Niños, niñas y adolescentes involucrados en el movimiento Progresando en Valores 235,876 Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos. Formación Humana y Conciencia Ciudadana Pág. 38 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Acción del Plan de Gobierno Indicadores de Productos Niños, niñas y adolescentes involucrados en la Red por un País Libre de Abuso Infantil Acción del Plan de Gobierno Indicadores de Productos Protección social integral a las personas con discapacidades Miembros con discapacidad o envejecientes integrados en iniciativas educativas y/o de inclusión. Promover la organización y la participación activa y protagónica Guías juveniles capacitados en de los jóvenes y adolescentes en la liderazgo juvenil vida social y comunitaria. Promoción del liderazgo juvenil. Resultado Componente 595,422 Resultado Componente 37,750 Formación Humana y Conciencia Ciudadana 3,150 Pág. 39 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! IV. Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END Impacto Género Políticas Transversales Resultado Priorizacion de las TMC Comer es Primero a Mujeres y Madres 485,272 Solteras 508,630 Sostenibilidad Familias beneficiarias que reciben Bonoluz concienciadas sobre cómo ahorrar electricidad. Ambiental El Programa promueve el cuidado del medio ambiente a través de 248,673 orientaciones periódicas tanto a su personal como a sus beneficiarios en el ahorro del agua y energía eléctrica y en mantener el entorno limpio. El Programa Progresando con Solidaridad involucra a las 1,494 Políticas organizaciones no gubernamentales, privadas, públicas y comunitarias miembros de Públicas para realizar veeduría social del Programa a la vez que se empodera a organizaciones los miembros beneficiarios para auditar los servicios ofertados por el adscritas al programa a través de los reportes comunitarios. Programa, capacitadas para la Veeduría Social y apoyo a procesos del PROSOLI. Miembros de familias PROSOLI integrados a la capacitación en 73,429 Tecnologías alfabetización digital a través de CTC. de la Información y Comunicación El programa progresando con solidaridad se involucra en el desarrollo Cohesión de las regiones provincias y comunidades más pobres focalizando la Territorial creación de servicio e infraestructura, entre los principales logros están: La habilitación de 35 centros de capacitación y producción progresando y 300 Espacios de Capacitación Comunitarios. Pág. 40 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! V. Contribución a los Objetivos del Milenio 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 1.1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. a. 137,614 incrementaron sus ingresos a través de la formación laboral, formación de micro empresa o de la venta de productos agrícolas. b. 400 miembros de familias beneficiarios que producen bienes y servicios están comercializándolas en los puntos de ventas de las tiendas manos Dominicanas de PROSOLI. 1.2. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. a. 110,444 miembros de beneficiarios capacitados en el área vocacional y técnico laboral. b. 5,548 familias beneficiarias se dedican a la producción avícola (gallinitas ponedoras). c. 13,454 miembros de familias beneficiarias fueron capacitados en emprendedurismo. 1.3. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre a. 724,286 Familias beneficiarias reciben transferencia mensual Comer es Primero. b. 49,130 nuevos beneficiarios en pobreza extrema y moderada incorporados al programa. c. 54,114 miembros de familias beneficiarias han sembrado huertos caseros en sus terrenos. Pág. 41 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 2.1. Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria a. Fueron verificados 508,884 estudiantes miembros/as de familias beneficiarias con edades entre los 5 y 21 años de edad matriculados, quienes recibieron los beneficios de la transferencia “Incentivo a la Asistencia Escolar”; adicional a la corresponsabilidad de inscripción, ser verificó cada bimestre quienes cumplieron con la asistencia mínima requerida, 80%. Durante los procesos de verificación, pudo confirmarse que el 98.8% de los miembros beneficiarios de ILAE cumplió con la corresponsabilidad de asistencia escolar para el periodo 2014-2015. b. 2,456 Padres de familias beneficiarias han recibido charla sobre la importancia del seguimiento escolar. c. 2,800 Niños y niñas recibieron estimulación temprana, a través de los Espacios de Esperanza. 3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 3.1. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. a. El 67% de los jefes de hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en el Programa Progresando con Solidaridad son mujeres. Pág. 42 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 4. REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 4.1. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años a. Se verificaron 91,348 niños/as miembros/as de familias beneficiarias de 0 a 5 años de edad en el cumplimiento de controles de salud, talla y peso en el año 2014. Pudo confirmarse que 95.1% cumplieron las visitas médicas de control. 5. MEJORAR LA SALUD MATERNA 5.1 Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. a. 7,476 Embarazadas de familias Progresando con Solidaridad están bajo controles de salud, vacunación y alimentación al día a través de la verificación de corresponsabilidades. b. 3,875 Mujeres embarazadas y puérperas recibieron micronutrientes "Chispitas Solidarias" durante su periodo de gestación. 5.2 Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. a. 664,738 Miembros de familias beneficias recibieron orientación prevención de cáncer cérvico uterino y de próstata a través de las Escuelas de Familia. 6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES. 6.1 Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA Pág. 43 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 319,907 Jóvenes beneficiarios fueron orientados en temas de salud sexual y reproductiva y ITS, VIH-SIDA, Prevención de Embarazo. 6.3 Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. A través de las Escuelas de Familia 651,568 miembros de familias beneficiariass recibieron orientación sobre enfermedades tropicales: Dengue, leptospirosis y otras enfermedades. 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 7.1 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 508,630 Familias beneficiarias que reciben Bonoluz concienciadas sobre cómo ahorrar electricidad. Pág. 44 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! VI. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto a) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas Informe de Ejecución Presupuestaria Programa Progresando con Solidaridad Período (Enero-Noviembre) 2014 TOTALES PRESUPUESTO (RD$) 1,237,441,846.00 EJECUTADO (RD$) 1,203,698,380.25 100% En términos generales, DISPONIBLE (RD$) 33,743,465.75 97% tenemos una 3% ejecución global del RD$1,203,698,380.25 Millones, equivalente al 97 %, de los dos programas durante el período Enero – Noviembre 2014. A continuación los detalles particulares de cada programa. Pág. 45 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! VII. Contrataciones y Adquisiciones a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 09/01/2014 Suministró, PROGRAMA Instalación y SOLIDARIDAD- Construcción de CO-OR-18/2014 Caseta para Planta Eléctrica ELECTROM, SAS 6,704,500.00 10/01/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDAD- Inversores y CO-OR-26/2014 Baterías. TRACE INTERNATIONAL, SRL 2,735,289.44 10/01/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDAD- Inversores y CO-OR-27/2014 Baterías. MADISON IMPORT, SRL 1,883,764.85 13/01/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDAD- Impresora y CO-OR-45/2014 Copiadoras. UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL 998,952.60 27/01/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTshirt. 136/2014 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 1,017,750.00 27/01/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADConsolas y CO-ORExcitadores. 139/2014 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 756,380.00 27/01/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADCalendarios de CO-ORPared. 142/2014 INVERSIONES TRES C, SRL 1,467,920.00 04/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORPanel Solar. 203/2014 SUN COAST ENERGY, SRL 3,068,000.00 Pág. 46 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor 05/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORRemózamientó. 236/2014 SIMONCA, SRL 07/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORBetacam. 261/2014 LADERA COMERCIAL, SRL 07/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTóner y Cartucho. 270/2014 L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL 939,752.00 13/02/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADDISTRIBUIDORA Impresoras de Alto CO-ORUNIVERSAL, SA Volumen. 308/2014 1,628,400.00 17/02/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADInversores y CO-ORBaterías. 328/2014 1,566,184.50 19/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de RAFAEL ANTONIO CO-ORSandwich y Jugos. PEREZ BELLIARD 345/2014 20/02/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADAccesorio de CO-ORVehículos. 366/2014 AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL 20/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORMóbiliarió. 373/2014 IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL 1,889,575.30 26/02/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORRemózamientó. 436/2014 AURICA, SRL 1,590,086.89 HERALZA FERRECOMSA, EIRL Monto 927,898.11 1,386,501.42 1,309,800.00 698,781.03 Pág. 47 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 20/03/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADTóners y Kit de CO-ORMantenimientó. 658/2014 OD DOMINICANA CORP 1,459,461.86 01/04/2014 PROGRAMA Construcción de SOLIDARIDADPabellón Feria del CO-ORlibró. 752/2014 WMAR INGENIERIA, SRL 3,347,391.10 24/04/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORPapel. 896/2014 MOFIBEL, SRL 1,002,705.00 14/05/2014 PROGRAMA SOLIDARIDADCO-OR1087/2014 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL 2,080,735.30 26/05/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTóners. 1156/2014 DATACELL, SRL 1,271,618.74 03/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORBaterías. 1404/2014 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS G.M, SRL 03/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDADCO-OR1405/2014 EQUIMMOF, SRL 1,196,888.45 04/07/2014 Adquisición de PROGRAMA Pólóshirt para SOLIDARIDADDiferentes CO-ORDirecciones de 1411/2014 PRóSóLI PARTNER PRO 2P, SRL 1,260,535.00 Adquisición de Computadoras, Cámara, Laptóp y Cable. Adquisición de materiales de limpieza para Dif. Direcciónes 819,399.65 Pág. 48 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 04/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Remózamientó CO-ORpara regionals 1412/2014 RIVERA SERVICIOS GENERALES (RIEN), SRL 998,242.78 07/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Remózamientó CO-ORpara regionals 1413/2014 MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN 960,721.13 08/07/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministró de CO-ORoficina 1429/2014 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 983,672.78 09/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTóners. 1459/2014 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 09/07/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTóners. 1460/2014 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 693,179.20 14/08/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORPapel 1711/2014 IMPROFORMAS SRL 997,757.26 03/09/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORPunto de Red. 1832/2014 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL (PROCOMPSA) 1,209,849.28 15/09/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADCómputadoras CO-ORCompletas. 1909/2014 COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL (COMPUDONSA) 1,529,350.61 1,158,170.00 Pág. 49 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor 18/09/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORmateriales varios 1929/2014 ENERLIM, SRL 2,871,868.96 10/10/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORTóners. 2034/2014 THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA 2,381,712.00 31/10/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de CO-ORUltrasonido. 2142/2014 NARIO FARMA, SRL 03/11/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADPapel Bónd 8 1/2 x OFFITEK, SRL CO-OR11. 2143/2014 1,049,020.00 19/11/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADGorras y CO-ORCamisetas. 2224/2014 LOGOMOTION, SRL 1,079,110.00 05/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADInversores y CO-ORBaterías. 2302/2014 SUPLECA COMERCIAL, SRL 1,219,799.04 08/12/2014 PROGRAMA SOLIDARIDADCO-OR2317/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA) 4,483,469.00 29/10/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Adquisición de OC-ORlibrós para CTC 1201/2014 Adquisición de Cómputadoras Completas cón su UPS. MATERIALES EDUCATIVOS ( MATECA), SRL Monto 678,500.00 744,770.00 Pág. 50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 28/11/2014 PROGRAMA SOLIDARIDAD- Talonarios de OC-ORvisitas semanales 1398/2014 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 01/12/2014 PROGRAMA SOLIDARIDADOC-OR1404/2014 METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL 03/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADmateriales de OC-ORlimpieza varios 1406/2014 MERCANTIL RAMI, SRL 1,884,409.85 04/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADarticulos de OC-ORlimpieza 1407/2014 MERCANTIL RAMI, SRL 1,461,177.60 08/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministro de OC-ORoficina 1430/2014 MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL 748,280.48 08/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministro de OC-ORoficina 1431/2014 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL 874,639.60 09/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministro de OC-ORoficina 1434/2014 MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL 660,781.12 09/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministro de OC-ORoficina 1439/2014 MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL 716,288.32 17/12/2014 PROGRAMA Adquisición de SOLIDARIDADsuministro de OC-ORoficina 1492/2014 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL Adquisición de equipos para el Dpto. de Audiovisuales 2,006,000.00 694,119.66 2,788,070.46 Pág. 51 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor MONTO TOTAL Monto 77,881,230.37 b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período RESUMEN DE COMPRAS POR MES AÑO 2014 EN RD$ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Monto 37,884,526.24 35,358,102.70 25,756,124.36 21,612,875.77 30,532,535.22 12,758,291.55 32,202,937.68 27,558,356.34 40,723,580.32 35,860,732.20 24,616,813.86 59,278,485.21 384,143,361.45 Descripción Adquisición de materiales de oficina 16/01/2014 97 26/05/2014 1151 Impresiones 15/01/2014 78 Articulos de limpieza Proveedor Monto en RD$ R&E SUPLIDORES, SRL. 206.5 INKJET SIGN SOLUTION C POR A PAPELERIA Y SUMINISTRO EN 236 365.8 Pág. 52 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ GENERAL S A 08/04/2014 1620 28/02/2014 451 03/03/2014 463 07/08/2014 1423 07/10/2014 1465 07/04/2014 1410 15/09/2014 837 29/04/2014 975 25/07/2014 487 19/08/2014 603 16/04/2014 847 Adquisición de protector de hojas Adquisición de Pizarra de Corcho para Dpto, de Inclusión Adquisicion de materiales de sonido Adquisicion de combustible Adquisicion de combustible Adquisicion de Materiales para Reposteria Domestica en Feria del Libro Impresion de diplomas Impresos Adq.de (4) Bombillos de Halogenos 50W para CCPP Los Botados y (1) Extension Elect. para Audiovisual Adq. de (4) bombillos de halogenos y (1) extension elect. de 50 pies Adquisición de R&E SUPLIDORES, SRL. 460.2 OSAME, SRL. 500 GALAXIA COMPUTER, SRL 509.76 PROPANO Y DERIVADOS, SA PROPANO Y DERIVADOS, SA 565.00 565.00 PLAZA LAMA, SA 601.11 CROS PUBLICIDAD, SRL BRENDA ELIZABETH MARTINEZ SALLER Y/O ARCO PUBLICIDAD MITOPALO POWER, SRL 737.5 743.4 748.69 MITOPALO POWER, SRL 748.69 ARO & PEDAL SRL 750.01 Pág. 53 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 24/10/2014 1182 13/02/2014 306 16/09/2014 1918 29/09/2014 1988 31/01/2014 184 04/01/2014 748 18/07/2014 463 04/04/2014 774 22/05/2014 1130 13/03/2014 552 20/11/2014 1339 17/09/2014 874 Descripción Tubos Adquisicion de tela varias Adquisición de Gasoil y Gas. Adquisición de Batería BlackBerry Q10. Adquisición de materiales para taller de diseñCCPP Samana Servicio de Envoltura para mini lapto para actividad de la juventud Cintas Para Printer Materiales para uso del mural de PROSOLI del 2 y 6to. piso edificio San Rafael Adquisición de Refrescos para la reunion en Regional del norte Servicio de Envoltura en Papel Regalo Impresion de Tarjetas Solicitud Compra Equipos Electrónicos Solicitud de Estufa Eléctrica Proveedor Monto en RD$ SOLUGRAL, SRL 755.2 PROPANO Y DERIVADOS, S. A. 760.04 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL DESIDERIO GERONIMO 767 796.5 ENCAJES LA ROSARIO, SRL 800.04 PALMERO GIL, SRL. 840.01 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 849.60 PLAZA LAMA, SA 895 MERCERIA DUME, S.A. 915 IMPRESOS JC SUNSHINE S A 1,003.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 1,062.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 1,091.50 Pág. 54 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/07/2014 495 17/10/2014 1123 25/04/2014 934 25/06/2014 1348 23/01/2014 54 08/01/2014 514 18/02/2014 339 15/09/2014 831 23/01/2014 120 06/02/2014 256 06/02/2014 247 Descripción Adq. de (3) Teclados Numericos para uso departamento de Unidad Infraestructura Social Solicitud Compra de Materiales Adquisición de Plancha para taller de costura Adquisicion de materiales para cuso de muñecas Compra CD DVD Requerimiento de alquiler para actividad Conferencia magistral sobre el legado de DuarteMatarial para el cuidado de la salud Adquisicion de planos Adquisición de Topes para mesas del salon de conferencia Alquiler de planta eléctrica Reparación de cristal de foto Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 1132.80 CASA JARABACOA, SRL 1,132.80 PLAZA LAMA, SA 1,150.00 PERSEUS COMERCIAL, SRL 1,159.89 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 1,180.00 VR VIRNA REYNOSO, SRL. 1,180.00 EQUIMMOF, SRL 1,191.80 CENTRO COPIADORA NACO, SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC JGM CONSTRUCTORA, SRL ARTE SAN RAMON C POR A. Pág. 55 1,198.88 1,200.00 1,209.50 1,232.36 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 04/02/2014 758 19/09/2014 1943 20/02/2014 363 29/07/2014 1598 17/02/2014 330 25/02/2014 413 13/11/2014 1287 09/01/2014 2 07/02/2014 135 03/10/2014 1023 31/01/2014 187 28/04/2014 946 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adquisición de desechables para PLAZA LAMA, SA almuerzos del 15 al 23 de marzo Adquisición de Plancha para PLAZA LAMA, SA Desfile Dominicana Moda REPUESTOS DE casco protector JESUS, C. por A. Adquisicion de R&E SUPLIDORES, cajas de carton SRL. Adquisición de Fuente y Cable USB para la DATACELL SRL Dirección de Capacitación Adquisición de Barro Procesado INVERCOLOR, SRL. para taller de artesania en barro BRENDA ELIZABETH Solicitud de MARTINEZ SALLER Impresos Y/O ARCO PUBLICIDAD AMERICAN BUSINESS COPIAS MACHINE, SRL (ABM) Servicio de TONER DEPOT reparación de INTERNATIONAL Impresoras ARC, SRL. Suministro de R&E SUPLIDORES, oficina varios SRL. CENTRO CRISTIANO Material adicional DE SERVICIOS utilizado en cirugía MEDICOS, INC Adqusición de Refrescos y PLAZA LAMA, SA Bizcocho para Pág. 56 1,251.85 1,350.00 1,380.60 1416.00 1,475.00 1,499.78 1,534.00 1,587.34 1,593.00 1,593.00 1,600.00 1,624.75 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/03/2014 464 28/04/2014 937 07/09/2014 1445 03/10/2014 1025 11/11/2014 2182 19/08/2014 1733 26/02/2014 427 04/08/2014 784 05/02/2014 223 19/03/2014 635 31/03/2014 731 09/03/2014 1839 17/09/2014 1922 21/02/2014 380 Descripción reunion salon conferencia Impresion de certificados Adquisición de Cables Impresiones Adquisicion de toner Distribución de Invitaciones para actividad del 27 de Octubre Material gastable Adquisición de certificados Adquisición de materiales para curso de tallado en madera Adquisición de Sellos Atutintados para uso de la Dirección Adm. Mantenimiento y reparacion de vehículos Adquisición de Sello con Firma para la Directora de Capacitación Adquisición de sello Gomigrafo para CTC Sabana Yegua Mantenimiento de vehículos Adquisición de Proveedor Monto en RD$ IMPRESOS JC SUNSHINE S A SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL NEUQUEN, SRL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA MVP MENSAJERIA PREMIUM S A 1,652.00 1,652.00 1652.00 1,656.72 1,687.40 MOFIBEL, SRL IMPRESOS JC SUNSHINE S A 1,722.80 EQUIMMOF, SRL 1,734.60 IMPRESOS JC SUNSHINE S A 1,770.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ . 1,770.00 IMPRESOS JC SUNSHINE S A 1,770.00 NEUQUEN, SRL 1,770.00 1,734.60 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ OFFITEK, SRL 1,770.00 1,800.02 Pág. 57 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/03/2014 471 17/10/2014 1117 24/02/2014 411 22/09/2014 1951 26/02/2014 434 31/10/2014 1223 28/01/2014 152 30/07/2014 1606 27/10/2014 1188 10/03/2014 524 04/08/2014 786 13/05/2014 1075 Descripción materiales informatico Adquisisición de articulos informáticos Impresion de tikes para este programa Adquisición de Neverita Portatil para actividades del Dpto de Inclusio Adquisición de tabla de planchar para Desfile Dominicana Moda Adquisición de Telas para tapizar mueble de Dpto, Planificación Materiales para capacitación Servicio de Impresiones Distribucion de invitaciones Adquisición de articulos diversos Adquisición de Refrigerio para Taller de Inteligencia Afectiva Adquisición de materiales para curso de Reciclaje en ccpp El Seibo Adquisicion de materiales para Proveedor Monto en RD$ OFFITEK, SRL 1,801.59 BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL 1,817.20 EQUIMMOF, SRL 1,876.20 CASA JARABACOA, SRL 1,888.00 MERCERIA DUME, S.A. 1,895.98 MERCERIA DUME, S.A. RSV MENSAJERIA, SRL. RSV MENSAJERIA, SRL 1,915.02 1,920.00 1920.00 NARIO FARMA, SRL 1,929.10 PLAZA LAMA, SA 1,996.10 PLAZA LAMA, SA 1,998.00 CASA JARABACOA SRL 2,017.80 Pág. 58 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/01/2014 44 23/05/2014 372 21/04/2014 870 23/04/2014 894 27/10/2014 1186 16/04/2014 839 20/11/2014 2227 24/04/2014 912 02/05/2014 313 06/06/2014 1233 08/12/2014 1693 17/10/2014 2073 Descripción curso de velas y velones Alquiler de sillas para actividad Sandwiches empacados Adquisición de materiales para taller de costura Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud compra suministros de oficina Adquisición de materiales para curso de Quesos Artesanales Requerimiento de reparacion de equipos informáticos Enmarcado de Obra de Arte para las Oficinas de Prosoli Requerimientos varios para ccpp Adquisicion de Vinyl Adquisición de material didactico para Evaluación Solicitud de Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 2,053.20 2,065.00 MERCERIA DUME, S.A. 2,099.93 EQUIMMOF, SRL 2,110.84 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL 2,112.20 CASA JARABACOA SRL 2,116.33 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA 2,116.92 ARTE SAN RAMON, SRL 2,118.10 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL INKJET SIGN SOLUTION C POR A 2,124.00 2,124.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 2,124.00 JRB TECHNOLOGY, 2,124.00 Pág. 59 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/04/2014 834 16/09/2014 856 24/02/2014 408 04/01/2014 744 09/05/2014 1038 31/01/2014 188 21/02/2014 383 14/11/2014 1294 04/01/2014 735 04/11/2014 1240 21/11/2014 1352 Descripción Mantenimiento de Impresora Adquisición de thermo para capacitaciones del dpto de inclusión Solicitud Estufa Electrica Adquisición de Periodico. Servicio de Refrigerio para taller de Planeación Operativa CCPP Capoti Adquisicion de materiales informáticos Adqusición de Disco Duro para oficina Satelite de inter. empleos Adquisición de candado Adquisicion de materiales para capacitación Adquisición de materiales para Taller elbaración Muñecas de Platano Mantenimiento a vehiculo Confeccion de manteleria varias Proveedor Monto en RD$ SRL EQUIMMOF, SRL 2,147.60 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 2,183.00 2,191.00 PLAZA LAMA, SA 2,204.00 OFFITEK, SRL 2,239.94 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 2,242.00 DATACELL SRL 2,242.00 CASA JARABACOA, SRL 2,242.00 INVERCOLOR, SRL. 2,269.99 AUTOCAMIONES, S. A 2,271.50 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA 2,292.15 Pág. 60 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) 12/02/2014 299 29/08/2014 692 17/10/2014 1119 24/01/2014 61 29/01/2014 160 07/11/2014 1264 09/09/2014 770 03/03/2014 470 18/09/2014 886 13/11/2014 2194 19/03/2014 647 07/02/2014 432 26/08/2014 654 Adquisicion de materiales informáticos Solicitud de Mouse Inalambrico Solicitud Confección de Uniformes Adquisición de Pizarras Servicios de Impresión Solicitud de Impresos Adqusicion de botellones de agua Adquisición de Refrigerio para personal del Ministerio de Cultura Solicitud de un Aparato Telefonico Adquisición de cable VGA de 50 pie botellones de agua Requerimiento de alquiler para actividad Solicitud de Kit SDS PLUS ROSELYN HERNANDEZ CABRERA WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 2,301.00 2,301.00 UNIFORMES BATISSA, SRL 2,330.50 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 2,348.20 LETRAX , SRL 2,360.00 CROS PUBLICIDAD, SRL INVERSIONES TARAMACA, SAS 2,360.00 2,394.00 PLAZA LAMA, SA 2,407.61 OFFITEK, SRL 2,472.10 JRB TECHNOLOGY, SRL 2,478.00 INVERSIONES TARAMACA, SAS 2,480.00 MEHL, SRL 2495.70 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 2,503.20 Pág. 61 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/04/2014 297 09/06/2014 1256 30/04/2014 987 27/01/2014 135 05/02/2014 230 08/12/2014 1687 09/01/2014 3 19/05/2014 1107 04/11/2014 1246 14/04/2014 824 29/01/2014 93 30/01/2014 102 27/10/2014 2112 21/10/2014 1144 11/11/2014 1270 Descripción Requerimiento de brindis fruit punch Adquisicion de utensilios de cocina Adquisición de materiales para curso de Reciclaje en CCPP El Seibo Adquisición de casco Suministro de oficina Adquisición de materiales para tapizar mueble recepción Botellones de agua Adquisicion de materiales de oficina Adquisicion de goma para vehiculo progresando Adquisición de Abanico para Aula de Autismo del CCPP El Seibo Adquisición de Memoria Articulos de librería Proveedor Monto en RD$ MEHL S.A. 2,525.20 EQUIMMOF, SRL 2,548.80 MERCERIA DUME, S.A. 2,549.86 REPUESTOS DE JESUS, C. por A. SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 2,596.00 2,596.00 MERCERIA DUME, S.A. 2,599.96 INVERSIONES TARAMACA, S.A. 2,608.00 OFFITEK, SRL 2,618.51 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA) 2,634.94 MOFIBEL, SRL 2,647.92 GALAXIA COMPUTER, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 2,662.08 2,684.50 Alquiler de ANDEL STAR, INC Vehiculo Suministro de ENERLIM, SRL oficina Adquisicion de gas PROPANO Y 2,699.93 2,702.20 2,712.03 Pág. 62 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 01/05/2014 990 26/08/2014 1791 08/12/2014 1690 15/05/2014 352 19/02/2014 350 24/04/2014 915 21/08/2014 631 13/09/2014 825 27/01/2014 71 23/01/2014 53 12/05/2014 1055 13/08/2014 1709 06/06/2014 1231 Descripción Proveedor propano Adquisicion de Patch Panel Adquisición de suministros de oficina para la Regional del DN Adquisición de materiales para curso artesania en Madera Requerimiento de centros de mesa Servicio de Impresiones Adqusición materiales elaboración artesania en orfreria y piedra Solicitud de Cena para 10 personas Solicitud de Compra Varias DERIVADOS, SA SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL Materiales p/actividad Caja de breaker Completivo Adquisicion de materiales para invernadero Adquisición de materiales para curso de musica en CCPP Najayo Adquisicion de medallas Monto en RD$ 2,714.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 2,774.80 DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES, DIVERCOMSA EIRL 2,777.72 LA PRIMAVERA, SRL. 2,800.00 IMPRESORA MI CASA, EIRL 2,832.00 DESIDERIO GERONIMO 2,832.00 MEHL, SRL 2,832.00 CASA JARABACOA, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A SAHEGO IMPORT SRL 2,832.00 2,837.90 2,858.00 AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL 2,875.00 DISTRIBUIDORA S & L, SRL 2,900.02 LOGOMARCA, SA 2,920.50 Pág. 63 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 09/01/2014 694 07/03/2014 1408 24/03/2014 227 Solicitud de Reparación de una Camara Digital Adquisicion de enmarcado de Afiche del Arbol del Progreso Puchero de flores 30/04/2014 309 Centro de mesa 14/10/2014 1097 16/06/2014 1302 11/03/2014 535 19/02/2014 348 13/08/2014 569 23/05/2014 376 09/08/2014 763 14/03/2014 583 04/02/2014 199 18/03/2014 614 Servicio de mensajeria para entrega de cartas Adquisicion de Cartulina de Hilo Adquisición de Memorias USB para la Dirección de Capacitación Adquisición de Suscripción en Periódico. Suscripcion de periódico Sandwiches empacados Solicitud mantenimiento de impresoras Refrescos y Desechables para Taller de Inteligencia Afectiva Adquisición de materiales ferreteros Adquisicion de mobiliario Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 2,920.50 ARTE SAN RAMON, SRL 2977.02 LA PRIMAVERA, SRL. 3,000.00 LA PRIMAVERA, SRL. 3,000.00 RSV MENSAJERIA, SRL 3,000.00 MOFIBEL, SRL 3,038.50 PALMERO GIL, SRL. 3,079.99 EDITORA EL CARIBE, C. POR A. 3,100.00 EDITORA EL CARIBE, C. POR A. RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 3,100.00 3,127.00 3,127.00 PLAZA LAMA, SA 3,146.35 SUPLECA COMERCIAL, SRL 3,162.40 MOFIBEL, SRL 3,174.20 Pág. 64 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/01/2014 36 21/05/2014 1127 08/05/2014 1638 09/03/2014 1834 09/05/2014 743 16/10/2014 2066 30/10/2014 1212 09/11/2014 1889 26/08/2014 1796 25/11/2014 1380 15/01/2014 73 29/04/2014 972 16/06/2014 1301 21/11/2014 1345 Descripción Cargo por cancelación actividad Adquisicion de Cajas Mantenimiento de Planta Electrica Adquisición de materiales para taller de pinceladas Adquisicion de bateria y cabezote Reparación de Equipos del Taller de Tapiceria Adquisicion de materiales para capacitación Adquisición de materiales para curso de vinos y licores Adquisición de materiales para curso de vinos y licores Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 3,186.00 R&E SUPLIDORES, SRL. BIENVENIDO MENA MARTINEZ 3,186.00 3,186.00 CASA JARABACOA, SRL 3,186.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 3,186.00 TALLERES MAQUINON, SRL 3,186.00 INVERCOLOR, SRL. 3,186.00 PLAZA LAMA, SA 3,193.34 PLAZA LAMA, SA 3,193.35 MATERIALES Adquisicion de EDUCATIVOS ( Libros de Literatura MATECA), SRL Adquisición de R&E SUPLIDORES, materiales de SRL. oficina EDITORA NOMARA, Impresión SRL Adquisicion de OFFITEK, SRL UPS Distribucion de MVP MENSAJERIA invitaciones PREMIUM S A 3,200.00 3,239.10 3,245.00 3,245.00 3,245.00 Pág. 65 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 31/03/2014 724 03/03/2014 461 20/05/2014 1121 27/06/2014 1375 09/01/2014 10 23/06/2014 1335 04/02/2014 762 23/09/2014 917 05/02/2014 217 15/01/2014 85 19/02/2014 349 19/08/2014 1741 08/11/2014 553 Descripción Adquisicion de Materiales Varios de Papeleria Materiales eléctricos Adquisicion de materiales de oficina Adquisicion de materiales ferreteros Adquisición de materiales varios Adquisicion de materiales para curso de Artesania en Porcelanicron Adquisición de Materiales para curso uñas acrilicas en CCPP Don Juan Solicitud de Materiales de Plomeria Materiales de oficina Mantenimiento y reparaciones de Vehículos Adquisición de Suscripción en Periódico. Renovación suscripción periodico Requerimiento de sandwiches con jugo Proveedor Monto en RD$ R&E SUPLIDORES, SRL. 3,250.90 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A. ENCAJES LA ROSARIO, SRL 3,264.00 3,298.10 3,301.23 3,349.98 INVERCOLOR, SRL. 3,378.01 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 3,407.84 EQUIMMOF, SRL 3,413.74 R&E SUPLIDORES, SRL. 3,422.00 DELTA COMERCIAL, SA 3,423.69 EDITORA LISTIN DIARIO, S. A. 3,450.00 EDITORA LISTIN DIARIO, SA 3,450.00 MEHL, SRL 3,463.30 Pág. 66 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/03/2014 603 29/10/2014 1202 27/11/2014 1396 10/01/2014 16 22/09/2014 913 25/09/2014 935 29/09/2014 971 25/04/2014 931 27/08/2014 677 28/04/2014 954 05/02/2014 121 02/05/2014 316 12/05/2014 345 16/06/2014 1293 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adquisicion de WAXDRIM toner SOLUTIONS, SRL Articulos de PLAZA LAMA, SA Higiene y limpieza PAPELERIA Y Solicitud Compra SUMINISTRO EN de Materiales GENERAL, (PASUGESA), SRL ROSELYN Adquisición de HERNANDEZ Tombola CABRERA Alquileres varios CARPAS para actividad DOMINICANA, SRL Solicitud de CARPAS Alquiler para DOMINICANA, SRL Actividad Alquileres varios CARPAS para actividad DOMINICANA, SRL Adquisición materiales para R&E SUPLIDORES, curso de musica y SRL. velas y velones Adquisicion de R&E SUPLIDORES, materiales SRL. educativos Adquisición de materiales para BLUE COMERCIAL curso artesania en SRL. Madera CCPP El Seibo Sandwiches XIOMARI VELOZ empacados con ROSARIO. jugo Alquileres PEDRO DIAZ MARCELINO GALVEZ Postre CAPELLAN IMPRESORA MI CASA, Impresión EIRL Pág. 67 3,481.00 3,500.06 3,502.24 3,504.60 3,508.14 3,508.14 3,508.14 3,521.92 3,530.00 3,532.92 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ 784 Mantenimiento Aire Acondicionado COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL 25/09/2014 1973 Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz MOFIBEL, SRL 3,543.54 13/03/2014 556 Materiales Informaticos ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 3,557.70 09/05/2014 741 MEHL, SRL 3,581.30 17/10/2014 2069 MEHL, SRL 3,581.30 10/02/2014 139 MEHL S.A. 3,587.20 15/04/2014 278 MEHL S.A. 3,587.20 03/03/2014 459 PLAZA LAMA, SA 3,588.00 BRENDA ELIZABETH MARTINEZ SALLER Y/O ARCO PUBLICIDAD 3,619.20 PEDRO DIAZ 3,658.00 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 3,660.36 MOFIBEL, SRL 3,696.94 EDITORA HOY, S.A.S. 3,700.00 09/10/2014 26/05/2014 1150 22/10/2014 1160 19/02/2014 354 13/10/2014 2049 19/02/2014 360 Requerimiento de refrigerio Solicitud de Almuerzo para 15 personas Servicios de Refrigerios Brindis fruit punch Adquisición de Agua para reponer en Almacen Impresiones Requerimiento de alquiler Adquisición de materiales de oficina Adquisición de Sumadora para Regional Central Adquisición de Suscripción en Pág. 68 3,540.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 10/03/2014 521 07/01/2014 1391 10/01/2014 15 27/06/2014 1382 13/10/2014 2048 25/06/2014 1353 11/02/2014 292 09/04/2014 723 14/05/2014 1082 30/04/2014 311 16/05/2014 1103 26/02/2014 431 07/03/2014 1407 Descripción Proveedor Monto en RD$ Periodico. Adquisición de Agua Dasani para PLAZA LAMA, SA Feria Agropecuaria Adquisicion de R&E SUPLIDORES, separador de SRL. carpeta TEODORA SUERO Alquileres ECHAVARRIA. Adquisicion de PAPELERIA Y Calculadora para la SUMINISTRO EN Direccion de GENERAL S A Operaciones DESIDERIO Adquisición de GERONIMO / SUPLIruedas para carro ARTESANIA de almacen GERONIMO Adquisicion de R&E SUPLIDORES, materiales varios SRL. Adquisición de SOLUCIONES equipos CORPORATIVAS, SRL informaticos Adquisicion de dispensador EQUIMMOF, SRL ambiental Adquisicion de tela MERCERIA DUME, para topes de mesas S.A. Sandwiches MEHL S.A. empacados Enmarcado de ARTE SAN RAMON, Obras de Arte SRL Adquisición de Impresora Multifuncional para DATACELL SRL CCPP Villa Altagracia Adquisicion de AGROSERVICIOS EP Abono para CCPP ASEP, SRL Pág. 69 3,737.50 3738.24 3,740.60 3,764.20 3,776.00 3,805.50 3,835.00 3,837.36 3,840.00 3,840.90 3,846.12 3,864.50 3890.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Anamuya, Higuey 28/07/2014 09/10/2014 504 Adq. de Cargador de BB Q-10 , Bateria y Cargador de corriente 783 Mantenimiento Aire Acondicionado 14/07/2014 1503 09/10/2014 1880 28/04/2014 936 26/08/2014 1794 04/02/2014 770 25/07/2014 491 22/08/2014 644 10/06/2014 1261 Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Adquisicion de botellones Enmarcado de Obra de Arte para las Oficinas de Prosoli Adquisición de Estufa y Cafetera Electrica Adquisición de materiales y mobiliarios para Aula de Autismo en Seibo requerimientos para centros de mesa Requerimiento de centros de mesa Adquisicion de fajas de carga DATACELL, SRL 3894.00 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL 3,894.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 3900.10 INVERSIONES TARAMACA, SAS 3,920.00 ARTE SAN RAMON, SRL 3,935.78 PLAZA LAMA, SA 3,980.01 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 3,980.30 LA PRIMAVERA, SRL. 4000.00 LA PRIMAVERA, SRL. 4,000.00 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 4,000.20 Pág. 70 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/07/2014 475 12/06/2014 1283 05/02/2014 213 07/02/2014 1398 08/11/2014 555 29/09/2014 1992 15/10/2014 2055 19/08/2014 1736 13/09/2014 808 29/04/2014 974 07/05/2014 1017 07/01/2014 1396 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adq. de Perforadoras de 3 hoyos para 25 pag. R&E SUPLIDORES, para el Dpto. de SRL. RRHH y el Dpto. de Nomina de Prosoli Mantenimiento de VIAMAR, SA vehículos Articulo de belleza EQUIMMOF, SRL REPARACIONES Adquisicion de ELECTRICAS Y Coolang y Aceite MANTENIMIENTOS MASI, SRL Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL Rellenado de SEGURIDAD Y Extintores para la PROTECCION Biblioteca Infantil INDUSTRIAL, SRL y Juvenil Rep. Dom Adquisición de materiales para MERCERIA DUME, Taller de Diseño S.A. Bolsos Adquisición de materiales para DISTRIBUIDORA S & curso de musica en L, SRL CCPP Najayo Solicitud de PAPELERIA Y Herramienta de SUMINISTRO EN Trabajo GENERAL S A Mantenimientos HUGO FRANCISCO aires acondicionado AQUINO ABREU Entrenamiento del IDENTIFICACIONES Manejo del Reloj COMERCIALES, SRL Adquisicion de MOFIBEL, SRL abanicos 4012.00 4,021.68 4,047.40 4059.20 4,071.00 4,088.70 4,094.99 4,100.02 4,124.10 4,130.00 4,130.00 4130.00 Pág. 71 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 19/09/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1938 23/10/2014 2101 04/02/2014 205 07/11/2014 1259 09/06/2014 1255 29/08/2014 689 25/06/2014 1350 21/03/2014 667 23/07/2014 1577 22/09/2014 914 03/10/2014 1029 1053 07/10/2014 Descripción Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Requerimiento de reparacion de equipos informáticos Servicio de Impresiones Solicitud Compra de Gomas Adquisicion de utensilios de cocina Solicitud de Disco Duro para CPU de 350GB Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Confeccion de Pantalones Adquisicion de materiales para curso de uñas acrílicas Solicitud de Suministro e Instalación Mezcladora p/cocina – BIJRD Proveedor Monto en RD$ JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 4,130.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 4,130.00 EDITORA NOMARA, S. A. REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 4,138.26 4,159.50 ENERLIM, SRL 4,183.10 DATACELL, SRL 4,198.44 VIAMAR, SA 4,222.87 ANTONIO CHAHIN M., SA 4,224.40 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 4248.00 JOSE AMADO GARCIA MALMOL 4,248.00 Suministro de oficina varios HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 4,248.00 Adquisicion de kit de limpieza profunda FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL 4,248.00 Pág. 72 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 17/07/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1529 14/01/2014 69 16/07/2014 1525 19/02/2014 361 26/05/2014 1152 08/04/2014 1617 08/04/2014 1626 24/10/2014 1178 07/07/2014 1414 13/09/2014 826 24/04/2014 906 19/11/2014 2225 02/06/2014 1189 Descripción Adquisicion de materiales para actividades de Voluntariado Adquisición de materiales de oficina Adquisicion de Jugos, Galletas p/Plan de Actividades Voluntariado Adquisición de Suscripción en Periodico. Servicio de periódicos Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de vehículos Materiales para capacitación Adquisicion de materiales para CCPP Anamuya, Higuey Solicitud de Compra Varias Adquisición de bomba de agua Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisicion de materiales para artesania en orfebreria y piedras Proveedor Monto en RD$ JIMUSA COMERCIAL JC, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 4307.00 4,318.80 PLAZA LAMA, SA 4323.15 PUBLICACIONES AHORA, SAS 4,325.00 PUBLICACIONES AHORA, SAS 4,325.00 VIAMAR, SA 4,325.53 VIAMAR, SA 4,325.53 PERSEUS COMERCIAL, SRL 4,329.18 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL MERCERIA DUME, S.A. AMANA COMERCIAL C POR A. 4330.60 4,380.03 4,381.34 VIAMAR, SA 4,383.35 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 4,389.60 Pág. 73 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/08/2014 693 15/01/2014 88 21/02/2014 392 08/07/2014 1658 06/06/2014 1240 05/02/2014 218 16/09/2014 853 23/07/2014 1565 28/03/2014 722 09/01/2014 696 17/11/2014 2214 08/12/2014 1689 04/01/2014 750 Descripción Solicitud de maletin color negro en leather Adquisición de Cajas Organizadoras para el Depto. Comercio Solidario Adquisicion de materiales de oficina Mantenimiento de vehículos Adquisicion de materiales para curso de peluquería Adquisición de máquina de coser Solicitud de bulto para CD Mantenimiento de vehiculos Reparación de Mueble de la Dirección de Planificación Solicitud de reparación de impresora HP Laser Jet M3035 Adquisición de fundas para entrega de equipos móviles Mantenimiento de vehículos Adquisicion de Proveedor Monto en RD$ GAT OFFICE, SRL 4,389.60 PLAZA LAMA, S. A. 4,400.00 MOFIBEL, SRL. 4,412.02 VIAMAR, SA 4,463.59 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 4,473.38 TALLERES MAQUINON 4,484.00 DATACELL, SRL 4,484.00 DELTA COMERCIAL, SA COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC 4498.49 4,500.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 4,537.10 MERCANTIL RAMI, SRL 4,543.00 DELTA COMERCIAL, SA 4,554.27 OFFITEK, SRL 4,643.30 Pág. 74 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Disco Duro 16/10/2014 2065 26/11/2014 2260 08/04/2014 523 07/08/2014 1433 25/07/2014 492 24/02/2014 399 25/02/2014 422 23/04/2014 895 20/06/2014 1328 07/02/2014 1401 25/06/2014 1347 Adquisición de Uniformes para mensajeros de Comunicaciones Adquisición de cable VGA de 100 pie bulto para laptop Adquisicion de insumos para curso de resposteria CCPP Yamasa Requerimiento de alquiler para actividad Adquisición de materiales para operativo odontológico Adquisición de abanico de techo para CCPP Basima, Villa Altagracia Adquisición de materiales para artesania en orfebreria y piedras Adquisicion de Stickers Manos Dominicanas Adquisicion de Stickers Manos Dominicanas Adquisicion de cemento para tapizar muebles de Direcc Operaciones UNIFORMES BATISSA, SRL 4,661.00 PERALTA CELUTION, S. A. 4,661.00 DATACELL, SRL 4,672.80 PLAZA LAMA, SA 4673.32 CARPAS DOMINICANA, SRL 4685.19 HOSPIFAR, C.X A. 4,694.75 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 4,714.10 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 4,720.00 IMPRESORA PAPELERIA ORIGINAL CXA. 4,720.00 ORIGINAL PRINTING & P, SRL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 4720.00 4,731.80 Pág. 75 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 06/05/2014 1013 12/02/2014 150 16/06/2014 1304 15/04/2014 285 26/06/2014 1367 11/06/2014 1267 05/03/2014 485 21/02/2014 389 27/03/2014 716 15/10/2014 2054 13/10/2014 2039 13/03/2014 567 09/08/2014 759 Descripción Adquisicion materiales para curso Tallado Madera en CCPP San Cristobal Servicios de Reparación de Impresoras Adquisicion de materiales varios Sandwiches empacados Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento y reparación de vehículos Adquisición de Combustible. mantenimiento de vehiculo Adquisición de mesa tipo torre para el Dpto de compras Adquisición materiales para curso Taller de diseño artesania en madera Adquisicion de articulos de Oficina Solicitud de Alquiler para Proveedor Monto en RD$ EQUIMMOF, SRL 4,736.52 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 4,749.50 4,750.90 4,761.30 DELTA COMERCIAL, SA 4,771.29 DELTA COMERCIAL, SA 4,773.17 DELTA COMERCIAL, SA 4,775.76 PROPANO Y DERIVADOS, S. A. DELTA COMERCIAL, SA 4,806.00 4,815.75 GAT OFFICE, SRL 4,826.20 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 4,832.10 PALMERO GIL, SRL. 4,836.00 SUPLIGUSTO CATERING & MAS, 4,838.01 Pág. 76 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/09/2014 1985 14/10/2014 2053 18/08/2014 1728 09/12/2014 1891 29/10/2014 2123 25/02/2014 418 28/04/2014 949 13/08/2014 572 17/09/2014 1928 06/05/2014 09/10/2014 331 1878 07/11/2014 1263 13/11/2014 1291 Descripción Actividad Adquisición de Suavisante de tela y Toallitas humada para BPB Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de vehículos Aquisición de Materiales para talleres de MicroEmprendimiento Adquisición equipos para curso de velas y velones ctc villarpando Impresion de banner Adquisición de materiales para desfile Dominicana Moda Impresiones Impresiones Solicitud de Impresos Manteleria varias Proveedor Monto en RD$ SRL PLAZA LAMA, SA 4,850.04 DELTA COMERCIAL, SA DELTA COMERCIAL, SA LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL DELTA COMERCIAL, SA 4,859.56 4,865.34 4,865.66 4,868.64 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 4,884.02 PLAZA LAMA, SA 4,889.99 IMPRESORA VP 4,897.00 MERCERIA DUME, S.A. 4,900.87 LETRAX , SRL IMPRESOS VP, SRL 4,956.00 4,956.00 IMPRESOS VP, SRL 4,956.00 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) 4,956.00 Pág. 77 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 24/02/2014 410 24/06/2014 1345 23/07/2014 474 Descripción Adquisición de materiales para operativo odontológico Adquisicion de materiales para talleres de formacion Adq. de (500) CDs no regrabables para uso en la Direccion de Operación Rellenado de Extintores para Oficina Administrativa CTC Adquisición de disco duro 25/11/2014 2253 06/02/2014 238 13/03/2014 190 12/05/2014 344 24/01/2014 130 05/02/2014 122 Articulos informáticos 12/11/2014 2185 Adquisición de Sello para EPES 20/10/2014 2079 23/04/2014 888 Textiles Mantenimiento de impresora Adquisición de Almuerzo y Agua para taller de Herrería en La Romana Mantenimiento de vehículos Repacion a motocicleta Proveedor Monto en RD$ EQUIMMOF, SRL 4,968.98 R&E SUPLIDORES, SRL. 5,015.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 5015.00 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL 5,044.50 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. PLAZA LAMA, S. A. 5,074.00 5,074.00 5,103.50 5,111.63 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 5,133.00 5,133.00 VIAMAR, SA 5,142.09 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL 5,174.30 Pág. 78 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ CARIBE, SRL 10/06/2014 1265 24/07/2014 1579 06/02/2014 131 09/05/2014 1035 14/07/2014 451 09/01/2014 12 26/09/2014 961 04/02/2014 198 14/08/2014 1710 18/09/2014 1934 08/11/2014 1674 29/08/2014 1814 21/04/2014 868 03/10/2014 1017 Mantenimiento de vehículos Mantenimiento de vehiculos Sandwiches empacados Adquisicion de Disco Duro Requerimiento de bizcocho Adquisición de articulos de cocina varios Adquisicion de pucheros para actividad Adquisición de Materiales para cocina y galletas Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Escala Observacional del Desarrollo EPES Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisición de materiales para curso de musica en CCPP Najayo Adquisicion de pucheros VIAMAR, SA 5,182.80 VIAMAR, SA 5182.80 MEHL S.A. 5,192.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 5,192.00 MEHL, SRL 5192.00 PLAZA LAMA, S. A. 5,196.76 SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL 5,208.20 PLAZA LAMA, S. A. 5,208.80 VIAMAR, SA 5,227.79 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL 5,250.00 VIAMAR, SA 5,276.61 VIAMAR, SA 5,277.79 MOFIBEL, SRL 5,295.84 SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL 5,298.20 Pág. 79 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Adquisición de materiales y suministro de oficina Adquisición de materiales de oficina 16/01/2014 93 06/02/2014 259 04/01/2014 747 Tripp 15/04/2014 277 Refrigerio 02/05/2014 1001 02/05/2014 1002 29/08/2014 686 21/10/2014 1150 03/11/2014 2151 24/11/2014 1370 03/06/2014 1192 21/02/2014 391 18/02/2014 338 Adquisicion de materiales para curso de artesania en Musu Adquisicion de materiales para curso de artesania en Musu Reparación de sofa sala de la imaginación BIJRDImpresiones varias para el programa Requerimiento de alquiler Impresiones varias para el programa Adquisicion de materiales varios Adquisición de materiales de informatica Adquisicion de materiales de oficina Proveedor Monto en RD$ R&E SUPLIDORES, SRL. 5,310.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 5,310.00 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 5,310.00 5,310.00 CASA JARABACOA SRL 5,310.00 INVERCOLOR, SRL. 5,310.00 JOSE AMADO GARCIA MALMOL 5,310.00 IMPRESORA MI CASA, EIRL 5,310.00 TRILLIUM, SRL 5,310.00 CROS PUBLICIDAD, SRL 5,310.00 EQUIMMOF, SRL 5,319.44 DATACELL SRL 5,340.68 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 5,380.80 Pág. 80 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/03/2014 467 09/04/2014 1844 08/06/2014 1642 09/10/2014 1064 13/01/2014 26 13/10/2014 1093 27/03/2014 712 24/11/2014 1364 13/09/2014 1907 21/10/2014 1142 13/09/2014 806 19/08/2014 601 05/02/2014 215 06/03/2014 496 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adquisición de bateria Mantenimiento de vehiculos Servicio de Lavado de alfombra para estudio grabación en Bloque C Alimentos y bebidas varias Servicios de Refrigerios Mantenimiento y reparación de vehiculos Mantenimiento de Vehiculo Solicitud compra de batería 13/12 adquisición de Refrigerio para estudiantes meritorios de colaboradores Solicitud Disco Duro de 750 GB Adquisición Artículos para la Cocina -BIJRDAdquisicion de materiales educativos Trabajo de plomería en la BIJRD. Adquisición de Mochilas para Laptop para SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 5,410.30 VIAMAR, SA 5,424.70 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 5,428.00 MOFIBEL, SRL 5,451.60 MEHL S.A. 5,469.30 DELTA COMERCIAL, SA 5,476.79 VIAMAR, SA 5,495.89 BLACK EAGLE, SRL 5,500.00 PLAZA LAMA, SA 5,512.94 PERALTA CELUTION, S. A. 5,516.50 EQUIMMOF, SRL 5,534.20 MATERIALES EDUCATIVOS ( MATECA), SRL 5,535.00 JOSE AMADO GARCIA MALMOL 5,546.00 DATACELL, SRL 5,546.00 Pág. 81 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 10/10/2014 1069 20/02/2014 158 18/06/2014 1322 23/09/2014 920 29/04/2014 976 25/11/2014 1379 14/07/2014 1493 09/03/2014 1830 17/11/2014 1302 22/01/2014 119 06/05/2014 1004 25/07/2014 483 09/10/2014 1063 20/08/2014 624 Descripción Proyecto Familias en Paz Requerimiento de alquileres Reparación de impresora Adquisicion de Libretas Solicitud de Materiales de Oficina Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. R&E SUPLIDORES, SRL. 5,557.80 5,563.70 5,590.25 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 5,599.10 impresos IMPRESOS VP, SRL 5,605.00 Adquisicion de agua y botellones Adquisicion de combustible Adquisición de materiales para reforzamiento tecnicas hijas de platano Solicitud Compra de Gomas AGUA PLANETA AZUL, S. A. PROPANO Y DERIVADOS, SA Instalación de aire Mantenimiento de Infraestructura Requerimiento de centros de mesa para actividad graduacion CCPP Puerto Plata Materiales educativos Solicitud de cena para 20 personas 5,605.00 5625.03 INVERCOLOR, SRL. 5,654.56 NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL EDWIN FAMILIA VARGAS. JGM CONSTRUCTORA, SRL SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL 5,662.50 5,664.00 5,664.00 5664.00 MOFIBEL, SRL 5,664.00 MEHL, SRL 5,675.80 Pág. 82 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 22/09/2014 897 09/01/2014 697 29/07/2014 1597 08/01/2014 515 22/09/2014 1962 23/07/2014 1573 20/02/2014 372 04/01/2014 749 02/05/2014 998 01/10/2014 998 27/08/2014 1805 10/06/2014 1259 Descripción Proveedor Monto en RD$ Solicitud de Plantas JOSE FERNANDO Ornamentales SEPULVEDA FERRAN SUPLIGUSTO Solicitud de CATERING & MAS, Pucheros en Rosas SRL Adquisicion de OFFITEK, SRL Memoria SUPLIGUSTO Requerimiento de CATERING & MAS, centros de mesa SRL Adquisición de materiales para DESIDERIO taller de GERONIMO diseñCCPP Samana Adquisicion de medicamentos para DENTAL & MEDICAL botiquin RRHH DEPOT, SRL CTC INVERSIONES botellones de agua TARAMACA, S.A. Adquisicion de PAPELERIA Y Materiales de SUMINISTRO EN Oficina GENERAL S A Adquisicion de materiales para INVERCOLOR, SRL. curso de velas y velones Solicitud de Bombillos, Vasos MOFIBEL, SRL de Cristal, Tasas para Café Adquisición de Cajas Plasticas para JIMUSA COMERCIAL botiquines de las JC, SRL Regionales Adquisicion de materiales PALMERO GIL, SRL. informaticos Pág. 83 5,686.00 5,692.00 5711.20 5,723.00 5,723.00 5745.00 5,760.00 5,776.10 5,789.22 5,814.16 5,841.00 5,886.01 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 10/03/2014 511 09/08/2014 756 29/10/2014 2127 25/04/2014 925 19/05/2014 355 20/10/2014 2078 15/05/2014 350 30/06/2014 429 25/09/2014 939 14/08/2014 585 22/10/2014 2097 16/04/2014 848 29/07/2014 1594 20/03/2014 664 23/06/2014 1336 Descripción Proveedor Monto en RD$ Trabajos de plomeria Solicitud de Alquiler para Actividad Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición de camara Centros de mesa Alquiler de Vehiculo Requerimiento de centros de mesa Requerimiento de centros de mesa Solicitud de impresión y enmarcado Tarjetas de presentacion f/c para 6 nombre diferente Mantenimiento de vehiculos Adquisición materiales para curso Tallado Madera en CCPP San Cristobal Mantenimiento de vehiculos Reparacion de Vehiculo Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos JGM CONSTRUCTORA, SRL SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL TRILLIUM, SRL 5,900.00 5,900.00 5,900.00 GALAXIA COMPUTER, SRL LA PRIMAVERA, SRL. 5,925.96 5,999.99 CARVAJAL BUS, SRL 6,000.00 LA PRIMAVERA, SRL. 6,000.02 LA PRIMAVERA, SRL. 6,000.02 GRUPO ANCLA 6,014.46 NEUQUEN, SRL 6,018.00 SAES, SRL. 6,018.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 6,023.90 VIAMAR, SA 6063.08 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ . 6,077.00 VIAMAR, SA 6,078.42 Pág. 84 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/01/2014 55 29/05/2014 391 09/04/2014 1841 13/03/2014 568 01/10/2014 2002 01/10/2014 2003 07/10/2014 2015 13/11/2014 1285 21/11/2014 2234 10/06/2014 406 14/11/2014 1295 18/08/2014 1727 09/04/2014 722 17/02/2014 329 04/01/2014 739 Descripción Compra de memoria Refrigerio Adquisición de materiales para produccion de CCPP San Cristobal Adquisición de Refrigerios para Adultos Mayores Adquisición de bateria Adquisición de bateria Adquisición de bateria Solicitud Compra de Bateria Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Almuerzo tipo buffett Suministro de oficina Mantenimiento de vehiculos Renovacion, Suscripcion el Caribe y el Pais Adquisición de insumos para reuniones de la Dirección General Adquisición de Libretas para proceso de Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL MEHL, SRL 6,080.00 6,082.90 CASA JARABACOA, SRL 6,082.90 PLAZA LAMA, SA 6,089.60 BLACK EAGLE, SRL 6,100.00 BLACK EAGLE, SRL 6,100.00 BLACK EAGLE, SRL 6,100.00 BLACK EAGLE, SRL 6,100.00 VIAMAR, SA 6,101.43 XIOMARI VELOZ ROSARIO 6,136.00 MOFIBEL, SRL 6,154.88 VIAMAR, SA 6,186.39 EDITORA EL CARIBE, C. POR A. 6,200.00 PLAZA LAMA, S. A. 6,253.65 R&E SUPLIDORES, SRL. 6,254.00 Pág. 85 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ capacitación de Operaciones 14/01/2014 68 17/07/2014 1530 15/08/2014 595 23/10/2014 1173 28/10/2014 1192 08/06/2014 535 13/09/2014 822 28/01/2014 154 30/01/2014 179 18/03/2014 631 13/09/2014 809 07/10/2014 1477 06/02/2014 252 26/08/2014 665 Botellones de agua Adquisicion de materiales para actividades de Voluntariado Requerimiento de sandwiches con jugo Adquisicion de materiales ferretero Solicitud Servicio de Mensajería Externa Pucheros en Rosas bajitos Solicitud de Compra y Alquiler para Actividad bultos, para mensajero Adquisición de Toner para el Dpto de Compras Adquisición de Refrigerio para Adultos Mayores Solicitud de Bebedero Alimentos preparados varios Servicio de Almuerzo Solicitud de Comprobantes de INVERSIONES TARAMACA, S.A. 6,260.00 PLAZA LAMA, SA 6270.03 MEHL, SRL 6,289.40 AMANA COMERCIAL, SRL 6,298.84 RSV MENSAJERIA, SRL 6,320.00 SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL ANTONIO CHAHIN M., SA 6,330.70 6,330.70 6,366.10 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 6,372.00 PLAZA LAMA, SA 6,374.60 MOFIBEL, SRL 6,386.16 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS GMS MEDIA & ADVERTISING, SRL 6418.31 6,441.60 6,442.80 Pág. 86 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/01/2014 704 10/01/2014 20 13/03/2014 193 24/11/2014 1356 25/11/2014 1377 29/05/2014 390 28/02/2014 21/04/2014 Descripción Caja Chica Definitivos Solicitud de Armazones para Archivos tamañ8 1/2 x 11 Evaluación de impresoras regional del valle Sandwich empacados Adquisicion de combustibles Solicitud de batería 17/12 Proveedor Monto en RD$ PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 6,442.80 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 6,490.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. PROPANO Y DERIVADOS, SA 6,490.00 6,490.00 BLACK EAGLE, SRL 6,499.99 Alquileres CARPAS DOMINICANA, SRL 6,501.80 171 Refrigerios de sandwiches empacados MEHL S.A. 6,519.50 864 Impresiones varias INKJET SIGN SOLUTION C POR A 6,549.00 PLAZA LAMA, SA 6563.78 VIAMAR, SA 6602.93 GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL 6,608.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 6,610.95 DELTA COMERCIAL, SA 6,635.73 07/07/2014 1416 23/07/2014 1564 21/08/2014 1770 04/01/2014 734 08/06/2014 1643 Adquisicion de Canastilla como Donacion a Enlace de Nagua Mantenimiento de vehiculos Adquisición de dispensadores para baños de la Regional Central Adquisicion de materiales para curso de artesania en CCPP Samana Mantenimiento de vehiculos Pág. 87 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/06/2014 1351 05/02/2014 126 06/03/2014 177 12/02/2014 302 27/08/2014 1804 27/08/2014 668 10/01/2014 13 26/08/2014 1786 25/11/2014 2246 22/07/2014 472 14/07/2014 1488 07/02/2014 264 09/06/2014 1254 Descripción Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Servicio de Refrigerios Sandwiches empacados Adquisición de materiales ferreteros Mantenimiento de vehiculos Suministro de oficina varios Servicio de Coffee break Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Memorias USB de 16 GB Adq. de (2) Toner para impresora de la Direccion Institucional de RRHH y DO Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento y reparación de vehiculos Adqusicion de Materiales para curso de Fab de Suaper Proveedor Monto en RD$ DELTA COMERCIAL, SA 6,651.06 MEHL S.A. 6,667.00 MEHL S.A. 6,667.00 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 6,680.10 VIAMAR, SA 6,698.51 DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES, DIVERCOMSA EIRL 6,702.40 MEHL S.A. 6,708.30 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 6,726.00 PERALTA CELUTION, S. A. 6,726.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 6744.88 VIAMAR, SA 6782.88 TALLERES J & M, SRL 6,808.60 EQUIMMOF, SRL 6,844.00 Pág. 88 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/08/2014 1704 15/10/2014 1115 10/10/2014 1068 11/02/2014 287 04/04/2014 249 28/10/2014 1196 19/02/2014 352 18/09/2014 1936 18/07/2014 1539 07/08/2014 1439 06/02/2014 133 09/04/2014 1853 31/03/2014 728 24/04/2014 294 Descripción Mantenimiento Aire Acondicionado Solicitud de Compra para Actividad Centro de mesa floral Mantenimiento y reparacion de vehiculos Centros de mesa Adquisicion de materiales ferretero Mantenimiento y reparación de vehículos Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Alimentos preparados y utensilios de cocina Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Refrigerio para taller Adquisición de Microonda para Almacen KM18 Adquisición de Brazaletes para uso de Simuladores de Bebe Piensalo bie Requerimiento de centros de mesa Proveedor Monto en RD$ EDWIN FAMILIA VARGAS 6,844.00 SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL 6,844.00 6,903.00 TALLERES J & M, SRL 6,908.90 LA PRIMAVERA, SRL. PERSEUS COMERCIAL, SRL 6,915.26 6,934.76 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 6,937.22 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 6,962.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 6965.65 VIAMAR, SA 6972.27 MEHL S.A. 6,985.60 PLAZA LAMA, SA 6,995.00 MERCERIA DUME, S.A. 7,000.00 LA PRIMAVERA, SRL. 7,000.00 Pág. 89 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/11/2014 2208 25/11/2014 2252 05/06/2014 1226 06/06/2014 1241 21/10/2014 1136 07/10/2014 1051 17/09/2014 1927 08/05/2014 338 30/10/2014 1206 13/11/2014 2198 13/03/2014 573 26/02/2014 433 08/12/2014 1692 09/11/2014 1884 Descripción para actividad Solicitud Alquiler de Autobus Adquisición de Resmas de Hojas timbradas, Hilo Crema Full color Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Suministro de oficina Adquisicion de agua y botellones Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de alquiler para actividad Adquisicion de barro para capacitacion Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Servicio de Almuerzo tipo buffet para Taller Educación Vial pizarras Proveedor Monto en RD$ CARVAJAL BUS, SRL 7,000.00 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 7,021.00 DELTA COMERCIAL, SA 7,024.02 VIAMAR, SA 7,038.35 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL INVERSIONES TARAMACA, SAS DELTA COMERCIAL, SA 7,074.10 7,077.05 7,077.16 PEDRO DIAZ 7,080.00 INVERCOLOR, SRL. 7,080.00 TALLERES J&M, SRL 7,085.90 PLAZA LAMA, SA 7,098.70 OD DOMINICANA CORP 7,100.00 Adquisición de Microonda para of. PLAZA LAMA, SA Adm CTC Mantenimiento de DELTA COMERCIAL, 7,100.00 7,103.55 Pág. 90 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 27/01/2014 137 16/07/2014 1524 02/05/2014 996 Descripción Proveedor vehiculos Adquisición de Memorias Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales para curso de velas y velones SA SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL DELTA COMERCIAL, SA 13/03/2014 551 Suministro de Oficina 19/02/2014 347 componente de vehículos 16/09/2014 858 solicitud compra varios 26/09/2014 963 22/07/2014 1561 11/11/2014 2177 27/06/2014 1376 09/11/2014 791 14/03/2014 582 12/06/2014 1282 Solicitud de Enmarcado de Mapas CTC Pago de Deducibles Vehiculos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisicion de medicamentos varios Adquisicion de botellones de agua Servicio Almuerzo y Desechables varios para taller Inteligencia Afecti Adquisicion de uniforme para Mozo Monto en RD$ INVERCOLOR, SRL. 7,174.40 7191.64 7,192.10 GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS , SRL AUTOCENTRO NAVARRO, SRL. PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 7,198.00 7,200.00 7,221.60 ARTE SAN RAMON, SRL 7,222.53 SAES, SRL. 7225.00 DELTA COMERCIAL, SA 7,264.10 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 7,270.20 INVERSIONES TARAMACA, SAS 7,308.00 PLAZA LAMA, SA 7,313.36 UNIFORMES BATISSA, SRL 7,316.00 Pág. 91 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 27/11/2014 1389 13/08/2014 1706 24/07/2014 1581 29/08/2014 1815 13/11/2014 2193 25/08/2014 1780 31/10/2014 1225 28/01/2014 77 24/10/2014 2108 09/05/2014 1859 20/10/2014 1126 27/06/2014 1383 27/11/2014 2262 18/03/2014 617 07/05/2014 1020 Descripción Proveedor Monto en RD$ Alquileres varios para actividad Mantenimiento de vehiculos XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL DELTA COMERCIAL, SA DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE (DIRECA), SRL Mantenimiento de TALLERES J & M, SRL vehiculos Solicitud Mantenimiento de VIAMAR, SA Vehiculo Mantenimiento de DELTA COMERCIAL, vehiculos SA Materiales para MERCERIA DUME, capacitacion S.A. Servicios de MEHL S.A. Refrigerios Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Solicitud de compra de CASA JARABACOA, materiales para los SRL cursos de Velas y Velones Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Adqusición de Botellitas de Agua AGUA PLANETA para Operativo AZUL, S. A. Medico Adquisicion de GALAXIA equipos COMPUTER, SRL informaticos Libretas y Lapices R&E SUPLIDORES, 7,316.00 7,338.92 7345.50 7,375.00 7,382.95 7,395.24 7,399.89 7,404.50 7,425.98 7,434.00 7,439.90 7,469.05 7,500.00 7,518.96 7,533.05 Pág. 92 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ SRL. 14/03/2014 581 13/03/2014 554 29/05/2014 388 31/07/2014 513 28/08/2014 1813 13/01/2014 42 10/06/2014 1264 13/03/2014 550 28/04/2014 301 20/08/2014 1749 14/08/2014 1715 13/03/2014 572 Servicio de Almuerzo y Refrigerio para 2do PLAZA LAMA, SA concurso musica urbana IMPRESORA Impresos varios PAPELERIA ORIGINAL CXA. Refrigerio MEHL, SRL Adq. de 2 sellos Gomigrafos y NEUQUEN, SRL 2,000 tarjetas de presentacion f/color Impresiones varias GRUPO ASTRO, SRL progresando Adquisición de THE COLOR materiales FACTORY, SRL. ferreteros Adquisicion de Brazaletes para MERCERIA DUME, Proyecto Bebe S.A. Piensalo Bien REPARACIONES Mantenimiento y ELECTRICAS Y Reparacion de MANTENIMIENTOS Vehiculos MASI, SRL Requerimiento de RAFAEL ANTONIO sandwiches con PEREZ BELLIARD jugo Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Adquisición de materiales EQUIMMOF, SRL Educativos para EPES 7,538.02 7,552.00 7,552.00 7552.00 7,572.65 7,595.00 7,600.00 7,605.10 7,611.00 7,629.01 7,629.05 7,665.28 Pág. 93 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 30/01/2014 176 Servicios de Reparación 04/11/2014 815 Adquisicion de Materiales Varios 26/11/2014 2256 26/08/2014 656 02/10/2014 1011 07/08/2014 1434 22/08/2014 639 11/03/2014 532 09/01/2014 11 16/01/2014 98 07/11/2014 1260 16/04/2014 845 Solicitud mantenimiento de pintura Solicitud de compra de un Magsafe Power Adapter Solicitud compra de archivo Adquisicion de materiales ferreteros Requerimientos de brindis para actividad Adquisición de Accesorios para Camara Digital para Oficina Satelite Adquisición de Compras de Fuentes Adquisición de suministro de oficina Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquición de materiales para curso tallado de madera Proveedor Monto en RD$ JGM CONSTRUCTORA, SRL HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 7,670.00 7,670.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 7,670.00 DATACELL, SRL 7,684.16 OSAME, SRL 7,700.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 7729.00 MEHL, SRL 7,729.00 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 7,742.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 7,788.00 EQUIMMOF, SRL 7,788.00 DELTA COMERCIAL, SA 7,833.91 AMANA COMERCIAL C POR A. 7,862.34 Pág. 94 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 07/10/2014 1469 31/07/2014 1607 30/09/2014 977 11/03/2014 534 29/04/2014 970 21/05/2014 1123 07/03/2014 1406 15/05/2014 351 21/11/2014 1349 06/02/2014 130 25/07/2014 482 04/11/2014 813 14/01/2014 70 31/03/2014 723 Descripción Mantenimiento de vehiculos Adq. de agua para consumo de las oficinas Solicitud compra base para plasma Adquisición de materiales de oficina para area adm y proyecto de paz impresos Adquisicion de Combustible. Adquisicion de Materiales para evaluacion y mejora de calidad EPES Requerimiento de centros de mesa Suministro de oficina Proveedor Monto en RD$ VIAMAR, SA 7880.87 INVERSIONES TARAMACA, SAS 7896.00 INVERSIONES PALMERO GIL, SRL 7,900.01 R&E SUPLIDORES, SRL. 7,949.66 ORIGINAL PRINTING & P, SRL PROPANO Y DERIVADOS, S. A. 7,970.90 7,993.02 DATACELL, SRL 7995.68 LA PRIMAVERA, SRL. 8,000.00 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL XIOMARI VELOZ ROSARIO. 8,012.20 Sandwiches empacados Adq. de (1) Silla Secretarial para la GAT OFFICE, SRL Recepcion del Bloque C Materiales CASA JARABACOA Ferreteros SRL IMPRESOS JC Impresos SUNSHINE S A Adquisicion de IMPRESOS JC 8,024.00 8047.60 8,065.30 8,083.00 8,083.00 Pág. 95 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/09/2014 1900 24/07/2014 1582 27/01/2014 68 09/10/2014 774 24/11/2014 1355 05/02/2014 233 13/05/2014 1064 21/10/2014 1139 25/11/2014 2249 02/05/2014 322 04/09/2014 802 30/09/2014 982 07/11/2014 1255 Descripción Sellos y Tarjetas de Presentacion Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Adquisicion de materiales para instalacion de ducteria Servicios de Refrigerios Mantenimiento Aire Acondicionado Chequeo y reparacion de aire acondicionado Adquisición de materiales varios Adquisicion de Bateria Suministro de oficina Adquisición de uniforme para Mozo de la Institución Alquileres Adquisicion de Letreros Solicitud trabajo de plomería area externa -BIJRDMantenimiento de aires acondicionado Proveedor Monto en RD$ SUNSHINE S A DATACELL, SRL 8,083.00 PERSEUS COMERCIAL, SRL 8114.28 MEHL S.A. 8,142.00 SIMONCA, SRL 8,180.00 SIMONCA, SRL 8,180.00 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, SRL PERSEUS COMERCIAL, SRL 8,192.82 8,201.00 8,206.30 UNIFORMES BATISSA, SRL 8,206.90 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 8,230.50 LETRAX , SRL 8,260.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 8,260.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 8,260.00 Pág. 96 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/11/2014 2251 04/02/2014 768 16/04/2014 288 23/07/2014 1576 31/07/2014 1609 08/06/2014 530 04/02/2014 754 Descripción Adquisición de Cajas de Sobres en Hilo Crema, Impresas a full color 50 Adquisición de materiales para curso tallado en madera en San Cristoba Requerimiento de reparacion de impresora Adquisicion de materiales para curso de uñas acrilicas Alimentos preparados varios Alimentos preparados varios Adquisición de Disco Duro para Proyecto Familias en Paz Proveedor Monto en RD$ IMPRESORA MI CASA, EIRL 8,260.00 BLUE COMERCIAL SRL. 8,271.80 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 8,298.35 CASA JARABACOA, SRL 8302.48 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 8343.68 8,343.68 DATACELL, SRL 8,378.00 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 08/06/2014 1645 Mantenimiento de vehiculos 19/08/2014 1734 Mantenimiento de vehiculos 13/10/2014 2047 Adquisición de Cafetera electrica para oficina Adm CTC ENERLIM, SRL 8,448.80 16/05/2014 1096 Impresiones INKJET SIGN SOLUTION C POR A 8,496.00 8,378.00 8,407.50 Pág. 97 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 11/11/2014 1269 17/06/2014 1310 19/02/2014 359 19/09/2014 1945 05/06/2014 1222 11/11/2014 2180 07/10/2014 1475 04/03/2014 475 17/09/2014 1923 07/10/2014 1476 08/07/2014 1654 09/01/2014 2 21/08/2014 1761 08/05/2014 1022 08/08/2014 544 13/09/2014 827 Descripción Fumigacion a varias areas de progresando Mantenimiento de vehiculos Adquisición de articulos del hogar Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de botellones de agua Adqusición de Aspiradora para Of. Adm Bloque C Alimentos preparados varios Mantenimiento y reparación de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Alimentos preparados varios Adquisición de Breaker Industrial Botellones de agua Adquisición de enmarcado de Afiche del Arbol del Progreso y Sr. y Fami Adquisicion de Combustible. Set Prisma de 4 Personas, Plástico Negro con Largo 84 pulgadas Solicitud Compra Proveedor Monto en RD$ QUIMIPEST DOMINICANA, SRL 8,496.00 VIAMAR, SA 8,497.07 PLAZA LAMA, S. A. 8,555.00 SAES, SRL. 8,555.00 INVERSIONES TARAMACA, SAS 8,571.02 PLAZA LAMA, SA 8,599.84 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 8605.60 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ . 8,614.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS MITOPALO POWER, SRL AGUA CRYSTAL, SA 8,614.00 8617.40 8,649.40 8,652.00 ARTE SAN RAMON, SRL 8,664.62 PROPANO Y DERIVADOS, S. A. 8,685.98 GAT OFFICE, SRL 8,702.50 MERCERIA DUME, 8,724.14 Pág. 98 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Materiales y Equipos para Centro de Capacitación 29/01/2014 92 12/11/2014 2187 13/03/2014 553 12/05/2014 1049 20/06/2014 1329 15/07/2014 1506 22/07/2014 1550 28/07/2014 1592 08/04/2014 1618 23/04/2014 890 16/01/2014 99 29/04/2014 962 Proveedor Monto en RD$ S.A. FERRETERIA Adquisición de ELECTRICA MITO Material Ferreteros PALO POWER,S.A. Solicitud Mantenimiento de VIAMAR, SA Vehiculo Adquisicion de WAXDRIM Equipos de SOLUTIONS, SRL Informartica Adquisicion de LUIS PIMENTEL & materiales para COMPAÑIA, SRL curso de belleza Adquisicion de MARTINEZ RAMOS, bateria SRL. (MARACA). Adquisicion de MARTINEZ RAMOS, bateria SRL. (MARACA). Adquisicion de MARTINEZ RAMOS, bateria SRL. (MARACA). Adquisicion de MARTINEZ RAMOS, bateria SRL. (MARACA). Adquisición de GAT OFFICE, SRL carpetas Adquisición de materiales para DENTAL & MEDICAL operativo medico DEPOT, SRL Mirada y Sonrisa Feliz Materiales de EQUIMMOF, SRL oficina varios Adquisición de materiales para preparación de PLAZA LAMA, SA habichuela con dulce Pág. 99 8,732.00 8,736.37 8,739.01 8,769.76 8,791.00 8791.00 8791.00 8791.00 8,791.47 8,794.00 8,838.20 8,843.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 07/02/2014 267 23/10/2014 2099 11/03/2014 529 08/07/2014 1653 14/08/2014 1717 14/08/2014 580 13/09/2014 1894 17/11/2014 2207 25/11/2014 1374 04/08/2014 796 09/01/2014 6 03/10/2014 2005 21/08/2014 1762 30/01/2014 104 18/07/2014 1541 Descripción Adquición de materiales de oficina Mantenimiento de vehiculos Adquición de Camilla de Primeros Auxilios para RRHH CTC Trabajo de Plomeria para la BIJRD Adquisición de Maquina de Coser para Donar Adquisicion de gorras y t-shirt Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Adquisición de materiales para curso de Artesania en Barro Mantenimiento de pintura Adquisicion de Materiales Ferreteros Varios Mantenimiento y reparaciones varios Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Servicios de impresos Alimentos Proveedor Monto en RD$ PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A DELTA COMERCIAL, SA 8,844.10 8,848.65 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 8,850.00 JOSE AMADO GARCIA MALMOL 8,850.00 TALLERES MAQUINON, SRL 8,850.00 LOGOMOTION, SRL 8,850.00 ENERLIM, SRL 8,850.00 INVERCOLOR, SRL. 8,850.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 8,850.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 8,855.90 SAES, SRL. 8,879.50 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ IMPRESOS JC SUNSHINE S A CENTRO CUESTA Pág. 100 8,893.66 8,909.00 8,932.60 8942.55 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción preparados varios 23/05/2014 374 22/01/2014 113 03/06/2014 399 27/10/2014 2110 09/04/2014 727 16/01/2014 96 24/02/2014 169 16/06/2014 417 Refrigerio Servicio de Reparación A/C Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de archivo modular Alquiler de vehículos Servicios de Ofrenda floral Requerimiento de alquiler para actividad 13/11/2014 2191 Solicitud Mantenimiento de Motocicleta 13/03/2014 557 Materiales Ferretero 02/10/2014 1006 24/03/2014 679 21/03/2014 668 04/04/2014 242 Solicitud de Compras Varias Adquisición de materiales para operativo medico Abanicos Industriales sandwiches empacados con jugo Proveedor Monto en RD$ NACIONAL, SAS XIOMARI VELOZ ROSARIO. HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 8,950.30 8,968.00 HIGIENE Y EVENTOS 8,968.00 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 8,968.00 MOFIBEL, SRL 8,979.80 CARVAJAL BUS, SRL 9,000.00 LA PRIMAVERA, SRL. 9,000.00 CARVAJAL BUS, SRL 9,000.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A. 9,021.10 9,027.00 MOFIBEL, SRL 9,029.12 PLAZA LAMA, SA 9,079.50 SUPRESA INVERSIONES, SRL 9,086.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 9,086.00 Pág. 101 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Instalación de abanicos Servicio de Refrigerios Adquisicion de bateria Mantenimiento de vehículo Adquisicion de materiales varios Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Servicios de Agua Adquisición de materiales para curso de artesania en CCPP El Seibo Adquisición de materiales para Operativo Medico Adquisición de bateria para planta Adquisición de Aspiradora 28/04/2014 945 15/01/2014 31 14/08/2014 579 17/02/2014 326 27/05/2014 1158 11/11/2014 2175 20/03/2014 656 04/02/2014 769 16/10/2014 2063 21/02/2014 381 24/04/2014 903 04/08/2014 255 reparacion 08/04/2014 1628 Mantenimiento de vehiculos 30/09/2014 1994 05/02/2014 210 04/01/2014 740 Mantenimiento de vehiculos Servicio de Impresión Mantenimiento de Vehiculo Proveedor Monto en RD$ SUPRESA INVERSIONES, SRL 9,086.00 MEHL S.A. 9,109.60 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 9,109.60 TALLERES J & M, SRL 9,121.40 R&E SUPLIDORES, SRL. 9,145.00 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G, SRL 9,155.62 AGUA CRYSTAL, SA 9,156.00 PLAZA LAMA, SA 9,190.00 MOFIBEL, SRL 9,217.92 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 9,239.40 PLAZA LAMA, SA 9,295.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 9,299.00 9,304.30 VIAMAR, SA 9,345.25 INVERSIONES TRES C, SRL. 9,345.60 VIAMAR, SA 9,366.63 Pág. 102 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 26/09/2014 1981 09/10/2014 2027 18/03/2014 606 08/08/2014 1667 16/09/2014 859 16/10/2014 2067 09/01/2014 1827 21/08/2014 1763 27/01/2014 141 07/02/2014 137 26/05/2014 1149 09/06/2014 1251 16/07/2014 1526 08/12/2014 557 Descripción Pago de Deducibles Vehiculos Pago de Deducibles Vehiculos Adaptador Wireless Adquisición de Insumos para curso Auxiliar de Reposteria Solicitud Compra Silla Secretarial Adquisición de materiales para oficina Regional del Distrito Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Servicio de Mantenimiento de A/C Servicios de Alquileres Impresiones Reparacion de puertas Impresion de fotografia Impresión de 4 Libros F/C de 74 paginas 7.5x11 Proveedor Monto en RD$ VIAPAINT, C. POR A. 9,366.63 VIAPAINT, SAS 9,366.63 OFFITEK, SRL 9,381.00 PLAZA LAMA, SA 9,392.49 GAT OFFICE, SRL 9,395.16 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL 9,398.70 VIAPAINT, C. POR A. 9,417.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 9,434.10 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 9,440.00 TRILLIUM, SRL 9,440.00 INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL IMPRESORA MI CASA, EIRL INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL Pág. 103 9,440.00 9,440.00 9440.00 9,440.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 22/10/2014 1161 23/10/2014 1172 31/10/2014 1219 04/01/2014 742 27/08/2014 679 13/09/2014 1905 29/08/2014 691 31/07/2014 507 27/08/2014 675 30/09/2014 1997 15/01/2014 34 Descripción Requerimiento de alquiler Solicitud de impresión de brochure Impresiones varias para el programa Servicio de Almuerzo tipo Buffet para capacitación Proveedor Monto en RD$ TRILLIUM, SRL 9,440.00 CROS PUBLICIDAD, SRL 9,440.00 CROS PUBLICIDAD, SRL 9,440.00 PLAZA LAMA, SA 9,490.64 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Tapizado de Y SERVICIOS muebles y butacas MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COOPERATIVA DE adquisición de AHORROS CREDITOS tapizado de Y SERVICIOS muebles para CCPP MULTIPLES FAMILIA Bani UNIDA PARA EL PROGRESO INC Adquisicion de Sillón Ejecutivo para el Director OSAME, SRL Regional de Valdesia Requerimiento de AMERICAN BUSINESS reparacion de MACHINE, SRL (ABM) impresora Solicitud de Brindis RAFAEL ANTONIO para Actividad PEREZ BELLIARD REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Adquisición de PLAZA LAMA, S. A. Pág. 104 9,500.00 9,500.01 9,545.00 9546.20 9,558.00 9,558.00 9,600.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/04/2014 1622 13/01/2014 25 31/07/2014 1608 08/06/2014 532 23/07/2014 1571 19/08/2014 602 30/09/2014 1998 14/11/2014 2202 04/08/2014 787 11/11/2014 2174 05/02/2014 216 20/10/2014 2086 24/04/2014 295 Descripción galletas de avena Adquisición de combustible Servicios para refrigerios Alimentos preparados varios Alimentos preparados varios Adquisicion de alfombra con logo de la casita de cultura Impresión de letrero Adquisición de materiales para curso de velas y velones Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisición de Combustible. Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Servicio de Reparación de Vehículos Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de reparacion de impresora Proveedor Monto en RD$ PROPANO Y DERIVADOS, SA 9,622.07 MEHL S.A. 9,631.75 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 9734.42 9,734.42 ENERLIM, SRL 9735.00 IMPRESORA VP 9,735.00 CASA JARABACOA, SRL 9,756.90 VIAMAR, SA 9,761.20 PROPANO Y DERIVADOS, S. A. SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 9,787.76 9,794.00 DELTA COMERCIAL, SA DELTA COMERCIAL, SA TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL Pág. 105 9,814.66 9,828.18 9,834.12 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 21/10/2014 1141 28/07/2014 1591 19/11/2014 1323 09/05/2014 1860 31/03/2014 725 04/01/2014 751 09/08/2014 1864 04/02/2014 765 25/02/2014 412 04/07/2014 783 04/11/2014 262 03/06/2014 1195 21/08/2014 629 06/10/2014 2012 Descripción Distribucion de invitaciones Mantenimiento de vehiculos Solicitud Compra Suministro de Oficina Impresion digital brochure Adquisicion de Toner Sillon Adquisición de accesorios de vehiculos Adquisición de materiales para curso de uñas acrilica en CCPP Don Juan Adquisición de Sillas Secretariales para CCPP Villa Altagracia Adquisicion de Gabinete Primeros Auxilios Toners Adquisicion de memoria Solicitud compras varias Adquisición de materiales para curso de Artesania en Barro Proveedor Monto en RD$ MVP MENSAJERIA PREMIUM S A 9,841.20 VIAMAR, SA 9873.00 MOFIBEL, SRL 9,876.60 GRUPO ASTRO, SRL 9,882.50 OFFITEK, SRL 9,900.00 OSAME, SRL 9,900.00 MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 9,903.88 CASA JARABACOA SRL 9,909.64 GAT OFFICE, SRL 9,912.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 9,912.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL PERSEUS COMERCIAL, SRL CASA JARABACOA, SRL 9,912.00 9,912.00 9,954.05 9,994.60 Pág. 106 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 18/11/2014 2217 30/04/2014 986 07/02/2014 1400 03/10/2014 1020 14/03/2014 594 29/01/2014 87 21/02/2014 163 26/02/2014 432 09/05/2014 339 27/10/2014 1185 06/11/2014 1252 16/09/2014 860 24/04/2014 911 Descripción Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisición de Botellitas de Agua para la XVII Feria del Libro Adqusicion de Botellitas de Agua para graduacion CCPP Basima Adquisicion de Corona Funebre Servicio de Desayuno, Almuerzo y Refrigerio Concurso Musica Urbana Servicio de Compra de Headset Alquileres Adquisición de Camara Digital para CCPP Basima, Villa Altagracia Placa para montaje de escenografia Solicitud compra de Memorias Solicitud compra de Juego de Bocinas Solicitud Compra Sillón Gerencial Embalajes de Pinturas y Proveedor Monto en RD$ DELTA COMERCIAL, SA PLAZA LAMA, SA 9,995.04 10,000.00 PLAZA LAMA, SA 10000.00 LA PRIMAVERA, SRL 10,000.00 PLAZA LAMA, SA 10,025.54 OFFITEK, SRL 10,030.00 TRILLIUM, SRL 10,030.00 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 10,030.00 VIP EVENTOS, SRL 10,030.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 10,030.00 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 10,030.00 MOFIBEL, SRL 10,046.52 ARTE SAN RAMON, SRL 10,085.67 Pág. 107 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Fotografias varias 08/06/2014 1647 13/09/2014 813 20/03/2014 657 28/04/2014 941 27/05/2014 1160 06/05/2014 1015 08/06/2014 1641 09/09/2014 769 08/11/2014 1683 08/11/2014 1682 13/08/2014 561 27/08/2014 1803 19/09/2014 1948 Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Equipos Varios Mantenimiento de Vehiculo Adquisición de articulos para maquina de coser Adquisicion de materiales varios Confirguracion de enlace Adquisición de materiales para curso de artesania en madera Adquisicion de botellones de agua y hielo para las oficinas Adquisición de bomba de agua para CCPP Azua Adquisición de bomba de agua para CCPP Azua Adquisición de Sellos Gomigrafos Pretintal Adquisición de Cajas Plasticas para botiquines de las Regionales Mantenimiento de vehiculos TALLERES J & M, SRL WAXDRIM SOLUTIONS, SRL DELTA COMERCIAL, SA TALLERES MAQUINON, SRL 10,089.00 10,089.00 10,111.64 10,148.00 IMPRESOS JC SUNSHINE S A SNMP NETWORK, SRL. 10,148.00 10,188.07 CASA JARABACOA, SRL 10,201.10 INVERSIONES TARAMACA, SAS 10,206.02 AMANA COMERCIAL C POR A. 10,209.36 AMANA COMERCIAL C POR A. 10,216.44 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 10,266.00 PLAZA LAMA, SA 10,299.51 VIAMAR, SA 10,305.18 Pág. 108 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisición de mobiliario de oficina 22/09/2014 1960 10/10/2014 2029 28/02/2014 453 30/04/2014 310 Almuerzo 02/10/2014 1010 Solicitud compra de archivo 10/03/2014 517 Impresos 24/11/2014 2240 14/03/2014 591 28/11/2014 2275 27/11/2014 1388 04/11/2014 814 25/07/2014 496 29/08/2014 690 22/04/2014 882 Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisicion de materiales informaticos Requerimiento de alquiler Alquileres varios para actividad Adquisicion de Materiales Varios Adq. de (1) Camara Digital de 14.1 MP con memoria y bulto Solicitud de camara digital con bultoy memoria para el Dpto. de Recursos Humanos Adquisición de materiales para bambalinas para salones de Proveedor Monto en RD$ VIAMAR, SA 10,305.18 DELTA COMERCIAL, SA 10,338.40 GAT OFFICE, SRL 10,384.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. F&G OFFICE SOLUTION, SRL EDITORA NOMARA, SRL 10,384.00 10,384.00 10,443.00 VIAMAR, SA 10,461.53 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 10,513.80 CARPAS DOMINICANA, SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN EQUIMMOF, SRL 10,524.42 10,549.20 10,553.92 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 10561.00 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 10,561.00 MERCERIA DUME, S.A. 10,604.15 Pág. 109 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ conferencia 17/01/2014 104 28/02/2014 447 28/05/2014 381 07/10/2014 1468 08/04/2014 1633 29/08/2014 1819 15/09/2014 1910 26/09/2014 955 21/04/2014 861 10/10/2014 1079 17/01/2014 37 07/07/2014 437 08/11/2014 550 29/09/2014 966 28/04/2014 952 07/01/2014 1389 Instalación de astas para banderas Adquisición de Guantes S para operativo odontologico SUPRESA INVERSIONES, SRL 10,620.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 10,620.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. Mantenimiento de SIMON ANSELMO vehiculos MOLINA PACHECO Mantenimiento de SOLUCIONES vehiculos CORPORATIVAS, SRL REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Adquisición de MARTINEZ RAMOS, Gomas SRL. (MARACA). Alquiler de plasma TRILLIUM, SRL Adquición de materiales para CASA JARABACOA curso tallado de SRL madera Adquisición de INVERSIONES botellones de agua TARAMACA, SAS Servicio de MEHL S.A. refrigerios Refrigerio MEHL, SRL Requerimiento de XIOMARI VELOZ picadera ROSARIO Alimentos y CENTRO CUESTA bebidas varias NACIONAL, SAS Adquisición de PALMERO GIL, SRL. Printer Adquisicion de PALMERO GIL, SRL. Impresora Alquileres Pág. 110 10,620.00 10620.00 10,620.00 10,620.00 10,620.00 10,620.00 10,631.80 10,647.01 10,720.30 10738.00 10,738.00 10,751.41 10,760.00 10760.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 25/07/2014 29/10/2014 No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor 494 Adq. de Impresora Multifuncional Laser HP Pro PALMERO GIL, SRL. 2132 Mantenimiento de vehiculos 21/05/2014 364 16/10/2014 1116 09/10/2014 1879 Requerimiento de sandwiches con jugo Impresiones varias para el programa Impresiones 22/09/2014 904 Impresion 09/05/2014 739 09/05/2014 1855 13/03/2014 199 Requerimiento de alquiler Mantenimiento de vehiculos Alquiler Alquiler de maquina de algodon para Dia Mundial de Autismo Adquisicion de materiales varios Servicios de Alquileres 10760.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 10,797.00 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 10,826.50 CROS PUBLICIDAD, SRL GRUPO ASTRO, SRL INKJET SIGN SOLUTION C POR A CARPAS DOMINICANA, SRL 10,832.40 10,856.00 10,856.00 10,874.64 TALLERES J&M, SRL 10,903.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 10,915.00 RC RECREATE, SRL 10,915.00 31/03/2014 732 10/03/2014 501 24/02/2014 168 22/04/2014 871 Rotulaciones 234 Adquisición de insumos para PLAZA LAMA, S. A. almuerzo navideño en Santiago 05/02/2014 Monto en RD$ CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 10,926.80 10,936.24 10,942.14 10,946.36 Pág. 111 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/11/2014 1885 02/06/2014 1188 28/01/2014 76 14/04/2014 271 18/03/2014 613 24/02/2014 409 22/09/2014 910 24/04/2014 924 29/10/2014 2124 13/03/2014 198 28/01/2014 153 27/11/2014 2263 19/09/2014 891 06/02/2014 242 25/03/2014 698 Descripción Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales para cuso tallado en madera Servicios de Coronas funerarias Servicio de Decoración de en Globos Adquisicion de abanico Adquisición de Agua y Galletas Dulce para operativo Solicitud de Motor y Capacitor Adquisición de Botellitas de Agua para la XVII Feria del Libro Solicitud de Alquiler para Actividad Flores ornamentales Servicio de Impresiones Requerimiento de almuerzo Alquileres varios para actividad en la BIJRD Materiales Ferreteros Mantenimiento de Proveedor Monto en RD$ VIAMAR, SA 10,972.47 BLUE COMERCIAL SRL. 10,990.52 FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL 11,000.00 MERCERIA DUME, S.A. 11,026.27 AMANA COMERCIAL C POR A. 11,040.08 PLAZA LAMA, S. A. 11,049.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 11,074.30 PLAZA LAMA, SA 11,080.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 11,095.54 LA PRIMAVERA, SRL. 11,100.00 EDITORA NOMARA, S. A. 11,127.40 EVENCA SUPPLY, SRL 11,133.30 CARPAS DOMINICANA, SRL 11,143.33 AMANA COMERCIAL C POR A. SERGIO AUGUSTO Pág. 112 11,151.00 11,151.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/07/2014 1572 02/05/2014 997 06/02/2014 255 04/04/2014 Descripción vehiculos Componentes de vehiculos Adquisicion de materiales para curso de elaboracion productos higiene Proveedor Monto en RD$ NOVA MENDEZ . MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 11151.00 CASA JARABACOA SRL 11,153.95 Mantenimientos REPUESTOS DE JESUS, C. por A. 11,156.90 777 Adquisición de Materiales curso velas y velones en CCPP Los Alcarrizos INVERCOLOR, SRL. 11,192.30 13/03/2014 187 alquileres 17/03/2014 203 Alquileres 17/10/2014 2074 23/01/2014 122 13/01/2014 41 04/08/2014 797 05/06/2014 1224 17/06/2014 1317 22/07/2014 1558 Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición de Almuerzo Buffet, Jugos y Postre para 35 personas Adquisición de articulos educativos Adquisición Solución salina y Lanceta. Reparacion de Cortinas Venecianas, Barra Nueva Reparacion y mantenimiento Mantenimiento de CARPAS DOMINICANA, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL 11,201.74 11,201.74 CARPAS DOMINICANA, SRL 11,201.74 PLAZA LAMA, S. A. 11,205.23 F & G OFFICE SOLUTION, SRL 11,210.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 11,210.00 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 11,210.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU SAES, SRL. 11,210.00 11210.00 Pág. 113 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 16/09/2014 844 10/10/2014 1067 14/04/2014 270 06/03/2014 176 31/03/2014 727 16/10/2014 2064 26/02/2014 439 20/10/2014 1134 14/05/2014 1079 08/06/2014 1650 13/02/2014 309 26/08/2014 1785 Descripción vehiculos Solicitud de Compra varios Requerimiento de alquileres Requerimiento de alquiler para actividad alquileres Proveedor Monto en RD$ HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 11,210.00 TRILLIUM, SRL 11,210.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 11,233.60 CARPAS DOMINICANA, SRL 11,244.22 Adquisición de Globos c/helio para MERCERIA DUME, dia Mundial de S.A. Autismo Adquisición Utesilios para la ENERLIM, SRL Cocina del Bloque C IMPRESORA Adquisición de PAPELERIA impresos ORIGINAL CXA. Mantenimiento a JRB TECHNOLOGY, Equipos SRL informaticos Adquisicion de IMPRESOS JC Sellos, Certificados SUNSHINE S A y Tarjetas Insumos de reposterÃa y curso de cocina en PLAZA LAMA, SA Basima y Villa Altagracia Adquisición Materiales para R&E SUPLIDORES, curso de reciclaje SRL. en dif comunidades Mantenimiento de DISTRIBUIDORA DE vehiculos REPUESTOS DEL Pág. 114 11,251.30 11,260.74 11,328.00 11,328.00 11,339.80 11,353.59 11,404.70 11,416.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/04/2014 960 08/12/2014 1688 10/03/2014 523 14/08/2014 1718 10/01/2014 29 19/11/2014 1328 30/09/2014 1993 04/09/2014 803 02/05/2014 995 17/03/2014 208 09/05/2014 742 20/10/2014 1128 02/05/2014 328 Descripción Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Escritorio para la Dirección de Capacitación Adquisición de materiales para aula hospitalaria Robert Reid Adquisición de articulos del hogar Solicitud Compra Materiales de Costura Adquisición de uniformes para conserjes y Chofer CTC Adquisicion de Impresiones y Etiquetas Adquisicion de materiales para curso de artesania en barro Reparacion equipos informaticos Muebles y mobiliarios de oficina Adquisición de abanico Almuerzo Proveedor Monto en RD$ CARIBE (DIRECA), SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL 11,446.00 SAES, SRL. 11,446.00 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL 11,448.36 ENERLIM, SRL 11,463.70 PLAZA LAMA, S. A. 11,470.00 MERCERIA DUME, S.A. 11,472.08 PLAZA LAMA, SA 11,485.09 EDITORA NOMARA, SRL 11,486.12 PERSEUS COMERCIAL, SRL 11,524.71 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 11,541.58 11,546.30 MOFIBEL, SRL 11,552.20 XIOMARI VELOZ 11,564.00 Pág. 115 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 27/05/2014 No. Contrato/ Orden de compras 378 31/07/2014 511 03/10/2014 1027 06/02/2014 250 07/09/2014 1458 04/11/2014 264 10/03/2014 503 16/01/2014 90 28/04/2014 947 16/01/2014 92 05/03/2014 486 30/04/2014 978 07/10/2014 2021 Descripción Almuerzo Requerimiento de almuerzo tipo buffett Alquileres varios para actividad Adquisición de materiales Adquisicion de insumos para curso de Cocina Gourmet en CCPP Yamasa alquileres Proveedor Monto en RD$ ROSARIO. XIOMARI VELOZ ROSARIO. 11,564.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO 11564.00 CARPAS DOMINICANA, SRL AMANA COMERCIAL C POR A. PLAZA LAMA, SA CARPAS DOMINICANA, SRL 11,611.20 11,623.00 11637.01 11,642.47 Hospedaje para PLABACA & WINTER, premio nacional de C. POR A. la mujer THE COLOR Ferretería y pintura FACTORY, SRL. Adquisición de materiales de velas INVERCOLOR, SRL. y velones CTC Villarpando Adquisición de materiales y EQUIMMOF, SRL suministro de oficina Adquisicion de CENTRO ELECTRICO materiales PAREDES, SRL ferreteros Adquisición de R&E SUPLIDORES, archivo SRL. Adquisición de materiales para CASA JARABACOA, curso de Artesania SRL en Barro Pág. 116 11,648.00 11,654.98 11,670.20 11,682.00 11,682.00 11,682.00 11,682.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 09/12/2014 1892 Mantenimiento de vehiculos 13/03/2014 548 Compra de Toner 19/03/2014 222 alquileres 02/05/2014 992 07/08/2014 439 07/09/2014 1447 22/07/2014 1549 15/09/2014 834 23/09/2014 923 23/09/2014 925 10/10/2014 1070 12/11/2014 2186 Proveedor Monto en RD$ VIAMAR, SA 11,747.78 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL Servicio Reparacion de Aire HUGO FRANCISCO Acondicionado en AQUINO ABREU Aula Hospistalaria RR Requerimiento de alquiler para MARIA MAGDALENA actividad Taller de GUZMAN Facilitadores de la RODRIGUEZ Formacion CTC INDUSTRIA DE Impresiones SOBRES DOMINICANO, SRL Reparacion y HUGO FRANCISCO mantenimiento de AQUINO ABREU aire acondicionado Mantenimiento, reemplazo de HUGO FRANCISCO ventilador y AQUINO ABREU confección Adquisicion de MARCELINO GALVEZ refrigerios para CAPELLAN actividad Mantenimiento y MARCELINO GALVEZ reparaciones varias CAPELLAN Colocacion y JRB TECHNOLOGY, compra de pantalla SRL para IPAD COOPERATIVA DE Adquisición de AHORROS CREDITOS Sacos en Yute para Y SERVICIOS Abono Organico MULTIPLES FAMILIA Pág. 117 11,764.60 11,769.91 11,800.00 11800.00 11800.00 11800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 1757 Mantenimiento de vehiculos 26/08/2014 661 Mantenimiento Aire Acondicionado 11/11/2014 1273 07/08/2014 1419 06/03/2014 184 09/01/2014 20 13/01/2014 23 31/01/2014 105 24/11/2014 1354 04/03/2014 477 08/05/2014 337 09/05/2014 733 30/01/2014 96 21/08/2014 Solicitud Compra de Toner Reparacion de vehiculo Reparación de impresora Mantenimiento y reparaciones varias Servicio de Coffee Break Materiales de ferretería Solicitud de Impresión y Enmarcado de Fotografías Adquisición de materiales para inversor Requerimiento de alquiler para actividad Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Servicios de Refrigerios Proveedor Monto en RD$ UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL WAXDRIM SOLUTIONS, SRL SAES, SRL. 11,836.58 11,852.27 11,859.00 11900.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 11,947.50 TALLERES J & M, SRL 11,971.10 MEHL S.A. 11,971.10 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 12,024.20 GRUPO ANCLA 12,028.92 SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA 12,036.00 PEDRO DIAZ 12,036.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 12,036.00 AD MARKETING LIVE, SRL. 12,089.10 Pág. 118 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/07/2014 1575 05/02/2014 224 28/04/2014 298 25/08/2014 1783 15/09/2014 1915 20/05/2014 1117 25/03/2014 702 30/01/2014 174 20/06/2014 1327 13/01/2014 31 14/11/2014 1298 10/10/2014 2032 19/11/2014 1330 09/01/2014 23 16/06/2014 413 21/08/2014 626 30/09/2014 1995 Descripción Adquisicion de combustible Mantenimiento y reparación Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Lavado de vehiculos Adquisición Gas Propano. Mantenimiento a motocicletas Mantenimiento de vehiculos Biblia Solicitud Compra de Gomas Pago de Deducibles Vehiculos Articulos del hogar varios Adquisición de materiales ferreteros varios Requerimiento de alquiler para actividad Requerimiento de alquiler para actividad Adquisición de uniformes para Proveedor Monto en RD$ PROPANO Y DERIVADOS, SA DELTA COMERCIAL, SA 12090.09 12,093.78 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 12,095.00 TALLERES J & M, SRL 12,095.00 SAES, SRL. 12,095.00 NAS, EIRL 12,140.17 PROPANO Y DERIVADOS, S. A. REPUESTOS DE JESUS, C. por A. 12,147.00 12,152.23 VIAMAR, SA 12,156.84 FREDDY ODALI MORETA 12,200.00 BLACK EAGLE, SRL 12,200.00 SAES, SRL. 12,225.00 MOFIBEL, SRL 12,230.70 INVERCOLOR, SRL. 12,240.14 PEDRO DIAZ 12,272.00 PEDRO DIAZ 12,272.00 COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL 12,272.00 Pág. 119 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 24/04/2014 907 27/08/2014 1799 18/03/2014 609 21/08/2014 637 27/08/2014 669 09/01/2014 705 09/12/2014 799 23/04/2014 892 09/12/2014 795 13/01/2014 27 07/09/2014 1451 28/01/2014 150 Descripción conserjes CTC Adquisición de materiales varios Adquisición de ingredientes para Pop-Corn BIJRD Alquileres Tarjetas de presentación full color impresas en opalina blanca Solicitud de Brindis para Actividad Solicitud de Escritorios tipo torre Solicitud de Almuerzo tipo buffet para 25 personas Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Alquiler para Actividad Servicios de Impresoras Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Servicio de Impresiones Proveedor Monto en RD$ EQUIMMOF, SRL 12,278.44 PLAZA LAMA, SA 12,389.38 CARPAS DOMINICANA, SRL 12,390.00 NEUQUEN, SRL 12,390.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 12,390.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 12,390.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 12,390.00 PLAZA LAMA, SA 12,399.95 CARPAS DOMINICANA, SRL 12,444.28 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL CROS PUBLICIDAD. 12,445.46 12446.64 12,460.80 Pág. 120 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 09/05/2014 06/06/2014 06/06/2014 No. Contrato/ Orden de compras Descripción 1042 Adquisicion de materiales varios 1242 Servicio de Reparacion de Muebles p/Direccion Gral 1243 Servicio de Reparacion de Muebles p/Direccion Gral 15/10/2014 2059 29/10/2014 1203 26/06/2014 1366 16/04/2014 850 09/04/2014 1850 17/03/2014 598 Adquisición de Semillas de Aji Pimiento Germinada Adquisicion de agua para stock en almacen Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adqusición materiales elaboración artesania en orfreria y piedra Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento y reparacion de vehiculos Proveedor Monto en RD$ COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC 12,500.00 12,500.00 12,500.00 AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL 12,500.00 AGUA PLANETA AZUL, S. A. 12,500.00 VIAMAR, SA 12,501.05 EQUIMMOF, SRL 12,510.36 TALLERES J&M, SRL 12,513.90 REPUESTOS DE JESUS, C. por A. 12,564.64 Pág. 121 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 26/09/2014 957 07/02/2014 136 09/08/2014 754 13/03/2014 565 22/07/2014 1554 04/06/2014 1215 07/11/2014 2160 26/08/2014 653 24/04/2014 898 04/11/2014 816 13/05/2014 349 09/11/2014 1890 15/09/2014 836 Descripción Almuerzo y Refrigerio Servicios de Refrigerios Requerimiento de alquiler Adquisición de Materiales Educativos para EPES Adq. de Hielo y Botellones de agua para consumo en las oficinas Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de alquiler Mantenimiento Aire Acondicionado Instalación de puntos de data Adquisicion de Materiales Varios Requerimiento de almuerzo tipo buffett Adquisición de Buzones de sugerencia para Nuevo CCPP Santa Barbara Mantenimiento de aire acondicionado Proveedor Monto en RD$ CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 12,564.64 MEHL S.A. 12,567.00 EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. 12,567.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 12,590.60 INVERSIONES TARAMACA, SAS 12600.02 DELTA COMERCIAL, SA 12,608.74 CARPAS DOMINICANA, SRL 12,619.51 EDWIN FAMILIA VARGAS 12,626.00 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) CASA JARABACOA SRL 12,667.30 12,708.60 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 12,744.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 12,744.00 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE 12,744.00 Pág. 122 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción del ccpp de san pedro de macoris 06/11/2014 2157 21/07/2014 1547 13/09/2014 815 25/09/2014 1968 03/10/2014 1028 09/01/2014 703 20/08/2014 622 09/04/2014 1846 19/05/2014 361 06/06/2014 1236 11/11/2014 2170 18/09/2014 1930 28/11/2014 1397 Proveedor Monto en RD$ MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL Solicitud Mantenimiento de VIAMAR, SA Vehiculo Mantenimiento de TALLERES J & M, SRL vehiculos Solicitud compra GAT OFFICE, SRL de Credensa COMPAÑIA Solicitud de DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de MERCANCIAS Aire DIVERSAS Acondicionado (CODEMCA), SRL Adquisicion de JRB TECHNOLOGY, impresora SRL multifuncional Alimentos y CENTRO CUESTA bebidas varias NACIONAL, SAS Adquisicion de JOSE FERNANDO plantas SEPULVEDA FERRAN ornamentales Adquisición de Plantas decorativas JOSE FERNANDO para la Regional SEPULVEDA FERRAN del Distrito ANA EDUVIGIS Servicios de MARTINEZ interprete GERALDINO Adquisicion de EDITORA NOMARA, afiches SRL Adquisición de AMANA COMERCIAL, materiales para SRL curso de macrame Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Pago Deducible SAES, SRL. Pág. 123 12,745.42 12797.10 12,862.00 12,862.00 12,862.00 12,885.31 12,888.00 12,888.00 12,900.94 12,980.00 12,980.00 12,981.42 12,985.68 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/10/2014 2133 13/05/2014 1074 11/02/2014 286 03/03/2014 466 25/08/2014 1779 20/10/2014 2082 28/05/2014 1167 28/11/2014 2277 22/09/2014 912 28/03/2014 231 22/08/2014 1775 19/11/2014 1331 09/01/2014 9 03/06/2014 1210 Descripción Seguros Banreservas Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales varios Mantenimiento y reparación de vehículos Adquisición de Camara y Memoria para Dpto. de Inclusión Impresiones varias Solicitud de Alquiler para Actividad mantenimiento de vehiculo Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Alquileres varios para actividad Alquileres Impresión de ejemplares de memorias Materiales para capacitacion Servicio de Refrigerios Adquisicion de alfombra s/logo para ascensor Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 12,986.19 EQUIMMOF, SRL 12,991.80 SAES, SRL. 13,039.00 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 13,039.00 IMPRESORA MI CASA, EIRL 13,039.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 13,049.62 DELTA COMERCIAL, SA 13,061.77 DELTA COMERCIAL, SA 13,076.32 ELVIS FILMS VIDEO, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL 13,098.00 13,120.36 GRUPO ASTRO, SRL 13,157.00 MOFIBEL, SRL 13,165.26 PRESTO FRESCO, SRL. 13,216.00 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 13,216.00 Pág. 124 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 09/10/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1877 06/10/2014 2010 18/09/2014 883 03/06/2014 1199 13/11/2014 2200 18/11/2014 1314 29/05/2014 385 10/03/2014 502 23/06/2014 1340 12/05/2014 347 08/08/2014 1669 15/04/2014 282 Descripción Impresiones Adquisición de materiales para Elaboración de Accesorios en Macrame Solicitud de compras de Toner Adquisicion de materiales Adquisición de materiales para Taller de diseño de Talle en Madera Adquisicion de materiales para operativo medico Proveedor Monto en RD$ IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 13,216.00 DESIDERIO GERONIMO / SUPLIARTESANIA GERONIMO 13,227.80 DATACELL, SRL 13,239.60 MERCERIA DUME, S.A. 13,239.98 CASA JARABACOA, SRL 13,248.67 MERCANTIL RAMI, SRL 13,248.82 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Ampliacion del Y SERVICIOS banco de alimentos MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC Adquisicion de materiales para CASA JARABACOA, curso de Repujado SRL de Metal Sandwiches XIOMARI VELOZ empacados ROSARIO. Adquisición de utensilios de cocina ENERLIM, SRL de la Regional Nordeste Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL Almuerzo Pág. 125 13,275.00 13,300.00 13,304.50 13,334.00 13,334.00 13,345.80 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/08/2014 750 07/08/2014 1438 11/11/2014 2166 21/05/2014 1128 17/01/2014 103 28/02/2014 172 22/05/2014 1140 13/09/2014 830 22/09/2014 1961 26/08/2014 650 Descripción Proveedor impresora ARC, SRL Distribucion de invitaciones Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de alquiler RSV MENSAJERIA, SRL Adquisicion de Combustible. Adquisición de materiales de oficina requerimientos de alquileres p/actividad Mantenimiento a camioneta Toyota Hilux Monto en RD$ 13,380.00 DELTA COMERCIAL, SA CARPAS DOMINICANA, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 13380.24 13,435.48 13,439.84 GAT OFFICE, SRL 13,452.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 13,452.00 DELTA COMERCIAL, SA 13,462.05 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Solicitud Tapizado Y SERVICIOS de 3 Muebles MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Servicio de Y SERVICIOS tapiceria de MULTIPLES FAMILIA muebles UNIDA PARA EL PROGRESO INC MEGA INMOBILIARIA Plomeria para & CONSTRUCTORA baño de la BIJRD RD CAROOSE, SRL Pág. 126 13,500.00 13,500.00 13,513.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 22/04/2014 883 10/03/2014 515 18/09/2014 881 29/05/2014 392 07/08/2014 1432 30/09/2014 979 28/04/2014 944 06/06/2014 1230 13/05/2014 1070 18/11/2014 1316 22/10/2014 2096 18/11/2014 1311 20/06/2014 1324 Descripción Adquisición de materiales para curso de musica en CCPP Najayo Mantenimiento y reparacion de vehiculos Solicitud de libros para IV Concurso Deletreando BIJRDAlmuerzo Adquisicion de materiales ferreteros Solicitud compra de maquina de escribir Adquisición de articulos ferreteros Adquisicion de camara Adquisicion de gomas Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Materiales Eléctricos Adquisicion de materiales para elaboracion de Bambalinas Proveedor Monto en RD$ DANILO MUSIC SRL 13,516.90 DELTA COMERCIAL, SA 13,527.06 AMAYSA INFANTIL, SRL 13,566.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 13,570.00 MOFIBEL, SRL 13570.00 IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL GALAXIA COMPUTER, SRL NK GESTIONES DE NEUMATICOS SRL 13,570.00 13,593.60 13,645.52 13,649.99 VIAMAR, SA 13,654.02 TALLERES J&M, SRL 13,705.70 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 13,719.27 MERCERIA DUME, S.A. 13,739.45 Pág. 127 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/11/2014 2254 26/02/2014 426 15/07/2014 1510 12/05/2014 1052 28/03/2014 230 08/07/2014 538 22/09/2014 899 09/03/2014 1831 04/08/2014 04/10/2014 254 260 26/06/2014 1364 13/08/2014 1708 21/04/2014 857 13/01/2014 48 Descripción Adquisición de botellones de agua Distribución y envio de invitaciones Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Renovacion Periodico Alquileres Adquisicion de Plantas de Escritorio, Ornamental y maceteros Solicitud de Plantas Ornamentales Mantenimiento de vehiculos Flores Centros de mesa Adquisicion de materiales varios Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Adquisición de cámara digital para Dirección de agricultura familiar Adquisición de ferreteria y pintura Proveedor Monto en RD$ AGUA PLANETA AZUL, S. A. 13,745.00 RSV MENSAJERIA, SRL. 13,750.00 PLAZA LAMA, SA EDITORA LISTIN DIARIO, SA ELVIS FILMS VIDEO, SRL 13789.64 13,800.00 13,806.00 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN 13,806.00 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN 13,806.00 VIAMAR, SA 13,815.41 LA PRIMAVERA, SRL. LA PRIMAVERA, SRL. 13,830.51 13,830.51 MOFIBEL, SRL 13,851.00 PLAZA LAMA, SA 13,880.24 OFFITEK, SRL 13,888.60 THE COLOR FACTORY, SRL. 13,899.97 Pág. 128 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/06/2014 1312 14/03/2014 16/06/2014 580 1296 17/10/2014 1122 17/02/2014 320 26/02/2014 170 21/10/2014 1143 07/10/2014 2024 27/11/2014 2264 30/04/2014 989 31/01/2014 110 06/06/2014 401 13/08/2014 567 21/08/2014 1759 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adquisicion de NAS, EIRL combustible Maquina de escribir MOFIBEL, SRL Impresiones IMPRESOS VP, SRL SEGURIDAD Y Solicitud de PROTECCION Extintor INDUSTRIAL, SRL INVERSIONES Botellones de agua TARAMACA, S.A. Alquiler de paredes CARPAS para feria DOMINICANA, SRL Solicitud compra WAXDRIM de toner SOLUTIONS, SRL COOPERATIVA DE Adquisición de AHORROS CREDITOS Bambalinas para Y SERVICIOS Mercaditos de MULTIPLES FAMILIA Manos UNIDA PARA EL Dominicanas PROGRESO INC (COOPFUPRO) Solicitud Alquiler CARVAJAL BUS, SRL de Autobus Adquisición de materiales para CASA JARABACOA curso de artesania SRL en madera PAPELERIA Y Material de Oficina SUMINISTRO EN GENERAL S A Requerimiento de MARIA MAGDALENA alquiler para GUZMAN actividad RODRIGUEZ Letreros para la IMPORTADORA 4 BIJRD SIGNS, S.A. DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE (DIRECA), SRL Pág. 129 13,900.00 13,900.40 13,924.00 13,924.00 13,935.00 13,942.88 13,983.00 13,999.99 14,000.00 14,006.60 14,012.50 14,042.00 14,042.00 14,042.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/05/2014 1065 20/05/2014 1119 13/08/2014 1705 28/07/2014 500 08/04/2014 1627 09/01/2014 4 27/01/2014 138 31/01/2014 182 14/03/2014 593 27/03/2014 713 03/10/2014 1016 Descripción Adquisicion de materiales para curso de velas y velones Mantenimiento, reparaciones varias Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de sandwiches con jugo Mantenimiento de vehiculos Servicio de Camareros Adquisición de Mantenimiento Adquisición de Cajas de Carton para reempaque de alimentos Trabajo de Pintura Adquisicion de Aros Reparacion e instalacion de puertas enrollables 19/11/2014 1329 Solicitud Compra Materiales de Costura 26/11/2014 2259 Requerimiento de almuerzo Proveedor Monto en RD$ INVERCOLOR, SRL. 14,063.48 VIAMAR, SA 14,076.70 VIAMAR, SA 14,080.91 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 14101.00 TALLERES J & M, SRL 14,101.00 TEODORA SUERO ECHAVARRIA. EDWIN FAMILIA VARGAS. 14,160.00 14,160.00 CASA JARABACOA SRL 14,160.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). JGM CONSTRUCTORA, SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) MARCELINO GALVEZ CAPELLAN Pág. 130 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 27/01/2014 143 27/08/2014 1807 06/02/2014 239 09/06/2014 1253 19/02/2014 355 28/11/2014 2279 28/10/2014 2117 22/05/2014 1133 17/09/2014 866 27/05/2014 1163 03/06/2014 1208 Descripción Mantenimiento de Vehículo Adquisición de Radio Portatil para EPES Adquisición de Jugos y Galletas para Voluntario Internacional Adqusicion de Materiales para curso de Fab de Suaper Adquisicion de extintores Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Requerimiento de hospedaje Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Alquiler para Actividad Equipamiento Taller de Cocina Nuevo CCPP La Romana Adquisicion de equipo para Taller de ArtesanÃa en Reciclaje con Tronco Proveedor Monto en RD$ DELTA COMERCIAL, SA 14,170.25 PLAZA LAMA, SA 14,175.01 PLAZA LAMA, S. A. 14,186.65 CASA JARABACOA, SRL 14,189.50 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL 14,195.40 DELTA COMERCIAL, SA 14,231.72 PLAZA NACO HOTEL,CXA 14,312.64 MOFIBEL, SRL 14,319.30 CARPAS DOMINICANA, SRL 14,334.64 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, SA 14,384.23 PERSEUS COMERCIAL, SRL 14,395.17 Pág. 131 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/09/2014 811 13/11/2014 1284 07/11/2014 1481 06/02/2014 128 Descripción Adquisición de Equipos Varios Recogida de basura en la BIJRD Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Materiales de ferretería Solicitud de Sellos Gomigrafos y Tarjetas de Presentacion Servicio de Refrigerio Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Adquisición de Toner Sharp para Proyectos de Infantiles Adquisición de uniformes para personal Almacen Km 18 Sandwiches empacados Mantenimiento de vehiculos 24/10/2014 1176 10/01/2014 17 14/08/2014 1714 13/03/2014 571 13/09/2014 1903 21/05/2014 363 21/08/2014 1760 09/05/2014 1034 Pinturas 16/06/2014 1297 Mantenimiento y Reparacion de Proveedor Monto en RD$ GAT OFFICE, SRL 14,396.00 KLINETEC DOMINICANA, SRL 14,400.00 HOSPIFAR, SRL 14418.34 AMANA COMERCIAL C POR A. 14,421.96 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 14,455.00 AD MARKETING LIVE, SRL. 14,466.80 PLAZA LAMA, SA 14,475.14 PALMERO GIL, SRL. 14,490.00 PLAZA LAMA, SA 14,505.00 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ THE COLOR FACTORY, SRL. 14,514.00 14,573.00 14,600.02 VIAMAR, SA 14,639.80 Pág. 132 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Vehiculos 09/01/2014 1823 30/01/2014 99 10/06/2014 1266 Mantenimiento de vehiculos Mesas pegables Adquisicion de utensilios de cocina para CCPP Anamuya SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. EQUIMMOF, SRL EQUIMMOF, SRL 14,665.04 14,720.50 14,746.20 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC 08/11/2014 1676 Tapizado de 3 muebles de 2 piezas de la Dirección General 09/03/2014 1838 Servicio de tapiceria de muebles 2188 Adquisición de Impresora para EPES JRB TECHNOLOGY, SRL 14,750.00 Tapizado de 3 muebles de la Dirección General COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC 14,750.01 PLAZA LAMA, SA 14,752.20 PLAZA LAMA, S. A. 14,759.27 12/11/2014 08/11/2014 1675 13/03/2014 575 09/01/2014 9 Adquisición de Refrescos, Bizcocho, Desechables para actividad RRHH Adquisición de articulos de cocina varios Pág. 133 14,750.00 14,750.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Requerimiento de hospedaje 01/10/2014 984 27/11/2014 1387 05/03/2014 491 15/07/2014 1511 24/03/2014 225 04/04/2014 240 03/06/2014 1205 16/01/2014 91 13/05/2014 1058 11/06/2014 1275 20/08/2014 609 Requerimiento de capacitacion 23/01/2014 57 Requerimiento de reparaciones 1229 Requerimiento de reparacion de equipos 03/11/2014 Requerimiento de refrigerio Adquisición de Jugos y Galletas para Proyecto Familias de Paz Adquisicion de materiales para 2 curso de uñas acrilicas Alimentos y bebidas reparacion de impresora Adquisicion de materiales para artesania en orfebreria y piedras Plantas ornamentales Distribucion e Impresion de Invitaciones Distribucion de Invitaciones Proveedor Monto en RD$ EL DORADO TRAVEL, SRL (EL DORADO TRAVEL) AD MARKETING LIVE, SRL. PLAZA LAMA, SA 14,786.00 14,797.20 14,804.40 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 14826.70 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 14,868.00 DISTOSA, SRL 14,909.30 EQUIMMOF, SRL 14,962.40 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN. 15,000.00 RSV MENSAJERIA, SRL. 15,000.00 RSV MENSAJERIA, SRL. FUNDACION APOYO AL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS DOMINICANAS TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL Pág. 134 15,000.00 15,000.00 15,000.75 15,015.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/06/2014 1334 16/06/2014 1294 19/11/2014 1321 28/05/2014 1171 25/06/2014 1349 04/03/2014 771 12/11/2014 1281 22/01/2014 109 15/10/2014 2056 03/02/2014 196 31/10/2014 1218 26/08/2014 658 Descripción informaticos Adquisicion de materiales para curso de Artesania en Porcelanicron Impresiones varias Requerimiento de refrigerio Adquisicion de materiales informaticos Adquisicion de materiales para curso de costura Reparaciones Diversas de la BIJRD Solicitud de Plantas Ornamentales Adquisición de Materiales Ferreteros para Tapizar muebles dif centros Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Insumos varios para la cocina de la sede central Alquiler de vehiculo para internacionales Adquisición de Cámara Digital y Grabadora Proveedor Monto en RD$ CASA JARABACOA, SRL 15,021.40 INKJET SIGN SOLUTION C POR A MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 15,033.20 15,045.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 15,104.00 ALMACENES ESTIRON, SRL. 15,104.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 15,128.00 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN 15,158.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 15,180.70 VIAMAR, SA 15,215.40 PLAZA LAMA, S. A. 15,272.35 ANDEL STAR, INC 15,279.82 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 15,290.44 Pág. 135 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Requerimiento de picadera Solicitud de Compras Tanque Refrigerante Adquisición de Fax Impresora. Adquisición de Productos quimicos para invernaderos 28/01/2014 82 02/10/2014 1008 14/01/2014 56 27/08/2014 1802 29/01/2014 85 Articulo de oficina 14/01/2014 51 Adquisición de Sillon. 09/10/2014 779 22/09/2014 905 11/11/2014 2169 05/02/2014 123 14/08/2014 1716 11/11/2014 1275 07/10/2014 1054 03/11/2014 1238 Requerimiento de alquiler impresion de volantes Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Servicios de Reparación Adquisición de dispensadores para los baños del 6to piso Solicitud Materiales de Limpieza Solicitud de Mantenimiento de Pintura Mantenimiento a vehiculo Proveedor Monto en RD$ MEHL S.A. 15,304.60 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 15,304.60 DATACELL SRL 15,310.50 AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL 15,332.00 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN CROS PUBLICIDAD, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL PERALTA CELUTION, S. A. MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G, SRL Pág. 136 15,334.10 15,340.00 15,340.00 15,340.00 15,340.00 15,393.10 15,399.00 15,399.00 15,485.85 15,552.40 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/08/2014 649 19/08/2014 1744 21/04/2014 854 04/06/2014 1218 23/09/2014 918 13/09/2014 807 04/04/2014 243 18/02/2014 343 07/05/2014 1021 10/06/2014 1262 19/09/2014 892 30/09/2014 981 02/10/2014 1012 17/06/2014 418 Descripción Proveedor Monto en RD$ Instalacion de aire EDWIN FAMILIA acondicionado en la VARGAS universidad unica Adquisición de cuadernos para PLAZA LAMA, SA año escolar Najayo Menores DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento, REPUESTOS DEL reparaciones varias CARIBE, SRL DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE, SRL Solicitud de JIMUSA COMERCIAL Materiales JC, SRL Eléctricos Solicitud de compra equipos y MOFIBEL, SRL mobiliarios alquileres VIP EVENTOS, SRL Adquisición de THE COLOR pintura varias FACTORY, SRL. Adquisicion de materiales para INVERCOLOR, SRL. curso de velas y velones Mantenimiento y DISTRIBUIDORA DE Reparacion de REPUESTOS DEL Vehiculos CARIBE, SRL Almuerzo para 20 AD MARKETING personas para LIVE, SRL. capacitacion Refrigerio varios AD MARKETING para 30 personas LIVE, SRL. Refrigerio varios AD MARKETING para 30 personas LIVE, SRL. Requerimiento de MARCELINO GALVEZ almuerzo tipo CAPELLAN Pág. 137 15,576.00 15,585.00 15,635.00 15,635.00 15,694.00 15,731.76 15,753.00 15,756.30 15,806.10 15,853.30 15,924.10 15,924.10 15,924.10 15,930.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/08/2014 545 25/11/2014 1381 10/03/2014 518 26/11/2014 2255 22/08/2014 643 30/01/2014 180 15/10/2014 1113 28/11/2014 2280 09/10/2014 777 03/06/2014 1200 23/06/2014 1341 25/09/2014 933 Descripción buffett Solicitud de resmas opalina blanca, crema, papel cartonite y adhesivo Solicitud de Impresos Impresos Solicitud Alquiler de Autobus Adq.de Suministros de oficina para uso Dpto. de compras Adquisición de Materiales para Operativo Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Alquiler para Actividad Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Requerimiento de alquileres y refrigerios varios Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisicion de Materiales para taller de cenefas y Cortinas Alquiler de equipo de impresion Proveedor Monto en RD$ PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 15,930.00 IMPRESORA MI CASA, EIRL INVERSIONES TRES C, SRL 15,930.00 15,977.20 CARVAJAL BUS, SRL 16,000.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 16,005.52 HOSPIFAR, C.X A. 16,012.64 CARPAS DOMINICANA, SRL 16,024.40 TALLERES J&M, SRL 16,059.80 MEHL, SRL 16,095.20 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL 16,225.00 ALMACENES ESTIRON, SRL. 16,225.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 16,284.00 Pág. 138 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/09/2014 934 22/07/2014 1553 26/09/2014 954 09/05/2014 340 27/11/2014 2268 24/03/2014 680 06/05/2014 330 28/11/2014 1402 09/08/2014 762 11/03/2014 538 21/07/2014 468 08/06/2014 533 26/09/2014 959 13/10/2014 1080 24/11/2014 1362 Descripción Proveedor Monto en RD$ Alquiler de equipo de impresion Adquisicion de combustible Solicitud Materiales de Costura Mesas plegables p/mercadito Adquisición de Mesa rectangular tipo buffet para CCPP Santiago Servicio de Reparacion de tuberia y Poda de Arboles Impresiones Imprenta y publicaciones varias Solicitud mantenimiento de impresoras Alquiler de transporte Requerimiento de almuerzo tipo buffett Requerimiento de almuerzo tipo buffett Alquiler de planta electrica Impresiones varias para el programa Imprenta y publicaciones AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) PROPANO Y DERIVADOS, SA 16,284.00 16330.96 TALLERES MAQUINON, SRL 16,337.10 MOFIBEL, SRL 16,406.72 MOFIBEL, SRL 16,406.72 JGM CONSTRUCTORA, SRL 16,418.91 IMPRESOS VP, SRL 16,461.00 MEN AT WORK, SRL 16,461.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL ANDIGHER FERREIRA HENRIQUEZ. 16,472.80 16,500.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 16520.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 16,520.00 TRILLIUM, SRL 16,520.00 CROS PUBLICIDAD, SRL MIRNA FELIZ JIMENEZ 16,531.80 16,579.00 Pág. 139 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 14/01/2014 17/11/2014 No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ 49 Adquisición de Toners IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL 16,608.50 2215 Adquisición de materiales para instalacion tv CCPP Santa Barbara RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 16,634.81 Mantenimiento de vehiculos 27/10/2014 2111 13/01/2014 40 Reparaciones 30/01/2014 170 Servicio de Impresión 07/01/2014 1393 07/02/2014 269 03/06/2014 1196 22/09/2014 1955 07/11/2014 1482 18/03/2014 623 Adquisicion de materiales varios Adquición de materiales ferreteros Adquisicion de alfombra con logo de la casita de cultura Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales para taller de electricidad Adquisicion de equipos informaticos DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL CARMEN LUZ ENRIQUETA NUÑEZ UREÑA. INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 16,638.00 16,667.50 16,708.80 16726.50 AMANA COMERCIAL C POR A. 16,748.92 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 16,756.00 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 16,777.24 PERSEUS COMERCIAL, SRL 16796.60 GALAXIA COMPUTER, SRL 16,800.84 Pág. 140 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 06/06/2014 1244 15/08/2014 1723 18/09/2014 882 04/04/2014 245 06/11/2014 2156 29/01/2014 94 29/04/2014 977 02/05/2014 323 24/03/2014 681 09/01/2014 10 30/10/2014 2140 28/11/2014 2272 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adquisicion de Estufa y Lavadora EQUIMMOF, SRL p/madres Agasadas PROSOLI Adquisición de Lona y Soga para AMANA COMERCIAL Camioneta de C POR A. Capacitación UNIFORMES Impresiones varias OLIMPICOS para el programa ELIZABETH CABRERA SRL MARCELINO GALVEZ alquileres CAPELLAN Requerimiento de GSU HIGIENE Y alquiler EVENTOS, SRL Adquisición de DATACELL SRL Camara fotografica Adquisición de materiales para EQUIMMOF, SRL curso de artesania en madera Staff de animacion RC RECREATE, SRL Adquisición de Cortinas V E F ESCRINES Y Venecianas para la VENECIANAS, SRL. Sub Dirección y Comunicacio Servicios de TEODORA SUERO Camareros ECHAVARRIA. DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE (DIRECA), SRL Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL equipos ARC, SRL informaticos Pág. 141 16,815.00 16,815.00 16,826.80 16,874.00 16,874.00 16,933.00 16,962.16 16,962.50 16,969.58 16,992.00 16,997.90 17,021.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/09/2014 1925 26/11/2014 1383 16/10/2014 2061 24/02/2014 166 17/07/2014 458 17/02/2014 321 19/03/2014 638 09/09/2014 771 08/12/2014 1694 09/09/2014 1870 10/10/2014 2033 20/08/2014 616 13/05/2014 1057 14/07/2014 455 22/07/2014 1555 Descripción Mantenimiento de vehiculos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Servicio de Almuerzo Requerimiento de alquiler para actividad Servicios de Impresos. Adquisicion de equipos informaticos Adquisicion de combustible Materiales Informaticos Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Chequeo y reparacion de aire acondicionado Adquisicion de materiales quimicos para curso de productos quimicos Requerimiento de almuerzo tipo buffett Mantenimiento de Proveedor Monto en RD$ VIAMAR, SA 17,026.16 AUTOCAMIONES, S. A 17,064.99 OSAME, SRL 17,100.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 17,110.00 HIGIENE Y EVENTOS 17110.00 INVERSIONES TRES C, SRL. 17,133.60 DATACELL, SRL 17,133.60 NAS, EIRL 17,136.00 DATACELL, SRL 17,139.50 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 17,150.12 17,158.38 GEORGE FAMILIA CRUZ 17,169.00 CASA JARABACOA SRL 17,194.08 EVENCA SUPPLY, SRL 17228.00 DELTA COMERCIAL, 17231.45 Pág. 142 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/09/2014 869 24/04/2014 908 25/08/2014 647 25/04/2014 933 07/11/2014 449 19/03/2014 217 20/06/2014 1330 13/03/2014 574 05/02/2014 229 18/03/2014 610 09/04/2014 730 09/11/2014 786 Descripción Proveedor vehiculos Solicitud Compra de Equipos y Materiales Adquisición de materiales informaticos Chequeo, Mantenimiento y reparacion a planta electrica de remanso Adquisición de materiales para curso de productos de limpieza Requerimiento de almuerzo tipo buffett SA Almuerzo Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 17,235.80 PALMERO GIL, SRL. 17,270.08 WMAR INGENIERIA, SRL 17,292.90 CASA JARABACOA SRL 17,310.60 YOKASTA ESQUEA MOTA DE GUZMAN MARCELINO GALVEZ CAPELLAN PROPANO Y DERIVADOS, S. A. Adquisicion de GLP Servicio de Almuerzo y PLAZA LAMA, SA Desechables Varios para dif actividades Adquisición de Cortinas V E F ESCRINES Y Venecianas en VENECIANAS, SRL. Centro de Documentación ROSELYN Equipos HERNANDEZ informaticos CABRERA Adquisicion de DATACELL, SRL impresos varios Requerimiento de MEHL, SRL 17363.70 17,405.00 17,454.00 17,493.28 17,523.00 17,523.00 17,523.00 17,570.20 Pág. 143 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 28/01/2014 80 30/07/2014 1602 15/09/2014 1913 30/04/2014 308 01/10/2014 987 02/10/2014 1004 23/09/2014 915 04/10/2014 808 24/01/2014 64 27/03/2014 710 07/02/2014 433 24/04/2014 900 09/09/2014 768 21/04/2014 858 Descripción refrigerio Servicios de Refrigerios empacados Adquisicion de baterias Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de reparacion de impresora Adquisicion de gas propano Adquisicion de gas propano Solicitud de impresora Adquisición de Mobiliarios para Estancia de la UASD Servicio de Jardineria Adquisicion de Impresiones Requerimiento de alquiler para actividad clausura de IV Olimpiada infantil-juvenil Proveedor Monto en RD$ MEHL S.A. 17,582.00 MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). DELTA COMERCIAL, SA TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL PROPANO Y DERIVADOS, SA PROPANO Y DERIVADOS, SA 17582.00 17,611.08 17,617.40 17,660.00 17,660.94 DATACELL, SRL 17,670.50 MOFIBEL, SRL 17,683.48 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN. INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN INGENIEROS CONSTRUCTORES DE Remodelacion OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . Remodelacion para MARGARO ABEL almacen ROSARIO GUZMAN Adquisición de PROPANO Y Pág. 144 17,700.00 17,700.00 17700.00 17,800.57 17,800.57 17,832.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/05/2014 1068 10/03/2014 516 13/11/2014 1288 23/10/2014 1175 05/02/2014 235 10/02/2014 283 18/11/2014 1307 28/02/2014 448 21/08/2014 1765 26/08/2014 652 11/11/2014 1267 06/03/2014 181 27/06/2014 1377 Descripción Combustible. Adquisicion de materiales para curso de tapiceria Mantenimiento y reparacion de vehiculos Solicitud de Impresos Materiales para capacitacion Adquisición de Insumos varios para curso de cocina navideña Adquisición de Materiales para Taller de pinceladas en CCPP Matanzas Adquisicion de materiales para operativos medicos Hospedaje a facilitadores ctcs Adquisición de uniforme para conserjes varones Solicitud de Memoria, Bateria y Discos Duros Adquisicion de materiales electricos Reparacion copiadora Alquiler de vehiculos Proveedor Monto en RD$ DERIVADOS, S. A. BLUE COMERCIAL SRL. 17,928.92 SAES, SRL. 17,936.00 CROS PUBLICIDAD, SRL PERSEUS COMERCIAL, SRL 17,944.26 17,947.01 PLAZA LAMA, S. A. 17,954.19 INVERCOLOR, SRL. 17,999.91 PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL PLABACA & WINTER, C. POR A. 18,041.44 18,048.00 PLAZA LAMA, SA 18,060.02 INVERSIONES PALMERO GIL, SRL 18,080.00 SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL 18,113.00 DISTOSA, SRL 18,136.60 ANDEL STAR INC 18,214.48 Pág. 145 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 31/01/2014 106 Equipos informaticos 29/10/2014 2128 Mantenimiento de vehiculos 08/05/2014 1639 21/02/2014 385 19/11/2014 2220 18/03/2014 607 09/01/2014 1826 23/01/2014 56 09/03/2014 713 29/08/2014 1816 07/07/2014 1417 04/03/2014 478 19/02/2014 351 11/11/2014 2172 04/06/2014 1214 09/05/2014 1856 Mantenimiento de vehiculos Adquisición de sillas Requerimiento de refrigerio Confeccion de Chaquetas Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de sandwiches Reparacion de inversor de ctc boca chica Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de mochilas Servicios de Trabajos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisicion de Tarjeta Mantenimiento de vehiculos Proveedor Monto en RD$ YEDATA TECNOLOGY, SRL SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 18,231.00 18,231.00 VIAMAR, SA 18,284.39 MOFIBEL, SRL. 18,290.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN ANTONIO CHAHIN M., SA ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL 18,290.00 18,384.40 18,391.80 MEHL S.A. 18,467.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 18,485.88 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 18,522.46 VIAMAR, SA 18533.80 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL 18,585.00 18,644.00 SAES, SRL. 18,644.00 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL 18,649.90 TALLERES J&M, SRL 18,691.20 Pág. 146 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 18/08/2014 1724 29/08/2014 1820 14/10/2014 2051 13/10/2014 1085 13/10/2014 2038 13/08/2014 1702 09/04/2014 1848 28/10/2014 1190 29/01/2014 159 15/04/2014 276 21/04/2014 851 07/11/2014 1258 01/10/2014 990 28/05/2014 1172 29/04/2014 965 11/02/2014 285 Descripción Materiales y equipos de informatica Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Botellones de Agua Varios Adquisición de juguitos para Stock Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de desayuno y almuerzo Servicios de Impresión Sandwiches empacados Adquisición de Agua. Solicitud Compra de Gomas Mantenimiento a planta electrica Adquisicion de Impresora Adquisición de Sensor para ascensor. Adquisición de Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 18,779.70 VIAPAINT, C. POR A. 18,783.64 VIAMAR, SA 18,796.66 INVERSIONES TARAMACA, SAS 18,824.00 PLAZA LAMA, SA 18,872.44 CASA JARABACOA, SRL 18,880.00 SAES, SRL. 18,880.00 POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL 18,900.00 IMPRESOS VP, SRL. 18,903.60 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD INVERSIONES TARAMACA, SAS NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 18,939.00 18,995.00 19,000.03 19,057.00 DATACELL, SRL 19,087.68 ELEVADORES NORTE, SRL. 19,116.00 ENCAJES LA 19,120.71 Pág. 147 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/01/2014 121 08/05/2014 1634 22/01/2014 111 22/01/2014 115 12/03/2014 544 28/04/2014 942 02/06/2014 395 08/04/2014 1619 11/02/2014 149 02/05/2014 326 13/10/2014 2037 22/01/2014 116 23/09/2014 929 Descripción materiales para feria artesanal en diciembre Adquisición de almuerzos para los días 13,16 y 17 Enero 2014 Lavado de Vehículos Varios Adquisición de desechables varios para actividad con niños en BIJRD Adquisición de desechables varios para actividad con niños en BIJRD Adquisición de materiales para curso de artesania en Samana Adquisición de Bebedero y Nevera Ejecutiva Servicios de interprete Adquisición de Librero para EPES en Compumetro Servicios de Arreglos de Flores Brindis Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Toners Impresiones varias Proveedor Monto en RD$ ROSARIO, SRL PLAZA LAMA, S. A. 19,144.09 NAS, EIRL 19,199.90 ENCAJES LA ROSARIO, SRL 19,230.00 ENCAJES LA ROSARIO, SRL 19,230.00 BLUE COMERCIAL SRL. 19,318.51 MOFIBEL, SRL 19,318.96 ANA EDUVIGIS MARTINEZ GERALDINO 19,350.82 SUPRESA INVERSIONES, SRL 19,352.00 FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL MEHL, SRL 19,400.00 19,411.00 TALLERES J&M, SRL 19,458.20 DATACELL SRL 19,470.00 GRUPO ASTRO, SRL 19,496.55 Pág. 148 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/08/2014 586 20/06/2014 1326 04/02/2014 755 27/08/2014 1797 21/07/2014 465 20/08/2014 1752 20/03/2014 649 16/05/2014 1104 08/06/2014 534 18/03/2014 632 06/05/2014 1014 13/09/2014 1896 09/01/2014 19 24/04/2014 919 Descripción para el programa Adquisicion de poloshirts blanco bordados con logo prosoli Adquisicion de materiales para taller reposteria Gomas Adquisición de bateria Requerimiento de alquiler para actividad impresion ahesivo (vynil) Articulos Ferreteros Impresion de Volantes Impresiones Volantes-Flyers 5.5x8.5 bond-20 Adquisición de Toners para CCPP Herrera Adquisicion de Mobiliario de oficina Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara mantenimiento de aire acondicionado Mantenimiento, reparaciones varias Proveedor Monto en RD$ ORIGINAL PRINTING & P, SRL 19,540.80 EQUIMMOF, SRL 19,635.20 DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). CARPAS DOMINICANA, SRL IMPRESORA MI CASA, EIRL AMANA COMERCIAL C POR A. INSTITUTO TECNICO SALESIANO 19,706.00 19,706.00 19713.55 19,739.04 19,742.58 19,749.27 INSTITUTO TECNICO SALESIANO 19,749.27 OFFITEK, SRL 19,767.93 GAT OFFICE, SRL 19,812.20 MOFIBEL, SRL 19,820.46 GEORGE FAMILIA CRUZ DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL Pág. 149 19,824.00 19,824.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ CARIBE, SRL 29/04/2014 963 06/06/2014 1237 14/11/2014 1299 19/09/2014 1949 27/08/2014 678 14/10/2014 2052 11/06/2014 409 26/02/2014 435 25/02/2014 423 06/02/2014 244 24/03/2014 674 04/08/2014 790 07/09/2014 1462 Adquisición de Toners. Adquisicion de volantes Suministro de oficina Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Adquisicion de materiales educativos Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de alquiler para actividad Adquisición de equipos de seguridad Servicio de Limpieza Profunda en alfombras de la BIJRD Adquisicion de materiles de oficina Hospedaje para los díass 26,27 y 28 de marzo 2014 Adquisicion de Mapas y Juegos de Ajedrez Adquisicion de Botellitas de Agua SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL INSTITUTO TECNICO SALESIANO INVERSIONES IGAE, SRL 19,824.00 19,824.00 19,824.00 CASA JARABACOA, SRL 19,841.70 MOFIBEL, SRL 19,892.88 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. SOLUCIONES MECANICAS S M C, SRL 19,906.60 19,912.50 19,918.40 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL. 19,942.00 OFFITEK, SRL 19,964.42 PLABACA & WINTER, C. POR A. 19,968.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 19,977.40 PLAZA LAMA, SA Pág. 150 20000.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/08/2014 1666 14/08/2014 587 22/09/2014 1 26/09/2014 942 15/10/2014 1112 31/10/2014 Descripción para Stock de almacen Mantenimiento de vehiculos Cambio de baterias para planta electrica cummins Solicitud de Mantenimiento de Pintura Cambio de baterias para planta electrica cummins Instalacion de aire acondicionado inverter 1221 Uniformes 25/11/2014 1372 Adquisicion de suministro de oficina 15/04/2014 273 06/05/2014 334 12/06/2014 1280 03/06/2014 1197 08/11/2014 1672 Requerimiento de reparacion de impresora Requerimiento de alquiler para actividad Adquisicion de botellones de agua Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de Planta Electrica Proveedor Monto en RD$ TALLERES J & M, SRL 20,060.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 20,060.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 20,060.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 20,060.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 20,060.00 UNIFORMES OLIMPICOS ELIZABETH CABRERA SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 20,060.00 20,107.20 20,136.70 PEDRO DIAZ 20,178.00 INVERSIONES TARAMACA, SAS 20,187.01 VIAMAR, SA 20,206.45 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 20,208.53 Pág. 151 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 21/02/2014 165 09/01/2014 1825 11/06/2014 1279 02/05/2014 315 03/03/2014 462 21/10/2014 1140 30/10/2014 2141 03/11/2014 1235 09/05/2014 737 20/01/2014 107 14/01/2014 64 18/06/2014 419 22/10/2014 1164 13/03/2014 546 24/04/2014 922 Descripción Sandwiches Empacados Mantenimiento de vehiculos Alimentos preparados y libros varios Palmas p/decoracion Adquisición de materiales ferreteros Adquisicion de materiales para capacitacion Alquiler de Vehiculo Mantenimiento a vehiculo Requerimiento de alquiler Adquisición de Azucar para tener en Stock en almacen Hospedaje para 10 personas Requerimientos de compra materiales para operativo medico Adquisicion de alimentos preparados Lavado de vehiculos Mantenimientos Proveedor Monto en RD$ MEHL S.A. 20,237.00 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 20,251.16 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 20,266.63 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN 20,308.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 20,329.04 ATHILL & MARTINEZ, SA 20,343.20 ANDEL STAR, INC 20,343.45 TALLERES J&M, SRL 20,366.80 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 20,414.00 PLAZA LAMA, S. A. 20,450.00 PLABACA & WINTER, C. POR A. 20,480.00 EQUIMMOF, SRL 20,494.24 PLAZA LAMA, SA 20,499.68 NAS, EIRL 20,500.00 EDWIN FAMILIA VARGAS 20,532.00 Pág. 152 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/05/2014 1145 20/03/2014 666 03/03/2014 174 24/07/2014 1583 25/04/2014 930 24/06/2014 424 09/03/2014 714 23/10/2014 2102 12/11/2014 1278 06/11/2014 2158 14/04/2014 826 21/02/2014 162 30/01/2014 178 24/04/2014 909 Descripción Adquisicion de Sofá Airport Adquisición de Telas para Uniformes del Personal de Almacen Refrigerio Plantas ornamentales Adquisición de materiales para curso de Reciclaje en CCPP El Seibo Almuerzo Requerimiento de alquiler Requerimiento de Almuerzo y Refrigerio Solicitud Compra de Equipos Electrónicos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisición de materiales para curso de artesanales en CCPP El Seibo Alimentos y bebidas Adquisición de Toners. Adquisición de materiales Proveedor Monto en RD$ GAT OFFICE, SRL 20,532.00 MERCERIA DUME, S.A. 20,546.77 LADET ALTA GASTRONOMIA, SRL JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN CASA JARABACOA SRL 20,574.05 20606.00 20,650.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN CASTING SCORPION, SRL 20,650.00 20,650.00 EVENCA SUPPLY, SRL 20,650.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 20,650.00 DELTA COMERCIAL, SA 20,668.53 BLUE COMERCIAL SRL. 20,673.20 PLAZA LAMA, S. A. 20,686.96 DATACELL SRL 20,709.00 OFFITEK, SRL 20,709.00 Pág. 153 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ informaticos 18/06/2014 1321 impresion 08/08/2014 543 Solicitud de Materiales 19/03/2014 221 Reparaciones 10/02/2014 141 25/09/2014 932 14/07/2014 1486 12/11/2014 2189 09/05/2014 1045 07/02/2014 431 26/02/2014 438 06/02/2014 132 29/01/2014 156 14/08/2014 574 Compra de escaleras Solicitud de Impresión y Encuadernación Trabajos Procesos Tecnicos Mantenimientos de Plantas Electricas Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisicion de artÃculos informaticos Requerimiento de alquiler para actividad clausura de IV Olimpiada infantil-juvenil Mantenimiento de planta electrica Almuerzo para reunion directores regional INSTITUTO TECNICO SALESIANO INSTITUTO TECNICO SALESIANO AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) CARLOS RAFAEL GOMEZ 20,709.00 20,709.00 20,714.90 20,768.00 CENTRO COPIADORA NACO, SRL 20,784.05 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 20797.50 VIAMAR, SA 20,861.11 PALMERO GIL, SRL. 20,870.09 MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ 20886.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 20,897.80 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 20,921.40 Servicios de Impresión INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL 20,945.00 Adquisicion de impresos varios MEN AT WORK, SRL 20,980.40 Pág. 154 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 14/08/2014 No. Contrato/ Orden de compras 575 08/07/2014 1657 04/01/2014 745 09/10/2014 2026 15/04/2014 830 16/09/2014 851 07/09/2014 1463 25/11/2014 2247 17/02/2014 317 04/03/2014 479 24/03/2014 676 13/01/2014 33 06/02/2014 253 04/09/2014 804 30/04/2014 306 Descripción Adquisicion de impresos varios Reparación de Servicios de Central Asterisk Poloshirts Botellones de agua varios Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de camaras digitales Transporte e Instalacion de Plantas Electricas Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Servicios de Impresos. Mantenimiento y reparación de vehiculos Adquisición de materiales para operativo odontologico Adquisición de articulos del hogar Adquisición de Tshirt Adquisicion de Brochurs Alquileres Proveedor Monto en RD$ GRUPO ASTRO, SRL 20,988.66 GREEN TECHNOLOGY SERVICES SRL LOGOMOTION, SRL INVERSIONES TARAMACA, SAS 21,004.00 21,063.00 21,104.00 HOSPIFAR, SRL 21,122.00 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 21,122.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 21181.00 VIAMAR, SA 21,188.02 CROS PUBLICIDAD. 21,192.80 SAES, SRL. 21,200.00 HOSPIFAR, SRL 21,214.70 JUAN PUELLO DE JESUS ANAZARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ. IMPRESORA MI CASA, EIRL VIP EVENTOS, SRL Pág. 155 21,240.00 21,240.00 21,240.00 21,240.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 06/06/2014 1235 07/11/2014 447 19/08/2014 604 17/11/2014 1303 07/10/2014 2016 11/03/2014 539 18/03/2014 612 04/11/2014 2154 20/10/2014 2084 16/09/2014 854 17/07/2014 1527 17/03/2014 602 04/08/2014 789 19/05/2014 358 13/10/2014 1092 Descripción Servicio de Instalacion Aire Acondicionado Proveedor Monto en RD$ HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 21,240.00 EVENCA SUPPLY, SRL 21240.00 Adquisicion de tshirt LOGOMOTION, SRL 21,240.00 Solicitud Compra de Gomas DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 21,240.00 DESIDERIO GERONIMO / SUPLIARTESANIA GERONIMO 21,263.60 JGM CONSTRUCTORA, SRL 21,285.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 21,369.80 VIAMAR, SA 21,422.79 Almuerzo Adquisición de materiales para Elaboración de Accesorios en Macrame Reparacion de puerta enrollable Adquisicion de materiales ferreteros Mantenimiento de vehículo Solicitud de Reparación JRB TECHNOLOGY, SRL PAPELERIA Y Solicitud de SUMINISTRO EN compras materiales GENERAL S A Mantenimiento de VIAMAR, SA vehiculos Adquisicion de GAT OFFICE, SRL mobilisrio Adquisicion de NK GESTIONES DE Gomas NEUMATICOS SRL Reparaciones AVL TECH, SRL Solicitud AMERICAN BUSINESS mantenimiento de MACHINE, SRL (ABM) impresora Pág. 156 21,435.88 21,446.50 21556.96 21,570.40 21,615.03 21,676.60 21,677.78 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 04/10/2014 No. Contrato/ Orden de compras 257 08/01/2014 518 13/05/2014 1066 09/05/2014 1043 06/03/2014 180 15/04/2014 284 06/06/2014 403 07/10/2014 1473 29/08/2014 1821 01/10/2014 994 10/01/2014 22 08/04/2014 520 16/09/2014 847 Descripción alquileres Requerimiento de alquiler para actividad Adquisicion de materiales para curso de velas y velones Servicios varios Sandwiches empacados Requerimiento de alquiler para actividad Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento de vehiculos Reparacion de motor a la planta electrica ccpp capotillo Reparación de equipos informaticos Requerimiento de centros de mesa Solicitud de Mantenimiento de Planta Eléctrica y Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 21,822.56 PEDRO DIAZ 21,830.00 CASA JARABACOA SRL 21,859.50 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL XIOMARI VELOZ ROSARIO. 21,865.40 21,889.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 21,926.76 EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. 21,948.00 SAES, SRL. 21948.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 21,948.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 21,948.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21,969.24 LA PRIMAVERA, SRL. 22,000.02 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS 22,099.04 Pág. 157 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 21/04/2014 869 19/03/2014 220 23/05/2014 1142 21/11/2014 1348 09/04/2014 1840 09/11/2014 1888 13/06/2014 1287 09/01/2014 15 09/03/2014 1837 28/08/2014 1812 Descripción Corregir Falla Eléctrica Adquisición de materiales p/ taller elaboración de accesorios macrame Adquisicion de tombola Adquisicion de Mobiliario de oficina Materiales para capacitacion Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Gomas Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento y reparaciones varias Adquisición de mesa de corte Adquisición de Mobiliarios para Centro Niños con una Esperanza 31/01/2014 189 Intalaciones de puntos de redes 10/02/2014 143 Servicio de Reparación 27/11/2014 1386 Solicitud de Impresos Proveedor Monto en RD$ MASI, SRL MERCERIA DUME, S.A. 22,123.95 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 22,184.00 EQUIMMOF, SRL 22,184.00 MERCERIA DUME, S.A. 22,201.82 NAS, EIRL 22,228.63 NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL 22,320.03 TALLERES J & M, SRL 22,349.20 SAES, SRL. 22,361.00 TALLERES MAQUINON, SRL 22,420.00 CASA JARABACOA, SRL 22,467.20 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. MIRNA FELIZ JIMENEZ Pág. 158 22,490.80 22,561.60 22,608.80 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/06/2014 1246 09/10/2014 780 14/11/2014 1293 08/12/2014 1696 25/04/2014 928 11/06/2014 1274 13/01/2014 24 10/10/2014 1075 Descripción Adquisicion de toner para Dpto de Comunicaciones Requerimiento de almuerzo Suministro de oficina Adquisición de baterÃas y alarma Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Readecuacion y Rotulacion de Biciambulancias Servicios para copias Requerimiento de reparacion de equipos informaticos 20/05/2014 1115 Mantenimiento de vehiculos 04/02/2014 115 Arreglos Florales 26/08/2014 664 09/01/2014 8 13/08/2014 1703 Solicitud de impresión de logos Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 22,656.00 EVENCA SUPPLY, SRL 22,656.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 22,656.00 22,679.60 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 22,684.50 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 22,715.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 22,774.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 22,797.60 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL 22,803.50 22,892.00 IMPRESOS VP, SRL 22,892.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 22,919.14 RED FARMACEUTICAS HOLDING BREA GOMEZ, SRL 22,934.04 Pág. 159 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/04/2014 267 04/11/2014 812 20/03/2014 655 16/06/2014 1308 08/01/2014 517 08/01/2014 519 09/08/2014 766 13/03/2014 201 23/07/2014 1567 13/09/2014 1895 22/05/2014 1135 07/09/2014 1461 21/08/2014 1771 Descripción Feliz Requerimiento de reparacion de impresora Adquisicion de Utensilios de Belleza Mantenimiento de Aire Acondicionado impresos Requerimiento de alquiler para actividad Requerimiento de alquiler de sonido Adquisición de Almuerzo, Jugo y Postre para 20 personas Plantas p/decoracion Mantenimiento de vehiculos Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Adquicion de Blower Profesional para curso de belleza Adquisicion de Insumos para curso de Cocina, Reposteria y Dulce Adquisición de Materiales curso orfebrerÃa y Proveedor Monto en RD$ TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 22,939.20 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 23,000.56 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 23,010.00 LETRAX , SRL 23,010.00 PEDRO DIAZ 23,010.00 PEDRO DIAZ 23,010.00 EVENCA SUPPLY, SRL 23,010.00 LA PRIMAVERA, SRL. 23,024.00 TALLERES J & M, SRL 23057.20 OSAME, SRL 23,099.99 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 23,128.00 PLAZA LAMA, SA JIMUSA COMERCIAL JC, SRL Pág. 160 23191.90 23,208.24 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ tallado en piedra Adquisición de ATHILL & MARTINEZ, Cafetera y Carro de SA servicio Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos 26/11/2014 2258 25/03/2014 685 09/04/2014 1851 22/09/2014 1950 19/09/2014 1939 18/02/2014 333 03/11/2014 2150 13/03/2014 189 15/01/2014 71 11/06/2014 1268 24/04/2014 923 17/09/2014 1926 27/03/2014 714 11/03/2014 531 Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisición de articulos del hogar Solicitud de Coffee Break Flores Ornamentales Adquisición de materiales de oficina Adquisicion de Gomas Lavado de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de Gomas Impresos 19/03/2014 646 Impresos 30/04/2014 307 11/06/2014 407 Alquileres Requerimiento de alquiler para actividad Letras y vallas 23,210.60 23,246.00 IMPRESOS VP, SRL 23,246.00 TALLERES J&M, SRL 23,263.70 VIAMAR, SA 23,286.60 PLAZA LAMA, S. A. 23,292.80 AD MARKETING LIVE, SRL. 23,387.60 LA PRIMAVERA, SRL. 23,500.00 OSAME, SRL. 23,515.02 NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL 23,520.00 NAS, EIRL 23,550.23 VIAMAR, SA 23,553.83 NK GESTIONES DE NEUMATICOS SRL LETRAX , SRL INKJET SIGN SOLUTION C POR A TRILLIUM, SRL MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ Pág. 161 23,560.02 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 27/06/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1385 29/05/2014 1178 25/06/2014 1358 24/10/2014 2103 15/04/2014 283 16/06/2014 1303 13/01/2014 44 17/01/2014 105 28/05/2014 1170 10/03/2014 509 15/07/2014 457 14/04/2014 822 21/07/2014 1546 Descripción Adquisicion de toner Kyocera 1820 para la Direccion Financiera Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisicion de materiales para curso de colchas y cojines Alquileres Requerimiento de reparacion de impresora Adquisicion de materiales varios Adquisición de suministro de oficina Adquisición de materiales de oficina Adquisicion de materiales varios Instalacion de aires acondicionados Requerimiento de reparacion de impresora Adquisición de Botellitas de Agua para Stock de almacen Adquisicion de botellitas de agua para graduacion Proveedor Monto en RD$ DATACELL, SRL 23,622.42 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL 23,659.00 ALMACENES ESTIRON, SRL. 23,659.00 CARPAS DOMINICANA, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 23,662.54 23,670.80 EQUIMMOF, SRL 23,694.40 OSAME, SRL. 23,700.01 OSAME, SRL. 23,700.01 EQUIMMOF, SRL 23,718.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 23,865.50 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA 23868.45 PLAZA LAMA, SA 23,900.00 PLAZA LAMA, SA Pág. 162 23925.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ CCPP 29/10/2014 2135 13/11/2014 1290 09/06/2014 1249 25/09/2014 938 24/04/2014 921 18/03/2014 618 13/09/2014 817 22/05/2014 1141 05/03/2014 490 24/11/2014 1369 22/05/2014 369 03/06/2014 1203 07/08/2014 1441 DISTRIBUIDORA DE Solicitud REPUESTOS DEL Reparación general CARIBE (DIRECA), de Motocicleta SRL Adq. de bebederos PLAZA LAMA, SA PAPELERIA Y Adquisicion de SUMINISTRO EN brazo hidraulico GENERAL S A Solicitud de SIMON ANSELMO Mantenimiento de MOLINA PACHECO Planta Eléctrica Adquisición de materiales para DESIDERIO artesania en GERONIMO orfebreria y piedras CARMEN LUZ Mano de obra ENRIQUETA NUÑEZ UREÑA. Solicitud de Toner SOLUCIONES Varios CORPORATIVAS, SRL Mantenimientos a vehÃculos de esta VIAMAR, SA institucion Adquisición de Cortinas Veneciana V E F ESCRINES Y e Instalación en la VENECIANAS, SRL. Sub Dirección GRUPO Solicitud Compra INSTITUCIONAL DEL de Equipos CARIBE, SA Requerimiento de RAFAEL ANTONIO sandwiches con PEREZ BELLIARD jugo Adquisicion de WAXDRIM materiales varios SOLUTIONS, SRL Adquision de PLAZA LAMA, SA Insumos Pág. 163 23,983.50 23,984.99 24,001.20 24,022.44 24,225.40 24,279.40 24,308.00 24,395.69 24,435.44 24,475.45 24,485.00 24,485.00 24515.01 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/01/2014 57 20/10/2014 2081 16/05/2014 1098 28/11/2014 1399 03/06/2014 1198 13/10/2014 2042 15/01/2014 33 18/03/2014 630 24/03/2014 675 19/05/2014 357 25/07/2014 497 08/04/2014 522 19/08/2014 1743 17/02/2014 325 25/06/2014 1346 Descripción p/Bizcocho Conferencia del Dia Trabajador Adquisición de Combustible. Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de compra de impresora Adquisicion de materiales para artesania en orfebreria y piedras Mantenimiento de vehiculos Alquileres Adquisición de Poloshirt. Remodelacion de Banco Alimentos Alquileres Requerimiento de alquiler para actividad cargadores para laptop impresiones de varias laminas Adquisición de Juguitos y Galletas para Taller de Reciclaje Adquisicion de materiales para Proveedor Monto en RD$ PROPANO Y DERIVADOS, S. A. 24,581.00 VIAMAR, SA 24,675.70 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL 24,691.50 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 24,691.50 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 24,732.21 VIAMAR, SA 24,734.51 HIGIENE Y EVENTOS 24,780.00 LOGOMOTION, SRL 24,780.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL TRILLIUM, SRL 24,780.00 24,780.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 24780.00 DATACELL, SRL 24,780.00 INKJET SIGN SOLUTION C POR A 24,839.00 PLAZA LAMA, S. A. 24,900.00 PERSEUS COMERCIAL, SRL 24,930.06 Pág. 164 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/06/2014 1250 13/03/2014 200 22/04/2014 878 16/05/2014 1097 21/07/2014 466 23/07/2014 1566 09/01/2014 695 04/02/2014 760 07/09/2014 1444 03/11/2014 1236 13/09/2014 1908 25/08/2014 1782 Descripción Proveedor Monto en RD$ plomeria para CCPP Villa Duarte Adquisicion de materiales ENERLIM, SRL desechables CARPAS Alquileres DOMINICANA, SRL Adquisición de materiales para operativo medico HOSPIFAR, SRL Mirada y Sonrisa Feliz Ediciones e ALTAGRACIA NORIS Impresiones DECENA PERALTA Requerimiento de ANDIGHER FERREIRA alquiler para HENRIQUEZ. actividad REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Mantenimiento de AMERICAN BUSINESS Fotocopiadora MACHINE, SRL (ABM) Xerox Mantenimiento y HUGO FRANCISCO reparacion de aires AQUINO ABREU IMPRESORA MI CASA, Impresiones EIRL Mantenimiento a SAES, SRL. vehiculo Adqusición de Botellitas de Agua INVERSIONES para stock de TARAMACA, SAS almacen Impresion de GRUPO ASTRO, SRL memorias Pág. 165 24,962.90 24,979.42 24,983.40 25,000.00 25000.00 25075.00 25,080.90 25,134.00 25134.00 25,134.00 25,190.00 25,222.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Baterías MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 25,252.00 1351 Solicitud Compra de Materiales ENERLIM, SRL 25,275.60 11/11/2014 2173 Requerimiento de alquiler KARINA MARIA GONZALEZ CAPELLAN 25,346.40 04/02/2014 197 Adquisición de materiales para operativo medico DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 25,381.80 06/03/2014 494 Adquisicion de sellos CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 25,488.00 10/06/2014 1258 DATACELL, SRL 25,488.00 23/01/2014 124 EDITORA NOMARA, S. A. 25,517.50 21/04/2014 852 R&E SUPLIDORES, SRL. 25,523.40 22/09/2014 906 EQUIMMOF, SRL 25,569.42 22/08/2014 642 MITOPALO POWER, SRL 25,584.44 22/05/2014 1139 27/11/2014 2265 13/01/2014 36 21/11/2014 30/04/2014 30/04/2014 988 304 Adquisicion de botellas aire comprimido Servicio de impresión Adquisición de Mapas y Juegos de Ajedrez Solicitud Materiales de Plomeria Solicitud de Materiales Eléctricos reparaciones Adquisición de agua para stock Adquisición de materiales para curso de Reciclaje en CCPP El Seibo Requerimiento de alquiler para actividad CONSTRUCTORA SUBSUNXION SRL INVERSIONES TARAMACA, SAS 25,589.38 25,600.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 25,600.10 EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. 25,600.10 Pág. 166 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 24/07/2014 1580 24/04/2014 910 25/07/2014 485 24/04/2014 904 29/09/2014 1984 17/03/2014 206 27/03/2014 711 14/01/2014 66 27/05/2014 1164 09/01/2014 3 04/07/2014 782 04/04/2014 775 09/04/2014 1852 09/05/2014 738 Descripción Mantenimiento de vehiculos Adquisición de cortinas venecianas para Compras y Administrativo Adq.de (2) Breaker de 100 Amp. y (1) de 400 BA trifasico de 300 Amp. Adquisición de Almuerzo tipo bufet para el 31 marzo, 2 y 7 abril Adquisición de Camisas para Ingenieros y Arquitectos Almuerzo Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 25606.00 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 25,724.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 25753.50 PLAZA LAMA, SA 25,768.45 PLAZA LAMA, SA 25,780.13 LADET ALTA GASTRONOMIA, SRL 25,830.20 Adquisicion de IMPRESOS VP, SRL Impresiones Instalación de reloj DATACELL SRL digital Alquiler de ANDEL STAR INC vehiculos TONER DEPOT Reparación de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL. Adquisicion de IMPRESOS JC Impresion de SUNSHINE S A Certificados Servicios de SUPRESA Remodelacion INVERSIONES, SRL impresión de IMPRESORA MI CASA, brochurs EIRL Requerimiento de MARCELINO GALVEZ almuerzo CAPELLAN Pág. 167 25,842.00 25,870.32 25,897.70 25,906.90 25,948.20 25,960.00 25,960.00 25,960.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 18/11/2014 1309 26/11/2014 1382 27/06/2014 1384 22/05/2014 1137 25/03/2014 697 20/02/2014 365 18/02/2014 335 04/02/2014 761 22/05/2014 1131 23/07/2014 1570 22/04/2014 885 18/07/2014 1540 Descripción Adquisicion de materiales para operativos medicos Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Adquisicion de utensilios para curso hoteleria y turismo reparaciones Proveedor Monto en RD$ CASA JARABACOA, SRL 25,960.00 SIMONCA, SRL 25,960.00 MOFIBEL, SRL 25,962.36 CONSTRUCTORA SUBSUNXION SRL 25,962.95 Adquisición de Bocinas para DANILO MUSIC SRL Proyecto Familias en Paz Adquisición de caja OSAME, SRL. fuerte Alimentos y bebidas varios Renovacion de poliza Adquisicion de cortinas venecianas para la Direccion de Operaciones Adquisicion de Desinfectantes para Stock de Almacen Adquisición de materiales para artesania en orfebreria y piedras Alimentos preparados y libros varios 25,999.77 26,000.00 PLAZA LAMA, S. A. 26,004.00 SEGUROS BANRESERVAS, SA 26,056.18 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 26,078.00 MOFIBEL, SRL 26167.68 AMANA COMERCIAL C POR A. 26,170.04 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 26172.95 Pág. 168 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 24/01/2014 131 03/10/2014 1024 04/08/2014 785 06/11/2014 1250 07/10/2014 2019 18/06/2014 1320 07/09/2014 1450 30/07/2014 505 29/05/2014 1181 13/09/2014 812 24/11/2014 1366 21/10/2014 1147 Descripción Adquisición de Desechables Varios para actividad de Santiago Adquisicion de libros varios Adquisición Cortinas Venecianas en madera para Regional del Distrito Solicitud compra de equipos informaticos Adquisición de Zafacones para CTC Sabana Yegua Impresion Proveedor Monto en RD$ ENCAJES LA ROSARIO, SRL 26,230.00 EDICIONES SM 26,304.00 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 26,313.28 YEDATA TECNOLOGY, SRL 26,373.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 26,426.10 IMPRESORA MI CASA, EIRL 26,432.00 Mantenimiento y SERGIO AUGUSTO Reparacion de NOVA MENDEZ Vehiculos impresiones varias IMPRESORA MI CASA, para la BRIJRD EIRL Adquisicion de camisas y LOGOMOTION, SRL poloshirts Adquisición de Equipos Varios Solicitud Compra de Hechizo y Reparación de Hechizo Materiales para capacitacion 26432.00 26432.00 26,550.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 26,550.00 LOGOMARCA, SA 26,550.00 MERCERIA DUME, S.A. 26,656.01 Pág. 169 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 28/01/2014 78 26/02/2014 441 17/02/2014 153 07/11/2014 445 13/01/2014 30 01/10/2014 1001 02/06/2014 1187 15/09/2014 1916 26/02/2014 443 09/06/2014 1248 31/10/2014 1216 09/05/2014 1046 01/10/2014 1003 20/02/2014 155 Descripción Articulos para casita de la cultura Mantenimiento y reparacion Cena para actividad de aniversario Requerimiento de alquiler para actividad Requerimientos de refrigerios Mantenimiento a planta electrica Adquisicion de cortinas y mantel para nuevo CCPP La Romana Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de suministro de oficina Adquisicion de pilas para Direcc Comunicac y Unidad Juventud Materiales electricos varios Adquisicion de cuna para Bebe para donar a Supervisora de Enlace Solicitud compra artÃculos electrónicos Almuerzo Proveedor Monto en RD$ PLAZA LAMA, S. A. 26,695.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 26,700.00 MEHL S.A. 26,768.30 ELVIS FILMS VIDEO, SRL AD MARKETING LIVE, SRL. BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 26786.00 26,797.80 26,815.50 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 26,904.00 NAS, EIRL 26,920.32 GAT OFFICE, SRL 26,927.60 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 26,965.36 SOLUGRAL, SRL 26,974.80 PLAZA LAMA, SA 27,000.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 27,022.00 AD MARKETING LIVE, SRL. 27,051.50 Pág. 170 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/09/2014 1976 23/05/2014 370 26/05/2014 1148 13/08/2014 566 04/04/2014 239 23/06/2014 1339 14/08/2014 1719 29/10/2014 2125 09/02/2014 708 13/05/2014 1072 22/08/2014 640 09/01/2014 21 Descripción Adquisición de Mobiliarios para Centro Niñs con una Esperanza Requerimiento de sandwiches con jugo Adquisicion de gomas y gato Servicio para trabajos de remozamiento eléctrico del CTC de Boca Chica Alquileres Adquisicion de materiales para curso Decoracion Flores Adquisición de Escalera para Dpto Servicio Generales Alquiler de Vehiculo Adquisicion de materiales educativos Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Materiales Eléctricos Adquisición de materiales varios Proveedor Monto en RD$ PLAZA LAMA, SA 27,110.06 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 27,140.00 MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 27,140.00 JOSE AMADO GARCIA MALMOL 27,140.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 27,183.66 ALMACENES ESTIRON, SRL. 27,199.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 27,199.00 ANDEL STAR, INC 27,220.00 PLAZA LAMA, SA 27,220.06 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 27,252.10 MITOPALO POWER, SRL 27,267.44 ENCAJES LA ROSARIO, SRL 27,279.90 Pág. 171 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 11/11/2014 2179 04/11/2014 2153 28/04/2014 950 17/06/2014 1315 26/06/2014 1363 09/05/2014 736 27/06/2014 1381 26/08/2014 657 13/03/2014 559 22/10/2014 1166 13/03/2014 186 10/06/2014 1257 03/02/2014 194 25/03/2014 686 13/03/2014 549 Descripción Solicitud Alquiler de 5 Vehículos Mantenimiento de vehículo Adquisición de articulos informaticos Impresiones Adquisicion de Switch Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Adquisicion de materiales para cursos de muñecas Solicitud de Bolas de softboll y Bate de beisbol Adquisición de materiales educativos para diferentes EPES Adquisicion de materiales para espacios de esperanza Alquileres Articulos Ferreteros varios Mantenimientos varios Adquisicion de Lamparas Adquisicion de Abanico Proveedor Monto en RD$ ANDEL STAR, INC 27,298.60 VIAMAR, SA 27,338.42 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 27,435.00 IMPRESOS VP, SRL 27,435.00 OFFITEK, SRL 27,576.60 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 27,588.40 ALMACENES ESTIRON, SRL. 27,635.60 INVERSIONES TROPICANA, SRL 27,659.20 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 27,681.27 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 27,717.45 AD MARKETING LIVE, SRL. SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA 27,730.00 27,747.70 TALLERES J & M, SRL GALAXIA COMPUTER, SRL CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL Pág. 172 27,777.20 27,848.00 27,909.31 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de alquiler para actividad 21/08/2014 628 11/06/2014 1271 06/05/2014 333 16/06/2014 1295 13/08/2014 570 11/06/2014 1278 25/09/2014 1971 18/06/2014 1318 08/05/2014 1640 22/07/2014 1563 20/11/2014 1337 29/05/2014 384 23/09/2014 1964 20/02/2014 157 20/03/2014 659 Trabajo de Pintura 27/03/2014 705 Adquisicion de Impresiones Mantenimiento a planta electrica Alimentos preparados y utensilios de cocina Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Gomas Rotulacion Adquisicion de materiales para capacitacion Alquileres Mantenimiento de vehiculos Alimentos y bebidas Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 27,950.54 TALLERES J & M, SRL 27,954.20 HIGIENE Y EVENTOS 27,966.00 EDITORA NOMARA, SRL BIENVENIDO MENA MARTINEZ 27,966.00 28,025.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 28,035.87 NARIO FARMA, SRL 28,073.08 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 28,084.00 28,084.00 28138.28 PLAZA LAMA, SA 28,147.63 HIGIENE Y EVENTOS 28,178.40 VIAMAR, SA 28,189.74 PLAZA LAMA, S. A. 28,273.17 THE COLOR FACTORY, SRL. THE COLOR 28,314.00 28,314.95 Pág. 173 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/01/2014 79 04/02/2014 764 21/08/2014 636 27/08/2014 672 09/04/2014 724 13/09/2014 823 20/08/2014 617 31/03/2014 232 07/10/2014 2017 29/10/2014 2137 07/10/2014 2013 07/10/2014 2020 11/03/2014 540 Descripción Pinturas Varias Adquisición de audifonos inalambrico Camisetas Servicio de Alquiler Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisicion de dispensador ambiental Servicio de Alquiler Proveedor Monto en RD$ FACTORY, SRL. DISTRIBUIDORA S & L, SRL 28,320.00 LOGOMOTION, SRL 28,320.00 TRILLIUM, SRL 28,320.00 VIP EVENTOS, SRL 28,320.00 GAT OFFICE, SRL 28,320.00 TRILLIUM, SRL 28,320.00 REPARACIONES Reparación a planta ELECTRICAS Y eléctrica MANTENIMIENTOS MASI, SRL TONER DEPOT Reparaciones INTERNATIONAL ARC, SRL Adquisición de completivo de PLAZA LAMA, SA juguitos para Stock DISTRIBUIDORA DE Solicitud REPUESTOS DEL Reparación de CARIBE (DIRECA), Motocicleta SRL LUBRICANTES Adquisición de DIVERSOS, SRL Gomas (LUDISA) REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Adquisición de HERNANDEZ materiales para ALICOMSA HASA, Pág. 174 28,379.00 28,411.45 28,426.20 28,467.50 28,518.72 28,525.91 28,548.92 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 05/11/2014 1249 17/02/2014 313 22/08/2014 1776 24/11/2014 1368 24/06/2014 1342 04/03/2014 480 13/10/2014 1087 26/09/2014 950 17/06/2014 1316 08/05/2014 1635 11/03/2014 530 02/05/2014 1003 20/11/2014 1342 04/11/2014 263 Descripción Proveedor Monto en RD$ talleres en vivo en SRL Feria Agropecuaria Alimentos y CENTRO CUESTA bebidas varias NACIONAL, SAS INSTITUTO Hospedaje a 50 NACIONAL DE personas para FORMACION capacitación AGRARIA Y SINDICAL INC Carpetas con GMS MEDIA & bolsillos ADVERTISING, SRL Solicitud Compra LUIS PIMENTEL & de Materiales y COMPAÑIA, SRL Útiles Diversos Adquisicion de Gomas y MARTINEZ RAMOS, Accesorios de SRL. (MARACA). vehiculos Mantenimiento y reparación de TALLERES J & M, SRL vehiculos HERALZA Ferreteria y pintura FERRECOMSA, EIRL Suministro de GAT OFFICE, SRL oficina Adquisicion de INVERSIONES botellones de agua TARAMACA, SAS Adquisición de materiales EQUIMMOF, SRL ferreteros INVERSIONES TRES Impresos C, SRL Adquisicion de HERNANDEZ Libro Record de ALICOMSA HASA, 500 pag SRL Requerimiento de ELVIS FILMS VIDEO, alquiler SRL Refrigerio MARCELINO GALVEZ Pág. 175 28,584.29 28,615.00 28,615.00 28,640.96 28,665.88 28,697.60 28,703.50 28,723.56 28,758.03 28,783.74 28,792.00 28,792.00 28,792.00 28,832.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ CAPELLAN 25/04/2014 935 17/11/2014 2216 14/04/2014 821 07/10/2014 1466 06/10/2014 2011 17/01/2014 41 04/08/2014 795 07/02/2014 29/10/2014 09/04/2014 430 Adquisición de materiales para taller de Belleza en CCPP Santiago Solicitud Mantenimiento de Pintura Adquisicion de Telas para elaboración de manteles para feria del libro Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisición de materiales para taller de plomeria Reparación Lavado de Vehiculo Requerimiento de alquiler para actividad graduacion CCPP Villa Altagracia LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 28,851.00 MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL 28,858.30 MERCERIA DUME, S.A. 28,919.53 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 28921.80 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 28,921.80 AVL TECH, SRL. SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 28,973.84 HIGIENE Y EVENTOS 29028.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 29,037.44 2138 Mantenimiento de vehiculos 1843 Adquisición de materiales y ENERLIM, SRL utensilios para cursos en ADONAI 28,992.20 29,048.06 Pág. 176 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 22/07/2014 1548 29/04/2014 961 26/06/2014 1369 08/12/2014 1685 19/11/2014 1326 09/10/2014 778 06/03/2014 182 10/06/2014 404 23/06/2014 1338 30/07/2014 1601 08/04/2014 526 12/11/2014 1279 31/03/2014 729 Descripción Tratamiento de Comejen Adquisición de materiales varios Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales electricos Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Alquileres Proveedor Monto en RD$ QUIMIPEST DOMINICANA, SRL 29087.00 GAT OFFICE, SRL 29,092.90 TALLERES J & M, SRL 29,169.60 SAES, SRL. 29,205.00 SOLUGRAL, SRL 29,311.20 DISTOSA, SRL 29,482.30 VR VIRNA REYNOSO, SRL. MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ QUIMIPEST DOMINICANA, SRL YEDATA TECNOLOGY, SRL Requerimiento de alquiler para actividad Servicio de Fumigacion Adquisicion de Scanner Requerimiento de alquiler para actividad apertura MARCELINO GALVEZ campamento CAPELLAN verano Progresando con Solidaridad PAPELERIA Y Solicitud Compra SUMINISTRO EN de Materiales para GENERAL, Regionales (PASUGESA), SRL Adquisición de V E F ESCRINES Y Cortinas VENECIANAS, SRL. Venecianas para Pág. 177 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29500.00 29,500.00 29,500.00 29,516.52 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/01/2014 155 07/07/2014 436 10/01/2014 14 04/11/2014 1243 21/08/2014 1767 27/08/2014 1798 05/02/2014 237 29/07/2014 1596 28/04/2014 955 17/03/2014 600 27/11/2014 2270 08/04/2014 1621 Descripción Proveedor Monto en RD$ area de Transparencia y caja Servicios de EDITORA NOMARA, S. Impresión A. Requerimiento de alquiler para CARPAS actividad concierto DOMINICANA, SRL en CCPP Boca Chica AMERICAN BUSINESS Servicio de Copias MACHINE, SRL (ABM) Mantenimiento a SERVICIO SISTEMA vehiculo MOTRIZ A.M.G, SRL Mantenimiento de TALLERES J & M, SRL vehiculos Mantenimiento de TALLERES J & M, SRL vehiculos Adquisición de insumos varios para PLAZA LAMA, S. A. cocina contribución novenario Adquisicion de SOLUCIONES Proyector CORPORATIVAS, SRL Servicio de CENTRO CUESTA alimentos NACIONAL, SAS preparados Mantenimiento y reparacion de SAES, SRL. vehiculos Adquisición de Abanicos y Nevera para CCPP PLAZA LAMA, SA Santiago y Santa Barbara Adquisición de SOLUCIONES Tarjeta de Red CORPORATIVAS, SRL Pág. 178 29,521.24 29570.80 29,588.50 29,590.86 29,594.40 29,594.40 29,662.43 29688.80 29,723.72 29,736.00 29,764.94 29,854.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/04/2014 726 27/08/2014 1806 24/03/2014 673 04/09/2014 806 23/09/2014 1966 07/11/2014 2162 21/08/2014 1755 Descripción Herramientas electricas Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Botellitas de Agua para tener en Stock de Almacen Adquisición de botellas de agua para stock de almacen Seguros de Vehiculos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Lavado de VehÃculos Varios Mantenimiento de vehiculos 26/06/2014 1371 23/09/2014 1965 11/03/2014 541 Mantenimiento de vehiculos impresos 16/06/2014 1309 impresos 25/07/2014 481 17/01/2014 40 09/05/2014 745 Adq. de (3) Camara Digital de 14.1 megapixeles Servicio de refrigerio Adqusicion de combustible para las oficinas de progresando Proveedor Monto en RD$ SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. 29,854.00 29,861.08 PLAZA LAMA, SA 29,900.00 PLAZA LAMA, SA 29,900.00 ANDEL STAR, INC 29,945.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 29,948.40 NAS, EIRL 29,949.97 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL DELTA COMERCIAL, SA IMPRESOS C.V., SRL INKJET SIGN SOLUTION C POR A 30,044.46 30,064.81 30,090.00 30,090.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 30090.00 EVENCA SUPPLY, SRL 30,149.00 PROPANO Y DERIVADOS, SA 30,174.96 Pág. 179 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Adquisición de reloj Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Alquiler de 8 Ventiladores de Aire Frio Alquileres varios para actividad Proveedor Monto en RD$ 04/03/2014 481 08/04/2014 1630 27/08/2014 1800 13/09/2014 818 03/10/2014 1019 17/06/2014 1313 07/01/2014 1390 04/03/2014 483 18/11/2014 1312 20/08/2014 613 Mantenimiento a planta electrica 04/08/2014 791 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo TALLERES J & M, SRL 30,538.80 28/04/2014 939 Servicios Tecnologicos GREEN TECHNOLOGY SERVICES SRL 30,550.20 2183 Adquisición de cortinas Venecianas para Dpto Infraestructura V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 30,559.64 220 G P METRO Servicios de SERVICIOS Reparación de A/C DOMINICANO, SRL 30,562.00 12/11/2014 05/02/2014 Impresiones Adquisicion de toner Adquisición de materiales ferreteros Solicitud Compra de Extintores LOGOMARCA, SA 30,208.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 30,208.00 30,208.00 GSU HIGIENE Y EVENTOS, SRL 30,208.00 GSU HIGIENE Y EVENTOS, SRL CROS PUBLICIDAD, SRL 30,208.00 30,278.80 OFFITEK, SRL 30300.03 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 30,355.50 MITOPALO POWER, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 30,373.20 30,444.00 Pág. 180 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/10/2014 1060 09/05/2014 1036 10/03/2014 504 13/09/2014 1904 25/04/2014 932 15/08/2014 1722 29/10/2014 1204 24/07/2014 1585 07/08/2014 442 31/07/2014 1612 29/08/2014 1817 17/11/2014 2204 Descripción Adquisición de Articulos para la cocina BIJRD Adquisicion de Impresora Mano de obra por pintura Adquisición de uniformes para conserjes y personal Punto Solidario Adquisición de materiales para cuso de uñas acrilicas Adquisición de medicamentos para botiquin regionales (Norma ISO) Adquisicion de materiales para capacitacion Adquisicion de materiales para cursos de peluquero Requerimiento de materiales de ferreteria Servicios Tecnologicos Mantenimiento de vehiculos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Proveedor Monto en RD$ HERALZA FERRECOMSA, EIRL 30,609.20 PALMERO GIL, SRL. 30,628.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 30,680.00 COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL 30,680.00 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 30,682.36 NARIO FARMA, SRL 30,700.00 SOLUGRAL, SRL 30,774.40 CASA JARABACOA, SRL 30798.00 MOFIBEL, SRL 30934.88 GREEN TECHNOLOGY SERVICES SRL 30975.00 SAES, SRL. 31,093.00 VIAMAR, SA 31,136.31 Pág. 181 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 11/06/2014 1270 18/03/2014 622 15/01/2014 80 04/08/2014 798 26/08/2014 663 04/02/2014 209 04/04/2014 251 31/07/2014 1611 01/10/2014 1000 18/11/2014 1315 21/08/2014 1772 19/03/2014 648 27/08/2014 1809 Descripción Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisicion de materiales ferreteros Mantenimiento y reparacion de vehiculo Adquisición de materiales para el trimestre actividades socioculturale Mantenimiento Aire Acondicionado Adquisición de Foami colores variados para Salud Ocupacional reparaciones Adquisicion de juegos de bocinas Mantenimiento a planta electrica Solicitud Compra Tanque Hidroneumatico Adquisición de materiales para curso de tapiceria Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 31,152.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 31,205.10 SAES, SRL. 31,240.50 R&E SUPLIDORES, SRL. 31,258.20 EDWIN FAMILIA VARGAS 31,270.00 EQUIMMOF, SRL 31,293.60 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 31,307.20 DATACELL, SRL 31329.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 31,329.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 31,405.70 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 31,406.88 Goma, baterias MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 31,423.40 Mantenimiento de vehiculos SAES, SRL. 31,447.00 Pág. 182 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/08/2014 571 13/06/2014 1289 11/06/2014 1269 17/01/2014 42 23/07/2014 1568 06/03/2014 179 02/06/2014 398 19/05/2014 1109 18/03/2014 611 05/03/2014 488 04/06/2014 1217 07/01/2014 1394 01/10/2014 995 18/11/2014 1310 07/02/2014 1399 Descripción 14 Afiches para festival de cine Alimentos preparados varios Adquisicion de baterias Servicios de Reparación de Impresoras Adquisicion de materiales para Epes en Compumetro Servicio de almuerzo Alquiler Adquisicion de Camaras Materiales informaticos Adquisicion de materiales varios Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisicion de abanicos Mantenimiento a planta electrica Solicitud de Materiales Eléctricos Adquisicion de pilas para Unidad Juventud-Proyecto Bebe Piénsalo Proveedor Monto en RD$ INSTITUTO TECNICO SALESIANO CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 31,464.90 31,500.02 31,541.40 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 31,557.92 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 31584.95 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ YEDATA TECNOLOGY, SRL OFICINA UNIVERSAL, SA SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA 31,594.50 31,624.00 31,683.00 31,706.60 31,742.00 TALLERES J & M, SRL 31,777.40 EQUIMMOF, SRL 31801.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 31,801.00 SOLUGRAL, SRL 31,848.20 R&E SUPLIDORES, SRL. Pág. 183 31860.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Bien 1471 Adquisicion de mobiliario para Departamento de Inclusion 28/10/2014 2118 Solicitud de Mano de Obra 23/01/2014 60 04/11/2014 1244 27/06/2014 1379 25/07/2014 493 31/01/2014 108 26/05/2014 1147 24/07/2014 1578 20/11/2014 2228 20/05/2014 1112 26/09/2014 1978 17/01/2014 38 Alquileres 14/01/2014 58 Adquisición de Combustible. 07/10/2014 Alimentos y desechables Mantenimiento a vehiculo Alquiler de Vehiculo Adq. de Ups, Memorias y Disco Duro Rediseño eléctrico y mecanico Alquiler de transporte Rediseño del Õrbol del Progreso Solicitud Alquiler de Autobus Adquisicion de materiales varios Mantenimiento de vehiculos GAT OFFICE, SRL 31865.90 PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL 31,875.88 PLAZA LAMA, S. A. 31,907.75 SAES, SRL. 31,919.00 ANDEL STAR INC 31,962.30 OFFITEK, SRL 31980.36 INGDECON, SRL 32,000.00 ANDIGHER FERREIRA HENRIQUEZ. CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES 32,000.00 32000.00 CARVAJAL BUS, SRL 32,000.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 32,037.00 SAES, SRL. 32,037.00 CARPAS DOMINICANA, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Pág. 184 32,097.89 32,100.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 05/02/2014 219 Materiales de informatica 29/04/2014 966 Reorganización de Cableado. 24/07/2014 1586 09/06/2014 1247 09/10/2014 2028 07/11/2014 1483 26/02/2014 430 Adquisicion de materiales para curso de tapiceria Adquisicion de cortinas venecianas aula de autismo en CCPP El Seibo Adquisición de materiales para Taller de diseño de muñecas de temporad Adquisicion de materiales para taller de electricidad Adquisición de Jugos, Galletas y Agua para talleres de Micro-Emprend 21/08/2014 1756 Mantenimiento de vehiculos 26/06/2014 1360 Alquiler de vehiculo 14/07/2014 1502 04/01/2014 746 Lavado de VehÃculos Varios Impresora Proveedor Monto en RD$ ROSELYN HERNANDEZ CABRERA PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA 32,155.00 32,155.00 32201.02 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 32,214.00 MERCERIA DUME, S.A. 32,237.02 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 32308.40 PLAZA LAMA, S. A. 32,332.75 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 32,355.60 ANDEL STAR INC 32,437.02 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL Pág. 185 32475.00 32,553.84 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/01/2014 50 09/09/2014 1866 09/02/2014 709 10/02/2014 142 26/06/2014 1372 28/04/2014 943 09/02/2014 706 17/11/2014 2206 18/02/2014 342 20/08/2014 611 21/02/2014 384 17/09/2014 875 11/03/2014 528 Descripción Adquisición de Puntos de Red. poloshirts Adquisicion de materiales para area del comedor Servicio de Almuerzo Adquisicion de materiales para curso de Electricidad Adquisición de Letreros Adquisicion de equipos informaticos Requerimiento de alquiler Adquisicion de materiales y suministro de oficina Mantenimiento a planta electrica Adquisición de materiales informaticos Solicitud Alquiler de Planta Eléctrica Impresos Proveedor Monto en RD$ PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) UNIFORMES OLIMPICOS ELIZABETH CABRERA SRL 32,557.38 32,568.00 LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL 32,568.00 EVENCA SUPPLY, SRL 32,627.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 32,638.80 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 32,686.00 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 32,686.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 32,706.06 R&E SUPLIDORES, SRL. 32,804.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 32,804.00 GALAXIA COMPUTER, SRL 32,860.64 SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL EDITORA NOMARA, SRL Pág. 186 32,863.00 32,868.90 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/10/2014 2075 09/01/2014 699 18/09/2014 880 10/02/2014 138 13/10/2014 2036 16/06/2014 1307 Descripción Proveedor Adquisición de materiales para Operativo Medico Alquileres Conversatorio con el Sr. Xavier Melgarejo -BIJRDImpresiones varias para el programa Servicios de Alquileres Mantenimiento de vehiculos PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL 32,919.91 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 32,922.00 Impresiones Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Reparacion de transfer a planta electrica Mantenimiento Aire Acondicionado Reparacion de transfer a planta electrica Adquisición de Gomas 07/11/2014 1480 14/08/2014 588 09/04/2014 728 26/09/2014 943 21/10/2014 2092 15/05/2014 1090 Adquisicion de combustible 10/02/2014 140 Servicio de Reparaciones Monto en RD$ INKJET SIGN SOLUTION C POR A CARPAS DOMINICANA, SRL 32,922.00 32,998.11 TALLERES J&M, SRL 32,998.70 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 33,040.00 CASA JARABACOA, SRL 33040.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 33,040.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 33,040.00 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 33,040.00 COMERCIAL MINI, EIRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. Pág. 187 33,040.00 33,075.00 33,099.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 07/08/2014 1425 Adquisicion de combustible 07/10/2014 1467 Adquisicion de combustible 14/08/2014 1720 16/09/2014 846 04/02/2014 118 03/11/2014 2148 04/04/2014 244 08/07/2014 539 16/06/2014 414 01/10/2014 997 22/08/2014 1773 09/01/2014 702 Adquisición de Lona y Soga para Camioneta de Capacitación Solicitud Mantenimiento de Planta Eléctrica y Corregir Fuga de Combustible Equipos de Oficina Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Servicio de almuerzo solicitud de Sellos y Tarjetas de Presentacion Requerimiento de alquiler para actividad Solicitud de impresos varios Adquisición de materiales para curso de tapiceria Solicitud de Impresora Matricial FX-890 Proveedor Monto en RD$ SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 33120.00 33120.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 33,276.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 33,280.72 OSAME, SRL. 33,288.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 33,290.16 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 33,335.00 33,335.00 PEDRO DIAZ 33,394.00 IMPRESOS VP, SRL 33,394.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 33,398.72 DATACELL, SRL 33,458.90 Pág. 188 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/03/2014 689 21/10/2014 1154 23/01/2014 59 09/11/2014 794 28/02/2014 452 03/06/2014 1202 03/11/2014 2149 26/06/2014 1361 13/11/2014 2199 13/09/2014 1906 21/04/2014 867 10/02/2014 146 19/11/2014 1333 Descripción Mantenimiento planta electrica Materiales para capacitacion Adquisición de puertas Adquisicion de materiales ferreteros Impresión de brochures Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Adquisicion de materiales varios Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Adquisición de materiales para curso de pintura en la BIJRD Adquisición de equipo para Taller de Artesanales en Reciclaje con Tronco Servicio de Refrigerios Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Proveedor Monto en RD$ BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. CASA JARABACOA, SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL 33,490.00 33,542.21 33,544.00 MITOPALO POWER, SRL 33,578.62 IMPRESORA PAPELERIA ORIGINAL CXA. 33,630.00 SAES, SRL. 33,630.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 33,630.00 GAT OFFICE, SRL 33,665.40 TALLERES J&M, SRL 33,677.20 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 33,706.70 AMANA COMERCIAL C POR A. 33,810.54 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 33,866.00 DELTA COMERCIAL, SA 33,875.58 Pág. 189 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor 484 Adq. de (1) Bomba de agua de 1 HP 230 V para CCPP Villa Mella Remanso HERALZA FERRECOMSA, EIRL 15/09/2014 840 Mantenimiento de aires acondicionados en el ccpp azua 13/03/2014 188 almuerzo 19/05/2014 359 Alquileres PEDRO DIAZ 33,984.00 16/09/2014 850 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 33,984.00 16/09/2014 848 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 34,090.20 16/07/2014 1519 Mantenimiento a planta electrica Solicitud de Chequeo y mantenimiento de planta eléctrica Mantenimiento de Planta Electrica 14/10/2014 1105 Solicitud de Portal Web 22/04/2014 879 Mantenimiento de vehiculos 23/10/2014 2100 23/09/2014 1963 14/04/2014 825 25/07/2014 Lavado de Vehículos Varios Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Suministro y Mobiliario de Oficina Monto en RD$ COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. CODOM COMUNIDADES ONLINE DOMINICANA, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 33919.10 33,925.00 33,954.50 34102.00 34,102.00 34,137.40 NAS, EIRL 34,164.96 VIAMAR, SA 34,179.48 GAT OFFICE, SRL 34,261.30 Pág. 190 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 10/10/2014 1077 21/07/2014 1544 14/04/2014 268 14/07/2014 456 04/11/2014 1239 16/09/2014 849 17/10/2014 2077 10/02/2014 145 14/07/2014 1485 09/03/2014 712 25/08/2014 648 10/03/2014 499 08/04/2014 1629 16/07/2014 1517 Descripción Requerimiento de alquileres Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de reparacion de impresora Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento a vehiculos Cambio de breaker quemados de transfer de la planta de la BIJRD Adquisición de materiales para Operativo Medico Servicio de Almuerzo Mantenimiento completo planta eléctrica de Bani Adquisicion de materiales para maquina de cocer Mantenimiento Aire Acondicionado Proveedor Monto en RD$ XIOMARI VELOZ ROSARIO 34,338.00 SAES, SRL. 34397.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 34,456.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 34456.00 TALLERES J&M, SRL 34,485.50 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 34,574.00 NARIO FARMA, SRL 34,574.20 MEHL S.A. 34,599.96 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 34692.00 TALLERES MAQUINON, SRL 34,692.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 34,810.00 SUPER ESTACION DE Lavado de SERVICIOS vehiculos MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Mantenimiento de SERVICIO SISTEMA vehiculos MOTRIZ A M G, SRL. Mantenimiento de BISMARCK ANIBAL Planta Electrica ORTIZ GARCIA. Pág. 191 34,890.00 34,916.20 34957.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 30/04/2014 980 Mantenimiento de vehiculos 18/07/2014 1533 Impresiones, reparaciones varias 14/08/2014 578 02/06/2014 1185 28/04/2014 948 31/01/2014 107 23/06/2014 1332 24/04/2014 914 14/04/2014 269 20/08/2014 614 25/07/2014 488 01/10/2014 992 13/03/2014 555 04/04/2014 241 Reparación de inversores Adquisicion de cortinas venecianas para la Direccion de Planificacion Adquisición materiales curso de uñas acrilicas en CCPP Yamasa Reparaciones Adquisicion de materiales para taller de Artesania en Barro mantenimiento planta electrica Requerimiento de reparacion de impresora Mantenimiento a planta electrica Adq. de (1) Control de programacion para Inversor Mantenimiento a planta electrica Materiales Ferreteros refrigerios Proveedor Monto en RD$ TALLERES J & M, SRL CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 34,969.30 35000.00 35,016.50 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 35,043.64 CASA JARABACOA SRL 35,057.80 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 35,109.72 INVERCOLOR, SRL. 35,128.60 WMAR INGENIERIA, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 35,130.54 35,164.00 35,164.00 35180.72 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. CARLOS RAFAEL GOMEZ LADET ALTA 35,252.50 35,282.00 35,306.35 Pág. 192 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/08/2014 1698 16/09/2014 845 09/01/2014 13 13/09/2014 816 09/11/2014 793 28/10/2014 1193 01/10/2014 993 29/04/2014 964 16/01/2014 100 14/07/2014 1498 21/04/2014 866 21/10/2014 1146 01/10/2014 996 07/02/2014 268 Descripción Mantenimiento de Planta Electrica Mantenimiento y corregir falla en tarjeta a la planta electrica en ccp Adquisición de cortinas venecianas Solicitud de Trituradoras Requerimiento de alquiler Solicitud Agua de Baterias Impresiones varias para el programa Adquisición de Materiales para curso Manejo de Extintores. Mantenimiento y reparación de vehículos Impresos varios para programa Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Materiales para Puerta en Tola Mantenimiento a planta electrica Adquicion de materiales de Proveedor Monto en RD$ GASTRONOMIA, SRL WMAR INGENIERIA, SRL BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 35,341.00 35,352.80 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL. PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A MARCELINO GALVEZ CAPELLAN BIENVENIDO MENA MARTINEZ 35,361.06 35,382.30 35,400.00 35,400.00 IMPRESOS VP, SRL 35,423.60 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 35,444.84 TALLERES J & M, SRL 35,464.90 SERIGRAF, S.A 35470.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 35,506.20 MERCANTIL RAMI, SRL 35,636.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 35,813.00 EQUIMMOF, SRL 35,872.00 Pág. 193 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/08/2014 546 25/09/2014 940 23/01/2014 51 07/04/2014 1409 20/01/2014 106 13/09/2014 819 Descripción limpieza Solicitud de 5 Discos Duros Solicitud de pintura de mural Adquisición de tanque Adquisicion de materiales para uso en la XVII Feria del Libro Adquisición de Agua y Servilletas de mesa para tener en stock Solicitud de Compra y Alquiler para Actividad 08/07/2014 1659 Mantenimiento de vehiculos 12/05/2014 342 Servicio de lavado de vehiculos 25/07/2014 498 Requerimiento de alquiler para actividad 07/11/2014 448 Alquileres 25/08/2014 1781 14/07/2014 1492 29/09/2014 1987 Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 35,990.00 PUBLICOM, SRL 35,990.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 36,049.00 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 36120.96 PLAZA LAMA, S. A. 36,150.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 36,155.20 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). Adquisición de baterias y gomas Adquisicion de NAS, EIRL combustible Equipamiento V E F ESCRINES Y Nuevo CCPP Santa VENECIANAS, SRL 36,157.04 36,225.00 36226.00 36344.00 36,344.00 36470.00 36,479.71 Pág. 194 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Barbara 03/06/2014 1193 23/09/2014 924 16/06/2014 1305 13/01/2014 29 08/05/2014 1637 06/06/2014 1239 25/06/2014 1355 09/10/2014 1065 17/02/2014 323 13/10/2014 2046 14/03/2014 589 21/02/2014 164 Adquisicion de Cloro para jornada contra el Dengue y la Chinkungunya Mantenimiento y reparaciones varias Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento para reparación Mantenimiento de Aires Acondicionados Adquisicion de materiales para curso de peluqueria Adquisicion de materiales ferreteros Suministro de oficina varios Adquisición de Gomas Adquisición de Aire acondicionado para CCPP Vista Hermosa, La Romana Utensilios Varios para la cocina del Edif San Rafael Servicio de Refrigerio INDUSTRIAS MACIER, S. A. BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 36,506.25 36,532.80 36,550.50 36,673.22 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 36,698.00 CASA JARABACOA, SRL 36,703.90 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 36,727.50 MOFIBEL, SRL 36,801.60 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 36,897.70 PLAZA LAMA, SA 37,000.01 PLAZA LAMA, SA 37,008.33 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD. 37,146.40 Pág. 195 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 11/03/2014 527 13/01/2014 38 27/01/2014 70 06/02/2014 248 26/08/2014 1795 21/08/2014 1768 20/10/2014 1130 10/01/2014 21 22/08/2014 645 13/05/2014 1061 19/03/2014 634 21/02/2014 161 05/03/2014 489 09/01/2014 8 Descripción Mantenimiento de planta electrica Mantenimiento planta eléctrica Brindis coctel Lavado de vehículos Proveedor Monto en RD$ BIENVENIDO MENA MARTINEZ BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. EVENCA SUPPLY, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisición de Folder con Bolsillo R&E SUPLIDORES, y Armazon para SRL. Vinculación SUPER ESTACION DE Mantenimiento de SERVICIOS vehiculos MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisición de CASA JARABACOA, lentes para SRL operativo medico Servicios de HIGIENE Y EVENTOS Alquileres Requerimiento de almuerzo tipo EVENCA SUPPLY, SRL buffett Adquisicion de Jugos, Galletas y PLAZA LAMA, SA Agua para talleres de emprendimiento Mantenimiento y SIMON ANSELMO reparacion de MOLINA PACHECO vehiculos AMERICAN BUSINESS Servicios de Copias MACHINE, SRL (ABM) Adquisicion de CENTRO ELECTRICO materiales PAREDES, SRL ferreteros Mantenimiento y REPUESTOS DE Pág. 196 37,196.00 37,205.40 37,258.50 37,305.00 37,305.70 37,335.00 37,382.40 37,406.00 37,406.00 37,422.54 37,476.80 37,488.60 37,491.48 37,493.32 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 27/03/2014 706 27/01/2014 134 23/10/2014 1170 04/02/2014 206 20/02/2014 159 25/02/2014 416 19/03/2014 637 23/05/2014 371 02/06/2014 1190 07/09/2014 1455 16/10/2014 2060 21/10/2014 1153 07/02/2014 265 Descripción Proveedor Monto en RD$ reparaciones varios JESUS, C. por A. Mantenimiento y Reparacion de TALLERES J & M, SRL Vehiculos DISTRIBUIDORA DE Adquisición de NEUMATICOS Y Gomas REPUESTOS, SRL Solicitud DISTRIBUIDORA Adquisición de ESCOLAR, SA Libros Adquisición de MARTINEZ RAMOS, Gomas SRL. (MARACA). Plantas para ALTANATU, SRL ambientar Mantenimiento y reparacion de TALLERES J & M, SRL vehiculos Adquisicion de SOLUCIONES impresora CORPORATIVAS, SRL multifuncional MARIA MAGDALENA Alquileres GUZMAN RODRIGUEZ Adquisicion de materiales para JGM curso de artesania CONSTRUCTORA, SRL en madera Reubicacion de JOSE AMADO GARCIA Tuberias MALMOL Adquisición de Asta para Vista SUPRESA Hermosa, La INVERSIONES, SRL Romana Instalacion de Asta SUPRESA para Bandera INVERSIONES, SRL Adquisición de Insumos para PLAZA LAMA, S. A. envejecientes Pág. 197 37,512.20 37,524.00 37,552.92 37,665.60 37,700.00 37,712.80 37,742.30 37,760.00 37,760.00 37760.00 37,760.00 37,760.00 37,788.65 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/09/2014 1970 31/07/2014 510 22/08/2014 641 20/08/2014 1754 25/11/2014 2248 26/05/2014 1153 26/02/2014 442 08/01/2014 1616 08/05/2014 1636 25/09/2014 937 08/05/2014 1030 02/05/2014 321 Descripción Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Requerimiento de alquiler para actividad Solicitud de Materiales Eléctricos Adquisición de materiales varios para dif CCPP Adquisición de materiales para Dispensario Medico Impresiones varias Mantenimiento y reparacion Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Chequeo y Mantenimiento de Planta Eléctrica Reparacion y mantenimiento de Motocicletas Reparacion de planta electrica Proveedor Monto en RD$ PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL 37,850.47 HIGIENE Y EVENTOS 37878.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 37,883.90 PLAZA LAMA, SA 37,900.11 NARIO FARMA, SRL 37,925.00 IMPRESORA VP JOSE AMADO GARCIA MALMOL 37,925.20 TALLERES J & M, SRL 38,019.60 TALLERES J & M, SRL 38,019.60 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL Pág. 198 37,952.00 38,114.00 38,117.54 38,184.80 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ 22/09/2014 1958 Adquisición de Armario y Archivo GAT OFFICE, SRL para la Dirección General 06/05/2014 1007 Impresiones IMPRESOS C.V., SRL 08/06/2014 1646 Mantenimiento de vehiculos 07/09/2014 1454 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 12/03/2014 543 05/02/2014 212 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL PROPANO Y DERIVADOS, S. A. GUSTAVO HUBERT MARSHALL PAREDES 15/09/2014 838 29/05/2014 387 13/03/2014 570 24/07/2014 1584 24/06/2014 1344 25/06/2014 1357 Adquisición de Combustible. Adquisicion de letras Mantenimiento, corregir falladel sistema de escape y SIMON ANSELMO targeta de MOLINA PACHECO encendido de la planta electrica del ccpp villa duarte MARIA MAGDALENA Alquileres GUZMAN RODRIGUEZ WAXDRIM Computadora SOLUTIONS, SRL Adquisicion de LUIS PIMENTEL & materiales para COMPAÑIA, SRL cursos de peluquero Adquisicion de materiales para TALLERES reparacion de MAQUINON, SRL maquinas en dif ccpp Adquisicion de INVERCOLOR, SRL. materiales para Pág. 199 38,226.10 38,232.00 38,232.00 38302.80 38,326.71 38,350.00 38,361.80 38,468.00 38,501.04 38514.02 38,527.00 38,547.44 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 38,586.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 38,639.10 EVENCA SUPPLY, SRL 38,645.00 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 38,792.50 curso de velas y velones 16/09/2014 855 17/09/2014 864 29/01/2014 86 21/05/2014 365 21/08/2014 1766 08/05/2014 1031 24/11/2014 1358 27/08/2014 673 29/01/2014 83 27/05/2014 1165 19/03/2014 644 21/04/2014 863 23/06/2014 1333 Adquisicion de trituradora Solicitud Suministro de Mezcladora Servicio de Picaderas Reparaciones Adquisición de materiales para DATACELL, SRL curso de musica en CCPP Najayo IMPORTADORA 4 Rotulaciones SIGNS, S.A. SUPER ESTACION DE Adquisicion de SERVICIOS combustibles y MULTIPLES ON THE lubricantes BOULEVARD, SRL Adquisicion de materiales MOFIBEL, SRL educativos Requerimiento de placas de LOGOMARCA, S. A. reconocimiento Alquiler de ANDEL STAR INC vehiculos Adquisición de moñas para ENCAJES LA diferentes ROSARIO, SRL actividades DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE, SRL Adquisicion de MERCERIA DUME, Pág. 200 38,814.92 38,896.34 38,920.00 38,927.88 38,940.00 38,996.03 39,058.66 39,063.90 39,213.90 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/05/2014 1175 19/03/2014 645 20/08/2014 621 28/04/2014 951 04/04/2014 776 25/09/2014 936 01/10/2014 1002 10/10/2014 1071 27/01/2014 67 23/09/2014 928 06/02/2014 245 10/10/2014 1073 Descripción telas para tapizar muebles de Dirc Operaciones y Recepc Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Gomas Requerimiento de reparacion de impresora Adquisición de Bultos y base de TV Adquisición de Globos, Galletas y Juguitos para capacitacioness Solicitud de Alquiler para Actividad Reparacion de transfer en el ccpp de Higuey Solicitud de Alquiler para Actividad Servicios de Alquileres Impresiones varias para el programa Adquisición de Alfombra en Foamy para diferentes Epes alquiler de Proveedor Monto en RD$ S.A. TALLERES J & M, SRL 39,299.90 DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS, SRL 39,412.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 39,412.00 ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 39,450.94 PLAZA LAMA, SA 39,508.50 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 39,530.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 39,530.00 TRILLIUM, SRL 39,530.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 39,550.65 IMPRESOS VP, SRL 39,589.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 39,648.00 GSU HIGIENE Y 39,659.80 Pág. 201 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/07/2014 1507 08/10/2014 2025 27/11/2014 1395 11/11/2014 1268 19/09/2014 889 09/11/2014 1883 27/10/2014 2109 17/09/2014 862 06/06/2014 1229 14/04/2014 266 17/02/2014 319 26/09/2014 1980 22/09/2014 1952 Descripción Proveedor Monto en RD$ ventiladores de aire EVENTOS, SRL frio Pago de Deducibles SAES, SRL. Vehiculos SUPER ESTACION DE Lavado de SERVICIOS Vehículos Varios MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SUPER ESTACION DE Combustibles y SERVICIOS Lubricantes MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisición de WAXDRIM materiales SOLUTIONS, SRL informaticos Adquisicion de ESTACION DE tikets de SERVICIOS LA combustible PLATA, SRL. Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE (DIRECA), SRL Solicitud de coffee break para 30 EVENCA SUPPLY, SRL personas Adquisicion de IMPRESORA VP impresiones varias Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL Servicios de IMPRESOS VP, SRL. Impresos. Mantenimiento de SERVICIO SISTEMA vehiculos MOTRIZ A M G, SRL. Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Pág. 202 39660.71 39,675.00 39,675.00 39,718.80 39,750.00 39,884.00 39,909.96 39,943.00 39,950.08 39,981.35 40,084.60 40,116.46 40,120.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Solicitud de Alquiler para Actividad Alquileres Alquileres Requerimiento de alquiler Mantenimiento y reparacion de vehiculos Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Proveedor Monto en RD$ TRILLIUM, SRL 40,120.00 TRILLIUM, SRL TRILLIUM, SRL 40,120.00 40,120.00 TRILLIUM, SRL 40,120.00 TALLERES J & M, SRL 40,167.20 TALLERES J & M, SRL 40,184.90 20/10/2014 2085 22/10/2014 24/10/2014 1167 1177 11/11/2014 2165 19/03/2014 633 20/05/2014 1111 07/02/2014 274 Mantenimientos JGM CONSTRUCTORA, SRL 40,190.90 16/06/2014 1298 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos TALLERES J & M, SRL 40,238.00 06/06/2014 1232 Lavado de vehiculos SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 40,275.00 18/09/2014 878 IMPRESOS VP, SRL 40,297.00 08/04/2014 524 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 40,356.00 30/10/2014 1210 GAT OFFICE, SRL 40,356.00 10/01/2014 25 INVERCOLOR, SRL. 40,357.67 03/02/2014 191 27/05/2014 1159 Impresiones varias para el programa Adquisición de MOTHERBOARD, Cable Adaptador y Antenas Solicitud de Protector de Tejuelos Adquisicion de materiales varios alquiler de vehículos Adquisicion de Impresora BONANZA RENT A CAR, S. A. SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL Pág. 203 40,422.50 40,474.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor 07/10/2014 1474 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 05/02/2014 222 03/11/2014 2145 09/10/2014 775 07/10/2014 1049 27/08/2014 1801 15/04/2014 835 13/09/2014 1902 24/02/2014 400 25/03/2014 690 20/10/2014 2083 26/02/2014 440 31/01/2014 109 14/03/2014 587 Mantenimientos Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Impermeabilizacion para la division de jovenes Adquisicion de Dvd y Bocinas Adquisición de equipos de seguridad para Servicios Generales Monto en RD$ 40533.00 REPUESTOS DE JESUS, C. por A. 40,544.51 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 40,562.50 CARMEN LUZ ENRIQUETA NUÑEZ UREÑA. JRB TECHNOLOGY, SRL PLAZA LAMA, SA 40,592.00 40,592.00 40,634.16 JGM CONSTRUCTORA, SRL Equipamiento HERNANDEZ Nuevo CCPP Santa ALICOMSA HASA, Barbara SRL Adquisición de Materiales para el DENTAL & MEDICAL Operativo DEPOT, SRL Odontologico JGM Reparaciones CONSTRUCTORA, SRL Solicitud de Coffee MEHL, SRL Break Mantenimiento de BISMARCK ANIBAL planta eléctrica ORTIZ GARCIA. PAPELERIA Y Materiales SUMINISTRO EN Electricos GENERAL S A Adquisicion de WAXDRIM materiales SOLUTIONS, SRL Mantenimientos Pág. 204 40,784.00 40,875.20 40,901.00 40,992.00 41,024.65 41,132.44 41,223.30 41,300.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ informaticos 12/05/2014 341 Requerimiento de alquiler CEGONA, SRL 41,300.00 16/06/2014 1291 Impresion MERCEDES NUÑEZ RAMIREZ 41,300.00 09/12/2014 801 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 41,300.00 14/04/2014 823 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 41,311.80 13/10/2014 1083 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 41,335.40 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 41,425.08 21/05/2014 366 06/05/2014 329 31/03/2014 234 15/10/2014 1108 22/08/2014 1774 07/11/2014 2161 07/09/2014 1448 Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición Materiales para Taller Elaboración Accesorios en Macrame Mantenimiento a varias impresoras Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Reparacion de planta electrica alquileres Solicitud de Alquiler para Actividad Rellenado de Extintores para varios CTC Rellenado de Extintores para varios CTC Adquisicion de materiales ferreteros BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. MARCELINO GALVEZ CAPELLAN KARINA MARIA GONZALEZ CAPELLAN SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL HERALZA FERRECOMSA, EIRL Pág. 205 41,506.50 41,536.00 41,536.00 41,630.40 41,630.40 41701.20 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 09/01/2014 14 Lavado de vehículos varios 24/01/2014 126 Protector de cama hilux 22/04/2014 874 Hospedaje 10/03/2014 513 04/11/2014 817 29/01/2014 88 06/10/2014 2009 13/03/2014 566 08/06/2014 1649 10/02/2014 147 16/06/2014 1299 15/04/2014 274 09/03/2014 1836 28/10/2014 2122 Hospedaje para internacionales Adquisicion de Materiales Varios Servicio de Consola de aire Adquisición de Mobiliario para CCPP La Romana, Vista Hermosa Adquisicion de Materiales Informaticos Mantenimiento de vehiculos Servicio de Botiquinis Adquisicion de materiales varios Sandwiches empacados Adquisición de Gomas Solicitud de Diagnóstico y Reparación de Simuladores de Bebés Proveedor Monto en RD$ SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL AUTOCENTRO NAVARRO, SRL. PLAZA NACO HOTEL ,CXA PLAZA NACO HOTEL ,CXA AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL 41,745.00 41,750.00 41,765.22 41,823.50 41,860.00 HI-FI, SRL 41,990.01 JGM CONSTRUCTORA, SRL 42,008.00 OFFITEK, SRL 42,078.80 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 42,114.20 METALGRAF, SRL 42,126.00 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA XIOMARI VELOZ ROSARIO. MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 42,158.95 42,185.00 42,185.00 ATAHUALPA MATIAS CASTILLO Pág. 206 42,400.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/02/2014 154 08/04/2014 1624 08/07/2014 1652 26/08/2014 662 27/08/2014 674 13/10/2014 2040 07/11/2014 1256 11/11/2014 2167 Descripción Requerimiento de picadera p/actividad Mantenimiento de Planta Electrica Adquisición de buzones Solicitud de alquiler para actividad Adquisicion de buzones de sugerencias Adquisición de Telefonos para Departamento de Producción en Bloque C Mantenimiento de aires acondicionado Requerimiento de reparacion de equipos informaticos 18/02/2014 334 Confeccion de uniformes 07/10/2014 2014 Adquisición de Gomas 08/10/2014 1055 Solicitud Confección de Uniformes Proveedor Monto en RD$ EVENCA SUPPLY, SRL BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 42,480.00 42,480.00 42,480.00 PEDRO DIAZ 42,480.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 42,480.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 42,480.00 SIMONCA, SRL 42,480.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 42,539.00 COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC Pág. 207 42,550.00 42,550.00 42,550.08 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ (COOPFUPRO) 02/05/2014 994 09/04/2014 1854 28/08/2014 682 15/08/2014 592 26/09/2014 944 17/02/2014 152 11/11/2014 1272 13/10/2014 1081 30/01/2014 167 24/11/2014 1363 09/12/2014 796 06/05/2014 1009 13/09/2014 820 Mantenimiento de vehiculos Adquisición de utensilios para la cocina de la Regional Santo Domingo Requerimiento de reparación de laptops Mantenimiento preventivo a planta electrica Solicitud Mantenimiento Preventivo de Planta Eléctrica Refrigerios para taller Solicitud Compra de Toner Impresiones varias para el programa Adquisición de Publicación. Publicacion en Publicaciones Ahora Solicitud de Coffee Break Mantenimiento, reparaciones varias Solicitud de Compra y Alquiler SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 42,657.00 PLAZA LAMA, SA 42,690.41 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 42,723.08 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 42,727.80 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 42,727.80 MEHL S.A. 42,766.15 INVERSIONES PALMERO GIL, SRL ERIC JULIO SIMO SIMO PUBLICACIONES AHORA, SAS 42,818.42 42,952.00 42,993.30 PUBLICACIONES AHORA, SAS 42,993.30 AD MARKETING LIVE, SRL. INKJET SIGN SOLUTION C POR A ELVIS FILMS VIDEO, SRL Pág. 208 43,000.38 43,040.50 43,070.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ para Actividad 21/02/2014 390 08/11/2014 1684 14/10/2014 1095 26/08/2014 1792 23/09/2014 916 Adquisición de Combustible. Adquisición de Guias para Dpto de Pensamiento Estrategico Alimentos y bebidas varias Mantenimiento de vehiculos Solicitud de compras artículos de iluminación Adquisición de maquina de Pop Corn SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 43,280.00 COPY MARCA, SRL 43,306.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 43,356.76 SAES, SRL. 43,424.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 43,424.00 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, SA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 06/02/2014 241 09/05/2014 734 Requerimiento de hospedaje 07/09/2014 1457 Adquisicion de combustible 30/01/2014 181 Adquisición de materiales para tapizar muebles en dif lugares SUPLECA COMERCIAL, SRL 43,637.26 25/04/2014 926 Impresiones CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 43,660.00 13/11/2014 2197 Alquileres varios para actividad TRILLIUM, SRL 43,660.00 Pág. 209 43,512.96 43,518.40 43600.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 14/05/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1078 Descripción Adquisicion de materiales varios 28/11/2014 2271 Combustibles y Lubricantes 25/03/2014 700 Alquiler de planta electrica 20/03/2014 654 Mantenimiento Planta Electrica 27/08/2014 667 Mantenimiento Aire Acondicionado 21/11/2014 2233 14/07/2014 1491 22/01/2014 110 04/04/2014 237 10/02/2014 144 24/02/2014 406 12/11/2014 1282 14/11/2014 1296 15/04/2014 275 17/02/2014 315 Solicitud de Mano de Obra Mantenimiento eléctrica de Bani y Haina Adquisición de Gomas Copias de formularios Servicio de Almuerzo Mantenimiento de vehiculos Solicitud Compra de Toner Materiales de oficina Proveedor Monto en RD$ EQUIMMOF, SRL 43,772.10 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL FELIX OSCAR ROCHELL SANCHEZ BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) PLAZA NACO HOTEL ,CXA 43,830.00 43,832.50 43,920.10 44,073.00 44,076.86 44096.60 44,132.00 44,132.00 44,160.00 TALLERES J & M, SRL 44,226.40 PERALTA CELUTION, S. A. 44,250.00 SUPLIGENSA, SRL 44,250.00 Alquileres CARPAS DOMINICANA, SRL 44,255.90 Mantenimiento y reparación de TALLERES J & M, SRL 44,338.50 Pág. 210 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 23/06/2014 1337 28/04/2014 299 28/04/2014 300 22/09/2014 895 28/04/2014 940 07/01/2014 1392 25/03/2014 687 24/02/2014 167 13/08/2014 1699 27/11/2014 1394 09/10/2014 781 03/02/2014 192 28/10/2014 2115 Descripción vehículo Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de reparacion de impresora Requerimiento de reparacion de impresora Requerimiento de Reparación de Impresora Adquisición de articulos de oficina Adquisicion de materiales varios Hospedaje Servicio de Refrigerios Mantenimiento de Planta Electrica Mantenimiento de Pintura Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Adquisición de alimentos para peces del proyecto acuicultura Requerimiento de alquiler Proveedor Monto en RD$ DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL GAT OFFICE, SRL 44,379.80 44,427.18 44,427.18 44,427.18 44,441.45 MOFIBEL, SRL 44561.52 PLAZA NACO HOTEL ,CXA 44,644.61 MEHL S.A. 44,663.00 WMAR INGENIERIA, SRL JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 44,663.00 44,755.04 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 44,829.38 CASA JARABACOA SRL 44,840.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 44,840.00 Pág. 211 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 28/10/2014 1194 26/09/2014 1979 07/10/2014 2023 27/03/2014 721 29/05/2014 1179 08/04/2014 1631 25/06/2014 1354 25/11/2014 2244 19/11/2014 2222 09/12/2014 800 04/01/2014 753 15/09/2014 832 Descripción Proveedor Monto en RD$ COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Supervicion de Y SERVICIOS produccion en taller MULTIPLES FAMILIA de cayena UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) SUPER ESTACION DE Mantenimiento de SERVICIOS vehiculos MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Mantenimiento de SERVICIO SISTEMA vehiculos MOTRIZ A M G, SRL. Adquisicion de EDITORA EL CARIBE, Publicación. C. POR A. BLUE TRACK Alquiler de GPS TECHNOLOGIES, SRL Mantenimiento de SIMON ANSELMO vehiculos MOLINA PACHECO Adquisicion de NEUQUEN, SRL materiales varios Adquisición de dispensadores para MOFIBEL, SRL baño de la BIJRD Requerimiento de TRILLIUM, SRL alquiler Solicitud de EVENTOS Alquiler para CREATIVOS, TANIA S. Actividad BAEZ DURAN, SRL. Almuerzo y Jugos para la Feria Agropecuaria del PLAZA LAMA, SA 15 al 23 marzo 2014 Transporte e instalacion de SIMON ANSELMO tanque de MOLINA PACHECO combustible para la Pág. 212 44,840.00 44,905.01 45,099.60 45,258.08 45,329.70 45,335.60 45,371.00 45,404.04 45,430.00 45,548.00 45,607.83 45,691.96 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 02/10/2014 1015 03/11/2014 1237 20/08/2014 612 31/10/2014 1214 21/11/2014 2236 18/02/2014 341 09/10/2014 1061 20/01/2014 50 24/01/2014 65 23/01/2014 123 31/01/2014 186 18/07/2014 1535 Descripción planta de villa hermosa, l aromana. Instalacion de tanque de combustible para ccpp la romana Mantenimiento a vehiculo Mantenimiento Aire Acondicionado Adquisicion de materiales educativos Adquisicion de materiales para espacios de esperanza Adquisición de materiales informatico Materiales ferreteros varios Proveedor Monto en RD$ SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 45,691.96 AUTOCAMIONES, S. A 45,716.85 GEORGE FAMILIA CRUZ 45,784.00 ENERLIM, SRL 45,831.20 DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 45,837.48 PALMERO GIL, SRL. 45,889.46 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL ROSARIO & Requerimiento de PICHARDO, SRL. pasaje aereo (EMELY TOURS). ROSARIO & Compra de pasaje PICHARDO, SRL. aereo (EMELY TOURS). Servicio Quirurgico CENTRO CRISTIANO en Operativo en DE SERVICIOS Santiago MEDICOS, INC Servicio CENTRO CRISTIANO Quirugicos en DE SERVICIOS Operativo Sonrisa y MEDICOS, INC Mirada Feliz Alquiler de ANDIGHER FERREIRA Pág. 213 45,983.42 45,987.00 45,987.00 46,000.00 46,000.00 46000.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/03/2014 457 03/06/2014 1191 07/10/2014 1479 08/08/2014 542 15/10/2014 2058 06/11/2014 2 20/08/2014 1751 16/06/2014 1292 22/04/2014 886 14/07/2014 1490 27/11/2014 2267 21/05/2014 368 13/01/2014 37 15/07/2014 1514 Descripción Proveedor autobuses Adquisición de articulos del hogar Adquisicion de alimentos para peces p/proyecto agricultura familiar Impresion laminas de polÃtica calidad Adquisición Stock Almacén Adquisición de alimentos para peces Solicitud compra de Proyector Adquisición de pizarras para varios CCPP Mantenimiento y reparacion Adquisición de materiales para curso de velas y velones Reparacion de transfer planta electrica de la Biblioteca IJRD Adquisición de Telas para Batas de Herreros HENRIQUEZ. Alquileres Mantenimiento planta eléctrica Adquisicion de materiales para 8 Monto en RD$ EQUIMMOF, SRL 46,020.00 CASA JARABACOA, SRL 46,020.00 INKJET SIGN SOLUTION C POR A RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 46020.00 46,020.00 CASA JARABACOA, SRL 46,020.00 DATACELL, SRL 46,020.00 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A GEORGE FAMILIA CRUZ 46,090.80 46,138.00 CASA JARABACOA SRL 46,185.20 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO MERCERIA DUME, S.A. 46326.80 46,364.49 ELVIS FILMS VIDEO, SRL SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. CASA JARABACOA, SRL Pág. 214 46,374.00 46,421.20 46444.80 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 04/07/2014 781 07/08/2014 1422 08/04/2014 1623 09/03/2014 1835 14/10/2014 2050 23/10/2014 1168 13/11/2014 2192 13/05/2014 1073 24/06/2014 423 17/02/2014 318 24/01/2014 128 21/05/2014 367 19/09/2014 1944 13/08/2014 1701 29/09/2014 1982 20/05/2014 1110 Descripción Proveedor Monto en RD$ cursos de Artesania en Barro Adquisicion de HUGO FRANCISCO Aire AQUINO ABREU Acondicionado BLUE TRACK Alquiler de GPS TECHNOLOGIES, SRL Servicios de BLUE TRACK alquiler de GPS TECHNOLOGIES, SRL Alquiler de equipo BLUE TRACK de GPS TECHNOLOGIES, SRL Renta de equipos BLUE TRACK de GPS TECHNOLOGIES, SRL Adquisicion de AVANT COMPUTER F equipos Y G, SRL informaticos Solicitud de pago a BLUE TRACK Bluetrack TECHNOLOGIES, SRL Adquisicion de JIMUSA COMERCIAL materiales para JC, SRL curso de tapiceria Brindis EVENCA SUPPLY, SRL Servicios de EDITORA NOMARA, S. Impresos. A. GOMAS RESPUESTOS Gomas y baterías Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, SRL. COMPU-OFFICE Reparaciones DOMINICANA, SRL Adquisición de materiales para HERALZA taller de FERRECOMSA, EIRL diseñCCPP Samana Mantenimiento de WMAR INGENIERIA, Planta Electrica SRL Alquiler de CARVAJAL BUS, SRL autobuses Mantenimiento y REPARACIONES Pág. 215 46,492.00 46492.00 46,492.00 46,492.00 46,492.00 46,492.00 46,492.00 46,610.00 46,610.00 46,879.04 46,905.00 46,940.40 46,952.20 46,987.60 47,000.00 47,005.30 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Reparacion de Vehiculos 31/10/2014 1220 24/02/2014 403 05/02/2014 127 21/02/2014 378 23/04/2014 893 28/04/2014 302 02/05/2014 317 13/10/2014 2041 23/10/2014 2098 20/11/2014 2231 26/11/2014 2261 04/03/2014 773 Impresiones varias para el programa Hospedaje para encargados Materiales de ferretería Adquisición de suministro de oficina Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Requerimiento de alquiler para actividad Alquileres Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Adquisición de Gomas Requerimiento de alquiler Adquisición de butacas altas para CCPP Villa Hermosa Hospedajes con desayuno, almuerzo y cena Proveedor Monto en RD$ ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL IMPRESOS VP, SRL 47,058.40 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 47,105.60 47,155.50 47,200.00 CASA JARABACOA SRL 47,200.00 TRILLIUM, SRL 47,200.00 TRILLIUM, SRL 47,200.00 NARIO FARMA, SRL 47,200.00 COMERCIAL MINI, EIRL 47,200.00 TRILLIUM, SRL 47,200.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 47,200.00 PLABACA & WINTER, C. POR A. 47,208.14 Pág. 216 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Alquiler de vehiculos Solicitud Materiales 06/06/2014 1234 17/10/2014 1120 17/01/2014 39 Reparaciones 12/06/2014 410 Requerimiento de alquiler para actividad 15/09/2014 835 15/07/2014 1505 14/07/2014 453 07/11/2014 1254 30/04/2014 979 30/01/2014 177 25/06/2014 1352 13/02/2014 310 26/06/2014 1365 26/08/2014 666 Proveedor Monto en RD$ ANDEL STAR INC 47,299.83 HERALZA FERRECOMSA, EIRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) CARPAS DOMINICANA, SRL 47,506.80 47,536.30 47,634.24 REPARACIONES Mantenimiento y ELECTRICAS Y reparaciones varias MANTENIMIENTOS MASI, SRL Adquisicion de materiales para ALBERTO DENTAL, operativo medico SRL Mirada y Sonrisa Feliz Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL Requerimiento de TRILLIUM, SRL alquiler Mantenimiento de SERGIO AUGUSTO vehiculos NOVA MENDEZ Adquisición de MARTINEZ RAMOS, Gomas SRL. (MARACA). Adquisicion de SOLUCIONES materiales CORPORATIVAS, SRL informaticos Mantenimiento y reparación de SAES, SRL. vehículo Adquisicion de SOLUCIONES materiales varios CORPORATIVAS, SRL Solicitud de JGM mantenimiento de CONSTRUCTORA, SRL septico CCPP de Pág. 217 47,648.40 47678.40 47790.00 47,790.00 47,849.00 48,026.00 48,055.50 48,067.00 48,108.60 48,185.30 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Santa Fe, San Pedro de Macoris 24/02/2014 407 17/07/2014 1531 18/09/2014 1935 08/05/2014 1024 03/11/2014 2152 04/02/2014 766 01/10/2014 989 20/05/2014 1113 07/08/2014 1436 15/07/2014 1516 04/02/2014 120 09/11/2014 1887 02/05/2014 325 Adquisición de Materiales para Operativo Mirada y Sonrisa Feliz Adquisicion de baterÃas y gomas Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Mantenimiento y Reparacion de aires acondicionados Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Materiales para curso artesania en macreme en CCPP Don Juan Impresiones varias para el programa Adquisicion de Baterias Adquisicion de materiales ferreteros Adquisicion de materiales varios Requerimientos para refrigerios Mantenimiento de vehiculos Reparacion de planta electrica ALBERTO DENTAL, SRL. 48,195.00 MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). MUEBLES ESCOLARES LEON, SRL 48203.00 48,232.50 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 48,262.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 48,380.00 MERCERIA DUME, S.A. 48,415.02 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 48,498.00 DATACELL, SRL 48,616.00 MITOPALO POWER, SRL 48637.79 MITOPALO POWER, SRL 48637.79 MEHL S.A. 48,686.80 SAES, SRL. 48,734.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 48,793.00 Pág. 218 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/07/2014 1489 03/11/2014 1228 18/03/2014 628 10/06/2014 1260 29/09/2014 968 19/09/2014 894 25/03/2014 703 05/06/2014 1223 07/08/2014 1431 04/02/2014 201 27/08/2014 1808 20/02/2014 160 09/05/2014 1858 Descripción Mantenimiento planta eléctrica de Yamasa y Capotillo Mantenimiento y suministro de bateria a la planta del ccpp el seybo Adquisicion de equipos informaticos Adquisicion de gomas, aros, tapa bocina y baterias Solicitud de colocación anuncio de prensa Solicutud de Mouse USB y Aire Comprimido Mantenimiento planta electrica Adquisicion de Gomas Adquisicion de materiales de maquina de coser Almuerzo Mantenimiento de vehiculos Sandwiches empacados Mantenimiento de vehiculos Proveedor Monto en RD$ BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 48884.82 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 48,911.00 DATACELL, SRL 48,944.04 MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 48,970.00 EDITORA LISTIN DIARIO, SA 49,029.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 49,088.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 49,147.00 49,206.00 TALLERES MAQUINON, SRL 49206.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 49,211.41 SAES, SRL. 49,324.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 49,347.60 SAES, SRL. 49,383.00 Pág. 219 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 13/08/2014 563 13/08/2014 1707 03/11/2014 2144 22/01/2014 112 Requerimiento de reparacion de impresora Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Diseño estructural 13/03/2014 196 Alquileres 22/07/2014 1551 24/07/2014 479 25/09/2014 930 08/12/2014 559 24/01/2014 129 15/05/2014 1091 Proveedor Monto en RD$ TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 49,459.70 ALBERTO DENTAL, SRL 49,484.70 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 49,501.00 MILCASAS, SRL. ELVIS FILMS VIDEO, SRL Mano de obra del diseño estructural JOSE RAFAEL DE de la antigua nave JESUS CABRERA industrial de SEPULVEDA Barahona Requerimiento de alquiler para HIGIENE Y EVENTOS actividad BROTHERS COLORS Replica de libro MARTINEZ, SRL INSTITUTO NACIONAL DE Requerimiento de FORMACION hospedaje AGRARIA Y SINDICAL INC División de WMAR INGENIERIA, sheetrock SRL Adquisicion de materiales para DISTRIBUIDORA Espacio de ESCOLAR, SA Esperanza CTC Ramon Santana Pág. 220 49,560.00 49,560.00 49560.00 49560.00 49,560.00 49,565.90 49,604.69 49,688.16 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Mantenimiento y reparacion de vehiculos Solicitud compras equipos informáticos Equipos informaticos 05/03/2014 492 11/11/2014 1271 21/10/2014 1137 19/05/2014 353 Reparaciones 20/01/2014 48 Servicios quirurgicos 23/01/2014 52 Servicios quirurgicos Adquisición de Botellitas de Agua para Stock de almacen Servicios de Hospedajes 25/09/2014 1969 20/01/2014 46 28/05/2014 380 Alquileres 09/12/2014 1893 Mantenimiento de vehiculos 08/11/2014 549 16/01/2014 94 09/10/2014 776 26/08/2014 1787 Adquisición de Abanicos Tecnomaster Mantenimiento y reparacione svarias Sistema electrico y trabajos en muros de sheetrock Enmarcado de Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 49,855.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 49,914.00 INVERSIONES PALMERO GIL, SRL COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC PLAZA LAMA, SA 49,937.60 49,961.20 50,000.00 50,000.00 50,000.00 PLAZA NACO HOTEL ,CXA MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 50,012.67 50,150.00 50,185.40 PLAZA LAMA, SA 50,209.00 TALLERES J & M, SRL 50,291.60 SUPRESA INVERSIONES, SRL 50,342.34 ARTE SAN RAMON, 50,416.64 Pág. 221 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 19/02/2014 353 04/08/2014 252 20/01/2014 Descripción afiches Mantenimiento y reparación de vehículo Proveedor Monto en RD$ SRL SAES, SRL. 50,445.00 alquiler EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. 50,468.00 49 Servicio de Hospedaje para invitado PLAZA NACO HOTEL ,CXA 50,485.48 14/03/2014 592 Extintores 07/11/2014 450 03/11/2014 1232 13/05/2014 1063 11/06/2014 1272 11/02/2014 148 28/10/2014 1191 Requerimiento de reparacion de impresora Adquisicion de gomas varias Adquisicion de gomas Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Servicio de Alquiler Adquisicion de lentes de seguridad SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 50,498.81 50504.00 50,574.42 50,622.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 50,622.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 50,677.70 SOLUGRAL, SRL 50,740.00 50,836.88 04/08/2014 253 Reparaciones GREEN TECHNOLOGY SERVICES SRL 06/10/2014 2007 Adquisición de materiales para difentes Epes DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA 50,839.22 10/03/2014 519 impresion IMPRESOS VP, SRL 50,881.60 20/03/2014 652 Mantenimiento De Vehiculos SAES, SRL. 51,035.00 Pág. 222 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/04/2014 272 15/04/2014 279 15/04/2014 280 27/05/2014 1162 29/10/2014 2131 07/03/2014 1402 08/08/2014 1664 27/10/2014 1189 30/01/2014 171 19/08/2014 1748 08/11/2014 554 06/05/2014 335 29/09/2014 1990 29/05/2014 386 Descripción Alquiler de Vehiculos Requerimiento de alquiler de vehiculo Requerimiento de alquiler de vehiculo Alquiler de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Servicio de Notarizacion de documentos Mantenimiento de vehiculos Solicitud Trabajos de Plomeria Mantenimiento y reparación de vehículos Adquisición de materiales para curso de tallado en madera Requerimiento de reparacion Requerimiento de alquiler para actividad Mantenimiento de vehiculos Alquileres Proveedor Monto en RD$ ANDEL STAR INC 51,167.23 ANDEL STAR INC 51,167.23 ANDEL STAR INC 51,167.23 ANDEL STAR INC 51,174.33 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 51,271.00 CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ 51330.00 TALLERES J & M, SRL 51,377.20 JGM CONSTRUCTORA, SRL 51,418.50 TALLERES J & M, SRL 51,483.40 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 51,568.36 GREEN TECHNOLOGY SERVICES SRL 51,625.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 51,684.00 AUTOCAMIONES, S. A 51,795.77 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 51,802.00 Pág. 223 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 26/08/2014 660 15/09/2014 839 15/09/2014 833 03/11/2014 1227 14/07/2014 1497 04/01/2014 737 24/04/2014 916 Descripción Mantenimiento de Aires Acondicionados varios Mantenimiento y reparaciones varias Mantenimiento y suministro de bateria a la planta del ccpp el seybo Mantenimiento y suministro de bateria a la planta del ccpp el seybo Impresos varios para programa Adquisicion de Inversor y Bateria Mantenimiento, reparaciones varias Mantenimiento de vehiculos 29/10/2014 2130 18/02/2014 344 09/11/2014 788 09/06/2014 1252 23/07/2014 477 03/03/2014 175 Almuerzo 04/03/2014 772 Adquisición de Reorganización impresiones de placas Requerimiento de alquileres Adquisicion de materiales varios Adq. de escritorio, Sillas Secretariales y Archivo Proveedor Monto en RD$ EDWIN FAMILIA VARGAS 51,802.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 51,802.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 51,861.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 51,861.00 DEUX MULTITASKING, SRL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 52186.68 52,333.00 SAES, SRL. 52,377.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 52,392.00 LOGOMARCA, S. A. 52,451.00 TRILLIUM, SRL 52,510.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 52,577.10 OSAME, SRL 52624.96 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, Pág. 224 52,628.00 52,700.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/08/2014 581 19/09/2014 1940 08/08/2014 541 30/07/2014 1599 19/09/2014 1942 18/11/2014 2218 18/07/2014 1537 10/02/2014 278 26/08/2014 1784 17/09/2014 867 14/10/2014 1107 18/07/2014 1536 Descripción Espacial. Requerimiento de reparacion de impresora Mantenimiento de vehiculos Adquisicion Stock Almacen Adquisicion de artÃculos audiovisuales Adquisición de estante para la Direccion General Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Alquiler de autobuses Proveedor Monto en RD$ SRL ( PROCOMPSA ) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A ROSELYN HERNANDEZ CABRERA MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL SAES, SRL. 52,746.00 52,822.70 52,834.50 52864.00 52,864.00 52,958.40 ANDIGHER FERREIRA HENRIQUEZ. SEGURIDAD Y Adquisición de PROTECCION materiales de ficina INDUSTRIAL, SRL REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Solicitud de desayuno y MARCELINO GALVEZ almuerzo para 65 CAPELLAN personas Solicitud de Suministro e JGM Instalación de CONSTRUCTORA, SRL Bomba Sumergible Impresiones, INKJET SIGN reparaciones varias SOLUTION C POR A Pág. 225 53000.00 53,058.41 53,100.00 53,100.00 53,100.00 53300.60 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Requerimiento de reparacion de equipos informaticos TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 53,306.50 2136 Mantenimiento de vehiculos REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 53,337.18 1917 Adquisición de insumos para comida p/tallers Familias en Paz PLAZA LAMA, SA 53,354.27 22/09/2014 1954 Mantenimiento de vehiculos 28/01/2014 149 28/08/2014 1811 06/05/2014 27/05/2014 11/11/2014 29/10/2014 15/09/2014 2171 Servicio de Impresiones Impresion de certificados DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL INVERSIONES TRES C, SRL. GMS MEDIA & ADVERTISING, SRL 332 Alquileres TRILLIUM, SRL 53,690.00 377 Alquileres TRILLIUM, SRL 53,690.00 COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL 53,690.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 53,754.00 19/08/2014 1747 22/05/2014 1134 07/10/2014 1472 16/07/2014 1518 13/11/2014 1289 Adquisición de uniformes para conserjes Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Adquisicion de baterias y gomas Mantenimiento de Planta Electrica Solicitud Compra de Gomas MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. SERVICENTRO MARMOLEJOS Pág. 226 53,454.00 53,554.32 53,574.36 53867.00 53896.50 53,957.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ ROSARIO, SRL 09/05/2014 1033 20/02/2014 367 29/09/2014 1989 19/03/2014 643 15/01/2014 32 27/03/2014 709 09/01/2014 4 17/02/2014 151 21/02/2014 394 17/03/2014 599 24/01/2014 62 09/05/2014 1039 08/05/2014 1025 Mantenimiento de Planta Electrica REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 53,986.42 Servicios alquileres CARVAJAL BUS, SRL varios COOPERATIVA DE Servicio de AHORROS CREDITOS tapiceria de Y SERVICIOS muebles para CCPP MULTIPLES FAMILIA Boca Chica UNIDA PARA EL PROGRESO INC SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Gasoil. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Servicio de RC RECREATE SRL animación Adquisicion de INKJET SIGN Impresiones SOLUTION C POR A alquiler de vehículo ANDEL STAR INC Sandwiches empacados con MEHL S.A. jugo/ bizcocho Adquisición de PALMERO GIL, SRL. equipo informatico SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Combustible. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Materiales de AMANA COMERCIAL ferretería C POR A. Adquisicion de SUPLECA Licuadora y Nevera COMERCIAL, SRL Reparacion y SIMON ANSELMO Mantenimiento de MOLINA PACHECO Pág. 227 54,000.00 54,000.01 54,100.00 54,162.00 54,280.00 54,286.88 54,368.50 54,374.99 54,400.00 54,495.70 54,539.03 54,541.62 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Planta Electrica 05/02/2014 227 18/03/2014 619 24/06/2014 427 13/08/2014 573 05/03/2014 493 14/07/2014 1484 11/06/2014 1277 30/09/2014 974 20/11/2014 2232 20/02/2014 370 14/03/2014 577 08/07/2014 1660 15/01/2014 76 21/10/2014 2091 PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y Nivelación de piso METALICAS PROOCIMET, SRL PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y Nivelacion de piso METALICAS PROOCIMET, SRL Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL Adquisicion de V E F ESCRINES Y cortinas venecianas VENECIANAS, SRL Adquisición de Mobiliario para GAT OFFICE, SRL Proyecto de Paz Mantenimiento completo planta SIMON ANSELMO eléctrica Vicente MOLINA PACHECO Noble Barahona Mantenimiento de SERGIO AUGUSTO vehiculos NOVA MENDEZ Alquileres varios ELVIS FILMS VIDEO, para actividad SRL Requerimiento de TRILLIUM, SRL alquiler ANDIGHER FERREIRA Alquiler de autobus HENRIQUEZ. Candado de AUTO ADORNOS seguridad DECOCARRO, SRL Adquisición de MARTINEZ RAMOS, Gomas SRL. (MARACA). JGM construcción CONSTRUCTORA, SRL Mantenimiento de SIMON ANSELMO vehiculos MOLINA PACHECO Pág. 228 54,677.73 54,677.73 54,693.00 54,708.34 54,728.40 54822.80 54,870.00 54,870.00 54,870.00 55,000.00 55,000.04 55,047.00 55,084.05 55,106.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Solicitud de Mantenimiento y Reparación de impresoras Mantenimiento y reparacion de vehiculos Impresiones Solicitud de compra de piezas y materiales Adquisición de Tanque de Combustible Solicitud reparación de equipos informaticos Mantenimiento de vehiculos 20/08/2014 623 04/03/2014 472 09/10/2014 1875 09/12/2014 802 14/01/2014 52 30/09/2014 980 20/05/2014 1116 06/02/2014 249 Adquisicion de uniformes varios 10/01/2014 18 Servicio de Reparación de Impresoras 04/06/2014 1211 Adquisicion de Libro. 02/05/2014 324 Reparacion de planta electrica 30/04/2014 305 Almuerzo Proveedor Monto en RD$ TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 55,123.70 TALLERES J & M, SRL 55,247.60 NEUQUEN, SRL 55,342.00 MITOPALO POWER, SRL 55,436.40 HERALZA FERRECOMSA C POR A 55,460.00 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 55,696.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) MATERIALES EDUCATIVOS ( MATECA), SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL EVENCA SUPPLY, SRL Pág. 229 55,703.08 55,750.00 55,790.40 55,805.00 55,849.40 55,873.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/08/2014 564 06/11/2014 2159 28/01/2014 148 23/07/2014 473 27/03/2014 707 20/08/2014 619 19/11/2014 1325 31/01/2014 183 25/09/2014 1975 29/09/2014 964 09/09/2014 1871 Descripción Requerimiento de reparacion de impresora Adquisición de Bocinas para diferentes CTC Servicio de Impresiones Adq. de Kits de Limpieza para operativo de higiene y salud en Jimani, Prov. Independencia el 30 de Julio 2014 Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo Chequeo y reparacion de aire acondicionado Chequeo, reparacion, mantenimiento e instalacion de tanque combustible Completivo de Adquisición de Servilletas de mesa Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Mano de Obra Mantenimiento de vehiculos Proveedor Monto en RD$ TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 55,873.00 DATACELL, SRL 55,902.50 IMPRESOS VP, SRL. 55,920.20 ENERLIM, SRL 55991.00 TALLERES J & M, SRL 56,103.10 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 56,118.44 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 56,118.44 PLAZA LAMA, S. A. 56,250.00 CASA JARABACOA, SRL 56,262.40 INMOBILIARIA FERPA, SRL 56,446.41 TALLERES J&M, SRL 56,463.00 Pág. 230 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 07/10/2014 1047 12/06/2014 1281 08/05/2014 1026 13/03/2014 564 26/08/2014 1788 Descripción Solicitud de Reparación y Limpieza de Pabellón de Karate Adquisicion de Gomas Reparacion y mantenimiento de Vehiculos Mantenimiento de Vehiculos Mantenimiento de vehiculos 13/05/2014 1059 Mantenimiento de vehiculos 26/08/2014 1793 Mantenimiento de vehiculos 15/08/2014 1721 27/01/2014 73 24/04/2014 905 13/01/2014 47 27/08/2014 671 18/09/2014 1933 04/11/2014 1241 22/01/2014 108 Proveedor Monto en RD$ MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 56,640.00 56,675.40 SAES, SRL. 56,699.00 SAES, SRL. 56,817.00 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL 56,988.10 SAES, SRL. 56,994.00 DIGO INTERATIVE Adquisición de MEDIA NETWORK, Publicación Digital. SAS Requeimientos de CARPAS alquiler DOMINICANA, SRL Adquisición de materiales DATACELL, SRL informaticos Adquisición de JGM puertas varias CONSTRUCTORA, SRL Solicitud de CARPAS Alquiler para DOMINICANA, SRL Actividad Adquisición de ALMACENES Telas para Desfile ORIENTALES, C. POR Dominicana Moda A. (EL CANAL) Mantenimiento a SERVICIO SISTEMA vehiculo MOTRIZ A.M.G, SRL Adquisición de 56,564.35 PAPELERIA Y 57,035.63 57,250.65 57,289.00 57,400.00 57,447.12 57,489.96 57,559.22 57,654.80 Pág. 231 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Material Gastable. Mantenimiento de vehiculos 07/10/2014 2018 27/06/2014 1374 13/09/2014 814 14/01/2014 63 20/01/2014 45 09/01/2014 22 08/04/2014 1625 28/08/2014 685 13/08/2014 565 06/11/2014 1251 Solicitud compra de equipos informaticos 04/03/2014 474 Mantenimiento y reparación de vehiculos 13/01/2014 32 30/01/2014 166 Adquisicion de Mouse y Teclados Solicitud de Tarjetas Inalambricas Servicio de instalación de Puntos de Redes. Servicios Quirurgicos Adquisición de pintura varias Mantenimiento de Planta Electrica Adquisicion de fotocopias varias Requerimiento de reparacion de impresora Adquisición de articulos del hogar Adquisición de Publicación Proveedor Monto en RD$ SUMINISTRO EN GENERAL S A REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL YEDATA TECNOLOGY, SRL 57,770.32 DATACELL, SRL 57,820.00 57,820.00 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC THE COLOR FACTORY, SRL. BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. INKJET SIGN SOLUTION C POR A TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 57,985.20 58,000.00 58,114.97 58,115.00 58,115.00 58,171.05 58,268.40 58,353.27 MOFIBEL, SRL. 58,410.00 EDITORA HOY, S.A.S. 58,410.00 Pág. 232 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 15/04/2014 No. Contrato/ Orden de compras 281 07/05/2014 1018 30/04/2014 312 17/02/2014 316 09/05/2014 1044 13/08/2014 1700 01/10/2014 2000 13/11/2014 2190 11/11/2014 2164 19/11/2014 1324 30/04/2014 983 20/05/2014 1114 21/02/2014 377 Descripción Proveedor Monto en RD$ alquileres varios ANDEL STAR INC para este programa Adquisicion de materiales para taller de pinceladas Requerimientos varios para ccpp Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento de Planta Electrica Mantenimiento de Planta Electrica Mantenimiento de vehiculos Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Solicitud Mantenimiento de Vehiculo y Motocicleta Solicitud Compra Suministro de Oficina Alquiler de vehiculos Adquisicion de materiales varios Adquisición de banderas 58,477.85 CASA JARABACOA SRL 58,551.60 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD 58,728.60 TALLERES J & M, SRL 58,730.49 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL WMAR INGENIERIA, SRL 58,743.94 58,787.60 SAES, SRL. 58,852.50 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 58,876.10 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL 58,877.28 58,929.20 ANDEL STAR INC 58,981.71 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. Pág. 233 58,994.10 59,000.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 17/03/2014 No. Contrato/ Orden de compras 604 04/01/2014 736 21/05/2014 1129 04/06/2014 1213 17/09/2014 868 Descripción Reparacion de pinturas Trabajo de Remosamiento, Limpieza, Pintura y Reparaciones Trabajo de Remozamiento, Limpieza y Reparaciones Adquisicion de Publicacion. Solicitud de Compra de Materiales para las Regionales 07/10/2014 1044 Suministro de oficina 30/10/2014 1207 Adquisicion de resma de papel 30/01/2014 165 25/03/2014 695 29/04/2014 968 29/08/2014 1822 Adquisición de Publicación Adquisición de Colocación. Adquisición de Publicación impresiones de Revistas Proveedor Monto en RD$ JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 59,000.00 MANUEL DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 59,000.00 MANUEL DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 59,000.00 EDITORA LISTIN DIARIO, SA 59,000.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 59,000.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) EDITORA LISTIN DIARIO, S. A. EDITORA LISTIN DIARIO, SA EDITORA LISTIN DIARIO, SA GRUPO ASTRO, SRL 59,000.00 59,000.00 59,132.16 59,132.16 59,132.16 59,206.50 Pág. 234 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Adquisicion de materiales para cursos de muñecas Mantenimiento de vehiculos 26/06/2014 1373 07/10/2014 2022 30/01/2014 97 Alquileres 31/01/2014 111 Alquileres para actividades 24/04/2014 902 Mantenimiento de Planta Electrica 15/08/2014 596 07/10/2014 1048 10/10/2014 1074 14/11/2014 1300 07/08/2014 1420 22/09/2014 900 Requerimiento de reparacion de impresora Solicitud de Reparación de Impresora Solicitud mantenimiento de impresora Adquisicion de equipos informaticos Adquisicion de papel, servilletas y azucar Adquisicion de alimentos y bebidas varias 25/03/2014 693 mantenimiento planta electrica 19/08/2014 1732 Mantenimiento de vehiculos Proveedor Monto en RD$ MERCERIA DUME, S.A. 59,215.64 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. CARPAS DOMINICANA, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL JRB TECHNOLOGY, SRL 59,359.90 59,374.65 59,374.65 59,389.40 59,489.70 59,489.70 59,489.70 59,531.00 ENERLIM, SRL 59666.70 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 59,723.04 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y 59,839.81 59,871.98 Pág. 235 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/03/2014 205 07/09/2014 1443 20/02/2014 156 04/02/2014 208 25/09/2014 941 06/05/2014 1011 22/07/2014 470 25/03/2014 682 12/02/2014 300 24/04/2014 917 14/07/2014 454 08/04/2014 527 Descripción Alquileres Mantenimiento Alquileres Adquisición de Materiales para operativo Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Materiales Protectores de Ventanas Impresiones varias Proveedor Monto en RD$ MANTENIMIENTOS MASI, SRL ELVIS FILMS VIDEO, SRL HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU CARPAS DOMINICANA, SRL 59,944.00 59944.00 59,958.75 ALBERTO DENTAL, SRL. 59,971.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 60,005.36 IMPRESORA VP 60,026.60 Adq. de (2) Toner para impresora MX511-DE del PALMERO GIL, SRL. Dpto. de Gestion Humana Alquiler de ANDEL STAR INC vehiculos Adquisición de AVG COMERCIAL, batería para SRL inversor REPARACIONES mantenimiento ELECTRICAS Y planta electrica MANTENIMIENTOS MASI, SRL Requerimiento de TONER DEPOT reparacion de INTERNATIONAL impresora ARC, SRL Adq. de 10 Tarjetas WAXDRIM inalambricas y 10SOLUTIONS, SRL Mochilas para Pág. 236 60059.99 60,197.93 60,368.80 60,380.60 60416.00 60,770.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ laptop Adquisicion de materiales varios Adquisicion de materiales electricos Reparacion de planta electrica RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 60,771.18 MITOPALO POWER, SRL 60,779.48 13/06/2014 1288 09/04/2014 731 02/05/2014 320 28/01/2014 147 Servicio de Imprsiones 07/02/2014 271 Adquisición de Toner y Cartucho. DATACELL SRL 60,976.50 07/10/2014 1046 Suministro de oficina varios CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 61,112.20 287 Requerimiento de alquiler para actividad CARPAS DOMINICANA, SRL 61,191.26 20/05/2014 1120 Mantenimiento de vehiculos REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 61,277.40 29/01/2014 95 18/07/2014 460 25/07/2014 490 15/04/2014 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL 60,947.00 60,958.80 Adquisición de RV IMPERIO Materiales ELECTRICO, SRL Ferreteros Requerimiento de alquiler para actividad apertura de campamento de RC RECREATE, SRL verano Progresando con SolidaridadAuditorio Escuela Rep. de Colombia Requerimiento de ELVIS FILMS VIDEO, alquiler para SRL actividad Pág. 237 61,330.50 61360.00 61360.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/11/2014 1678 21/08/2014 625 24/03/2014 229 08/12/2014 556 09/11/2014 790 21/07/2014 1543 15/05/2014 1089 20/08/2014 1750 29/01/2014 91 29/04/2014 967 09/08/2014 764 Descripción Mantenimiento de vehiculos Alquiler de maquina de Pop Corn, Algodon Dulce, Refrescos para 400 personas, Decoración en Globos Sandwiches empacados Servicios de Remediacion Primera Fase: Fase de IngenierÃa. Requerimiento de reparacion de equipos informaticos Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 61,360.00 RC RECREATE, SRL 61,360.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 61,655.00 OPENLINK, SISTEMAS DE REDES DE DATOS, SRL. 61,808.40 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 61,815.48 REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL SUPER ESTACION DE AdquisAdquisicion SERVICIOS de combustible MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisición de medicamentos para NARIO FARMA, SRL botiquin de los CCPP Servicio de SOLUCIONES Organizadores de CORPORATIVAS, SRL cables Adquisición de EDITORA HOY, SAS Publicacion Requerimiento de TRILLIUM, SRL alquiler Pág. 238 61823.52 61,833.15 61,875.00 61,950.00 61,950.00 61,950.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 21/11/2014 1350 Adquisicion de boletos aereos 04/02/2014 757 Gomas, baterias 06/10/2014 1032 Hospedaje a facilitadores ctc 28/02/2014 456 29/10/2014 2129 25/11/2014 1373 14/03/2014 584 19/02/2014 357 06/03/2014 185 08/08/2014 1668 21/04/2014 291 19/03/2014 219 20/11/2014 1343 04/11/2014 265 Proveedor Monto en RD$ ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS) MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC 61,974.02 62,091.60 62,091.60 Adquisición de CASA JARABACOA materiales para SRL curso de pinceladas SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / Mantenimiento de CENTRO vehiculos AUTOMOTRIZ SERGIO Adquisicion de suministro de GAT OFFICE, SRL oficina MARTINEZ RAMOS, Goma, repuestos SRL. (MARACA). MARTINEZ RAMOS, Gomas y baterías SRL. (MARACA). ELVIS FILMS VIDEO, Alquileres SRL Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Requerimiento de CARPAS alquiler para DOMINICANA, SRL actividad ELVIS FILMS VIDEO, Alquileres SRL Requerimiento de PEDRO DIAZ alquiler alquileres TRILLIUM, SRL 62,127.00 62,127.00 62,208.99 62,262.57 62,268.60 62,304.00 62,451.50 62,472.15 62,540.00 62,540.00 62,560.00 Pág. 239 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor 1395 Adquisicion de materiales informaticos DATACELL, SRL 62650.92 26/06/2014 1368 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 62,674.30 07/10/2014 1478 26/02/2014 429 07/08/2014 1424 03/03/2014 465 07/01/2014 confeccion de trofeos Mantenimiento de pintura y reparacion de mesas y butacas Adquisicion de mueble Adquisición de materiales electricos Adquisición de telas varias 10/01/2014 28 06/05/2014 1012 Gomas 27/06/2014 1386 Gomas 29/09/2014 969 18/03/2014 620 27/08/2014 1810 20/03/2014 650 Monto en RD$ LETRAX , SRL 62693.40 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 62,700.48 VERTILUZ, SRL 62888.10 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL CANAL) MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). Solicitud de PUBLICACIONES colocación anuncio AHORA, SAS de prensa INGENIEROS Reparacion de CONSTRUCTORES DE baños y trabajos de OBRAS CIVILES, plomeria INCOCISA, SRL . DISTRIBUIDORA DE Mantenimiento de REPUESTOS DEL vehiculos CARIBE (DIRECA), SRL Adquisicion de MOFIBEL, SRL Mobiliario Pág. 240 63,000.48 63,037.50 63,063.92 63,063.92 63,083.68 63,259.89 63,373.08 63,484.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 12/06/2014 1284 07/10/2014 1042 21/08/2014 633 13/09/2014 1898 13/10/2014 1086 24/11/2014 1367 Descripción Adqusicion de Jugos y Galletas para Stock de Almacen Adquisición de Combustibles y Lubricantes Reparación de 4 impresoras Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Alquiler de planta electrica Alquiler de planta electrica 11/02/2014 288 Mantenimiento y reparación de vehiculo 23/05/2014 1143 Adicional Construccion Entrepiso 09/01/2014 24 07/09/2014 1452 25/04/2014 927 06/10/2014 1039 Adquisición de camisas varias Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisición de materiales varios Hospedaje para facilitadores ctc Proveedor Monto en RD$ PLAZA LAMA, SA 63,572.50 A & F DIESEL, SRL 63,660.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 63,661.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 63,702.30 SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 63,720.00 63,720.00 63,731.80 63,775.74 63,855.00 63885.20 MOFIBEL, SRL 63,927.96 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 63,956.00 Pág. 241 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ AGRARIA Y SINDICAL INC 14/07/2014 1495 14/08/2014 583 10/02/2014 281 11/03/2014 533 11/06/2014 1273 04/09/2014 805 05/03/2014 484 14/07/2014 1496 05/02/2014 125 19/03/2014 218 20/03/2014 661 Reorganizacion de area de Planificacion Requerimiento de reparacion de impresora Mantenimiento y reparacion de vehiculos Mantenimiento planta electrica Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisición de Jugos y Galletas para Stock y Proyecto Familias en Paz Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento planta eléctrica de Villa Mella y Villa Duarte Materiales de ferretería Montaje de escenografia Elaboracion de Informe LLUBERES ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 64064.27 64,144.80 SAES, SRL. 64,369.00 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 64,487.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 64,487.00 PLAZA LAMA, SA 64,587.50 SAES, SRL. 64,605.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 64767.84 CARLOS RAFAEL GOMEZ 64,805.60 VIP EVENTOS, SRL 64,900.00 IRONELLY ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ. 65,000.00 Pág. 242 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 25/09/2014 1972 21/02/2014 382 08/10/2014 1057 03/06/2014 1194 21/08/2014 21/08/2014 Descripción Mantenimiento de vehiculos Adquisición de bateria para inversor Adquisicion de baterias para inversor Adquisicion de materiales varios 627 Hospedaje, alimentación y salón para 35 personas 632 Hospedaje, alimentación y salón para 35 personas 19/08/2014 1742 13/10/2014 2044 13/05/2014 1069 17/09/2014 863 07/08/2014 1435 Proveedor Monto en RD$ SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 65,018.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 65,136.00 MOFIBEL, SRL 65,136.00 EQUIMMOF, SRL 65,183.20 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC 65,195.00 65,195.00 Adquisición de uniforme para PLAZA LAMA, SA personal de Servicios Generales REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y vehiculos MANTENIMIENTOS MASI, SRL Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Solicitud de Alquiler para PEDRO DIAZ Actividad SUPER ESTACION DE Adquisicion de SERVICIOS combustible MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Pág. 243 65,240.22 65,333.06 65,336.60 65,372.00 65400.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Adquisición de Botellitas de Agua para Und de Juventud y Operat Medico Adquisicion de Señalizaciones y Extintores 16/10/2014 2068 04/11/2014 810 25/02/2014 414 Mantenimiento y reparacion de vehiculos 20/06/2014 1331 Adquisicion Gas Oil 06/02/2014 243 Alquiler de vehículos 29/01/2014 161 Adquisición de Gomas 13/03/2014 191 Refrigerios 03/11/2014 1226 Adquisicion de Boletos Aereos 16/05/2014 1095 Impresiones 17/09/2014 871 20/08/2014 618 27/03/2014 717 04/08/2014 794 09/05/2014 740 Solicitud de monitor de 19 Pulg. Mantenimiento a planta electrica consultorias varias para progresando Proveedor Monto en RD$ AGUA PLANETA AZUL, S. A. 65,500.00 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL ANDEL STAR INC 65,558.63 65,582.33 65,700.00 65,719.64 GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, SRL. MEHL S.A. ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS) IMPRESORA MI CASA, EIRL OFFITEK, SRL 65,749.60 65,785.00 65,993.00 66,000.00 66,000.04 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ CANTABRIA BRAND Adquisicion de REPRESENTATIVE, Buzones y Volantes SRL Requerimiento de TRILLIUM, SRL alquiler Pág. 244 66,054.04 66,080.00 66,080.00 66,080.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 06/02/2014 257 16/04/2014 846 Descripción Adquisición de materiales de Informatica Alquiler de vehiculos 14/07/2014 1487 Adquisicion de combustible 23/07/2014 1569 Adquisicion de combustible 23/09/2014 1967 13/03/2014 562 24/11/2014 2242 30/04/2014 981 28/11/2014 1401 16/06/2014 411 13/05/2014 1062 02/06/2014 1184 29/01/2014 158 30/01/2014 173 Mantenimiento de vehiculos Desmantelamiento de Muros y Plafones Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Mantenimiento de vehiculos Alquileres varios para actividad Requerimiento de alquiler para actividad Adquisicion de cajas Adquisicion de cajas Componente de vehículos Alquilerer de vehículos Proveedor Monto en RD$ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 66,209.80 ANDEL STAR INC 66,219.76 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 66240.00 66240.00 TALLERES J&M, SRL 66,290.41 JGM CONSTRUCTORA, SRL 66,514.39 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO 66,611.00 SAES, SRL. 66,729.00 CARPAS DOMINICANA, SRL EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. KLINETEC DOMINICANA, SRL KLINETEC DOMINICANA, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). ANDEL STAR INC 66,787.41 66,906.00 67,000.00 67,000.00 67,012.20 67,060.58 Pág. 245 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 02/10/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1009 Descripción Solicitud compras varias Proveedor Monto en RD$ CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 67,130.20 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL 67,183.30 28/10/2014 2121 04/02/2014 202 Requerimiento de reparacion de equipos informaticos impresiones 23/09/2014 927 impresos 19/11/2014 1327 26/08/2014 1790 17/11/2014 1306 26/09/2014 952 04/07/2014 779 03/03/2014 173 Almuerzo EVENCA SUPPLY, SRL 67,555.00 03/02/2014 190 Almuerzo varios CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 67,564.20 PLAZA LAMA, SA 67,600.07 30/09/2014 1996 07/09/2014 1464 26/08/2014 1789 LETRAX , SRL IMPRESORA MI CASA, EIRL LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL INSTITUTO TECNICO SALESIANO Equipos para capacitacion Catalogos para biblioteca Adquisicion de materiales para NARIO FARMA, SRL operativos medicos INSTITUTO NACIONAL DE Alquileres varios FORMACION para actividad AGRARIA Y SINDICAL INC Desmantelamiento JGM de Muros y CONSTRUCTORA, SRL Plafones Adquisición de articulos para Cocina Reg. Central y Reg Distrito Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Catalogos para 67,260.00 67,260.00 67,278.88 67,288.32 67,462.80 67,496.00 67,537.69 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 67655.30 INSTITUTO TECNICO 67,819.32 Pág. 246 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 28/11/2014 2273 26/06/2014 1359 24/04/2014 899 28/01/2014 81 09/05/2014 735 03/03/2014 468 27/08/2014 676 08/06/2014 1644 03/11/2014 1233 10/03/2014 506 30/05/2014 1183 29/09/2014 1983 15/01/2014 72 15/08/2014 593 28/10/2014 2116 Descripción biblioteca Requerimiento de refrigerio y almuerzo Alquiler de vehiculo Adquisición de counter Impresiones de invitación Requerimiento de alquiler Servicio de Hospedaje para Operativo Quirurgico Monte Plata-Yamasa Adquisicion de Baterias para UPS Mantenimiento de vehiculos Alquiler de vehiculo Mantenimiento planta electrica Adquisicion de camisas y poloshirts Adquisición materiales para Taller de Artesania Logos serigrafiados Adquisición de Sellos Gemigrafos Pretintal Requerimiento de Proveedor Monto en RD$ SALESIANO AD MARKETING LIVE, SRL. 67,819.32 ANDEL STAR INC 67,822.86 VERTILUZ, SRL 67,826.40 INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL 67,850.00 TRILLIUM, SRL 67,850.00 CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC 68,000.00 INVERSIONES PALMERO GIL, SRL SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 68,016.14 68,087.18 ANDEL STAR, INC 68,246.50 BIENVENIDO MENA MARTINEZ 68,263.00 LOGOMOTION, SRL 68,322.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 68,410.50 ORIGINAL PRINTING & P, SRL CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL TRILLIUM, SRL Pág. 247 68,440.00 68,440.00 68,440.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 12/02/2014 301 27/03/2014 715 24/11/2014 1371 03/02/2014 193 15/09/2014 1914 22/04/2014 877 24/02/2014 405 16/09/2014 857 22/07/2014 1557 09/12/2014 804 30/01/2014 100 27/06/2014 1380 27/03/2014 708 20/10/2014 1135 27/01/2014 72 04/02/2014 112 Descripción alquiler Adquisición de materiales ferreteros Reparacion de Vehiculo Solicitud Compra de Equipos Mantenimientos varios Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos solicitud compra abanicos Imprsiones varias, mantenimiento. Adquisición de Tonner Fotocopiadora XEROX 4150 BIJRDConsola de Aire Publicacion en periodico Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Adquisicion de suministro informatico Requerimiento de alquiler Alquileres Proveedor Monto en RD$ AMANA COMERCIAL C POR A. 68,569.80 SAES, SRL. 68,617.00 PERALTA CELUTION, S. A. 68,631.16 SAES, SRL. 68,649.00 SAES, SRL. 68,666.00 SAES, SRL. 68,764.50 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 68,789.29 MOFIBEL, SRL 68,930.88 ALTAGRACIA NORIS DECENA PERALTA 68950.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 68,971.00 HI-FI, SRL EDITORA LISTIN DIARIO, SA 68,980.01 TALLERES J & M, SRL 69,047.70 PERALTA CELUTION, S. A. 69,384.00 68,987.52 CARPAS DOMINICANA, SRL CARPAS 69,428.25 69,428.25 Pág. 248 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ DOMINICANA, SRL 04/03/2014 473 30/01/2014 172 10/02/2014 276 10/03/2014 498 26/02/2014 437 26/05/2014 1155 14/03/2014 590 08/11/2014 1677 22/10/2014 1163 13/01/2014 28 02/10/2014 1007 09/10/2014 785 15/01/2014 87 Mantenimiento y reparacion de vehiculos Servicio de Impresión Mantenimiento y reparaciones de Vehículo SAES, SRL. 69,502.00 SAES, SRL. 69,561.00 SAES, SRL. 69,561.00 INGENIEROS Reparacion y CONSTRUCTORES DE trabajo de plomeria OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . REPARACIONES Mantenimiento de ELECTRICAS Y plantas eléctricas MANTENIMIENTOS MASI, SRL Impresiones de IMPRESOS VP, SRL Letreros Varias Equipos OFFITEK, SRL informaticos Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Requerimiento de PLABACA & WINTER, hospedaje C. POR A. Adquisición de AMERICAN BUSINESS reparación MACHINE, SRL (ABM) Reparacion de tarjeta de voltaje y BISMARCK ANIBAL mantenimiento de ORTIZ GARCIA. planta electrica Requerimiento de ROSARIO & compra de boleto PICHARDO, SRL aereo (EMELY TOURS) D & B TRANSPORTE, Transporte S.R.L. Pág. 249 69,587.69 69,602.69 69,618.82 69,667.20 69,743.00 69,888.00 69,890.22 69,986.61 69,987.12 70,000.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 22/01/2014 No. Contrato/ Orden de compras 118 04/01/2014 741 23/04/2014 891 08/08/2014 1663 30/06/2014 1387 06/02/2014 251 11/02/2014 296 19/03/2014 639 09/04/2014 732 27/06/2014 1378 11/11/2014 2176 20/03/2014 653 21/03/2014 223 Descripción Adquisición de Esclavinas para graduaciones de CTC Adquisicion de Materiales Ferreteros Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de Jugos y Galletas para Campamento 2014 BIJRD Mantenimientos Certificados cartonite Adquisicion de plantas ornamentales Adquisicion de equipos informaticos Alquiler de Vehiculo Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Servicio de Fumigacion servicios de bailarines Proveedor Monto en RD$ COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC 70,000.00 AMANA COMERCIAL C POR A. 70,025.33 ALBERTO DENTAL, SRL 70,155.00 TALLERES J & M, SRL 70,210.00 PLAZA LAMA, SA 70,272.35 SAES, SRL. IMPRESOS JC SUNSHINE S A 70,446.00 70,446.00 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN 70,458.00 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 70,540.40 ANDEL STAR INC 70,694.61 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 70,705.60 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL CONSERVATORIO DE DANZAS ALINA Pág. 250 70,800.00 70,800.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ ABREU S.R.L 16/06/2014 1306 17/07/2014 1528 09/12/2014 798 15/09/2014 1912 24/03/2014 678 31/03/2014 726 Curso/ Taller Curso Taller acciones correctivas y preventivas del sistema de gestion de la calidad ISO 9001 Solicitud impresión de T-shirts Adquisición de Cintas R5F008AAA Adquisición de materiales para operativo odontologico Adquisición de materiales para operativo medico Sonrisa y Mirada Feliz Adquisición de equipos de seguridad Adquisicion de BaterÃas y Gomas 10/02/2014 280 16/05/2014 1094 22/05/2014 1138 Hospedaje 03/06/2014 1206 Hospedaje QUANTUM TC CONSULTING, SRL. 70,800.00 QUANTUM TC CONSULTING, SRL. 70800.00 LOGOMOTION, SRL 70,800.00 FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL 70,800.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 70,813.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 70,813.00 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC INSTITUTO NACIONAL DE 71,112.41 71,295.60 71,319.20 71,319.20 Pág. 251 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 22/07/2014 1559 Imprsiones varias Adquisicion de mobiliario Adquisición de materiales para taller de Diseño en Metal Adquisición de materiales de oficina Adquisición de articulos informaticos Adquisicion de materiales varios Adquisición de Gomas Servicios de Alquileres 18/03/2014 615 20/10/2014 2088 06/02/2014 260 29/04/2014 959 29/05/2014 1180 17/09/2014 1924 27/01/2014 66 04/02/2014 759 impresos 04/08/2014 792 Impresos 12/05/2014 343 26/11/2014 2257 11/02/2014 293 Mantenimiento y reparacion de vehiculos 24/04/2014 920 Reparaciones construcciones Honorarios profesionales Requerimiento de alquiler Proveedor Monto en RD$ FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC IMPRESOS VP, SRL 71496.20 GAT OFFICE, SRL 71,508.00 SOLUGRAL, SRL 71,590.60 DATACELL SRL 71,646.06 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 71,685.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL COMERCIAL MINI, EIRL TRILLIUM, SRL 71,708.60 71,744.00 71,980.00 IMPRESORA PAPELERIA ORIGINAL CXA. ORIGINAL PRINTING & P, SRL CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ ELVIS FILMS VIDEO, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, Pág. 252 71,980.00 71,980.00 71,980.00 71,980.00 72,300.96 72,330.35 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ INCOCISA, SRL . 26/08/2014 651 Mantenimiento de Aires Acondicionados varios 21/11/2014 2237 Solicitud Mantenimiento de Vehiculo 14/10/2014 1101 Adquisicion de toner 01/10/2014 2001 Mantenimiento de vehiculos 03/06/2014 1201 16/06/2014 415 17/11/2014 1305 11/03/2014 537 09/08/2014 1863 09/01/2014 16 29/04/2014 958 04/04/2014 247 08/08/2014 540 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Requerimiento de alquiler para actividad Solicitud de Impresos Mantenimiento planta electrica EDWIN FAMILIA VARGAS 72,334.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 72,334.00 72,468.05 72,475.60 SAES, SRL. 72,570.00 MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ CROS PUBLICIDAD, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). Adquisición de Gomas y Casco Mantenimiento y TALLERES J & M, SRL reparaciones varias Adquisición de SOLUCIONES articulos CORPORATIVAS, SRL informaticos ELVIS FILMS VIDEO, alquileres SRL Adquisición Stock ORIGINAL PRINTING Pág. 253 72,570.00 72,570.00 72,819.81 72,894.50 72,908.24 73,023.12 73,032.00 73,042.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Almacén 07/10/2014 1043 05/02/2014 228 28/11/2014 2278 10/06/2014 1263 16/05/2014 1102 04/11/2014 1242 22/07/2014 1560 28/05/2014 29/10/2014 Hospedaje para facilitadores ctc Servicio de Mantenimiento de Planta Eléctrica Servicio de limpieza de piso y corrección de juntas Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento a vehiculo Proveedor Monto en RD$ & P, SRL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC 73,136.40 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 73,152.92 V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL 73,160.00 TALLERES J & M, SRL 73,165.90 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 73,248.50 SAES, SRL. 73,299.00 IMPRESORA MI CASA, EIRL 73307.50 1173 Adquisicion de materiales informaticos SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 73,308.68 2134 Mantenimiento de vehiculos REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 73,561.20 13/09/2014 1897 16/01/2014 101 09/12/2014 797 30/06/2014 1388 Imprsiones varias, Equipamiento SUPRESA Nuevo CCPP Santa INVERSIONES, SRL Barbara BISMARCK ANIBAL Mantenimiento ORTIZ GARCIA. Solicitud de Alquiler para TRILLIUM, SRL Actividad Adquisicion de ENERLIM, SRL 73,632.00 73,702.80 73,750.00 73,798.38 Pág. 254 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/06/2014 1209 22/01/2014 117 13/11/2014 2195 03/03/2014 460 04/02/2014 114 24/11/2014 1359 05/02/2014 225 18/03/2014 621 14/10/2014 1106 18/02/2014 340 08/04/2014 1632 19/11/2014 1332 21/07/2014 1542 08/06/2014 1648 06/05/2014 1010 Descripción utensilios para curso hoteleria y turismo Materiales de ferreteria Servicios de Reparación Almuerzo para 85 personas Adquisición de alimentos, bebidas y otros Equipos informaticos Solicitud Compra de Materiales Servicio de Almuerzo Adquisicion de toners Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición de equipos informaticos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de toners varios Proveedor Monto en RD$ JIMUSA COMERCIAL JC, SRL JGM CONSTRUCTORA, SRL MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 73,809.00 73,986.00 74,045.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 74,272.25 DATACELL SRL 74,336.46 FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 74,340.00 74,393.18 74,449.74 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 74,576.00 OFFITEK, SRL 74,599.60 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL Mantenimiento de TALLERES J & M, SRL vehiculos Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos INGENIEROS Instalacion de piso CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, Pág. 255 74,603.26 74,611.40 74741.20 74,753.00 74,918.19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ INCOCISA, SRL . 09/09/2014 767 30/04/2014 985 16/01/2014 95 22/04/2014 872 27/11/2014 2266 09/08/2014 760 08/05/2014 1028 26/06/2014 1370 13/03/2014 197 25/02/2014 420 18/06/2014 421 08/04/2014 525 Piso en madera para oficina recepcion bloque c Mantenimiento de vehiculos Alquilerer de vehículos Protectores de ventanas Adquisición de Sillas para la Biblioteca Infantil y Juvenil Adquisicion de equipos informaticos Servicio de Fumigacion MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN 74,918.19 SAES, SRL. 74,935.90 D & B TRANSPORTE, S.R.L. JOSE AMADO GARCIA MALMOL 75,000.00 75,000.00 GAT OFFICE, SRL 75,046.82 DATACELL, SRL 75,077.50 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL 75,166.00 Mantenimiento de vehiculos MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). 75,331.20 Almuerzos y refrigerios Mantenimiento de pintura a manos dominicana Requerimientos de compra de lentes para operativo medico Adq. de (8) Telefonos Cisco IP 3905 para las diferentes areas de la oficina LADET ALTA GASTRONOMIA, SRL 75,343.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 75,520.00 CASA JARABACOA, SRL 75,520.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 75,520.00 Pág. 256 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 18/06/2014 420 07/11/2014 1261 13/06/2014 1285 23/01/2014 125 09/05/2014 1041 03/06/2014 1204 13/03/2014 547 27/11/2014 1390 20/03/2014 651 06/05/2014 1016 14/07/2014 1499 10/01/2014 19 16/05/2014 1100 Descripción Requerimientos de compra medicamentos para operativo medico Adquisicion de materiales electricos Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mantenimientos varios Mantenimiento de Vehiculos Alquiler de autobuses Mantenimiento y reparacion de vehiculos Alquileres varios para actividad Trabajo de Chequeo y Reparacion de Aire Acondicionado Trabajo de Chequeo y Reparacion de Aire Acondicionado Impresos varios para programa Servicios de Refrigerios Mantenimiento y Reparacion de Proveedor Monto en RD$ DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 75,651.35 SOLUGRAL, SRL 75,756.00 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 75,874.00 SAES, SRL. 75,883.90 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 75,909.40 CARVAJAL BUS, SRL 76,000.00 SAES, SRL. 76,051.00 TRILLIUM, SRL 76,110.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 76,250.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 76,250.00 CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES 76300.00 MEHL S.A. 76,316.50 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 76,346.00 Pág. 257 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Vehiculos 16/07/2014 1521 22/04/2014 876 29/01/2014 84 03/02/2014 195 26/02/2014 445 24/04/2014 918 19/05/2014 362 02/06/2014 1186 20/06/2014 1323 08/06/2014 531 Adquisicion de combustible Mantenimiento de vehiculos Servicio de Sandwiches empacados Servicio de Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativos Alquiler de unidades odontologicas para operativo en San Francisco Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Alquileres Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Servicio de circuito cerrado Magistral Maikel Melamed SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 76450.00 76,582.00 XIOMARI VELOZ ROSARIO. 76,700.00 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 76,700.00 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 76,700.00 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 76,700.00 JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL 76,700.00 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 76,700.00 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 76,700.00 CEGONA, SRL 76,700.00 Pág. 258 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ aula Magna UASD 11/02/2014 290 05/02/2014 232 02/05/2014 1000 14/03/2014 576 25/07/2014 486 06/03/2014 183 21/10/2014 2090 14/01/2014 59 09/10/2014 1062 10/03/2014 Mantenimiento y reparaciones Mantenimientos Adquisicion de materiales para curso de artesania en barro Motocicleta Requerimiento de alquiler para actividad graduacion CCPP Puerto Plata REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL SAES, SRL. 76,723.60 76,818.00 INVERCOLOR, SRL. 76,818.00 AGENCIA BELLA SAS 76,900.00 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 77054.00 Mantenimiento de vehiculos Suministro e instalacion de camara Solicitud compras varias ORIGINAL PRINTING & P, SRL SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO RODRIGUEZ DE LA CRUZ SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. F&G OFFICE SOLUTION, SRL 512 Impresion LETRAX , SRL 01/05/2014 991 Impresiones 31/03/2014 233 Servicios de bailarines 28/02/2014 455 27/03/2014 719 Copias gomas para vehiculos Adquisicion de Publicación. 77,172.00 77,172.00 77,248.26 77,396.20 77,408.00 EDITORA NOMARA, SRL CONSERVATORIO DE DANZAS ALINA ABREU S.R.L MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). EDITORA HOY, SAS 77,437.50 77,466.00 77,502.40 77,520.00 Pág. 259 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/11/2014 1886 03/11/2014 1230 25/06/2014 1356 17/09/2014 1921 07/10/2014 1470 10/03/2014 508 Descripción Mantenimiento de vehiculos Instalacion de inversor en la central telefonica Adquisicion de materiales varios Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de planta electrica Adquisición de Mobiliario y Materiales para Estancia de la UASD Mantenimiento y reparacion de vehiculos Mantenimiento de vehiculos 04/10/2014 807 10/03/2014 497 11/06/2014 1276 27/11/2014 1385 Adquisicion de boletos aereos 710 Adquisicion de materiales para curso de bisuteria 08/05/2014 1029 Mantenimiento de vehiculos 04/06/2014 1212 Adquisicion de Puntos de Red. 09/03/2014 Proveedor Monto en RD$ SAES, SRL. 77,526.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 77,608.01 EQUIMMOF, SRL 77,644.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 77,703.00 SAES, SRL. 77791.50 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 77,802.52 EQUIMMOF, SRL 77,810.58 TALLERES J & M, SRL 77,821.00 SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS) 77,880.00 77,924.00 MERCERIA DUME, S.A. 77,940.79 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) Pág. 260 78,162.02 78,204.50 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 06/02/2014 258 05/02/2014 211 18/08/2014 1731 18/03/2014 616 09/10/2014 782 14/01/2014 53 07/02/2014 272 18/06/2014 1319 09/10/2014 1059 16/07/2014 1520 21/02/2014 379 15/09/2014 841 04/02/2014 207 24/04/2014 913 10/01/2014 30 Descripción Adquisición de materiales de Informatica mantenimientos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de equipos informaticos Requerimiento de alquileres Servicio de publicación Alquiler de vehículos Mantenimiento y reparaciones Solicitud de Telefonos IP Impresiones varias para el programa Adquisición de materiales electricos Instalacion de 2 aires y confeccion de ductos de retorno en el bloque c y d. (audiovisuales) Mantenimientos varios Mantenimiento, reparaciones varias impresión de tarjetas Proveedor Monto en RD$ OFFITEK, SRL 78,288.28 SAES, SRL. REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 78,352.00 78,422.94 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 78,427.52 TRILLIUM, SRL 78,470.00 EDITORA EL CARIBE, C. POR A. 78,536.08 ANDEL STAR INC 78,598.09 CARNOPOLIS DOMINICANA, SRL INVERSIONES PALMERO GIL, SRL IMPRESORA MI CASA, EIRL 78,689.48 78,749.95 78824.00 CARLOS RAFAEL GOMEZ 79,060.00 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 79,060.00 REPUESTOS DE JESUS, C. por A. 79,231.56 TALLERES J & M, SRL 79,260.60 INSTITUTO TECNICO SALESIANO 79,296.00 Pág. 261 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 29/09/2014 1986 25/04/2014 929 14/08/2014 1712 16/05/2014 1099 16/05/2014 1101 21/04/2014 865 28/04/2014 953 14/07/2014 1500 09/02/2014 1829 20/10/2014 1127 25/11/2014 2245 17/11/2014 2205 03/06/2014 1207 Descripción Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Plantas Ornamentales Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Alquiler de vehiculos Adquisición de articulos informaticos Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Alquiler de Unidades Odontologicas para Operativo Medico Alquileres varios para operativo medico Alquiler de Unidades Odontologicas 22 y 23 Noviembre Solicitud Mantenimiento de Vehiculo Mantenimiento y Reparacion de Proveedor Monto en RD$ LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA 79,296.00 JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ 79,326.00 79,473.00 79,580.51 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO 79,580.51 ANDEL STAR INC 79,627.58 DATACELL, SRL 79,650.00 LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA 79768.00 LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA 79,768.00 LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA 79,768.00 LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA 79,768.00 INVERSIONES ARDISA, SRL 79,886.00 SAES, SRL. 79,921.40 Pág. 262 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Vehiculos 21/03/2014 669 Mesa 23/05/2014 375 Alquileres 06/06/2014 1228 20/08/2014 620 19/03/2014 636 17/03/2014 207 Alquileres 17/03/2014 210 Alquileres 24/04/2014 897 Pintura 14/05/2014 1081 Adquisicion de Fundas para las tiendas Manos Dominicanas. 17/06/2014 1314 Impresiones 14/07/2014 452 08/05/2014 1027 17/10/2014 1118 Adquisicion de varias impresiones Solicitud de hospedaje, alimentación y salón para 50 personas Mantenimiento y reparacion de vehiculos Requerimiento de reparacion de impresora Servicio de Fumigacion poloshirts para niños y adultos GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, SA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL IMPRESORA MI CASA, EIRL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC SAES, SRL. 79,974.36 80,000.46 80,122.00 80,127.90 80,151.50 ELVIS FILMS VIDEO, SRL ELVIS FILMS VIDEO, SRL JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. ESTUCHERIA Y EMPAQUES R L, SRL. IMPRESORA MI CASA, EIRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL QUIMIPEST DOMINICANA, SRL LOGOMOTION, SRL 80,240.00 80,240.00 80,240.00 80,240.00 80,240.00 80299.00 80,476.00 80,535.00 Pág. 263 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Alquileres y escenografia Mantenimientos planta electrica 17/03/2014 214 10/03/2014 507 30/01/2014 169 Almuerzo varios 14/05/2014 1083 Adquisicion de materiales varios 02/05/2014 993 Cajas de basuras 02/05/2014 318 09/08/2014 757 13/09/2014 829 27/11/2014 1391 23/10/2014 1174 28/01/2014 75 30/04/2014 982 22/07/2014 1556 20/10/2014 1131 15/09/2014 1911 Adquisición de Toners. 07/02/2014 134 Adquisición Pañales Requerimientos varios para ccpp Adquisicion de equipos informaticos Solicitud de Alquiler para Actividad Alquileres varios para actividad Solicitud de impresos varios Requerimiento de alquilleres Mantenimiento de vehiculos Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales para capacitacion Proveedor Monto en RD$ VIP EVENTOS, SRL 80,653.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL KLINETEC DOMINICANA, SRL 80,865.40 81,120.76 81,306.72 81,400.00 EVENCA SUPPLY, SRL 81,420.00 YEDATA TECNOLOGY, SRL 81,420.00 TRILLIUM, SRL 81,420.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 81,420.00 IMPRESOS VP, SRL 81,585.20 CARPAS DOMINICANA, SRL 81,598.77 SAES, SRL. 81,774.00 SAES, SRL. 81862.50 ENERLIM, SRL 81,986.40 IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL Pág. 264 82,098.50 82,128.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 28/11/2014 2274 05/02/2014 226 02/05/2014 319 31/07/2014 509 21/08/2014 1769 17/11/2014 2212 26/05/2014 1146 22/10/2014 1162 08/08/2014 1665 18/03/2014 626 08/11/2014 1679 23/07/2014 478 25/11/2014 2250 Descripción Proveedor Monto en RD$ COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS Adquisición de MULTIPLES FAMILIA piezas para Feria UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO) Remozamiento y MANUEL DE JESUS acondicionamiento SANCHEZ GONZALEZ Alquiler y montaje VIP EVENTOS, SRL SERVICIOS TECNICOS Requerimiento de DE TELEVISION servicio para SATELITES Y circuito cerrado ANTENAS, SRL Adquisición de JGM mesas en pino CONSTRUCTORA, SRL tratado Adquisición de mobiliarios para JGM CCPP San CONSTRUCTORA, SRL Francisco Adquisicion de CARLOS RAFAEL materiales GOMEZ ferreteros Requerimiento de refrigerio y EVENCA SUPPLY, SRL almuerzo Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Adquisicion de GAT OFFICE, SRL mobiliario Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Adq. de Bombillo y JOSE AMADO GARCIA lamparas para CTC MALMOL de Boca Chica Adquisición de PLAZA LAMA, SA juguitos para Stock Pág. 265 82,541.00 82,600.00 82,600.00 82600.00 82,600.00 82,600.00 82,627.53 82,788.80 82,954.00 83,072.00 83,190.00 83258.44 83,437.61 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 14/05/2014 1084 07/08/2014 1421 26/06/2014 1362 13/03/2014 561 Descripción Remodelacion Proveedor Monto en RD$ JGM CONSTRUCTORA, SRL 83,440.00 Adquisicion de PALMERO GIL, SRL. Mouse y Teclados Suministro e SUPRESA Instalacion de INVERSIONES, SRL Tramerias SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Combustible. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 83650.68 83,780.00 83,876.64 81,730,797.15 07/11/2014 2163 20/11/2014 1336 30/07/2014 1600 13/05/2014 1060 15/07/2014 1513 28/10/2014 2120 02/10/2014 1013 30/01/2014 168 Requerimiento de alquiler Solicitud compra de Artículos Adquisicion de baterias Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de combustible Requerimiento de alquiler Adquisicion de tikets de combustible Adquisición de Gasoil. Adquisición de Sellos Gemigrafos Pretintal TRILLIUM, SRL 84,370.00 SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL YEDATA TECNOLOGY, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL NAS, EIRL 84,496.85 84535.20 84,550.54 84930.00 TRILLIUM, SRL 84,960.00 NAS, EIRL 85,000.00 MARENAS, SRL 85,200.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 85,550.00 21/08/2014 635 04/10/2014 258 Alquileres TRILLIUM, SRL 85,680.00 23/09/2014 922 Solicitud de Mantenimiento de JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 85,756.50 Pág. 266 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 16/04/2014 289 09/01/2014 5 06/03/2014 495 05/11/2014 1248 09/01/2014 7 09/05/2014 1040 22/08/2014 638 07/08/2014 1428 24/06/2014 426 26/11/2014 1384 28/08/2014 681 29/05/2014 1176 25/08/2014 1778 Descripción pintura y verjas perimetrales Requerimiento de alquiler para actividad Mano de obra por pintura en techos, pisos y puertas Adquisicion de materiales ferreteros Alimentos y bebidas varias Mantenimiento y reparaciones varios Confeccion de Blusas y Conjuntos Requerimiento de almuerzo tipo buffett y refrigerio Adquisicion de materiales para taller Najayo Menores Alquileres Requerimiento de alquiler Solicitud Compra de E-Book para Capacitación para los facilitadores de los CTC Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Instalación de Inversor Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 86,101.06 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 86,140.00 CARLOS RAFAEL GOMEZ 86,160.45 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 86,209.57 TALLERES J & M, SRL 86,394.64 SUSANA PERALTA RAMIREZ 86,499.90 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 87,143.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 87302.30 VIP EVENTOS, SRL 87,320.00 TRILLIUM, SRL 87,320.00 FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL 87,400.00 SAES, SRL. 87,547.06 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 87,862.21 Pág. 267 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 20/11/2014 2229 09/01/2014 7 04/02/2014 767 04/11/2014 811 03/10/2014 1018 14/10/2014 1099 16/06/2014 1290 18/08/2014 1729 25/07/2014 1589 21/05/2014 1124 02/06/2014 396 06/10/2014 Descripción Solicitud Alquiler de 5 Vehículos Servicio de Buffet Servicio Alquiler de Unidades Odontologico para Operativo Medico Adquisicion de Poloshirt y Bermudas Alquileres varios para actividad Solicitud de equipos informaticos Impresiones varias Materiales y equipos de informatica Servicio de Fumigacion Adquisicion de Combustible. Proveedor Monto en RD$ ROMA, SRL 88,000.00 MEHL S.A. 88,370.20 EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA 88,400.00 LOGOMOTION, SRL 88,500.00 TRILLIUM, SRL 88,500.00 DATACELL, SRL 88,643.96 IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 88,942.50 DATACELL, SRL 88,983.80 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL 89326.00 NAS, EIRL 89,400.00 Alquileres DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. 89,435.20 1030 Solicitud Mantenimiento de Pintura YSMAEL PAULINO MARTINEZ 89,558.50 14/05/2014 1076 Adquisicion de libros varios 19/05/2014 360 Alquileres 26/09/2014 951 24/04/2014 901 Alquileres varios para actividad Alquiler de vehiculos ASESORES CULTURALES G. A.,C. POR A. ELVIS FILMS VIDEO, SRL 89,600.00 89,680.00 TRILLIUM, SRL 89,680.00 ANDEL STAR INC 89,869.67 Pág. 268 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 27/05/2014 1166 15/04/2014 833 17/11/2014 1304 13/03/2014 195 08/07/2014 537 16/04/2014 849 25/03/2014 688 06/05/2014 1006 19/08/2014 1738 21/11/2014 1353 16/01/2014 102 11/02/2014 295 04/02/2014 204 07/02/2014 266 25/07/2014 1588 13/05/2014 348 Descripción Alquiler de vehiculos Alquiler de Planta Electrica Solicitud Compra de Gomas Proveedor Monto en RD$ ANDEL STAR INC 89,869.67 ENERGIA QUISQUEYA, SAS NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL CARPAS Alquileres DOMINICANA, SRL Servicio de alquiler VIP EVENTOS, SRL Alquiler de ANDEL STAR INC vehiculo QUIMIPEST Fumigación DOMINICANA, SRL Fumigacion a QUIMIPEST oficinas DOMINICANA, SRL progresando Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Adquisicion de PLAZA LAMA, SA botellas de agua Reparación y SIMON ANSELMO mantenimiento MOLINA PACHECO. Adquisición de Materiales para MERCERIA DUME, desfile con S.A. fundación Mercy Jacquez Adquisición de JIMUSA COMERCIAL materiales JC, SRL ferreteros Mantenimiento y reparación de SAES, SRL. vehículos Servicio de QUIMIPEST Fumigacion DOMINICANA, SRL Requerimiento de XIOMARI VELOZ sandwiches con ROSARIO. jugo Pág. 269 90,027.63 90,150.04 90,161.56 90,270.00 90,374.54 90,506.00 90,506.00 90,565.00 91,400.00 91,438.20 91,519.76 91,674.20 92,217.00 92276.00 92,394.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/04/2014 831 16/04/2014 837 09/09/2014 1868 13/10/2014 2043 24/11/2014 2239 08/11/2014 1671 19/08/2014 1745 22/09/2014 896 22/09/2014 907 11/02/2014 284 24/03/2014 677 29/08/2014 1818 22/05/2014 1132 16/07/2014 1522 Descripción Alimentos preparados y utensilios de cocina Alimentos preparados y utensilios de cocina Servicio de Fumigacion Mantenimiento de vehiculos Requerimiento de refrigerio Mantenimiento de Aires Acondicionados Materiales y equipos de informatica Alquileres varios para actividad Alquileres varios para actividad Adquisicion articulos para tener en stock en almacen Adquisicion de Pinturas Varias Mantenimiento de vehiculos Adquisicion de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Camisetas Proveedor Monto en RD$ CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 92,428.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 92,428.00 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL AD MARKETING LIVE, SRL. 92,866.00 92,934.49 92,954.50 HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU 93,102.00 DATACELL, SRL 93,178.70 TRILLIUM, SRL 93,220.00 TRILLIUM, SRL 93,220.00 PLAZA LAMA, S. A. 93,600.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 93,998.80 SAES, SRL. 94,164.00 CASA JARABACOA SRL 94,400.00 LOGOMOTION, SRL Pág. 270 94400.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 30/09/2014 978 28/08/2014 684 04/02/2014 763 08/07/2014 1655 08/07/2014 1656 14/03/2014 588 30/10/2014 1208 08/08/2014 547 19/11/2014 2221 27/01/2014 132 11/11/2014 1266 28/10/2014 2114 14/11/2014 1297 14/08/2014 576 09/05/2014 744 Descripción Montaje de escenografia, montaje y alquileres Requerimiento de alojamiento Proveedor Monto en RD$ VIP EVENTOS, SRL 94,400.00 TRANSPORTE TURECA, SRL 94,994.01 Impresion de Manuales EDITORA CORRIPIO, SAS 95,108.00 Impresiones, reparaciones varias Impresión de Folletos Mantenimiento y reparacion de vehiculos Solicitud de Discos duro y Memoria Ram Solicitud de Articulos para Ingenieros y Arquitectos Adquisición de Fundas para Manos Dominicana Servicio de Almuerzo Fumigacion varias a diferentes areas de progresando Requerimiento de alquiler Adquisicion de materiales ferretero Requerimiento de hospedaje Requerimiento de EDITORA CORRIPIO, SAS EDITORA CORRIPIO, SAS 95,108.00 95,108.00 SAES, SRL. 95,344.00 DATACELL, SRL 95,571.74 GMS MEDIA & ADVERTISING, SRL 95,580.00 ESTUCHERIA Y EMPAQUES R L, SRL. 95,580.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 95,656.99 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL 95,816.00 CARPAS DOMINICANA, SRL SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL PLAZA NACO HOTEL,CXA MARCELINO GALVEZ Pág. 271 95,828.98 95,987.10 96,114.24 96,170.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 13/10/2014 No. Contrato/ Orden de compras 1094 Descripción alquiler Impresiones varias para el programa Proveedor Monto en RD$ CAPELLAN IMPRESOS VP, SRL 96,183.00 96,193.60 30/01/2014 103 Compra de batería FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A. 11/11/2014 1276 Solicitud Materiales de Limpieza SUPLIGENSA, SRL 96,288.00 02/10/2014 1005 Solicitud de Compras Varias HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 96,542.88 15/08/2014 598 14/10/2014 1104 13/02/2014 305 09/05/2014 747 08/07/2014 536 26/09/2014 947 08/08/2014 1670 14/07/2014 1494 22/04/2014 873 Sillas Plasticas GAT OFFICE, SRL 99,120.00 1974 Adquisición de pilas para Direccion de Comunicaciones PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 99,120.00 25/09/2014 Solicitud de OSAME, SRL Muebles de Oficina Pago de CECILIA YBELIS notarizacion por JIMENEZ PEREZ contrato SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Gasoil y Gas. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisicion de FOTO MOVIL maquina para INDUSTRIAL, SRL carnet Servicio de alquiler TRILLIUM, SRL Alquileres varios TRILLIUM, SRL para actividad Adquisición de YEDATA herramientas de TECNOLOGY, SRL tecnologia Reparacion de JGM Escalones CONSTRUCTORA, SRL Pág. 272 96,756.05 96,760.00 97,680.00 97,940.00 98,530.00 98,530.00 98,673.96 98874.87 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Solicitud de Buzones de Sugerencias Solicitud compra de toner CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL 16/09/2014 842 30/09/2014 975 04/04/2014 248 alquileres CARPAS DOMINICANA, SRL 99,601.64 127 Servicio de reparación de aires G P METRO SERVICIOS DOMINICANO, SRL 100,182.00 DATACELL, SRL 100,587.92 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 100,606.80 24/01/2014 13/10/2014 2045 21/02/2014 386 08/12/2014 1691 31/01/2014 185 09/03/2014 1833 30/09/2014 976 17/10/2014 2072 21/10/2014 2094 04/02/2014 200 Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara y ASODIFMO Adquisición de materiales ferreteros Servicio de Notarizacion Adquisición de Cajas Plasticas Resistentes Adquisición de materiales para Artesania en Higuero Solicitud de puntos de red para computadoras e impresoras Solicitud de Alquiler para Actividad Alquiler de Vehiculo Adquisición de Lentes para CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 99,120.00 99,439.78 100,890.00 101,775.00 HERALZA FERRECOMSA, EIRL 102,011.00 OFFITEK, SRL 102,046.40 TRILLIUM, SRL 102,070.00 LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL CASA JARABACOA SRL 102,192.72 102,400.00 Pág. 273 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 20/11/2014 1341 26/08/2014 655 17/02/2014 314 09/01/2014 701 21/03/2014 672 22/04/2014 884 20/10/2014 1129 15/07/2014 1512 19/08/2014 1735 27/05/2014 1161 03/10/2014 1021 15/08/2014 594 18/08/2014 600 Descripción Operativo Mirada y Sonrisa Feliz Adquisicion de materiales para capacitacion Tikets de Combustible Mantenimiento y reparación de vehículos Solicitud de Computadoras Adquisicion de Pinturas Adquisición de materiales para operativo medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de compra de materiales y útiles para ser utilizados en CCPP Routers de computadoras varias Informatica Alquiler de vehiculos Solicitud de Equipo de Radio CTC Requerimiento de refrigerio Adquisicion de materiales electricos Proveedor Monto en RD$ CASA JARABACOA, SRL 102,424.00 NAS, EIRL 102,500.00 TALLERES J & M, SRL 103,097.07 DATACELL, SRL 103,391.60 SUPRESA INVERSIONES, SRL 103,840.00 CASA JARABACOA SRL 103,840.00 SOLUGRAL, SRL 104,194.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 104760.40 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 104,760.40 ANDEL STAR INC 104,763.35 DATACELL, SRL 104,955.10 MEHL, SRL 105,589.94 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 105,607.64 Pág. 274 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/03/2014 560 14/05/2014 1077 25/02/2014 417 18/08/2014 1730 25/11/2014 2243 15/01/2014 82 04/11/2014 809 29/09/2014 1991 17/10/2014 2070 13/10/2014 1084 24/02/2014 402 21/08/2014 630 13/09/2014 1901 13/01/2014 43 Descripción Adquisición de Combustible. Enmarcado de Obra de Arte para las Oficinas de Prosoli Mantenimiento y reparacion de vehiculos Materiales y equipos de informatica Adquisición de Tanque y Bomba para la BIJRD Alimentos y bebidas varias Cascos Alquiler de Vehiculo Alquiler de 5 camionetas del 16 al 24 de octubre 2014 Solicitud de Libros para Biblioteca CTC Hospedaje para encargados ctcs Proveedor Monto en RD$ MARENAS, SRL 106,190.00 ARTE SAN RAMON, SRL 106,609.41 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 106,655.14 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 107,114.50 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 107,861.44 SUPERMERCADO SIMON, SRL 107,875.00 ARO & PEDAL SRL 107,968.23 ANDEL STAR, INC 108,000.00 ANDEL STAR, INC 108,748.00 AMAYSA INFANTIL, SRL 109,006.86 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC 109,350.60 Requerimiento de MEHL, SRL refrigerio Equipamiento Nuevo CCPP Santa PLAZA LAMA, SA Barbara Construcción de MANUEL DE JESUS 109,457.39 109,700.01 109,740.00 Pág. 275 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor canstos para libros SANCHEZ GONZALEZ SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL Circuito cerrado p/grabacion 24/06/2014 425 10/10/2014 2035 09/09/2014 1869 28/04/2014 938 Trabajo de Pintura 22/07/2014 1562 caseta para planta eléctrica. 30/04/2014 984 Trabajos electricos 29/10/2014 2126 25/02/2014 421 13/03/2014 558 17/10/2014 1124 08/11/2014 1673 09/04/2014 1847 25/11/2014 1375 14/11/2014 1292 15/01/2014 75 Fumigación 09/08/2014 755 Alimentos y Adquisición de Toners. Mantenimiento de vehiculos Solicitud de Montaje Audiovisuales Adquisición de protectores para ventanas Materiales Informaticos Impresiones varias para el programa Impresión de Folletos Impresion de Manual de la Familia Adquisicion de equipos informaticos Adquisicion de equipo informatico Monto en RD$ SAES, SRL. 110,920.00 110,920.00 111,032.61 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. SUPRESA INVERSIONES, SRL CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION 112,100.00 112100.00 112,437.71 112,590.05 SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO. 112,601.50 OFFITEK, SRL 112,999.21 INKJET SIGN SOLUTION C POR A EDITORA CORRIPIO, SAS 113,309.50 113,575.00 EDITORA CORRIPIO, SAS 113,575.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 113,845.22 DATACELL, SRL 113,938.44 QUIMIPEST DOMINICANA, SRL CENTRO CUESTA 114,165.00 114,793.86 Pág. 276 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor bebidas varias Alimentos y bebidas varias Impresos Varios Requerimiento de hospedaje Requerimiento de hospedaje Adquisicion de Tarjetas de Salud. NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS LETRAX , SRL PLAZA NACO HOTEL,CXA PLAZA NACO HOTEL,CXA IMPRESORA MI CASA, EIRL IMPRESORA MI CASA, EIRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA INPEME, INVERSIONES PEÑA MEJIA, SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL 09/01/2014 700 14/08/2014 584 27/08/2014 670 27/08/2014 680 25/07/2014 1587 09/10/2014 1876 Impresiones 21/05/2014 1125 Adquisicion de Combustible. 09/04/2014 720 Adquisicion de toners negros 07/10/2014 1045 Solicitud Servicio de Reparación 19/08/2014 1739 Mantenimiento de vehiculos 07/08/2014 441 16/09/2014 1919 09/08/2014 753 Monto en RD$ Requerimiento de alquiler para actividad Acto Inaugural- Foro de TRILLIUM, SRL Sistema de Proteccion Social America Latina Equipamiento Nuevo CCPP Santa NARIO FARMA, SRL Barbara Solicitud Compra de jugos y galletas PLAZA LAMA, SA para stock de 114,793.89 115,050.00 115,336.26 115,337.09 115640.00 115,640.00 115,806.24 115,885.74 116,103.97 116,584.00 116820.00 117,681.40 117,914.96 Pág. 277 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ almacén 13/01/2014 46 25/03/2014 704 17/10/2014 1121 21/10/2014 2089 27/11/2014 1393 17/03/2014 211 26/02/2014 428 13/11/2014 1286 11/03/2014 536 09/09/2014 773 18/08/2014 1726 21/07/2014 469 Adquisición de Impresora y Copiadoras. Adquisición de Lentes para Operativo Medico Mirada y Sonrisa Feliz Solicitud de Inscripción Linea Textil Cayena Solicitud de Alquiler para Actividad Publicaciones Varias en el Periodico Listin Diario Alquileres Adquisición de materiales ferreteros Solicitud de Impresos Adquisicion de materiales ferreteros Alquiler de planta electrica Baterias para inversores Adq. de Materiales para mantenimientos en CCPPS Y CTC Los Botados de Boca DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. 118,000.00 CASA JARABACOA SRL 118,000.00 SM SALON DE LA MODA DOMINICANA, SRL 118,000.00 TRILLIUM, SRL 118,000.00 EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO) 118,264.32 TRILLIUM, SRL 118,590.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 118,708.00 GRUPO ANCLA 119,142.24 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 119,648.47 SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL MITOPALO POWER, SRL 119,770.00 120,242.00 JIMUSA COMERCIAL JC, SRL Pág. 278 121167.12 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Chica 09/08/2014 765 09/01/2014 1 14/01/2014 54 15/01/2014 81 28/01/2014 151 24/11/2014 1357 27/10/2014 1184 23/09/2014 921 18/07/2014 461 Materiales electricos varios Placas Servicio de Colocación de Anuncio. Adquisición de suministro de oficina Servicio de Transporte Adquisicion de combustibles y lubricantes Solicitud compra de suministros de oficina Solicitud de Malla Ciclonica Requerimiento de alquiler para actividad apertura de campamento de verano Progresando con SolidaridadAuditorio Escuela Rep. de Colombia 26/05/2014 1154 Trabajo de Remozamiento. 24/10/2014 1183 Solicitud Trabajo de Remozamiento RV IMPERIO ELECTRICO, SRL LOGOMARCA, S. A. 121,851.64 123,192.00 PUBLICACIONES AHORA, SAS 123,900.00 R&E SUPLIDORES, SRL. 124,034.72 D & B TRANSPORTE, S.R.L. 125,000.00 NAS, EIRL 125,340.00 AVANT COMPUTER F Y G, SRL 128,370.66 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. 128,372.20 TRILLIUM, SRL PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS PROOCIMET, SRL PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS PROOCIMET, SRL 129328.00 129,543.93 129,543.93 Pág. 279 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro 19/03/2014 No. Contrato/ Orden de compras 642 08/07/2014 1662 22/09/2014 898 21/10/2014 1138 21/04/2014 856 11/02/2014 291 04/01/2014 738 21/08/2014 634 21/08/2014 1758 16/06/2014 416 10/03/2014 514 12/05/2014 1051 25/03/2014 696 09/04/2014 725 Descripción Adquisicion de materiales electricos Adquisición de Archivos Muertos con tapa para la Direcc Operaciones Impresiones varias para el programa Equipos informaticos Adquisición de Combustible. Adquisición de productos medicos y laboratorios Adquisicion de Materiales de Oficina Baterias para inversores Suministro e Instalacion Astas para dif CCPP Requerimiento de alquiler para actividad Adquisicion de materiales electricos Adquisicion de materiales varios Reparacion electrica Adquisicion de equipos Proveedor Monto en RD$ CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 129,554.08 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 129,800.00 VALENZCOLOR, SRL 129,918.00 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 130,154.00 130,530.00 ALBERTO DENTAL, SRL. 130,621.60 GAT OFFICE, SRL 131,617.20 MITOPALO POWER, SRL 132,096.75 SUPRESA INVERSIONES, SRL 132,750.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 133,213.15 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 133,474.08 GAT OFFICE, SRL 133,519.36 WMAR INGENIERIA, SRL SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 133,717.60 133,812.00 Pág. 280 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción informaticos alquileres Proveedor Monto en RD$ TRILLIUM, SRL ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 133,960.00 04/08/2014 256 18/09/2014 885 Adquisicion de combustible 24/03/2014 226 Alquileres TRILLIUM, SRL 134,520.00 29/05/2014 1177 Reparacion de Mesas METALGRAF, SRL 134,520.00 18/03/2014 624 Instalacion Electrica 05/02/2014 214 17/01/2014 43 30/10/2014 2139 22/04/2014 875 29/04/2014 971 24/06/2014 1343 13/09/2014 1899 26/09/2014 960 08/01/2014 1615 24/02/2014 395 134,502.00 INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . Mano de obra por HIDROSISTEMAS, reparaciones varias SRL. CARPAS Alquileres DOMINICANA, SRL Requerimiento de PLAZA NACO hospedaje HOTEL,CXA Instalación de JGM Puertas de Vidrio CONSTRUCTORA, SRL Servicio de Puertas JGM de Vidrio. CONSTRUCTORA, SRL REPARACIONES Mantenimientos de ELECTRICAS Y Plantas Electricas MANTENIMIENTOS MASI, SRL Equipamiento YEDATA Nuevo CCPP Santa TECNOLOGY, SRL Barbara Solicitud de XIOMARI VELOZ sandwich y jugo ROSARIO Adquisición de JIMUSA COMERCIAL materiales JC, SRL ferreteros Adquisición de CASA JARABACOA materiales para SRL operativo 134,668.77 135,233.88 135,542.00 135,672.32 135,919.38 135,920.20 136,077.60 136,290.00 136,290.00 136,331.30 136,880.00 Pág. 281 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ odontologico 09/01/2014 5 Alquileres EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. 137,092.40 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 137,175.00 ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS) 137,974.03 JGM CONSTRUCTORA, SRL 138,253.57 17/10/2014 1125 Solicitud de Folders de Bolsillos 81/2x11 07/11/2014 1253 Requerimiento de boleto aereo 24/02/2014 401 22/04/2014 881 18/03/2014 608 27/01/2014 133 11/02/2014 294 29/09/2014 967 28/05/2014 1174 21/04/2014 292 29/01/2014 89 30/07/2014 1605 Rehabilitación de areas en nuevas oficinas Hospedaje internacionales Hospedaje para internacionales Servicios de informe Servicio para Elaboracion de Informe y monitoreo Solicitud de colocación anuncio de prensa Adquisicion de materiales varios Requerimiento de alquiler para actividad Alquileres Adquisicion de combustible PLAZA NACO HOTEL ,CXA PLAZA NACO HOTEL ,CXA GRIZKO ARKA ERICKSON GONZALEZ 138,723.38 138,725.32 140,800.00 GRIZKO ARKA ERICKSON GONZALEZ 140,800.00 EDITORA HOY, SAS 140,948.64 GAT OFFICE, SRL 140,986.40 CARPAS DOMINICANA, SRL 141,246.00 TRILLIUM, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 141,600.00 Pág. 282 142130.76 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . 30/10/2014 1205 Adquisicion de resma de papel 04/01/2014 236 alquileres 10/03/2014 500 Instalacion Electrica 375 Hospedaje a jovenes progresando GRUPO VERAS ROSARIO, SRL 144,550.00 1040 Hospedaje para facilitadores ctc INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC 146,827.40 1695 Adquisición de materiales para mantenimiento Redes CTC INVERSIONES PALMERO GIL, SRL 146,999.21 09/05/2014 748 Adquisicion de combustible SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 147,360.00 28/05/2014 379 07/04/2014 435 07/08/2014 440 21/02/2014 06/10/2014 08/12/2014 Servicio de LOS VECINOS contratacion ENTERPRISES, SRL artistica Requerimiento de escenografia para VIP EVENTOS, SRL actividad Requerimiento de alquiler para actividad Cena de TRILLIUM, SRL Bienvenida Foro de Sistema de Proteccion Social 142,992.40 143,488.00 144,068.77 147,500.00 Pág. 283 147500.00 147500.00 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 16/06/2014 1300 20/08/2014 1753 28/01/2014 146 14/05/2014 1086 14/01/2014 60 26/09/2014 956 08/11/2014 552 26/09/2014 962 27/10/2014 2113 07/08/2014 443 22/07/2014 471 12/05/2014 1053 Descripción Adquisicion de materiales informáticos. Adquisición de herramientas de tecnologia para CCPP Servicio de Construcción Adquisicion de libros varios Adquisición de Combustible. Cambio de inversor Requerimiento de hospedaje Hospedaje para 45 personas Adquisición de Resma de Papel Requerimiento de alquiler para actividad Graduacion Progresando con Solidaridad Villa Altagracia Requerimiento de alquiler para actividad Graduacion Progresando con Solidaridad Villa Altagracia Adquisicion de libros varios Proveedor Monto en RD$ WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 147,570.80 DATACELL, SRL 148,444.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL ROSA GERLIN YAJAIRA JOSE LORA MARENAS, SRL 148,655.29 149,054.00 149,100.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. PLABACA & WINTER, C. POR A. PLABACA & WINTER, C. POR A. OD DOMINICANA CORP 149,252.51 149,760.00 149,760.00 149,860.00 TRILLIUM, SRL 150450.00 TRILLIUM, SRL 150450.00 ASESORES CULTURALES G. A.,C. POR A. 150,750.00 Pág. 284 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 07/09/2014 1456 19/08/2014 1740 21/02/2014 376 17/06/2014 1311 25/03/2014 692 30/10/2014 1209 31/07/2014 508 05/03/2014 487 18/11/2014 1317 30/01/2014 98 26/02/2014 444 17/11/2014 1301 14/10/2014 1103 18/03/2014 625 04/04/2014 17/11/2014 250 2210 Descripción Proveedor Monto en RD$ Mantenimiento de REFRIGERACION Aires TECNICA JJ., SRL Acondicionados Mantenimiento de SAES, SRL. vehiculos Hospedaje para PLAZA NACO HOTEL auditores norma iso ,CXA SUPER ESTACION DE Adquisicion de SERVICIOS combustible MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Combustible. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Solicitud de Cables SOLUGRAL, SRL Eléctricos Requerimiento de PLABACA & WINTER, hospedaje C. POR A. Adquisicion de IMPRESOS cajas para revistas CANDELARIO, SRL Solicitud Compra PLAZA LAMA, SA de Galletas PRODUCCIONES Contratacion MOVIMIENTO artistica CARIBE-LAT, SRL. Adquisición de CECILIA YBELIS Notarización JIMENEZ PEREZ Requerimiento de XIOMARI VELOZ D' refrigerio LUJO FIESTA, SRL Publicacion en EDITORA EL CARIBE, periodico de C. POR A. licitacion Adquisición de COFESA INGENIEROS Reorganización ARQUITECTOS Espacial. CONSULTORES, SRL. alquileres TRILLIUM, SRL Requerimiento de VIP EVENTOS, SRL 151453.00 151,571.00 151,945.73 153,350.00 153,470.00 153,754.00 154752.00 154,875.00 154,899.54 155,760.00 156,940.00 156,940.00 157,072.16 159,037.44 159,120.00 159,890.00 Pág. 285 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 20/05/2014 1122 21/02/2014 393 10/03/2014 510 29/04/2014 957 04/08/2014 788 Descripción escenografia Adquisicion de materiales varios Adquisición de equipos informaticos Adquisicion de materiales informaticos AdquisAdquisición de articulos informaticos Adquisición de Combustible. Solicitud Cambio de logos y letreros de los CCPP Publicacion en periodico Listin Diario Traslado de planta electrica Solicitud de Toner para CCP Solicitud de Impresos Adquisicion de productos medicos Requerimiento de alquiler para actividad Alquileres 16/09/2014 843 25/11/2014 1378 25/03/2014 694 26/08/2014 659 28/11/2014 1403 10/02/2014 282 26/06/2014 428 06/02/2014 129 06/10/2014 1035 Suministro de oficina 24/11/2014 1361 Imprenta y Proveedor Monto en RD$ JIMUSA COMERCIAL JC, SRL 160,544.90 V FOUR DIGITAL STORE S A 162,598.10 V FOUR DIGITAL STORE S A 162,598.10 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 162,840.00 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 163,320.00 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 163,607.00 EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO) SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO YEDATA TECNOLOGY, SRL INKJET SIGN SOLUTION C POR A ALBERTO DENTAL, SRL. 163,845.36 163,920.93 164,020.00 164,639.50 164,661.60 CARPAS DOMINICANA, SRL 164,784.05 TRILLIUM, SRL CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL INKJET SIGN 165,200.00 165,200.00 165,436.00 Pág. 286 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 30/07/2014 1603 13/03/2014 02/06/2014 192 397 publicaciones varias Adquisición de equipos de informatica Adquisición de Jugos, Galletas y Agua para Stock de almacen Cambio de motor para Camioneta Mitsubishi L200/2005 Reparacion de motor para Camioneta Mitsubishi L200/2005 Alquiler Alquileres 13/03/2014 569 Pilas 20/11/2014 1338 22/09/2014 901 27/10/2014 1187 15/10/2014 1114 09/05/2014 1861 10/02/2014 277 08/11/2014 1680 22/07/2014 25/08/2014 1552 1777 Tshirt para caminatas Impresiones varias para el programa Solicitud compra de equipos Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición de mobiliarios de oficinas Mantenimiento de vehiculos Proveedor Monto en RD$ SOLUTION C POR A GALAXIA COMPUTER, SRL 165,983.52 PLAZA LAMA, SA 167,097.16 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 167206.00 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 167206.00 TRILLIUM, SRL TRILLIUM, SRL R&E SUPLIDORES, SRL. SERIGRAFIA MODERNA, SRL IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. F&G OFFICE SOLUTION, SRL 167,560.00 167,560.00 TRILLIUM, SRL 169,330.00 GAT OFFICE, SRL 169,938.30 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL 169,999.06 167,914.00 168,445.00 168,684.83 169,265.10 Pág. 287 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/02/2014 322 04/01/2014 743 16/07/2014 1523 15/10/2014 2057 23/07/2014 476 24/02/2014 396 11/02/2014 289 19/08/2014 606 12/05/2014 1048 26/09/2014 Descripción Adquisición de materiales ferreteros Adquisición Reorganización de Espacio Fisico. Impresiones varias para el programa Adquisición de materiales para Taller Diseño en Metal El Artistico en La Romana Adq. de 500 Rollos de ticket turnomatic para usar en los puntos solidarios de las oficinas Regionales y Provinciales Adquisición de pinturas Adquisición de materiales de informatica Adquisición de computadoras completas Proveedor Monto en RD$ AMANA COMERCIAL C POR A. LLUBERES ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL LETREROS Y VALLAS SAN RAFAEL, SRL. SOLUGRAL, SRL 171,973.20 172,351.61 172615.12 173,265.30 PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 174050.00 THE COLOR FACTORY, SRL. ROSELYN HERNANDEZ CABRERA 174,705.08 175,112.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 175,614.68 Adquisicion de Toners. IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL 175,672.50 949 Alquileres varios para actividad TRILLIUM, SRL 175,997.00 05/02/2014 231 impresiones INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL 177,000.00 07/11/2014 1265 Solicitud de Impresos VALENZCOLOR, SRL 177,000.00 Pág. 288 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Adquisicion de materiales ferreteros Servicios de Reparación de Vehículos Solicitud compra e instalación de tres aires acondicionados Servicio de notarizacion de contratos Combustible Adquisicion de materiales ferreteros 29/07/2014 1593 05/02/2014 221 20/08/2014 610 28/10/2014 1197 12/05/2014 1050 25/02/2014 419 22/10/2014 1165 Alquileres 06/10/2014 1036 Materiales Ferreteros Varios 18/07/2014 462 03/11/2014 2147 29/08/2014 688 04/04/2014 246 03/10/2014 2004 19/08/2014 1737 Requerimiento de hospedaje Requerimiento de alquiler Solicitud de 600 Carpetas con sus tornillos Decoracion de globos y staff de animacion Adquisición de Galletas para Stock de almacen Sistema de camara Proveedor Monto en RD$ MITOPALO POWER, SRL 177405.30 SAES, SRL. 178,062.00 FELIX OSCAR ROCHELL SANCHEZ 178,120.00 CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ 178,770.00 NAS, EIRL 178,800.00 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 179,750.20 ELVIS FILMS VIDEO, SRL HERALZA FERRECOMSA, EIRL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC ELVIS FILMS VIDEO, SRL 180,422.00 181,489.90 182546.00 182,782.00 NEUQUEN, SRL 184,080.00 RC RECREATE, SRL 184,212.00 PLAZA LAMA, SA 186,038.74 DATACELL, SRL 186,310.20 Pág. 289 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 15/10/2014 1111 24/10/2014 2107 23/04/2014 889 09/08/2014 749 17/03/2014 601 16/04/2014 290 10/10/2014 1072 22/09/2014 902 27/11/2014 1392 13/05/2014 1067 21/10/2014 1152 15/01/2014 35 13/08/2014 568 07/02/2014 263 20/03/2014 662 Descripción Solicitud de Alquiler para Actividad Requerimiento de alquiler Suministro e Instalacion Astas para dif CCPP de la Regional Valdesia Adquisicion de equipos informaticos Adquisicion de toners Requerimiento de alquiler para actividad Solicitud de Alquiler para Actividad folletos Notarizacion y Legalizacion de Contratos Comercial de television Suministro de oficina varios Contratación de staff de animación y decoración Adquisicion de 5 HP Dual port Enterprise Confección de cupula e instalacion Mantenimiento, Proveedor Monto en RD$ ELVIS FILMS VIDEO, SRL 186,322.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 187,502.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 187,620.00 DATACELL, SRL 187,620.00 JOCH DOMINICANA, SRL 190,286.80 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 191,160.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 191,722.86 EDITORA PHOENIX, SRL 191,750.00 CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ 191,750.00 OLIVENCIA, SRL 192,340.00 MOFIBEL, SRL 193,152.80 RC RECREATE SRL 194,346.00 SINERGIT, SA 194,440.40 CAARSA, SRL. 195,667.60 SAES, SRL. 197,148.50 Pág. 290 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/01/2014 698 13/05/2014 1071 18/02/2014 332 30/09/2014 1999 28/07/2014 502 09/04/2014 719 25/07/2014 1590 20/10/2014 2087 20/11/2014 2226 17/03/2014 213 07/04/2014 434 06/06/2014 1227 09/08/2014 751 Descripción Reparacion y Chequeo de Vehiculos Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisicion de Toner. Adquisición de Tickets de Combustible. Suministro e Instalacion Astas para dif CCPP Requerimiento de alquiler para actividad Colocacion de anuncio en la prensa Impresiones varias para el programa Cine Infantil Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Requerimiento de escenografia alquileres Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 198,460.66 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 199,803.50 200,000.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 200,600.00 TRILLIUM, SRL 201898.00 EDITORA HOY, SAS 204,032.32 INSTITUTO TECNICO SALESIANO 204874.00 JRB TECHNOLOGY, SRL 205,910.00 VIP EVENTOS, SRL 206,500.00 ELVIS FILMS VIDEO, SRL 207,267.00 Requerimiento de escenografia para Foro de Proteccion VIP EVENTOS, SRL social en América Latina seguros de SEGUROS vehiculos BANRESERVAS, SA Requerimiento de TRILLIUM, SRL 207680.00 208,025.71 208,270.00 Pág. 291 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ alquiler 25/03/2014 683 Seguro de vehiculo Equipamiento Nuevo CCPP Santa Barbara Requerimiento de alquiler para actividad Conferencia magistral sobre el legado de DuarteSolicitud Remozamiento CCP Requerimiento de alquiler AdquisAdquisicion de combustible Alquileres SEGUROS BANRESERVAS, SA 208,644.71 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 210,429.40 TRILLIUM, SRL 211,220.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 211,986.46 TRILLIUM, SRL 212,205.30 NAS, EIRL 212,325.00 TRILLIUM, SRL PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE-LAT, SRL. 212,400.00 16/09/2014 1920 08/01/2014 516 17/11/2014 2213 03/11/2014 2146 15/05/2014 1088 10/01/2014 12 06/03/2014 178 Contratacion artistica 02/05/2014 314 Circuito cerrado p/grabacion CEGONA, SRL 212,400.00 23/04/2014 887 Cambio de motor para vehiculo DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL 213,426.60 21/05/2014 1126 AMANA COMERCIAL C POR A. 213,592.12 15/01/2014 86 BONANZA RENT A CAR, S. A. 214,642.00 25/07/2014 480 AMANA COMERCIAL C POR A. 216294.00 04/06/2014 1216 INSTITUTO NACIONAL DE 217,639.20 Adquisicion de materiales ferreteros Alquiler de vehículos Adq. de (6) Tanque para combustibles 150 gl. completo Hospedaje 212,400.00 Pág. 292 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/03/2014 194 30/01/2014 101 12/02/2014 297 06/02/2014 240 01/10/2014 999 06/10/2014 1034 28/02/2014 450 14/10/2014 1098 07/02/2014 262 04/03/2014 482 18/02/2014 336 19/02/2014 356 Descripción Alquileres Proveedor Monto en RD$ FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC MARCELINO GALVEZ CAPELLAN Servicio de forrado VIP EVENTOS, SRL de paneles MEGA INMOBILIARIA Construccion de & CONSTRUCTORA entrepiso en metal RD CAROOSE SRL MEGA INMOBILIARIA Entrepiso en & CONSTRUCTORA estructura metalica RD CAROOSE SRL Solicitud compra YEDATA de artículos TECNOLOGY, SRL electrónicos Solicitud de MEGA INMOBILIARIA Mantenimiento de & CONSTRUCTORA Pintura RD CAROOSE, SRL ANAZARIO Confección de HERNANDEZ poloshirt RODRIGUEZ. Solicitud compras SUPLIGENSA, SRL varias Rotulacion y IMPORTADORA 4 readecuación de SIGNS, S.A. bici-ambulancia Adquisición de equipos PALMERO GIL, SRL. informaticos Adquisición de materiales para JIMUSA COMERCIAL taller de JC, SRL Electronica en Najayo Menores Adquisicion de WAXDRIM materiales de SOLUTIONS, SRL oficina 218,526.56 219,480.00 220,023.05 220,023.83 220,483.00 220,928.88 221,250.00 221,736.00 222,548.00 223,439.96 224,164.60 224,669.64 Pág. 293 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Solicitud de Reparación y Limpieza de Antiguo Local Regional D.N. Solicitud de componentes para biblioteca CTC Instalación de Inversor Mantenimiento de vehiculos Adquisición de Mobiliarios para Centro Niños con una Esperanza Adquisicion de letreros 06/10/2014 1038 18/09/2014 879 08/12/2014 1686 25/03/2014 701 21/08/2014 1764 14/08/2014 1713 13/01/2014 34 Servicio de Mano de obra 17/03/2014 605 Adquisicion de Materiales informaticos 19/11/2014 1334 Adquisicion de pilas duracell 28/04/2014 956 15/04/2014 832 14/01/2014 55 14/10/2014 1102 Proveedor Monto en RD$ MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL 224,921.15 VICTOR DEL ROSARIO GALVA 225,000.00 BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. 225,279.91 TALLERES J & M, SRL 225,731.45 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 230,282.90 INKJET SIGN SOLUTION C POR A TECNOLOGIA APROPIADA CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS AR, SRL. SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL Adquisición de SOLUCIONES articulo informatico CORPORATIVAS, SRL Alquileres de aires REFRIGERACION acondicionado TECNICA JJ., SRL Servicio de EDITORA LISTIN Colocación de DIARIO, S. A. Anuncio. Publicacion en EDITORA LISTIN periodico de DIARIO, SA (LISTIN 230,336.00 231,858.16 232,667.68 234,938.00 235,162.20 236,000.00 236,528.64 236,528.64 Pág. 294 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor licitacion DIARIO) 1725 Materiales y equipos de informatica DATACELL, SRL 30/01/2014 164 Adquisición de Betacam. 27/03/2014 720 Trabajo de Remodelacion 21/03/2014 670 29/04/2014 973 06/10/2014 2008 18/08/2014 Adquisición de Toners. Servicio de Terminación. Adquisición de Jugos para Unidad de Juventud y Stock 22/09/2014 909 Solicitud de Mano de Obra 18/11/2014 1318 Solicitud Compra de Jugos 04/06/2014 1221 Hospedaje de facilitadores 16/01/2014 89 25/11/2014 1376 13/03/2014 545 Adquisición de Batería. Adquisicion de equipos informaticos Adquisición de Libro. Monto en RD$ 237,463.20 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. CONSTRUCCIONES TAPIA BUENO, SRL. DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS 237,770.00 237,850.05 238,301.00 239,254.30 239,522.82 PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC AVG COMERCIAL, SRL 239,538.95 239,810.36 240,997.30 241,475.20 WAXDRIM SOLUTIONS, SRL 241,510.60 LIBRERIA MATECA 244,565.00 Pág. 295 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción 24/04/2014 296 Requerimiento de alquiler para actividad 08/05/2014 528 Requerimiento de hospedaje 08/04/2014 521 Requerimiento de hospedaje 18/09/2014 884 21/10/2014 1149 26/09/2014 948 15/10/2014 1110 18/07/2014 1538 23/10/2014 1171 15/01/2014 83 21/10/2014 1145 24/03/2014 224 19/08/2014 607 Proveedor Monto en RD$ CARPAS DOMINICANA, SRL 244,671.23 COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC Solicitud de HERNANDEZ artículos para Stock ALICOMSA HASA, Almacén SRL Septiembre CRISTIAN RAFAEL Impresiones varias HERNANDEZ para el programa PAREDES Solicitud de compra de 35 MATTAR licencias de MS CONSULTING, SRL Windows 8.1 profesional Solicitud de Alquiler para TRILLIUM, SRL Actividad Impresiones, SERIGRAF, S.A reparaciones varias Solicitud de impresión de LOGOMOTION, SRL camisetas Imprenta y ORIGINAL PRINTING publicaciones & P, SRL varias Solicitud compra RV IMPERIO de materiales ELECTRICO, SRL eléctricos ELVIS FILMS VIDEO, Alquileres SRL Adquisición de SOLUCIONES 245,000.00 245,001.04 246,031.18 248,036.00 250,429.16 251,930.00 252800.00 254,880.00 255,257.60 255,582.30 255,588.00 257,093.68 Pág. 296 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 17/03/2014 204 29/10/2014 1199 02/05/2014 999 09/03/2014 711 04/07/2014 778 22/09/2014 903 13/09/2014 828 09/10/2014 1058 20/02/2014 374 18/07/2014 459 05/02/2014 124 29/01/2014 162 04/06/2014 1219 Descripción Proveedor computadoras completas Alquileres Catalogacion de libros para ctc Readecuaciones a oficinas Readecuacion de oficina en ctc Pedro Henriquez Ureña Adquisición de Mobiliario. CORPORATIVAS, SRL Suministro de oficina varios Solicitud de Alquiler para Actividad Solicitud de Alquiler para Actividad Adquisición de Mobiliario. Monto en RD$ TRILLIUM, SRL 257,240.00 PUBLICOM, SRL 257,476.00 CLEYMAR ENTERPRISES, SRL 257,944.81 CLEYMAR ENTERPRISES, SRL 257,944.81 GAT OFFICE, SRL 258,319.70 HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL 258,863.68 TRILLIUM, SRL 259,010.00 TRILLIUM, SRL 259,010.00 EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL. 259,404.12 Adq. de Anaqueles(10) San Juan M.(6) Prov. ENERLIM, SRL Norcentral Santiago y (6) Cotui Servicio de TRILLIUM, SRL Alquileres Adquisición de Telas para tapizar MERCERIA DUME, muebles en S.A. diferentes areas INSTITUTO Hospedaje NACIONAL DE 259470.20 260,780.00 260,893.18 262,644.40 Pág. 297 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Solicitud Computadoras Adquisicion de punto de red Solicitud de Mobiliarios de Oficina Adquisición de Medicamentos y Equipos medicos de 1ro Auxilio. Servicios de Pintura Servicios de Pintura 20/08/2014 615 28/10/2014 1198 24/10/2014 1181 31/03/2014 733 08/01/2014 1613 08/01/2014 1614 29/05/2014 383 Alquileres 14/08/2014 577 Solicitud Materiales de Costura 07/02/2014 273 Seguro de vehículo 24/11/2014 1365 04/03/2014 476 07/08/2014 1430 13/10/2014 1091 Publicacion en periodico Listin Diario Adquisición de tarjeta Adquisicion de suministro de oficina Suministro de oficina Proveedor Monto en RD$ FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL SNMP NETWORK, SRL. 263,422.02 263,701.68 SUPLIGENSA, SRL 265,500.00 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 268,450.00 JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. CARPAS DOMINICANA, SRL TALLERES MAQUINON, SRL 270,210.25 270,210.25 271,054.26 271,341.00 SEGUROS BANRESERVAS, SA EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO) SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 271,651.00 272,254.32 273,406.00 MOFIBEL, SRL PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL 275270.40 276,120.00 Pág. 298 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 19/03/2014 641 07/05/2014 1019 13/08/2014 562 18/07/2014 464 29/09/2014 970 06/06/2014 402 24/03/2014 228 15/01/2014 84 22/04/2014 880 29/04/2014 969 13/02/2014 311 17/03/2014 215 11/11/2014 2178 Descripción Proveedor Adquisicion de materiales de oficina Adecuacion de area Adquisición e instalación de Letreros Adq. de Materiales para sistema electrico para mantenimiento y reparaciones de (C.C.P.P.) Solicitud de Suministro e Instalación de Extintores y Señalización Montaje de escenografia Escenografia Rehabilitación eléctrica de un local Rehabilitación electrica de local PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A GAT OFFICE, SRL Servicio de Rehabilitación. Adquisición de materiales eléctricos Alquileres Adquisición de Uniformes para Chóferes de la Institución Monto en RD$ 279,327.24 279,655.28 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 279,707.20 SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA 281312.00 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL 285,213.08 VIP EVENTOS, SRL 288,510.00 VIP EVENTOS, SRL 288,864.00 SUPRESA INVERSIONES, SRL 289,709.86 SUPRESA INVERSIONES, SRL 289,709.86 SUPRESA INVERSIONES, SRL 289,709.86 CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL 293,060.62 TRILLIUM, SRL UNIFORMES OLIMPICOS ELIZABETH CABRERA SRL 293,820.00 294,056.00 Pág. 299 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 13/02/2014 307 20/02/2014 364 08/10/2014 1056 14/10/2014 1100 14/05/2014 1080 13/09/2014 805 19/02/2014 358 07/07/2014 438 19/03/2014 640 21/10/2014 1148 19/08/2014 608 12/05/2014 1054 Descripción Adquisición de Gasoil y Gas. Adquisición de bicicletas dif. colores Adquisicion de Herramientas deTrabajo para nuevo personal Adquisicion de punto de red Adquisicion de libros varios Requerimiento de alojamiento Adquisición Remodelación y Reorganización Espacial. Requerimiento de alquiler para actividad Plenaria Foro SISCA Adquisición de Compras e Instalación de Camaras. Impresiones varias para el programa Adquisición e instalación de Letreros para los CCPP Adquisicion materiales para desarrollo invernaderos Proveedor Monto en RD$ MARENAS, SRL 295,143.00 ARO & PEDAL SRL 295,505.40 HARTI SUPPLIES, SRL 295,945.30 SNMP NETWORK, SRL. ROSA GERLIN YAJAIRA JOSE LORA COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC RIVERA SERVICIOS GENERALES, CXA. 299,661.00 300,000.00 300,000.00 300,703.62 TRILLIUM, SRL 300900.00 OMEGA TECH, SA 302,693.06 GRUPO ASTRO, SRL 302,785.05 ORIGINAL PRINTING & P, SRL 304,912.00 AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL 305,415.00 Pág. 300 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 09/08/2014 758 17/09/2014 861 14/01/2014 62 28/05/2014 382 15/05/2014 1093 Descripción Adquisicion de letreros Adquisicion de letreros Suministro e Instalación de camara Requerimiento de alquiler para actividad Servicio de Honorarios de Modelos para Desfile de Modas 24/02/2014 398 Adquisición de Puntos de Red. 27/01/2014 69 Servicios de Refrigerios 03/03/2014 469 Adquisicion de materiales varios 16/04/2014 844 Campamento 10/10/2014 1076 21/04/2014 293 08/11/2014 548 08/11/2014 1681 Alquileres varios para actividad Requerimiento de alquiler para actividad Diseño y Diagramación de 1,000 Revistas de Prosoli Adquisición de Muebles. Proveedor Monto en RD$ INKJET SIGN SOLUTION C POR A INKJET SIGN SOLUTION C POR A RODRIGUEZ DE LA CRUZ SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. 313,054.00 313,054.00 314,484.53 CARPAS DOMINICANA, SRL 318,326.83 SOKRATES ESTUDIO IMAGEN 318,600.00 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) XIOMARI VELOZ ROSARIO. CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION. CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION. 318,942.20 320,960.00 326,250.00 326,250.00 TRILLIUM, SRL 327,450.00 CARPAS DOMINICANA, SRL 328,238.83 ALTAGRACIA NORIS DECENA PERALTA 329,000.00 MOFIBEL, SRL 329,431.22 Pág. 301 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 30/07/2014 506 17/03/2014 216 31/03/2014 730 09/01/2014 17/03/2014 6 212 20/05/2014 1118 03/10/2014 1022 15/05/2014 1092 31/03/2014 235 09/04/2014 1849 07/09/2014 1453 09/10/2014 1874 09/04/2014 721 Descripción Aq. de materiales de ferreteria para la ampliacion area de almacen del dpto. de operaciones en el km 18 Alquiler para evento Adquisición de Medicamentos y Equipos medicos de 1ro Auxilio. Alquileres Escenografia Adquisicion de Jugos, Galletas para capacitaciones de Unidad de Juvent Solicitud compra de materiales Servicio de Maquillaje, Peluqueria y Coord General Desfile Contratacion de estudio de grabacion Impresion de revista Impresiones Impresiones Colocacion de anuncio en la prensa Proveedor Monto en RD$ HERALZA FERRECOMSA, EIRL 330710.34 TRILLIUM, SRL 332,760.00 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL 334,512.00 TRILLIUM, SRL VIP EVENTOS, SRL 336,300.00 336,300.00 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 337,133.53 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 337,391.50 SM SALON DE LA MODA DOMINICANA, SRL 339,840.00 ARTEXT PUBLICIDAD C POR A 340,000.00 INSTITUTO TECNICO SALESIANO, INC CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES GRUPO ASTRO, SRL EDITORA LISTIN DIARIO, SA 342,521.55 344200.00 344,937.60 355,708.64 Pág. 302 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 08/05/2014 529 13/01/2014 35 06/02/2014 254 04/11/2014 820 24/01/2014 63 01/10/2014 986 12/05/2014 346 02/05/2014 327 21/11/2014 1346 17/11/2014 2211 15/01/2014 74 15/08/2014 597 30/10/2014 1213 17/03/2014 209 04/04/2014 238 29/09/2014 965 Descripción Proveedor Monto en RD$ Adq. de Toner YEDATA varios para Stop en TECNOLOGY, SRL almacen Equipos MOFIBEL, SRL. FERRETERIA Adquisición de ELECTRICA MITO materiales ferretero PALO POWER,S.A. Adquisición de ALMACENES Tela para ORIENTALES, C. POR Elaboración de A. (EL CANAL) Sabanas Materiales de THE COLOR ferretería FACTORY, SRL. INSTITUTO TECNICO Impresiones varias SALESIANO, INC para el programa (ITESA) Montaje de VIP EVENTOS, SRL escenografia Alquileres TRILLIUM, SRL Solicitud Compra F&G OFFICE de Discos Duros SOLUTION, SRL Adquisición de materiales para SOLUGRAL, SRL curso de Herreria Unidad de Juventud Articulos del hogar MOFIBEL, SRL. Solicitud de Pintura HERNANDEZ para Regional ALICOMSA HASA, Norcentral SRL Solicitud compra RV IMPERIO de materiales ELECTRICO, SRL eléctricos Elaboracion de VIP EVENTOS, SRL escenografia Montaje de VIP EVENTOS, SRL escenografia Adquisición de MATERIALES Libros. EDUCATIVOS ( 357,681.60 368,289.80 369,585.44 378,000.00 378,319.87 384,224.52 384,680.00 390,580.00 392,350.00 393,235.00 396,609.80 401,702.68 401,887.94 402,380.00 402,380.00 409,240.00 Pág. 303 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ MATECA), SRL 30/01/2014 175 11/11/2014 1274 11/03/2014 526 22/08/2014 646 Reparaciones diversas Adquisicion de combustibles y lubricantes Servicio de Instalación y Configuración de Antena y Radio. Solicitud de Materiales de pintura 13/03/2014 202 Circuito cerrado p/grabacion 29/10/2014 1200 Adquisicion de libros para ctc 20/11/2014 1340 14/01/2014 61 08/12/2014 1697 06/05/2014 336 11/11/2014 1277 140 27/01/2014 Solicitud Compra Equipos Electrónicos Adquisición de Combustible. Alquiler de 10 camionetas para uso de transportación Requerimiento de alquiler para actividad CONSTRUCTORA SUBSUNXION SRL 423,095.76 NAS, EIRL 423,300.00 SNMP NETWORK, SRL. 423,516.31 EQUIMMOF, SRL 424,508.54 SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL ASESORES CULTURALES G A, SRL 424,800.00 429,864.00 PERALTA CELUTION, S. A. 432,198.60 NATIONAL PETROLEUM, S.A. 435,142.32 LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL 437,809.50 TRILLIUM, SRL 441,320.00 papel timbrado CAREL COMERCIAL, EIRL 457,840.00 Adquisición de Consolas y Excitadores. DATACELL SRL 460,211.80 Pág. 304 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 21/07/2014 1545 17/02/2014 327 29/01/2014 157 07/09/2014 1446 09/04/2014 718 14/08/2014 591 19/02/2014 362 12/05/2014 1056 21/03/2014 671 14/03/2014 585 23/05/2014 1144 29/08/2014 687 20/10/2014 1132 Descripción Proveedor Monto en RD$ INPEME, INVERSIONES PEÑA MEJIA, SRL Adquisición de PRODUCTOS DE equipos COMPUTADORAS, informaticos SRL ( PROCOMPSA ) SEGUROS Seguro de vehículo BANRESERVAS, SA INSTITUTO TECNICO Impresiones SALESIANO Colocacion de anuncio en la EDITORA HOY, SAS prensa Adquisicion de JIMUSA COMERCIAL materiales JC, SRL ferreteros Adquisición de YEDATA equipos TECNOLOGY, SRL informaticos Mantenimiento de DOMINGO AUGUSTO Infraestructura TAVERA ULLOA. Reparacion CTC DOMINGO AUGUSTO Ramon Santana TAVERA ULLOA. Adquisicion de materiales de ENERLIM, SRL limpieza Mano de obra trabajo de DISEC, DISEÑOS, reparacion y SERVICIOS Y mantenimiento de CONSTRUCCION, SRL CTC Solicitud de impresión de 3,000 ejemplares NEUQUEN, SRL de GuÃas de los Valores Suministro de HARTI SUPPLIES, SRL oficina varios Construccion de Pozo Tubular 467539.60 470,896.70 471,459.24 484909.20 488,160.10 489,523.00 492,154.40 495,977.06 495,977.07 496,673.80 497,777.27 503,860.00 507,086.95 Pág. 305 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ 08/05/2014 1023 Adquisicion de Combustible. NAS, EIRL 507,155.40 09/09/2014 1867 Cartillas IMPRESORA MI CASA, EIRL 508,816.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 508,951.70 SUPLIGENSA, SRL 519,766.40 08/12/2014 560 21/11/2014 1347 14/01/2014 65 04/11/2014 261 12/02/2014 303 28/02/2014 446 31/07/2014 1610 17/03/2014 595 07/11/2014 1262 07/10/2014 1041 08/06/2014 1651 17/07/2014 1532 14/08/2014 590 Adquisicion de Materiales para CCP Solicitud Compra de Equipos Servicios de Reparación CONSTRUCCIONES TAPIA BUENO, SRL. DISTRIBUIDORA Renta de impresora UNIVERSAL, S. A. ASESORES Libros para sala de CULTURALES G. A.,C. tareas POR A. Adquisición de IMPRESOS JC Tarjetas de Salud. SUNSHINE S A Licencias de MATTAR Windows CONSULTING, SRL Adquisición de Dispensadores y OFFITEK, SRL Rollos de Papel. Adquisicion de INVERSIONES equipos PALMERO GIL, SRL informaticos Adquisición de Combustibles y NAS, EIRL Lubricantes SEGURIDAD Y Adquisición de PROTECCION Mantenimiento. INDUSTRIAL, SRL SUPER ESTACION DE Adquisicion de SERVICIOS combustible MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Tikets de NAS, EIRL Combustible 525,327.06 526,076.81 527,092.00 531,000.00 533458.53 536,349.03 539,178.46 541,787.60 548,941.90 550000.00 550,000.00 Pág. 306 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 19/09/2014 890 27/01/2014 144 14/01/2014 67 11/03/2014 525 15/07/2014 1509 09/10/2014 1882 05/11/2014 2155 30/01/2014 163 18/02/2014 331 12/03/2014 542 08/12/2014 558 09/04/2014 717 28/08/2014 683 19/08/2014 605 Descripción Guias de valores adultos, jovenes y niñs Adquisición de Comercial Proveedor Monto en RD$ GMS MEDIA & ADVERTISING, SRL 555,030.00 OLIVENCIA, SRL 556,075.00 AVG COMERCIAL, SRL Adquisición de IMPRESORA MI CASA, Brochures. EIRL Adquisicion de IMPORTADORA 4 Carnets SIGNS, S.A. ALTAGRACIA NORIS Impresiones DECENA PERALTA Estudio Geotecnico EPSA-LABCO de ccpps y ctc INGENIEROS varios CONSULTORES, SA SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Tickets de MULTIPLES ON THE Combustible. BOULEVARD, SRL SUPER ESTACION DE Adquisición de SERVICIOS Combustible. MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisición de NAS, EIRL Combustible. Solicitud de Mobiliarios y GAT OFFICE, SRL Equipos Atención al Ciudadano Adquisicion de ENERLIM, SRL mobiliarios varios Solicitud de Mobiliarios ENERLIM, SRL Regional Santo Domingo Adquisicion de MERCANTIL RAMI, materiales SRL Carpetas 560,500.00 560,500.00 561680.00 571,000.00 576,444.38 580,000.00 580,000.00 580,000.00 582,212.88 583,755.41 583,755.43 591,728.70 Pág. 307 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 19/08/2014 1746 18/03/2014 627 18/08/2014 599 17/11/2014 2209 21/04/2014 853 24/11/2014 2241 06/10/2014 1031 26/09/2014 946 09/03/2014 715 05/06/2014 400 07/10/2014 444 04/09/2014 801 Descripción ferreteros Adquisición de materiales ferreteros Servicio de Caseta. Adquisición de Materiales eléctricos Requerimiento de alquiler Documental Solicitud Realización de Minidocumentales Solicitud Remozamiento CCPP La Casona, Boca Chica Solicitud de Impresión Õrbol del Progreso y demas componentes. Pintura para ccpp los botados boca chica Requerimiento de hospedaje Requerimiento de hospedaje Tickets de combustibles Proveedor Monto en RD$ MERCANTIL RAMI, SRL 593,817.71 WMAR INGENIERIA, SRL 595,759.82 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 597,326.16 TRILLIUM, SRL 599,440.00 CHINOLA STUDIOS, SRL. 607,134.78 CHINOLA STUDIOS, SRL. 607,134.78 CLEYMAR ENTERPRISES, SRL 609,925.53 IMPRESORA MI CASA, EIRL 613,600.00 JGM CONSTRUCTORA, SRL 617,917.57 CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION. CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL 625,500.00 625500.30 645,000.00 Pág. 308 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 19/05/2014 1105 04/06/2014 1220 14/07/2014 1504 09/09/2014 772 21/10/2014 1155 31/10/2014 2142 09/05/2014 746 14/10/2014 1096 07/09/2014 1460 20/02/2014 366 09/08/2014 761 Descripción Adquisicion de Combustible. Adquisicion de combustible Adquisicion de combustible Adquisicion de combustible Servicio de internamiento a pacientes para operativos medicos Adquisición de Ultrasonido. Adquisicion de combustible Adquisicion de combustibles y lubricantes Adquisicion de Toners. Adquisición de Accesorio de Vehículos. Combustibles y lubricantes varios 27/03/2014 718 Adquisicion de Combustible. 29/10/2014 1201 Adquisicion de libros para ctc 27/01/2014 139 22/09/2014 1953 Adquisición de Consolas y Excitadores. Renovacion de Proveedor Monto en RD$ ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 645,000.00 NAS, EIRL 645,000.00 MARENAS, SRL 645348.40 NAS, EIRL 652,889.66 CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC 678,000.00 NARIO FARMA, SRL 678,500.00 JOHESA COMERCIAL, SRL 686,864.24 JOHESA COMERCIAL, SRL 686,864.24 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 693179.20 AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL 698,781.03 NAS, EIRL 734,285.66 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. MATERIALES EDUCATIVOS ( MATECA), SRL 739,600.00 744,770.00 SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 756,380.00 SEGUROS 800,620.49 Pág. 309 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción seguros de vehiculos 07/03/2014 1404 07/01/2014 1397 05/02/2014 236 07/02/2014 270 07/07/2014 1413 07/08/2014 1429 14/08/2014 1711 07/04/2014 1412 13/01/2014 45 Adquisicion de Baterias. Adquisicion de Resmas de Papel Adquisición de Remozamiento. Adquisición de Toner y Cartucho. Remozamiento para regionales Adquisicion de suministro de oficina Adquisición de Papel Remozamiento para regionales Adquisición de Impresora y Copiadoras. Adquisición de tikets de combustible Adquisición de tickets de combustible Adquisición de Tickets de Combustible. 15/01/2014 77 10/02/2014 279 18/02/2014 337 18/03/2014 629 Adquisición de Combustible. 04/08/2014 793 Adquisición de Combustible. Proveedor Monto en RD$ BANRESERVAS, SA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS G.M, SRL 819399.65 OSAME, SRL 885477.45 SIMONCA, SRL 927,898.11 L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 939,752.00 960721.13 983672.78 IMPROFORMAS, SRL 997,757.26 RIVERA SERVICIOS GENERALES (RIEN), SRL 998242.78 UNITEC DOMINICANA, SRL 998,952.60 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 1,000,000.00 1,000,000.00 NAS, EIRL 1,000,000.00 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. SUPER ESTACION DE SERVICIOS 1,000,000.00 1,000,000.00 Pág. 310 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 06/05/2014 1008 Adquisicion de Combustible. 28/05/2014 1168 Adquisicion de combustible NAS, EIRL 1,000,000.00 05/06/2014 1225 Adquisicion de combustible ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 1,000,000.00 30/07/2014 1604 08/07/2014 1661 09/04/2014 729 26/09/2014 945 26/09/2014 953 02/10/2014 1014 20/10/2014 1133 22/10/2014 2095 31/10/2014 1215 Adquisicion de combustible NAS, EIRL 1000000.00 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. ESTACION DE Combustible y SERVICIOS LA lubricantes varios PLATA, SRL. Adquisicion de ESTACION DE tikets de SERVICIOS LA combustible PLATA, SRL. SUPER ESTACION DE Solicitud Tickets de SERVICIOS Combustible MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL Adquisicion de tikets de NAS, EIRL combustible Adquisicion de ESTACION DE tikets de SERVICIOS LA combustible PLATA, SRL. Adquisicion de tikets de NAS, EIRL combustible Adquisicion de tikets de NAS, EIRL combustible Adquisición de combustible 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Pág. 311 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 03/11/2014 1231 04/11/2014 1245 21/11/2014 1344 24/04/2014 896 22/01/2014 114 27/01/2014 136 03/11/2014 2143 19/11/2014 2224 07/09/2014 1459 28/05/2014 1169 07/03/2014 1405 09/03/2014 1832 07/04/2014 1411 Descripción Adquisicion de tikets de combustible Adquisicion de tikets de combustible Adquisicion de tikets de combustible Adquisición de Papel. Renovación de seguro Adquisición de Tshirt. Adquisición de Papel Bond 8 1/2 x 11. Adquisición de Gorras y Camisetas. Adquisicion de Toners. Renovacion de Seguros Adquisicion de materiales de limpieza para Dif. Direcciones Adquisición de Punto de Red. Adquisicion de Poloshirt para Diferentes Direcciones de PROSOLI Proveedor Monto en RD$ ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 1,000,000.00 1,000,000.00 NAS, EIRL 1,000,000.00 MOFIBEL, SRL 1,002,705.00 SEGUROS BANRESERVAS, SA IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. 1,005,968.27 1,017,750.00 OFFITEK, SRL 1,049,020.00 LOGOMOTION, SRL 1,079,110.00 TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL SEGUROS BANRESERVAS, SA 1158170.00 1,165,204.40 EQUIMMOF, SRL 1196888.45 PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL (PROCOMPSA) 1,209,849.28 PARTNER PRO 2P, SRL 1260535.00 Pág. 312 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras 26/05/2014 1156 19/02/2014 345 07/02/2014 261 20/06/2014 1325 20/03/2014 658 27/01/2014 142 15/09/2014 1909 17/02/2014 328 26/02/2014 436 13/02/2014 308 10/01/2014 27 20/02/2014 373 13/01/2014 39 28/11/2014 1398 14/05/2014 1087 Descripción Adquisicion de Toners. Adquisición de Sandwich y Jugos. Adquisición de Betacam. Adquisicion de combustible Adquisición de Toners y Kit de Mantenimiento. Adquisición de Calendarios de Pared. Adquisición de Computadoras Completas. Adquisici¯n de Inversores y Baterías. Adquisición de Remozamiento. Adquisición de Impresoras de Alto Volumen. Adquisición de Inversores y Baterías. Adquisición de Mobiliario. Renovación seguros Talonarios de visitas semanales Adquisicion de Computadoras, Proveedor Monto en RD$ DATACELL, SRL 1,271,618.74 RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD. LADERA COMERCIAL, SRL ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. 1,309,800.00 1,386,501.42 1,457,275.00 OD DOMINICANA CORP 1,459,461.86 INVERSIONES TRES C, SRL. 1,467,920.00 COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL 1,529,350.61 HERALZA FERRECOMSA C POR A 1,566,184.50 AURICA, SRL. 1,590,086.89 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. 1,628,400.00 MADISON IMPORT, SRL. 1,883,764.85 IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL SEGUROS BANRESERVAS, SA ORIGINAL PRINTING & P, SRL OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL 1,889,575.30 1,971,530.35 2,006,000.00 2,080,735.30 Pág. 313 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Fecha de Registro No. Contrato/ Orden de compras Descripción Proveedor Monto en RD$ Camara, Laptop y Cable. 10/10/2014 06/10/2014 2034 1037 10/01/2014 26 07/07/2014 1415 18/09/2014 1929 04/02/2014 203 04/01/2014 752 09/01/2014 18 Adquisición de Toners. Iguala para Mantenimiento de Impresora Lexmark y Compra Toners. Adquisición de Inversores y Baterías. Adquisicion de materiales varios Adquisición de materiales varios Adquisición de Panel Solar. Construcción de Pabellón Feria del libro. Suministro, Instalación y Construcción de Caseta para Planta Eléctrica THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA 2,381,712.00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA 2,625,291.47 TRACE INTERNACIONAL, SRL. 2,735,289.44 ENERLIM, SRL 2871867.78 ENERLIM, SRL 2,871,868.96 SUN COAST ENERGY, SRL 3,068,000.00 WMAR INGENIERIA, SRL 3,395,097.39 ELECTROM, SAS 6,704,500.00 Pág. 314 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! C) Rubro Identificación de Contratos Rubro Indentificación Contratos Agricultura , Gadería Alimentos y Bebidas Alquileres Art. Limpieza e Higiene Automotores Capacitación Combustible y Lubricantes Componentes de Vehículos Construcción y Edificación Consultoria Equipo Medico y Laboratorio Ferretería y Pintura Herramientas Imprenta y Publicaciones Informatica Mant. Y Rep. Vehículos Maquinarias Materiales Educativos Muebles y Equipos de Oficina Muebles Mobiliario Obras de Arte y Elemento Colección Planta y animales vivos Prod. Medico, Farmacia, Laborat. Protocolo Publicidad Quimicos y Gases Sanitario , Plomeria y Gas Serv. Mantenimiento y Limpieza Suministro de Oficina Textil, Indumentaria Art. Pers. Pág. 315 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! d) Descripcion de los procesos Licitación Pública Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. (Art. 20 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06 y Arts. 70 al 74 Reglamento 543-12). Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60 Reglamento 543-12). Publicación de la Convocatoria- Nac: 2 diarios de circulación nac. por dos (2) días consecutivos y el Portal de Compras de la DGCP y la Entidad Contratante. -Interna: Deberá disponerse además, avisos en publicaciones internacionales por el término de dos (2) días. Art.18 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06 y Art.62 Reglamento 543-12). -Plazo entrega de ofertas: Desde última publicación a plazo de entrega: treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura. (Art. 18 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Audiencia si amerita (Art. 20-Parr II-Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Aclaraciones -50% del plazo de presentación, respuesta-inmediata hasta 75% del plazo de entrega-, comunicación a todos. (Art. 20 Parr. I Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Adquisición de Pliego (Art. 18 Parrs. I y IV Ley 340-06 con mod. Ley 449-06). -Acto de apertura Público (Art. 23 Ley 340-06). -Evaluación (Art.25 Ley 340-06 y Art. 87-90 Reglamento 543-12). -Declaración desierto, acto adm. (Art. 24 Ley 340-06) o Adjudicación (Art.26 Ley 340-06 y Art. 101 Reglamento 543-12). -Notificación Adjudicación (dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación (Art. 26 ley 340-06 06 con mod. Pág. 316 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Ley 449-06 y Art. 102 del Reglamento 543-12). -Publicación en el Portal (Art. 61 Reglamento 543-12). Licitación restringida -Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. (Art. 20 Ley 34006 con mod. Ley 449-06 y Arts. 70 al 74 Reglamento 543-12). -Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60 Reglamento 543-12). -Publicación de la Convocatoria- Nac.: 2 diarios de circulación nac. por dos (2) días consecutivos y el Portal de Compras de la DGCP y la Entidad Contratante. Invitación a ofertar -mínimo 5 oferentes (Art. 16 Ley 340-06). -Publicar en el portal de compras de la DGCP y la Entidad Contratante, o en su defecto en dos (2) diarios de mayor circ. por dos (2) días (Art. 18 Ley 340-06 06 con mod. Ley 449-06 y Art. 63 del Regl. 543-12). -Plazo para entrega ofertas: no menos de veinte (20) días hábiles (Art.18 Ley 340-06 06 con mod. Ley 449-06 ). Audiencia, si amerita (Art. 20 Parr II- Ley 340-06 06 con mod. Ley 449-06). Aclaraciones, respuesta, comunicación, public (Art. 20 Par. I y II Ley 340-06). .Acto de apertura (Art. 23 ley 340-06). -Evaluación (Art. 25 Ley 340-06 y Art. 8790 Reglamento 543-12). -Declaración desierto, acto adm. (Art. 24 Ley 340-06) o Adjudicación (Art.26 Ley 340-06 y Art. 101 Reglamento 543-12). -Notificación Adjudicación (dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación (Art. 26 ley 340-06 06 con mod. Ley 449-06 y Art. 102 del Reglamento 543-12). -Publicación en el Portal (Art. 61 Reglamento 543-12). Pág. 317 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Comparación de Precios -Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60 Reglamento 543-12). -Convocatoria a contratistas en el Portal del Órgano Rector y de la Institución -Invitación a ofertar -mínimo 6 oferentes -Plazo entrega de ofertas: no menos de 5 días hábiles -Recepción de ofertas -Evaluación de las ofertas -Adjudicación y Notificación -Publicación en el Portal (Art. 61 Reglamento 543-12). Compras Menores -Pedido de Cotizaciones (mínimo de tres cotizaciones) -Invitación podrá realizarse por cualquier medio -Plazo de antelación entre el momento de efectuarse la invitación y el momento para presentar la propuesta: Libre entre las partes -El titular de la unidad operativa custodiará las ofertas -Evaluación de las ofertas -Adjudicación -Notificación -Publicación en el Portal (Art. 61 Reglamento 543-12). Pág. 318 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! e) Proveedor(es) contratado(s) A & F DIESEL, SRL AD MARKETING LIVE, SRL. ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL AGENCIA BELLA SAS AGROSERVICIOS EP ASEP, SRL AGUA CRYSTAL, SA AGUA PLANETA AZUL, S. A. ALBERTO DENTAL, SRL. ALMACENES ESTIRON, SRL. ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL CANAL) ALTAGRACIA NORIS DECENA PERALTA ALTANATU, SRL AMANA COMERCIAL, SRL AMAYSA INFANTIL, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) ANA EDUVIGIS MARTINEZ GERALDINO ANAZARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ. ANDEL STAR, INC ANDIGHER FERREIRA HENRIQUEZ. ANTONIO CHAHIN M., SA ARO & PEDAL SRL ARO & PEDAL SRL ARO & PEDAL SRL ARTE SAN RAMON C POR A. ARTEXT PUBLICIDAD C POR A ASESORES CULTURALES G. A.,C. POR A. ATAHUALPA MATIAS CASTILLO ATHILL & MARTINEZ, SA AURICA, SRL. AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL AUTOCAMIONES, S. A AUTOCENTRO NAVARRO, SRL. AVANT COMPUTER F Y G, SRL AVG COMERCIAL, SRL BIENVENIDO MENA MARTINEZ Pág. 319 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! BISMARCK ANIBAL ORTIZ GARCIA. BLACK EAGLE, SRL BLUE COMERCIAL SRL. BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL BONANZA RENT A CAR, S. A. BRENDA ELIZABETH MARTINEZ SALLER Y/O ARCO PUBLICIDAD BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL CAARSA, SRL. CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL CAREL COMERCIAL, EIRL CARLOS RAFAEL GOMEZ CARLOS RAFAEL GOMEZ CARLOS RAFAEL GOMEZ CARLOS RAFAEL GOMEZ CARLOS RAFAEL GOMEZ CARLOS RAFAEL GOMEZ CARMEN LUZ ENRIQUETA NUÑEZ UREÑA. CARNOPOLIS DOMINICANA, SRL CARPAS DOMINICANA, SRL CARVAJAL BUS, SRL CASA JARABACOA SRL CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ CEGONA, SRL CENTRO COPIADORA NACO, SRL CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION CHINOLA STUDIOS, SRL. CLEYMAR ENTERPRISES, SRL CODOM COMUNIDADES ONLINE DOMINICANA, SRL COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL. COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL COMERCIAL MINI, EIRL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA), SRL COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS G.M, SRL COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Pág. 320 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC CONSERVATORIO DE DANZAS ALINA ABREU S.R.L CONSTRUCCIONES TAPIA BUENO, SRL. CONSTRUCTORA SUBSUNXION SRL COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC COPY MARCA, SRL CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ PAREDES CROS PUBLICIDAD, SRL D & B TRANSPORTE, S.R.L. DANILO MUSIC SRL DATACELL, SRL DELTA COMERCIAL, SA DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL DESIDERIO GERONIMO DESIDERIO GERONIMO / SUPLI-ARTESANIA GERONIMO DEUX MULTITASKING, SRL DIGO INTERATIVE MEDIA NETWORK, SAS DISEC, DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCION, SRL DISTOSA, SRL DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS, SRL DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA DISTRIBUIDORA S & L, SRL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES, DIVERCOMSA EIRL DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA. EDICIONES SM EDITORA CORRIPIO, SAS EDITORA EL CARIBE, C. POR A. EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. Pág. 321 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! EDITORA HOY, SAS EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO) EDITORA NOMARA, S. A. EDWARD STEVE RUBIO HEREDIA EDWIN FAMILIA VARGAS EL DORADO TRAVEL, SRL (EL DORADO TRAVEL) ELECTROM, SAS ELEVADORES NORTE, SRL. ELVIS FILMS VIDEO, SRL ENCAJES LA ROSARIO, SRL ENERGIA QUISQUEYA, SAS ENERLIM, SRL EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, SA EQUIMMOF, SRL ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, SRL. ESTUCHERIA Y EMPAQUES R L, SRL. EVENCA SUPPLY, SRL EVENTOS CREATIVOS, TANIA S. BAEZ DURAN, SRL. EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL. F & G OFFICE SOLUTION, SRL FELIX OSCAR ROCHELL SANCHEZ FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A. FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL FREDDY ODALI MORETA FUNDACION APOYO AL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS DOMINICANAS G P METRO SERVICIOS DOMINICANO, SRL GALAXIA COMPUTER, SRL GAT OFFICE, SRL GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL GEORGE FAMILIA CRUZ GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, SRL. GRIZKO ARKA ERICKSON GONZALEZ GRUPO ANCLA GRUPO ASTRO, SRL Pág. 322 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, SA GRUPO VERAS ROSARIO, SRL GSU HIGIENE Y EVENTOS, SRL GUSTAVO HUBERT MARSHALL PAREDES HARTI SUPPLIES, SRL HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL HIDROSISTEMAS, SRL. HI-FI, SRL HOSPIFAR, SRL HUGO FRANCISCO AQUINO ABREU IDENTIFICACIONES COMERCIALES, SRL IMPORTADORA 4 SIGNS, S.A. IMPRESORA MI CASA, EIRL IMPRESORA PAPELERIA ORIGINAL CXA. IMPRESORA VP IMPRESOS C.V., SRL IMPRESOS CANDELARIO, SRL IMPRESOS JC SUNSHINE S A IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL IMPRESOS VP, SRL IMPROFORMAS, SRL INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANO, SRL INGDECON, SRL INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS CIVILES, INCOCISA, SRL . INKJET SIGN SOLUTION C POR A INMOBILIARIA FERPA, SRL INPEME, INVERSIONES PEÑA MEJIA, SRL INPEME, INVERSIONES PEÑA MEJIA, SRL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC INSTITUTO TECNICO SALESIANO, INC INVERCOLOR, SRL. INVERSIONES ARDISA, SRL INVERSIONES IGAE, SRL INVERSIONES PALMERO GIL, SRL INVERSIONES TARAMACA, SAS INVERSIONES TRES C, SRL Pág. 323 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! IRONELLY ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ. ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN JGM CONSTRUCTORA, SRL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL JOCH DOMINICANA, SRL JOHESA COMERCIAL, SRL JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN. JOSE RAFAEL DE JESUS CABRERA SEPULVEDA JRB TECHNOLOGY, SRL JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS. JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL JUAN PUELLO DE JESUS KARINA MARIA GONZALEZ CAPELLAN KLINETEC DOMINICANA, SRL L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL LA PRIMAVERA, SRL LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL LETRAX , SRL LETRAX , SRL LETREROS Y VALLAS SAN RAFAEL, SRL. LIBRERIA MATECA LLUBERES ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL LOGOMOTION, SRL LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA) LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL MADISON IMPORT, SRL. MANUEL DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ MARCELINO GALVEZ CAPELLAN MARENAS, SRL MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ MARTINEZ RAMOS, SRL. (MARACA). MATERIALES EDUCATIVOS ( MATECA), SRL MATTAR CONSULTING, SRL MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL Pág. 324 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! MEHL, SRL MEN AT WORK, SRL MERCANTIL RAMI, SRL MERCEDES NUÑEZ RAMIREZ MERCERIA DUME, S.A. METALGRAF, SRL MILCASAS, SRL. MIRNA FELIZ JIMENEZ MITOPALO POWER, SRL MOFIBEL, SRL MUEBLES ESCOLARES LEON, SRL MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL MVP MENSAJERIA PREMIUM S A NARIO FARMA, SRL NAS, EIRL NATIONAL PETROLEUM, S.A. NEUQUEN, SRL NEUQUEN, SRL NK GESTIONES DE NEUMATICOS, SRL OD DOMINICANA CORP OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL OFFITEK, SRL OFICINA UNIVERSAL, SA OLIVENCIA, SRL OMEGA TECH, SA OPENLINK, SISTEMAS DE REDES DE DATOS, SRL. ORIGINAL PRINTING & P, SRL OSAME, SRL PALMERO GIL, SRL. PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL PARTNER PRO 2P, SRL PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL PEDRO DIAZ PERALTA CELUTION, S. A. PERSEUS COMERCIAL, SRL PLABACA & WINTER, C. POR A. PLAZA LAMA, S. A. Pág. 325 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! PLAZA NACO HOTEL,CXA POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL PRESTO FRESCO, SRL. PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE-LAT, SRL. PRODUCTOS DE COMPUTADORAS, SRL ( PROCOMPSA ) PROPANO Y DERIVADOS, SA PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS PROOCIMET, SRL PUBLICACIONES AHORA, SAS PUBLICOM, SRL QUANTUM TC CONSULTING, SRL. QUIMIPEST DOMINICANA, SRL R&E SUPLIDORES, SRL. RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD. RC RECREATE SRL RED FARMACEUTICAS HOLDING BREA GOMEZ, SRL REFRIGERACION TECNICA JJ., SRL REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI, SRL REPUESTOS DE JESUS, C. por A. RIVERA SERVICIOS GENERALES, CXA. RODRIGUEZ DE LA CRUZ SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. ROMA, SRL ROSA GERLIN YAJAIRA JOSE LORA ROSARIO & PICHARDO, SRL. (EMELY TOURS). ROSELYN HERNANDEZ CABRERA RSV MENSAJERIA, SRL. RV IMPERIO ELECTRICO, SRL SAES, SRL. SAHEGO IMPORT SRL SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL SEGUROS BANRESERVAS, SA SERBIO ALBERTO VARGAS PEÑA SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ / CENTRO AUTOMOTRIZ SERGIO SERIGRAF, S.A SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL. SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO Pág. 326 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! SIMONCA, SRL SINERGIT, SA SM SALON DE LA MODA DOMINICANA, SRL SNMP NETWORK, SRL. SOKRATES ESTUDIO IMAGEN SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL SOLUCIONES MECANICAS S M C, SRL SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL SOLUGRAL, SRL SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL SUN COAST ENERGY, SRL SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL SUPERMERCADO SIMON, SRL SUPLECA COMERCIAL, SRL SUPLIGENSA, SRL SUPLIGUSTO CATERING & MAS, SRL SUPRESA INVERSIONES, SRL SUSANA PERALTA RAMIREZ TALLERES J & M, SRL TALLERES MAQUINON, SRL TECNOLOGIA APROPIADA CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS AR, SRL. TEODORA SUERO ECHAVARRIA. THE COLOR FACTORY, SRL. THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. TRACE INTERNACIONAL, SRL. TRANSPORTE TURECA, SRL TRILLIUM, SRL TRILLIUM, SRL UNIFORMES BATISSA, SRL UNITEC DOMINICANA, SRL V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL V E F ESCRINES Y VENECIANAS, SRL. V FOUR DIGITAL STORE S A VERTILUZ, SRL VIAMAR, SA Pág. 327 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! VIAPAINT, SAS VICTOR DEL ROSARIO GALVA VIP EVENTOS, SRL VIP EVENTOS, SRL VR VIRNA REYNOSO, SRL. WMAR INGENIERIA, SRL XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL YEDATA TECNOLOGY, SRL YOKASTA ESQUEA MOTA DE GUZMAN YSMAEL PAULINO MARTINEZ Total proveedores: 340 f) Tipo de Documento Beneficiario Contratación Especial de obras Contratación de Obras Contratación Especial B y S Contratación Regular B y S Orden de Compras Por Fondo g) Monto contratado RESUMEN DE COMPRAS POR MES, AÑO 2014 EN RD$ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Monto 37,884,526.24 35,358,102.70 25,756,124.36 21,612,875.77 30,532,535.22 12,758,291.55 32,202,937.68 27,558,356.34 40,723,580.32 35,860,732.20 Pág. 328 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Noviembre Diciembre 24,616,813.86 59,278,485.21 Total 384,143,361.45 h) Tipo de empresa 1. MIPYMES i. Monto y Porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MYPIMES. Total MIPYMES Total General Comprado de Presupuesto 183,000,482.17 384,143,361.45 ii. Monto y Porcentaje del Presupuesto del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes obras y servicios adjudicado a MYPIMES Total Mipymes Total General Comprado de Presupuesto % 183,000,482.17 384,143,361.45 48% iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicado a MYPIMES Tipo de procesos Comparación de Precios Licitaciones Publicas Cantidad 50 2 Cantidad a Mypimes 33 0 Pág. 329 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! iv. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMES Modalidad de Compras Compra Directa Compra Menores Comparación de Precios Licitación Restrigida Licitación Publica Sorteo de Obras Total Monto Comprado 47,600,243.43 99,000,000.00 36,400,238.74 183,000,482.17 2. Empresas en General Empresas en General Presupuesto Asignado y Ejecutado Proyección de Ejecución a Compras Ejecutada Presupuesto Asignado Diciembre 2014 307,319,446.94 320,000,000.00 Monto y Porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. Plan Publicado 130,069,500.00 Plan de Compras y Contrataciones publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado Plan Publicado 130,069,500.00 Contratado 384,143,361.45 Desviaciones del Plan de Compras Numero y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas Planificado Ejecutado Pág. 330 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 130,069,500.00 130,069,500.00 Numero y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas No Planificado y Ejecutado 254,073,861.45 Numero y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Numero de adquisiciones planificadas por modalidad Modalidad Cantidad Contratada Compras Directas y Contratos especiales 106,262,131.08 Compras Menores y Contratos especiales 200,000,000.00 Comparación de precios 66,000,000.00 Licitación Restringida - Licitación Publica 11,187,969.00 Sorteo de Obras - Nota Estos montos tienen una proyección a diciembre 2014 Compras Registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y montos Compras a Pequeña Empresa 183,000,482.17 Compras Generales 201,142,879.28 Numeros y Montos de Procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia Proceso de Urgencia Monto En este periodo no se realizaron procesos de urgencia. Pág. 331 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia En este periodo no se realizaron procesos de emergencia. XI. LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) 1. Criterio “Planificación de RR.HH.” La planificación de los diferentes subsistemas de recursos humanos se realizó considerando el incremento de 50,000 nuevas familias beneficiarias, lo que correspondió a un incremento del headcount. 2. Criterio “Organización del trabajo” La Unidad de Calidad y DO realizo mejoras al diseño de los manuales y descripciones de puestos para los diferentes cargos que existen en nuestra institución. También se trabajó en la modificación y adecuación de formularios, políticas y procedimientos de las áreas de Reclutamiento, Capacitación y Control /Registro. Destacan los formularios para Descripción de Puesto y el Procedimiento Contratación e Inducción de Personal. 3. Criterio “Gestión del empleo” Los colaboradores de PROSOLI agotan una jornada laboral de ocho (8) horas de lunes a viernes, para un total de 40 horas semanales. Considerando un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Pág. 332 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 4. Criterio “Gestión del Rendimiento” Como herramienta de gestión del rendimiento, en el mes de Marzo se realizó la Evaluación del Desempeño correspondiente al período 2013 – 2014. El 78% de los evaluados obtuvo resultados entre Excelente y Muy Bueno. En los meses de mayo y diciembre 2014 se realizaron reconocimientos a colaboradores con desempeño sobresaliente. 5. Programa de Reconocimiento De los colaboradores de PROSOLI, 18 % han sido reconocidos durante este año, por excelencia en el trabajo, sobrepasar las metas y dar la milla extra. Un 14% pertenece a las regionales, un 4 % áreas de apoyo al programa. 6. Criterio “Gestión de la Compensación” Contamos con una escala salarial, la cual nos permite mantener la equidad en cada uno de los puestos existentes. 7. Criterio “Gestión del Desarrollo” El plan de capacitación 2014, tomo en consideración el plan estratégico institucional, los resultados arrojados por las evaluaciones del desempeño y las brechas existentes con el perfil del cargo: Fueron impartidas 24,197 horas de formación. Pág. 333 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 64 Auditores Internos fueron formados bajo la norma ISO 9001- 2008. 1,275 colaboradores fueron capacitados en seguridad de la información. 165 colaboradores recibieron talleres de inducción a la administración pública. 8. Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” Durante el 2014 se realizaron diversas actividades de integración grupal para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los equipos, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: Publicación de los cumpleaños en la intranet Invitación a los empleados a participar en actividades como: Caminatas, Concursos y Conciertos patrocinados por la VP/GCPS Concurso de Verano para hijos de colaboradores Concurso de Decoración de Navidad Angelito Navideño Fiesta de Navidad Publicación de Obituarios por muerte de familiar Enero – Talleres de Cohesión Grupal Regionales Central, Nordeste y Enriquillo Facilitado por la Dra. Elupina Tirado. El 4% de los colaboradores participó en estas intervenciones, su objetivo es mejorar la integración de los equipos y los niveles de comunicación. Pág. 334 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Febrero - Actividad de integración Enfocada en el fortalecimiento de la la cultura y el conocimiento del floklore Dominicano. Talleres de Inteligencia Afectiva Enero – Mayo 2014 Con estas intervenciones se desarrollaron varias dinámicas que ayudaran a restablecer la armonía de las emociones, para lograr un equilibrio entre nuestro sentir y la capacidad de expresarlo de manera adecuada, favoreciendo y mejorando las relaciones laborales, y por ende el clima laboral. Se abordaron los aspectos de resolución de conflictos, identidad y autoestima, resistencia al cambio e integración. 17 % de los colaboradores participaron en estos talleres vivenciales. Premiación Excelencia Académica Con el propósito de mantener un clima laboral adecuado, a traves de incentivar y motivar la excelencia académica de los hijos de nuestros colaboradores; el pasado 6 de agosto se realizó un acto de reconocimiento donde fueron premiados 17 niños con promedio de notas entre 90 y 100 puntos. El acto estuvo encabezado por el Subdirector general de Progresando con Solidaridad, el Sr. Julio Aníbal Fernández, acompañado por la Encargada de Recursos Humanos, Sra. Egly Rivas y la Directora de la BIJRD, Sra. Dulce Elvira De Los Santos. Los niños reconocidos recibieron un certificado de reconocimiento, una minilaptop y bonos escolares. Pág. 335 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Actividades motivacionales mes de Diciembre Entre las que se destacan: Navidad con creatividad, Angelito navideño, Mañanita Navideña y Tardecitas navideñas. Talleres Estableciendo metas y Definiendo Prioridades El propósito de estos talleres es motivar a los colaboradores, para que logren equilibrio en su vida personal / laboral, lo que se verá reflejado en la mejora de la productividad individual. Estas intervenciones fueron facilitadas por la Lic. Antonieta De la Rosa. De los colaboradores 3% participaron en las dos primeras sesiones impartidas. Intervenciones Reflexionando en Valores, por el Padre Alberto. De los Colaboradores 8% han participado en las intervenciones de motivación, bajo el título de “Reflexionando en valores”. 180 participantes. Equipos Deportivos Con el propósito de integrar los colaboradores en actividades recreativas, de cara a mejorar la satisfacción laboral y personal, se han conformado dos equipo deportivos de Basquetball y Softball. Estos equipos están conformados por colaboradores de las diferentes instituciones que componen el GCPS. El equipo de Softball realiza juegos dos veces al mes, y el equipo de basquetball juega todas las semanas. Voluntariado PROSOLI El equipo del voluntariado de PROSOLI está conformado por 60 colaboradores de las áreas administrativas del programa. Pág. 336 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Su función principal es apoyar y realizar las actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Durante el 2014 se realizaron visitas a hogares de ancianos, actividades de recolección de alimentos, entre otros. Pág. 337 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Actividades del Voluntariado PROSOLI Pág. 338 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! 9. Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos’’ Las descripciones de puestos del área de Recursos Humanos, los procedimientos y el organigrama funcional, fueron revisados y adecuados. Organigrama Recursos Humanos Progresando con Solidaridad Pág. 339 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Descripciones de puesto RR.HH. 10.Criterio “Gestión de la Calidad’’ Para garantizar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, durante el 2014 se capacitaron 2,091 colaboradores de PROSOLI, lo que representa el 87% del personal. Se han certificado como Auditores Internos 59 colaboradores y 3 colaboradores como Auditores Lideres. INFORME DE GESTIÓN, LOGROS Y PROYECCIÓN DE LA OAI Respuestas a Solicitudes de Información de los Ciudadanos La OAI tiene como finalidad garantizar al ciudadano el libre acceso a la información pública de forma clara, simple y sencilla. En ese sentido y como Pág. 340 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! parte de las labores desarrolladas durante el año 2014 la OAI recibió y gestionó las solicitudes de información acerca de la institución realizadas por los ciudadanos durante todo el año. A continuación presentamos un cuadro con la sinopsis de las solicitudes realizadas por mes durante este año, disgregadas por la motivación de la solicitud y el modo de recepción de la misma. Es importante recalcar que al 100% de estas solicitudes se le dio respuesta dentro de los rangos de tiempo que establece el reglamento de la Ley 200-04. Motivación De La Solicitud 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Modo de Recepción de La Solicitud Cantidad Interés Trámites No de Electrónica Presencial Personal Administrativos Especificaron Solicitudes 1 1 1 3 3 3 3 2 1 3 4 1 3 3 1 33 1 30 2 32 1 6 6 6 3 1 2 2 1 6 3 3 2 4 4 2 2 1 3 2 1 1 2 65 Servicio de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias El sistema 311 tiene la finalidad de registrar las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias por parte de los ciudadanos, dicho sistema entro en funcionamiento como responsabilidad de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de PROSOLI, en el mes de Julio 2014. Fueron asignados y resueltos satisfactoriamente 89 casos en el tiempo estipulado por la Ley 200-04. Pág. 341 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Servicio Permanente de la Información Pública En nuestro portal institucional contamos con una sección de Transparencia en la que el público en general tiene acceso a informaciones actualizadas y sin ningún costo. Encontraran datos relativos a: aspectos legales, planes estratégicos de la institución, estadísticas institucionales, presupuesto institucional, compras y contrataciones, proyectos y programas, finanzas, entre otros. En Julio 2014 la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGEIG) realizó una la evaluación de cumplimiento de estándares de Sub-Portales de Transparencia Gubernamental, en el que PROSOLI obtuvo una calificación de: 86.92. Es importante destacar que los resultados de dicha evaluación fueron afectados por la falta de entrega a tiempo de las informaciones por parte de algunas direcciones a la Oficina de Acceso a la Información Publica (OAI). El Programa Progresando con Solidaridad se compromete a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para en el 2015 llevar a cabo las mejoras y los cambios que se requieran a fin de alcanzar el 100% en las evaluaciones subsiguientes. Pág. 342 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Participación de la Oficina de Acceso A La Información en Comités del Programa Progresando Con Solidaridad Dándole continuidad al compromiso institucional con las reglas criterios establecidos en la Ley 200-04 y la Dirección General de PROSOLI, se estableció que la Oficina de Libre Acceso a la Información, a través de la Responsable de Acceso a la Información (RAI) formara parte en calidad de miembro activo en el Comité de Ética Pública y en el Comité de Compra y Contrataciones de la institución. Capacitación del Equipo Técnico de la Oficina De Acceso a la Información Durante el año 2014 el equipo de la OAI, estuvo recibiendo entrenamientos vinculados a la mejora y el crecimiento continuo. A continuación señalamos los más relevantes: Introducción al Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001-2008, agosto 2014. Taller de Compras y Contrataciones Públicas, julio 2014. Entrenamiento en la Gestión y Manejo del Sistema de Recepción y Canalización de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias del 311, mayo 2014. Taller Práctico Manejo del Outlook, marzo 2014. Taller Práctico Manejo del Intranet, marzo 2014. Taller Consulta 2do. Plan Gobierno Abierto RD, febrero 2014. Pág. 343 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Norma Nortic A3, Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, febrero 2014. Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo Como forma de fortalecimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto del Gobierno Dominicano, el Programa Progresando Con Solidaridad, a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) y la Dirección de Comunicaciones, ha desarrollado acciones fundamentadas en: Transparencia, Colaboración y Participación. Todas las informaciones relevantes están colgadas en el portal institucional y de transparencia (www.progresandoconsolidaridad.gob.do y www.vicepresidencia.puntosolidario.gob.do) en formatos que permiten ser reutilizadas por el público en general. Vía de acceso a través de las redes sociales (Twitter - @ProSoliRD / Facebook – ProSoliRD) para que los ciudadanos y organizaciones sociales estén en contacto y al tanto de las actividades realizadas en la institución. Acceso presencial a través de los puntos solidarios y las representaciones regionales y provinciales del Programa o mediante la Oficina de Libre Acceso a la Información en la sede central. Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana Creación de la Sección de Transparencia en el portal institucional de Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Pág. 344 RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ¡Manos a la Obra! Promover el uso de nuestra sección de Transparencia dentro del portal institucional. Motivación para la participación de los ciudadanos en nuestras redes sociales para interactuar y estar informados de las actividades realizadas por el programa. Pág. 345
