4252

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Proyecto de Presupuesto 2007
Secretaría de Hacienda
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
26 de Octubre de 2006
Evolución del Resultado Primario Nacional
Período 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
-7%
-9%
-11%
61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 06e
Superávit primario
% del PIB
Resto
SPN
Total
SPN
Tesoro
Otros
Administ.
Nacional
1,93
0,17
2,10
1,09
3,19
3,11
0,13
3,24
0,80
4,04
1,81
0,74
2,55
0,43
2,98
2,36
0,65
3,01
0,25
3,26
2,60
0,43
3,03
0,11
3,14
2003
Ejecución
2004
Ejecución
2005
Ejecución
2006
Presupuesto
2007
Presupuesto
Sector Público Nacional
Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento
En miles de millones de pesos
JURISDICCION
I) Ingresos Corrientes
- Ingresos Tributarios
- Contribuciones a al Seg. Social
- Resto
II) Gastos Corrientes
- Gastos de Consumo
- Rentas de la Propiedad
- Prestaciones de la Seg. Social
- Resto
III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II)
IV) Recursos de Capital
V) Gastos de Capital
VI) Total Recursos (I+IV)
VII) Total Gastos (II+V)
VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII)
XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X)
XII) Resultado Primario
XIII) Fuentes Financieras
XIV) Aplicaciones Financieras
2006
2007
Dif. (2) vs. (1)
Adm. Nac. Total SPN Adm. Nac. Total SPN Importe %
(1)
(2)
110.9
84.3
21.1
5.5
87.9
17.5
12.5
30.9
27.0
23.0
0.1
14.5
111.0
102.4
8.6
6.4
18.9
63.8
70.3
122.4
88.8
25.5
8.1
98.7
20.8
13.3
30.9
33.8
23.7
0.1
16.6
122.5
115.3
7.2
7.2
20.5
73.1
80.4
127.0
95.3
26.0
5.7
103.1
19.6
13.9
40.0
29.5
24.0
0.1
13.9
127.2
116.9
10.3
7.2
21.0
68.2
75.4
140.2
100.2
31.3
8.7
116.0
23.4
14.7
40.0
37.9
24.2
0.2
17.2
140.3
133.2
7.1
7.1
21.8
83.6
90.8
17.8
11.4
5.8
0.6
17.2
2.7
1.4
9.1
4.1
0.5
0.0
0.6
17.8
17.9
-0.1
-0.1
1.3
10.5
10.4
14.5
12.8
22.6
8.0
17.5
12.8
10.8
29.3
12.1
2.2
15.9
3.8
14.5
15.5
-1.4
-1.4
6.5
14.3
12.9
Sector Público Nacional
Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento
En % del PIB
JURISDICCION
2006
2007
Adm. Nac. Total SPN Adm. Nac. Total SPN
(1)
(2)
I) Ingresos Corrientes
- Ingresos Tributarios
- Contribuciones a al Seg. Social
- Resto
II) Gastos Corrientes
- Gastos de Consumo
- Rentas de la Propiedad
- Prestaciones de la Seg. Social
- Resto
III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II)
IV) Recursos de Capital
V) Gastos de Capital
VI) Total Recursos (I+IV)
VII) Total Gastos (II+V)
VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII)
XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X)
XII) Resultado Primario
XIII) Fuentes Financieras
XIV) Aplicaciones Financieras
17.66
13.43
3.36
0.87
13.99
2.79
1.99
4.92
4.30
3.67
0.02
2.31
17.68
16.31
1.37
1.02
3.01
10.17
11.19
19.49
14.14
4.06
1.29
15.72
3.31
2.11
4.92
5.38
3.77
0.02
2.64
19.51
18.36
1.15
1.15
3.26
11.65
12.80
18.30
13.73
3.75
0.82
14.85
2.83
2.00
5.76
4.25
3.46
0.02
2.00
18.32
16.84
1.48
1.03
3.03
9.83
10.86
20.19
14.43
4.50
1.26
16.71
3.37
2.12
5.76
5.45
3.48
0.02
2.48
20.21
19.19
1.03
1.03
3.14
12.05
13.07
Dif. (2)
vs. (1)
0.70
0.29
0.44
-0.03
0.99
0.06
0.01
0.84
0.07
-0.29
0.00
-0.16
0.70
0.83
-0.12
-0.12
-0.12
0.40
0.27
Recaudación Tributaria Nacional
30
23,9
24,6
22,6
23,1
16,3
16,5
16,7
16,9
3,6
4,2
4,6
3,2
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
2003
2004
2005
2006
2007
25
20,0
en % PIB
20
15
17,4
12,5
17,7
18,1
12,9
13,6
3,9
3,8
17,8
16,9
13,8
13,5
11,7
10
5
4,0
0,9
0
1998
0,8
1999
0,7
2000
3,7
0,6
2001
3,2
2,0
2002
años
Total
Impuestos
Seg. Social
Comercio Exterior
Distribución del Gasto por Finalidad
2006
En mill. $ En %
2007
Variación
2007/2006
% del En mill. $ En % % del
en %
PBI
PBI
Adm. Gubernamental
6.601,4
6,2
1,1
7.500,5
6,2
1,1
13,6
Ss. de Defensa y Seg.
7.351,4
7,0
1,2
7.796,0
6,4
1,1
6,0
Ss. Sociales
65.779,9
62,2
10,5
77.766,0
64,1
11,2
18,2
Ss. Económicos
13.290,3
12,6
2,1
14.106,9
11,6
2,0
6,1
Deuda Pública
12.708,9
12,0
2,0
14.133,7
11,7
2,0
11,2
16,8 121.303,1 100,0
17,5
14,7
Total
105.731,9 100,0
Recaudación Tributaria Nacional
30
23,9
24,6
22,6
23,1
16,3
16,5
16,7
16,9
3,6
4,2
4,6
3,2
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
2003
2004
2005
2006
2007
25
20,0
en % PIB
20
15
17,4
12,5
17,7
18,1
12,9
13,6
3,9
3,8
17,8
16,9
13,8
13,5
11,7
10
5
4,0
0,9
0
1998
0,8
1999
0,7
2000
3,7
0,6
2001
3,2
2,0
2002
años
Total
Impuestos
Seg. Social
Comercio Exterior
Recaudación Impuestos Nacionales
18
16
14
12,5
13,6
12,9
16,3
16,5
16,7
16,9
6,9
6,9
7,2
7,3
13,8
13,5
11,7
en % PIB
12
10
8
7,0
6,7
6,6
5,7
6
4
3,2
2
1,1
1,2
0
1998
3,7
3,3
5,6
4,9
5,0
3,8
5,3
5,3
5,4
3,9
2,9
2,0
1,8
1,3
1999
1,2
2000
3,0
3,2
3,1
3,1
1,3
2,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2,7
años
Total
IVA
Ganancias
Otros
Combustibles
3,2
SECTOR PUBLICO NACIONAL
Recaudación Total y Presión Tributaria
En millones de pesos y en % del PIB
CONCEPTO
Ganancias
Bienes Personales
IVA Neto de Reembolsos
Impuestos Internos
Ganancia Mínima Presunta
Derechos de Importación
Derechos de Exportación
Tasa de Estadística
Combustibles Naftas
Cumbustibles Gasoil
Combustibles Otros
Radiodifusión
Monotributo Impositivo
Energía Eléctrica
Adicional Cigarrillos
Créditos y Débitos Bancarios
Otros Impuestos
Subtotal Tributarios
Contribuciones
TOTAL
Millones de $
2006
2007
33.079,0
2.078,4
43.221,6
4.096,6
1.050,0
4.840,2
14.011,8
118,1
2.085,0
2.078,9
2.044,9
161,2
849,5
419,0
404,0
11.402,9
567,0
122.508,1
25.514,5
148.022,6
37.236,8
2.279,3
48.372,4
4.520,1
1.063,7
5.586,9
16.027,4
135,6
2.176,0
2.186,0
2.158,6
180,1
929,9
464,9
424,9
12.983,0
1.076,5
137.802,1
31.270,8
169.072,9
En % del PIB
Importe
%
5,27
0,33
6,88
0,65
0,17
0,77
2,23
0,02
0,33
0,33
0,33
0,03
0,14
0,07
0,06
1,82
0,09
19,51
4,06
23,57
5,36
0,33
6,97
0,65
0,15
0,80
2,31
0,02
0,31
0,31
0,31
0,03
0,13
0,07
0,06
1,87
0,16
19,85
4,50
24,36
ADMINISTRACION NACIONAL
Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento
En millones de pesos
CONCEPTO
Diferencia
2006
2007
Importe
%
I) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
112.157,3 128.473,6 16.316,3
14,5
II) GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
105.731,9 121.303,1 15.571,2
14,7
- GASTOS PRIMARIOS
93.283,7
107.428,2
14.144,5
15,2
- INTERESES
12.448,2
13.874,9
1.426,7
11,5
18.873,6
21.045,4
2.171,8
11,5
6.425,4
7.170,5
745,1
11,6
V) FUENTES FINANCIERAS
62.054,0
65.940,0
3.886,0
6,3
VI) APLICACIONES FINANCIERAS
68.479,4
73.110,5
4.631,1
6,8
III) RESULTADO PRIMARIO
IV) RESULTADO FINANCIERO (I-II)
ADMINISTRACION NACIONAL
Finalidad del Gasto
2006
CONCEPTO
2007
Millones de $ Millones de $
Variación
%
Administración Gubernamental
6.601,4
7.500,5
13,6
Servicios de Defensa y Seg.
7.351,4
7.796,0
6,0
Servicios Sociales
65.779,9
77.766,0
18,2
Servicios Económicos
13.290,3
14.106,9
6,1
Deuda Pública
12.708,9
14.133,7
11,2
105.731,9
121.303,1
14,7
TOTAL
Incrementos en el Presupuesto
Area Social
Area
Presupuesto 2007 /
Presupuesto 2006
Ciencia y Técnica
+ 23,5
Seguridad Social
+ 23,3
Salud
+ 17,3
Educación y Cultura
+ 15,8
Evolución de la Jubilación Mínima y Media del Régimen de Previsional
800,0
800,0
700,0
686,3
700,0
600,0
600,0
575,7
500,0
500,0
483,9
400,0
400,0
379,0
423,9
40
300,0
300,0
530,0
470,0
200,0
200,0
350,0
280,0
100,0
220,0
100,0
0,0
0,0
2003
2004
Haber Mínimo
2005
Subsidio
2006
Haber Medio
2007
Incrementos en el Presupuesto
Area Económica
Area
Presupuesto 2007 /
Presupuesto 2006
Ecología y Medio Ambiente
+ 79,6
Agricultura
+ 23,6
Energía, Combustibles y
Minería
+ 22,9
ADMINISTRACION NACIONAL
Gastos Totales
CONCEPTO
2006
2007
Variación
Millones de $ Millones de $
%
90.259,8
106.306,3
17,8
- Gastos de Consumo
17.519,7
19.647,5
12,1
- Rentas de la Propiedad
12.466,1
13.899,3
11,5
- Prestaciones de la Seg. Social
30.924,3
39.996,9
29,3
- Transferencias corrientes
29.345,9
32.757,7
11,6
3,8
4,9
26,3
15.472,1
14.996,8
-3,1
- Inversión Real Directa
4.787,1
4.888,1
2,1
- Transferencias de Capital
8.289,4
8.536,3
3,0
- Inversión Financiera
2.395,6
1.572,4
-34,4
105.731,9
121.303,1
14,7
Gastos Corrientes
- Otros gastos corrientes
Gastos de Capital
TOTAL de GASTOS
Gastos de Capital
En millones de pesos
Inversión
Real
Directa
Transferencias
de Capital
Inversión
Financiera
TOTAL
2004
1.666,7
3.171,1
1.766,4
6.604,2
%
25,2
48,0
26,8
100,0
2005
2.844,9
6.624,1
1.329,2
10.798,2
%
26,4
61,3
12,3
100,0
2006
4.787,1
8.289,4
2.395,6
15.472,1
%
30,9
53,6
15,5
100,0
2007
4.888,1
8.536,3
1.572,4
14.996,8
%
32,6
56,9
10,5
100,0
Inversión Real Directa por Finalidad
En millones de pesos
CONCEPTO
2006
%
2007
%
Var. %
Administración Gubernamental
192,8
4,0
200,2
4,1
3,8
Servicios de Defensa y Seguridad
256,7
5,4
257,6
5,3
0,4
Servicios Sociales
759,9
15,9
821,8
16,8
8,1
Servicios Económicos
3.577,6
74,7
3.608,5
73,8
0,9
Total
4.787,1
100,0
4.888,1
100,0
2,1
Transferencias de Capital
según Sector Destino
En millones de pesos
2007
10,9
808,5
9,5
-10,2
310,0
3,7
374,8
4,4
20,9
706,3
8,5
766,5
9,0
8,5
6.309,3
76,1
6.524,3
76,4
3,4
63,7
0,8
62,2
0,7
-3,8
8.289,4 100,0
8.536,3
100,0
3,0
2006
%
Al Sector Privado
900,0
Al Sector Público Empresarial
A Fondos Fiduciarios
A Provincias y Municipios
Resto
TOTAL
Var
(%)
%
ADMINISTRACION NACIONAL
Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción
En millones de pesos
CONCEPTO
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nación
Ministerio Público
Presidencia de la Nación
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior
Min. de Relaciones Exteriores y Culto
Min. de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Defensa
Min. de Economía y Producción
Min. de Planif., Inv. Pública y Servicios
Min. de Educación, Ciencia y Tecn.
Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social
Ministerio de Salud
Min. de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Pública
Obligaciones a cargo del Tesoro
TOTAL
2006
642,1
1.337,2
302,4
983,4
374,7
4.902,5
949,3
810,3
6.090,5
1.739,3
13.806,7
7.088,0
37.453,9
2.160,3
4.155,1
12.568,4
10.367,8
105.731,9
2007
Diferencia
Importe
%
697,8
55,7
1.565,1
227,9
383,1
80,7
996,3
12,9
624,9
250,2
5.421,1
518,6
1.054,5
105,2
812,8
2,5
6.488,3
397,8
1.952,8
213,5
15.009,5
1.202,8
8.040,6
952,6
45.389,1
7.935,2
2.470,9
310,6
5.456,5
1.301,4
13.977,4
1.409,0
10.962,4
594,6
121.303,1 15.571,2
8,7
17,0
26,7
1,3
66,8
10,6
11,1
0,3
6,5
12,3
8,7
13,4
21,2
14,4
31,3
11,2
5,7
14,7
Distribución de Créditos asignados
a la Jurisdicción 91
En millones de pesos
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
MENOS
- Leyes Especiales (Ganancias y Combustibles)
- Coparticipación Cdad. Aut. de Bs. As. y Pcia.
de Tierra del Fuego
SUBTOTAL
Empresas
- Energía
- Comunicaciones
- Transporte
- Agua Potable
- Educación
Provincias (Convenios)
Cumplimiento Ley Financiamiento Educativo
Sectores Económicos (Industria y Agricultura)
Sector Externo
Banco de la Nación Argentina (Dec. N° 811/2005)
Resto
10.964,2
6.883,2
5.580,6
1.302,6
1.700,1
181,7
24,2
166,0
1,8
4.081,0
2.073,8
720,0
231,1
239,6
180,3
400,0
236,2
Distribución de Créditos asignados
a Empresas - Jurisdicción 91
IMPORTE
En millones de pesos
CONCEPTO
Transferencias Corrientes
-
TELAM S.E.
Ferrocarril General Belgrano (Residual)
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio
Líneas Aéreas Federales
U.E.S.T.Y
Educar S.E.
ENARSA – Gas Bolivia -
Transferencias de Capital
-
Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio
Sistema Nacional Medios Públicos S.E.
ENARSA – Energía Argentina S.A.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)
Aporte de Capital
- ENARSA – Energía Argentina S.A.
Préstamos
- Entidad Binacional Yacyretá
TOTAL
2.073,9
1.270,8
28,8
19,0
128,6
73,2
5,2
1,2
1,8
1.013,0
374,1
155,5
13,5
28,3
166,0
10,8
79,0
79,0
350,0
350,0
Fuentes y Aplicaciones Financieras
En millones de pesos
CONCEPTO
2007
Parcial
7.170,5
A. Resultado Financiero
65.940,0
B. Fuentes Financieras
1- Endeudam. Público e Increm. de Pasivos
2- Disminución de la Inv. Financiera
61.085,4
4.854,6
73.110,5
C. Aplicaciones Financieras
3- Amortización de Deudas
56.908,7
Interna
41.751,9
Externa
15.156,8
4. Inversión Financiera
Total
16.201,8