plan de auditorias internas 2016

Código: F-SE-I-005
Versión: 01
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
OBJETIVO: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma NTCGP-1000:2009 y del S.I.G de la Entidad.
ALCANCE: Aplica desde la programación de las auditorías, hasta la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.
*Se evaluará los procesos y procedimientos vigentes que conforman el Sistema Integral de Gestión de la Contraloría General de Medellín, según la Resolución 202 de diciembre
19 de 2014.
*Actualizar a los auditores de calidad en la norma.
*Ejecución:
Primer ciclo:
Mayo 2 al 31 (La verificación del cumplimiento de requisitos será de abril 30 de 2015 a mayo 30 de 2016).
Segundo ciclo: Agosto 1 al 31 (La verificación del cumplimiento de requisitos será de Mayo 30 de 2015 a julio 31 de 2016).
CICLO:
AÑO: 2016
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:
FECHA ELABORACIÓN:
1
Mayo 2 de 2016
Mayo 31 de 2016
Noviembre de 2015
2
Agosto 1 de 2015
Agosto 31 de 2015
Auditoría
Nº.
Nombre del Proceso
1
Planeación Institucional
2
Rendición de la cuenta
3
Dependencia
Fecha
Programa.
Auditores
Planeación
Adriana Enith Peláez
Emma Cecilia González Rios
Apoyo Institucional
Apoyo Técnico
Marisol Ramírez C
4
Comunicación Pública
Prensa y Comunicaciones
Adriana del Socorro Cano
Francy Astrid Orozco Sánchez
Luz Emilsen Yepes Ramírez
5
Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Juan Jorge Castaño C
6
Gestión del Talento Humano Talento Humano
7
Gestión Financiera
Atilio Vasquez
Julio Cesar Zuluaga
Carmen Elena Hurtado
Gabriel Jaime Puerta
Luz Stella López Rendón
Beatriz Elena Duque Echeverri
Jurídica
Zulma Tobón Tapias
Ana Beatriz Guerra
Desarrollo Tecnológico
Olga Nelly Caro
Agustín A. Castaño C
John Jairo Gómez Lemus
Calos Efren Montoya
Luis Fernando David
Leocadia Hinestroza Guerrero
Sigifredo Chavarriaga Sierra
Jose Antonio López German
Alberto Zuluaga Urrea
Recursos Físicos Financieros
9
Gestión de Recursos
Físicos y de Servicios
Gestión Jurídica
10
Desarrollo Tecnológico
11
Autoevaluación Institucional Planeación
12
Evaluación y Seguimiento
Control Interno
13
Sanciones Fiscales
Subcontraloría
14
Gestión Suministro de
Bienes y Servicios
Secretaria General
8
Elizabeth Posada A.
Mayo 2 al 31
Observador
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
15
Gestión Documental
16
Consolidación
Información
17
Proceso Auditor
18
19
20
21
22
23
24
25
de
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Secretaria General
planeación
la
Emma Cecilia González Rios
Subcontraloría
CAAF Obras Civiles
Martha Cecilia Muñoz Holguín Irma Leonor Pérez Tejada
CAAF EPM 3 Aguas
Saneamiento Básico.
y
CAAF Educación
CAAF
Movilidad
Transporte Público
Horacio Augusto Moreno
Correa
Servicios
CAAF Ambiental
CAAF Servicios de Salud y
ESE
Sandra Carlina Hernández
Zapata
Jesús Antonio Ramírez Gómez
Francisco Flavio Sierra C
Luz Estela Gutiérrez
Magnolia Gallego Buitrago
Adriana del Socorro Cano
José Vidal Pérez Morales,
Marco Antonio Gómez
Galeano
Ana Cristina Urrego
Jhon Jairo Sierra
Agosto 1 al 31
CAAF Cultura y Recreación
Leocadia Hinestroza Guerrero Emma Cecilia González Rios
CAAF Telecomunicaciones
Héctor Gustavo Castro Trujillo.
CAAF Municipio 2
Ferney Alberto Escudero
Yepes
Patricia Elena Gaviria Escobar
26
Proceso Auditor
CAAF EPM Filiales Energía
Yolanda Jiménez
Elsy del Socorro Sierra
Quintero
27
Proceso Auditor
CAAF EPM 2 Energía
Luz Miriam Garcés
Luz Stella López Rendón
28
Proceso Auditor
CAAF EPM 1
Ana Cecilia Acevedo Vargas
Martha Nora Giraldo Vasquez
29
Proceso Auditor
CAAF EPM Filiales Agua
Gloria Patricia Serrano R
Marleny Garcia
CAAF Municipio 3
Luis Alfonso Reyes
Luis Eduardo Gallego
Hernandez
Juan Hernando Cano
Gloria Elena Fernandez
Restrepo
Juan Guillermo Palacios
Carlos Efren Montoya Ramirez
Leocadia Hinestroza Guerrero
Beatriz Elena Duque Echeverri
Proceso Auditor
30
31
32
33
Proceso Auditor
Proceso Auditor
Responsabilidad Fiscal JC
CAAF
Gobernabilidad
Organismos de Control
CAAF Municipio 1
CA Responsabilidad Fiscal
y
Maria Omaira Alvarez Iriarte
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
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