Ver Viáticos y subsistencias en el interior Inversión Septiembre 2013 - Publicado 04/10/2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
152-33-03
REPORTE:
54000000000
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
AUXILIAR 02:
0000
NACIONAL
AUXILIAR 03:
5400000000020000001001000
NO CUR
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01:
FECHA
1
CLASE
REGISTRO
SIN NOMBRE ESPECIFICO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
101,896.87
0.00
SALDO AL 02/09/2013
101,896.87
04/09/2013
44678762
DAG
54000000000000000004947
REYES LEON GARY-SID-SASI 1119/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. IMPLEMENTAR LABORATORIOS DE
COMPUTO Y VERIFICAR 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESMERALDAS
PROYECTO TELCONET. ADJ: MINTEL-SID-2013-509, SASI E ISI 1119, FACTURAS,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 1684.
405.00
0.00
04/09/2013
44679895
DAG
54000000000000000004949
BENALCAZAR SIXTO-SID-SASI 1118/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. MOVILIZAR A INGS. REYES Y SALAO
PARA VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPLEMENTAR LABORATORIO
DE COMPUTO. ADJ: M.DA-2013-1554, SASI E ISI 1118, PEAJES, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CP 1686
315.00
0.00
04/09/2013
44680110
DAG
54000000000000000004950
379.79
0.00
04/09/2013
44692637
DAG
54000000000000000004952
SALAO JOSE-SID-SASI 1120/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. IMPLEMENTAR LABORATORIOS DE
CÓMPUTO Y VERIFICAR 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESMERALDAS.
ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-509, SASI E ISI 1120,FACTURAS,DETALLE
VIÁTICOS. Y CP 1687.
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 352
390.00
0.00
04/09/2013
44695364
DAG
54000000000000000004958
BUNAY BYRON-SID-SASI 1019/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR
ENLACE INTERNET Y COMPONENTES DE RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-485, RELIQUIDACION VIATICOS,
CUR REGULARIZACION 4653 Y CP 1528
77.50
0.00
04/09/2013
44695725
DAG
54000000000000000004961
QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1022/2013-GUARANDA. DIFERENCIA A
REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL
03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED
INSTITUCIONES EDUCATIVAS-RED BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-484, CUR
REGULARIZACIÓN 4643, RELIQUIDACIÓN VIATICOS Y CP 1522
61.35
0.00
04/09/2013
44696587
DAG
54000000000000000004964
ROMERO JUAN-SID-SASI 1023/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR
ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA MINTEL-SID-484, CUR
REGULARIZACIÓN 4814, RELIQUIDACIÓN VIATICO Y CP 1530.
62.50
0.00
04/09/2013
44696687
DAG
54000000000000000004967
SALAO JOSE-SID-SASI 1024/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 6 VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR
ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-484, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS,
CUR REGULARIZACION 4818 Y CP 1529.
92.50
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
2
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
05/09/2013
44724077
DAG
54000000000000000004975
REYES GARY-SID-SASI 1025/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR
ENLACE INTERNET Y COMPONENTS RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA M-SID-2013-484, CUR REGULARIZACIÓN
4655, RELIQUIDACIÓN VIATICOS Y CP 1531
44.91
0.00
05/09/2013
44724380
DAG
54000000000000000004976
ANGEL CHUCUYÁN-SID-SASI 1036/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA A REEMBOLSAR
AL SERVIDOR 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013.
MOVILIZAR A ING. ROMERO, VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO
DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: MINTEL-DA-2013-1483, CUR
REGULARIZACION 4634, RELIQUIDACION VIÁTICOS Y CP 1520
30.00
0.00
06/09/2013
44755921
DAG
54000000000000000004999
BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1127/2013-PEDERNALES-MANTA. PAGO 6
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 17-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y
CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD MINTEL-TELCONET.
ADJ: MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1127, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y
CP 1713.
510.00
0.00
11/09/2013
44848845
DAG
54000000000000000005056
ROMERO CONCHA JUAN-SID-SASI 1135/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO
3 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR Y FISCALIZAR
LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA DEL MILENIO. ADJ:
M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1135, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1737.
231.15
0.00
11/09/2013
44848955
DAG
54000000000000000005057
POZO DÍAZ PABLO-SID-SASI 1138/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR CONECTIVIDAD EN
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD EN LA
GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1138, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1738.
501.44
0.00
11/09/2013
44849049
DAG
54000000000000000005058
GARCIA MANCERO VICENTE-SID-SASI 1133/2013-FRANCISCO DE ORELLANA.
PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. IMPLEMENTAR
LABORATORIO DE CÓMPUTO EN PAÑACOCHA-SUCUMBÍOS. ADJ:
MEMO.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1133, PASAJES, PASES, FACTURAS,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 1739.
234.00
0.00
11/09/2013
44849156
DAG
54000000000000000005059
QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASi 1142/2013-FRANCISCO DE ORELLANA.
PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR Y
FISCALIZAR LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA DEL MILENIO. ADJ:
MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1142, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1740.
246.05
0.00
11/09/2013
44849435
DAG
54000000000000000005060
REYES LEON GARY-SID-SASI 1140/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO 3
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR UN LABORATORIO
DE COMPUTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PAÑACOCHA-ORELLANA. ADJ:
M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1140, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1741.
237.80
0.00
11/09/2013
44849573
DAG
54000000000000000005061
SALAO JOSE-SID-SASI 1141/2013-COCA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA
DEL 19 AL 22-08-2013, REEMBOLSO COMPRA MATERIALES. INSTALAR
LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA CIUDAD DEL MILENIO EN
PAÑACOCHA-SUCUMBÍOS. ADJ: MINTEL-SID-516, SASI E ISI 1141, PASAJES,
PASES, FACTURAS, CORREO, DETALLE VIATICOS Y CP 1734
245.95
0.00
11/09/2013
44849705
DAG
54000000000000000005063
ROMERO CONCHA JUAN-SID-SASI 1134/2013-FLAVIO ALFARO. PAGO 3
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-08-2013. INSTALAR DOS
LABORATORIOS MÓVILES EN MANABÍ CONFORME INSTRUCCIONES DEL ING.
GABRIEL CRUZ. ADJ: MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1134, PASAJE, PASE,
FACTURAS, CORREO, DETALLE VIÁTICO Y CP 1736.
253.30
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
3
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
12/09/2013
44884335
DAG
54000000000000000005084
JACOME EDISON-DA-SASI 1039/2013-GUARANDA. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. MOVILIZAR A
ING. REYES PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS-PROYECTO DOTACIÓN Y
CONECTIVIDAD. ADJ: CUR REGULARIZACIÓN 4809, MINTEL-DA-2013-1474,
RELIQUIDACIÓN VIATICO Y CP 1518
105.00
0.00
12/09/2013
44884535
DAG
54000000000000000005087
QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1159/2013-GUARANDA. PAGO 3 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y
CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD PARA ESCUELAS
MINTEL-TELCONET EN BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1159,
FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1742
275.00
0.00
13/09/2013
44896351
DAG
54000000000000000005090
BUÑAY BYRON-SID-SASI 940/2013-SHUSHUFINDI. PAGO 2 VIÁTICS DEL 11 AL
12-06-2013. VERIFICAR AVANCE OBRA CIVIL, INSTALAR CONEXIÓN A
INTERNET, INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO, INSTALAR COMPUTADORES
Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-SID-396, SASI E ISI 940, PASAJES, PASES,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1746
140.00
0.00
13/09/2013
44896731
DAG
54000000000000000005091
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SID-SASI 1158/2013-OTAVALO. PAGO 3
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL PROYECTO TELCONET-MINTEL EN
IMBABURA. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1158, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1748.
245.00
0.00
19/09/2013
45049821
DAG
54000000000000000005163
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-SID-SASI 1136/2013-MANTA. PAGO 6
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PROYECTO TELCONET EN MANABÍ. ADJ:
M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1136, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP
1773
515.00
0.00
19/09/2013
45050006
DAG
54000000000000000005164
PATRICIO CHUCUYÁN-SID-SASI 1123/2013-PEDERNALES. PAGO 6 VIÁTICS Y
SUBSISTENCIA DEL 11 AL 17-08-2013. MOVILIZAR A ING. BUÑAY PARA
VERIFICAR BENEFICIARIOS DE PROYECTO TELCONET-MINTEL EN MANABÍ.
ADJ: MINTEL.DA-2013-1558, SASI E ISI 1123, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,
PEAJES, DETALLE VIATICOS Y CP 1767
382.50
0.00
19/09/2013
45050191
DAG
54000000000000000005165
BONILLA ESTRADA EMILIO-SID-SASI 1147/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. PÉREZ PARA
VERIFICAR PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ:
M.MINTEL-DA-2013-1600, SASI E ISI 1147, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES,
FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1766.
382.01
0.00
19/09/2013
45050385
DAG
54000000000000000005166
GARCIA MANCERO VICENTE PAUL-SID-FLAVIO ALFARO. PAGO 3 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-08-2013 Y REEMBOLSO TRANSPORTE. VISITAR
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTAR LABORATORIOS
MÓVILES. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1129, PASAJE, PASE,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1775.
247.30
0.00
20/09/2013
45076244
DAG
54000000000000000005170
JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DA-SASI 1126/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. TRASLADAR ING. BUÑAY PARA
VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.
ADJ: M.MINTEL-DA-2013-1587, SASI E ISI 1126, FACTURAS, PEAJES, ORDEN
MOVILIZACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1765
387.50
0.00
20/09/2013
45077057
DAG
54000000000000000005171
MOLINA VICTOR-SID-SASI 1114/2013-GUARANDA. PAGO 3 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. MOVILIZAR A ING. QUISNANCELA PARA
VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.
ADJ: MINTEL.DA-2013-1611, SASI E ISI 1114, ORDEN MOVILIZACIÓ, FACTURAS,
PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1743
207.50
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
4
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
20/09/2013
45077481
DAG
54000000000000000005172
POZO DIAZ PABLO-SID-SASI 1160/2013-SANTA ELENA. PAGO 3 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR CONECTIVIDAD EN
INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL PROYECTO DOTACIÓN DE
CONECTIVIDAD EN SANTA ELENA. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI
1160, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1744.
280.00
0.00
20/09/2013
45077757
DAG
54000000000000000005173
BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1162/2013-BABAHOYO. PAGO 3 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y
CONECTIVIDAD CONTRATO PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD
MINTEL-TELCONET EN LOS RÍOS. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI
1162, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1745
279.25
0.00
20/09/2013
45077996
DAG
54000000000000000005174
BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1128/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y
CONECTIVIDAD CONTRATO PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ENTRE
MINTEL-TELCONET. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1128, FACTURAS,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 1747.
515.00
0.00
20/09/2013
45078258
DAG
54000000000000000005175
REYES LEON GARY-SID-SASI 1161/2013-GUAYAS. PAGO 3 VIATICOS DEL 26 AL
28-08-2013. VERIFICAR ESPACIO FÍSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
INFOCENTROS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ:
MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1161, PASAJES, PASES, FACTURAS,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 1749.
230.38
0.00
20/09/2013
45078980
DAG
54000000000000000005176
LUIS GUAYPACHA-SID-SASI 1168/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y
ALIMENTACIÓN DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. POZO PARA
VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS EN PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.
ADJ: M.MINTEL-DA-2013-1604, SASI E ISI 1168, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES,
FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1757.
375.00
0.00
20/09/2013
45079775
DAG
54000000000000000005177
JACOME PIEDRA EDISON-SID-SASI 1146/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. HEREDIA PARA
VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.
ADJ: MINTEL.DA-2013-1598, SASI E ISI 1146, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,
PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1759.
387.50
0.00
23/09/2013
45153904
DAG
54000000000000000005209
GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 1163/2013-LOJA. PAGO 2 VIÁTICS Y
SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06-09-2013, REEMBOLSO TRANSPORTE. SOCIALIZAR
INFOCENTROS EN LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE. ADJ:
M.MINTEL-SID-2013-542, MINTEL-DAU-2013-505, SASI E ISI 1163, PASAJES,
PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1799
196.10
0.00
23/09/2013
45154732
DAG
54000000000000000005211
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SID-SASI 1182/2013-GUARANDA. PAGO 4 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-09-2013. SOCIALIZAR CON PRESIDENTES DE
JUNTAS PARROQUIALES QUE FUERON CONVOCADOS PARA IMPLEMENTAR
INFOCENTROS. ADJ: MINTEL.SID-2013-543, SASI E ISI 1182, FACTURAS,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 1802.
338.20
0.00
24/09/2013
45174276
DAG
54000000000000000005222
514.60
0.00
25/09/2013
45205225
DAG
54000000000000000005240
PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SID-SASI 1139/2013-GUAYAQUIL.PAGO 6
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL PROYECTO TELCONET DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1139,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1809.
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 509
105.10
0.00
25/09/2013
45206044
DAG
54000000000000000005242
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 512
67.00
0.00
25/09/2013
45208277
DAG
54000000000000000005249
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 513
107.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
5
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
25/09/2013
45235107
DAG
54000000000000000005279
PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SID-SASI 1197/2013-LATACUNGA. PAGO 4
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REVISAR INFRAESTRUCTURA
EN INSTITUCIONES PARA SER BENEFICIADAS CON EQUIPAMIENTO A NIVEL
NACIONAL. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1197, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1814.
313.78
0.00
25/09/2013
45235346
DAG
54000000000000000005280
POZO PABLO-SID-SASI 1184/2013-EL COCA. PAGO 3 VIÁTICOS DEL 02 AL
04/09/2013. REALIZAR INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LABORATORIO DE
CÓMPUTO ESCUELA DEL MILENIO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE
CUYABENO. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-543, SASI E ISI 1184, FACTURAS, PASAJE,
PASE, DETALLE VIÁTICO Y CP 1815.
238.38
0.00
25/09/2013
45235593
DAG
54000000000000000005281
QUISNANCELA QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1183/2013-GUARANDA.
PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-09-2013. ASISTIR A REUNIÓN
DE SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES JUNTAS PARROQUIALES PARA
IMPLEMENTAR INFOCENTROS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-543, SASI E ISI 1183,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1816
356.70
0.00
25/09/2013
45235853
DAG
54000000000000000005282
SALAO BRAVO JOSE-SID-SASI 1198/2013-RIOBAMBA. PAGO 4 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. VERIFICAR INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CHIMBORAZO. ADJ:
M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1198, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP
1817.
285.87
0.00
25/09/2013
45236022
DAG
54000000000000000005283
GARCIA VICENTE-SID-SASI 1202/2013-AMBATO. PAGO 4 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR VERIFICACIÓN DE ESPACIOS
PARA INSTALAR LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN ESCUELAS Y
COLEGIOS FISCALES DE TUNGURAHUA. ADJ: M.SID-2013-547, SASI E ISI 1202,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1818.
246.17
0.00
25/09/2013
45237482
DAG
54000000000000000005288
CRISTIAN ALBUJA MUNOZ-SID-SASI 1201/2013-CAYAMBE. PAGO 5
SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN ESCUELAS BENEFICIARIAS PROYECTO
EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI
1201, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1825.
104.78
0.00
25/09/2013
45237664
DAG
54000000000000000005289
REYES LEON GARY DANIEL-SID-SASI 1196/2013-GUAYAQUIL. PAGO
SUBSISTENCIA DEL 16-09-2013. VERIFICAR ESPACIO FÍSICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE INFOCENTROS EN GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547,
SASI E ISI 1196, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1824.
34.20
0.00
25/09/2013
45237838
DAG
54000000000000000005290
HEREDIA GALLO DIEGO-SID-SASI 1200/2013-MEJÍA. PAGO 5 SUBSISTENCIAS
DEL 09 AL 13-09-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONSTATAR
ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA INSTALAR LABORATORIO DE
COMPUTACIÓN. ADJ: M.SID-2013-547, SASI E ISI 1200, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 1826.
82.10
0.00
25/09/2013
45242774
DAG
54000000000000000005292
REYES LEON GARY DANIEL-SID-SASI 1199/2013-MANTA. PAGO 4 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR VISITA A LAS ESCUELAS
BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONECTIVIDAD RED MONTECRISTI EN
MANABÍ. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1199, PASAJES, PASES,
FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1828.
295.64
0.00
Subtotal Flujos
12,557.80
0.00
Subtotal por Auxiliares
114,454.67
0.00
Saldo por Auxiliares
114,454.67
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
AUXILIAR 01:
54000000000
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
AUXILIAR 02:
0000
NACIONAL
AUXILIAR 03:
5400000000025000001001000
FECHA
NO CUR
02/09/2013
44645806
CLASE
REGISTRO
DAG
NO
EXPEDIENTE
54000000000000000004907
DESCRIPCION
54000000000
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
0000
NACIONAL
AUXILIAR 03:
5400000000026000001001000
CLASE
REGISTRO
DEBITO
R00819607
.
CREDITO
1,565.00
0.00
SALDO AL 02/09/2013
1,565.00
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 354
AUXILIAR 02:
NO CUR
7
DE
02/10/2013 10:48.34
SIN NOMBRE ESPECIFICO
AUXILIAR 01:
FECHA
6
137.50
0.00
Subtotal Flujos
137.50
0.00
Subtotal por Auxiliares
1,702.50
0.00
Saldo por Auxiliares
1,702.50
SIN NOMBRE ESPECIFICO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
27,494.76
0.00
SALDO AL 02/09/2013
27,494.76
03/09/2013
44654217
DAG
54000000000000000004914
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 402
175.00
0.00
04/09/2013
44677350
DAG
54000000000000000004945
MOLINA VICTOR-SID-SASI 1122/2013-MACHALA. PAGO 2 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES.
MOVILIZAR ING. ESPINOSA, FISCALIZAR AULAS MÓVILES-VISITAR
INFOCENTROS. ADJ: M.DA-2013-1557, ORDEN MOVILIZACIÓN, SASI E ISI 1122,
PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1693
144.10
0.00
04/09/2013
44695476
DAG
54000000000000000004959
MERO MARCO-SID-SASI 1053/2013-MANABI-MANTA-PAJAN. DIFERENCIA A
REEMBOLSAR AL SERVIDOR. POR 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL
09-08-2013. FISCALIZAR CONTRATOS ALISTAMIENTO DIGITAL A TRAVÉS DE
AULA MOVIL N. 6. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-496, CUR REGULARIZACIÓN
4827, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 1560.
20.00
0.00
04/09/2013
44695619
DAG
54000000000000000004960
ESPINOZA ELIAS-SID-SASI 1078/2013-MACHALA. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL
SERVIDOR. 2 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013. FISCALIZAR
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALISTAMIENTO DIGITAL AULAS MÓVILES EN
EL ORO. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-506, CUR REGULARIZACION 4848,
RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 1590
10.00
0.00
13/09/2013
44897233
DAG
54000000000000000005092
150.00
0.00
16/09/2013
44939390
DAG
54000000000000000005111
SERRANO MARIO SID-SASI 1148/2013-MACHALA. PAGO 2 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE.
MOVILIZAR A SRTA. POLO PARA FISCALIZAR AULAS MÓVILES EN EL ORO. ADJ:
MINTEL-DA-2013-1597, SASI E ISI 1148, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,
PEAJES, DETALLE VIATICO Y CP 1750.
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 400
175.00
0.00
16/09/2013
44940193
DAG
54000000000000000005112
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 401
120.00
0.00
16/09/2013
44940563
DAG
54000000000000000005113
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 451
137.50
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013
REPORTE:
7
7
DE
02/10/2013 10:48.34
R00819607
.
16/09/2013
44940921
DAG
54000000000000000005114
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 452
200.00
0.00
16/09/2013
44941656
DAG
54000000000000000005115
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 483
145.15
0.00
16/09/2013
44942819
DAG
54000000000000000005117
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 487
150.00
0.00
17/09/2013
44964326
DAG
54000000000000000005130
JACOME PIEDRA EDISON-SID-SASI 1143/2013-ESMERALDAS. PAGO 2 VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO COMBUSTIBLE. MOVILIZAR
A ING, MERO PARA FISCALIZAR AULAS MÓVILES EN ESMERALDAS. ADJ:
MINTEL-DA-2013-1599, SASI E ISI 1143, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CP 1764.
135.25
0.00
17/09/2013
44964737
DAG
54000000000000000005131
YANEZ WIDMAN-SID-SASI 1124/2013-BABAHOYO. PAGO 2 VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-08-2013. FISCALIZAR PRESTACIÓN SERVICIOS DE
ALISTAMIENTO DIGITAL-AULA MÓVIL 3, LEVANTAR INFORMACIÓN,
RECOLECTAR DATOS. ADJ: M.SID-518, SASI E ISI 1124, FACTURAS, PASAJES,
PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1774
147.50
0.00
20/09/2013
45102250
DAG
54000000000000000005188
3.33
0.00
26/09/2013
45293921
DAG
54000000000000000005301
CEVALLOS KAREN-SID-SASI 1075/2013-OTAVALO. DIFERENCIA A REEMBOLSAR
AL SERVIDOR. 2 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-08-2013. FISCALIZAR
SERVICIO ALISTAMIENTO DIGITAL A TRAVÉS DE AULA MÓVIL, LEVANTAR
INFORMACIÓN. ADJ: MINTEL.SID-2013-517, DETALLE VIÁTICO, CUR
REGULARIZACIÓN 5111 Y CP 1595.
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 453
91.45
0.00
Subtotal Flujos
1,804.28
0.00
Subtotal por Auxiliares
29,299.04
0.00
Saldo por Auxiliares
29,299.04
TOTAL CUENTA
145,456.21
0.00
SALDO CUENTA
145,456.21