ficha_248_12_05_06.pdf

GCIA. PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS ESPECIALES
Dto. de Auditoría Informática
Informe aprobado por
Resolución AGN 248/12
OBJETO DE AUDITORÍA
Evaluación general de los controles de
la tecnología de la información (TI) en
el Ministerio del Interior y los proyectos
de sistemas de información
gestionados para el ReNaPer,
Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) y el Archivo General de la
Nación.
ALCANCE
Los proyectos de la DNM se
desarrollaron sin intervención de la
Dirección General de Gestión
Informática (DGGI), por lo cual están
fuera del alcance de esta auditoría.
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV)
CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
Ministerio del Interior
ACLARACIONES
PREVIAS
CONCLUSIONES
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
El ambiente de control TI no dispone de un
marco dotado de buenas prácticas, como una
metodología de ciclo de vida implementada,
un proceso de planeación de sistemas
consolidado, un sistema para la
administración de proyectos o un comité de
dirección que funcione regularmente.

Ministerio del Interior
Decreto 258/03. Aprueba la
estructura organizativa del primer
y segundo Nivel Operativo.
Asigna a la Dirección General de
Gestión Informática (DGGI) del
Ministerio del Interior la
competencia para dirigir y
optimizar la utilización de TI y de
las Comunicaciones del
organismo.
Decreto 441/06. Aprueba la
estructura organizativa de la
DGGI, que comprende la
Subdirección General de Gestión
Informática, de la cual dependen
la Dirección de Tecnología y
Seguridad y la Dirección de
Sistemas.

Registro Nacional de
las Personas
(ReNaPer)
Ley 13.482. Crea el ReNaPer
con la finalidad de facilitar a las
autoridades del Estado el
conocimiento de todos los datos
que conforman la
individualización de las
personas. Le asigna con carácter
exclusivo la emisión de los DNI.
En el proceso de identificación,
toma de trámites, expedición,
cambio y o reposición del DNI
interviene tanto el Estado a
través del ReNaPer como los
Estados provinciales a través de
las oficinas seccionales
dispuestas en las dependencias
de registro civil del país. Fuera
del territorio nacional, esas
funciones se realizan a través de
oficinas consulares.

Archivo General de la
Nación (AGN)
Ley 15.930. Le asigna, entre
otras funciones, la de reunir,
ordenar y conservar la
documentación que la ley le
confía a efectos de difundir las
fuentes de la historia argentina.
Proyecto Nuevo DNI. En este caso, la
incorporación masiva de tecnología y del
equipamiento gráfico necesario para producir
el insumo básico y el liderazgo aportado han
permitido mejorar los controles, tiempos de
fabricación y entrega de los documentos de
identificación en gran parte del país. Pese a
las falencias que vamos a detallar, el modelo
de producción digital resulta, sin duda, un
avance significativo con relación al antiguo
modelo vigente hasta octubre de 2009.
La puesta en marcha del proyecto tras dos
años de preparación (desde noviembre de
2009) se ejecutó en un marco TI
esencialmente reactivo, de alta informalidad y
escasa planificación.
- El call center cubre en un 50% la
demanda, el sitio web está
parcialmente aprovechado en la
relación con el ciudadano y no brinda
servicios integrales en consulta y
trámites.
- Falta de trazabilidad de insumos de
seguridad y de libretas anuladas, y
una cantidad significativa de trámites
relacionados con el DNI son aún
manuales.
- A un año de su implementación, la
transferencia de la gestión del sistema
de la DGGI del Ministerio a la DGTI
del ReNaPer no se había planificado
ni concretado. La DGGI retiene las
funciones de mantenimiento y
mejoras importantes así como la
administración de la aplicación, base
de datos y servidores de producción.
- La inexistencia de la documentación
del sistema y procedimientos de
operación formales no colabora con la
ejecución del proceso. Urge
planificarlo.
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- Concentración excesiva de tareas
(programación, diseño y
administración de datos y usuarios)
en un único funcionario de TI.
Para asegurar la continuidad del servicio es
necesario un adecuado plan de contingencia
que prevea un sitio alternativo.
Proyecto Archivo General de la Nación. La
DGGI no lo supervisa, su seguimiento y
participación se limitan al proceso inicial.
El Ministerio debería:
- Fortalecer su ambiente de control TI.
- Establecer un marco adecuado para
el desarrollo de los proyectos
referidos a la administración y
metodología.
- Evitar el descuido respecto de la
asignación y separación de misiones
y funciones.
Al finalizar las tareas de campo, el ReNaPer
estaba acondicionando un nuevo centro de
cómputos y desarrollando el aplicativo del
Nuevo DNI, lo que mejorará, se espera, la
seguridad y los procesos de producción. Los
avances que se logren serán verificados en
futuras auditorías.
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