2014ko Udal Aurrentuaren proposameraren aurkezpena herritarrei

Aurrekontu proposamena
Propuesta de presupuestos
2014
Aurrekontuak
Presupuestos
DIRU-SARRERAK
INGRESOS
GASTUAK
GASTOS
48.896.000
46.485.611
48.896.000
46.485.611
ARRUNTAK
CORRIENTES
ARRUNTAK
CORRIENTES
INBERTSIOA
INVERSIÓN
INBERTSIOA
INVERSIÓN
MAILEGUA
PRÉSTAMO
MAILEGUA
PRÉSTAMO
Ohiko gastuak ohiko
diru-sarrerekin kitatu
(parekatu) daitezke.
Maileguak, aldiz, soilik
inbertsioekin.
Los gastos corrientes se
pueden cubrir con ingresos
corrientes. Los préstamos
sólo para inversiones.
AURREKONTUAREN
OREKA. Diru-sarrera
eta gastuen arteko
aldeak positiboa izan
behar du.
EQUILIBRIO
PRESUPUESTARIO. La
diferencia entre los ingresos
y los gastos debe ser
positiva.
UFFF - Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa
(itzulketa)
FFFM - Fondo Foral de Financiación Municipal
(devolución)
-10.430.764
12
10
-5.329.440
8
6
4
2
-5.038.234
-5.392.440
-2.919.462
-163.442
0
2008
2009
2010
2011-2012-2013
Gastuak KAPITULUKA
Gastos POR CAPÍTULOS
Langileria
Personal
15.115.000 €
14.804.632 €
Ondare arrunt eta
zerbitzuak
Bienes corrientes y servicios
16.995.000 €
16.266.120 €
Gastu finantzarioak
Gastos Financieros
380.000 €
350.000 €
Soldatak + Gizarte Segurantza
Sueldos + Seguridad Social
Telefonoa
Kontratuak
Kalefakzioa
Mantenimendua
Aseguruak
Ekintzak oro har
Bulegoko
materiala
Telefónicos
Contratos
Calefacción
Mantenimiento
Seguros
Actividades en general
Material de oficina
Zorraren korrituak
(interesak)
Intereses de deudas
Pasibo finantzarioak (amortizazioak)
Pasivos Financieros (amortizaciones)
2.420.000 €
4.100.000 €
Gastuak KAPITULUKA
Gastos POR CAPÍTULOS
Proiektu eta elkarteak
Proyectos y asociaciones
Transferentzia arruntak
Transferencias corrientes
7.254.000 €
6.705.764 €
Inbertsio errealak
Inversiones reales
5.908.000 €
3.747.095 €
Diru-laguntzak:
Subvenciones en general:
Hirigintza
Ingurumena
Eskolak
Zolaztatzea - Mantentzelanak
Patronatu, Adinekoen egoitza,
Errenteria Musikal eta Kirolak
Patronatos, residencias de
ancianos, Errenteria Musikal
y deportes
Urbanismo
Medioambiente
Escuelas
Asfaltado - Mantenimiento
Kapital-transferentziak
Transferencias de capital
734.000 €
422.000 €
Landa garapena Errenteria Garatuz – Patronatuak
Desarrollo Rural Errenteria Garatuz - Patronatos
Aktibo finantzarioak
Activos Financieros
90.000 €
90.000 €
Maileguak eta langileei aurrerapenak
Préstamos y anticipos al
personal
Gizarte Ongizatea
Bienestar Social
Jubilatuak: 218.000€
Jubilados: 218.000€
Jubilatuen Dinamizazio Proiektua
Proyecto de Dinamización de Jubilados
ACOGE Proiektua
Proyecto ACOGE
Obrak Jubilatuen klubetan
Obras klubs de Jubilados
Jubilatuen dirulaguntzak
Subvenciones Jubilados
Egonaldiak egoitzetan: 160.000€
Estancias en residencias: 160.000€
Etxez etxeko laguntza: 1.165.000€
Servicio Ayuda Domiciliaria: 1.165.000€
Adinduen Egoitza: 1.391.400€
Residencia de Ancianos: 1.391.400€
Gizarte Ongizatea
Bienestar Social
Gizarte Larrialdiko laguntzak: 474.000€
Gaztelutxo
Ayudas de Emergencia Social: 474.000€
Gaztelutxo
Gizarteratzea: 479.700€
Inclusión Social: 479.700€
Aldi baterako Etxebizitzak
Viviendas de alojamiento temporal
Laguntzak
Acompañamientos
Insertzio tailerrak
Talleres de inserción
Esku-hartze familiarra
Intervención familiar
Haurtzaroa eta Familia: 155.000€
Infancia y familia: 155.000€
Haurrekin Proiektua
Proiecto Haurrekin
Nerabeak
Adolescentes
Berdintasuna: 123.200€
Igualdad: 123.200€
Aniztasun eta herrien sustapena: 213.200€
Diversidad y desarrollo de los pueblos: 213.200€
Plan Estrategikoa
Plan Estratégico
Lekuona eraikina: 1.743.570€ (GFAtik aurreikusia:
1.200.000€)
Edificio Lekuona: 1.743.570€ (previsto DFG: 1.200.000€)
Kapitain etxea egokitzea: 97.975€
Remodelación Kapitain etxea: 97.975€
Fanderiako errotaren kontsolidazioa: 32.700€
Consolidación Molino de Fanderia: 32.700€
Ondartxoko zubia igotzea: 111.300€
Elevación puente de Ondartxo: 111.300€
Auzoak
Barrios
Beraun Kaputxinoetako igerilekuak. Aldagelak (LUO):
322.500€
Piscinas Beraun Capuchinos. Vestuarios (PMS): 322.500€
Sarriegi plazaren berreurbanizazioa: 206.300€
Reurbanización Plaza Sarriegi: 206.300€
Ludoteka. Pablo Sorozabal: 130.000€
Ludoteca. Pablo Sorozabal: 130.000€
Komunak. Automatikoak: 110.000€
Aseos Autolimpiables: 110.000€
Lartzabal. Espazioaren berreurbanizazioa: 30.000€
Larzabal. Reurbanización del espacio: 30.000€
Auzoak – Irisgarritasuna eta mugikortasuna
Barrios – Accesibilidad y movilidad
Agustinak. Igogailua (LUO): 255.000€
Ascensor Agustinas (PMS): 255.000€
Urdaburu kalean arrapala: 78.700€
Rampa en c/Urdaburu: 78.700€
Jaizkibel kalean arrapala: 80.600€
Rampa en c/Jaizkibel: 80.600€
Markesinak: 20.000€
Marquesinas: 20.000€
Garapen ekonomikoa
Desarrollo económico
Bidasoa kalea egokitzea: 75.500€
Remodelación c/Bidasoa: 75.500€
Enplegu Plana: 600.000€
Plan de Empleo: 600.000€
Niessen. Baserriko salmenta postuak: 20.000€
Niessen. Puestos de venta directa de caserío: 20.000€
Hezkuntza
Educación
Ikastetxeak birgaitzea : 830.000€
-Koldo Mitxelena eskolaren patioa estaltzea
Rehabilitación Centros escolares: 830.000€
-Cubrir el patio del centro escolar Koldo Mitxelena
Eskola Bidea: 40.000€
Camino escolar: 40.000€
Haurtzaindegian arrapala: 25.000€
Rampa en guardería: 25.000€
Ingurumena
Medio Ambiente
Hondakinen prebentzioa: 50.000€
Actuación en prevención de residuos: 50.000€
Udal Herribideen sarea: 40.000€
Red caminos públicos: 40.000€
Klima aldaketa. PAES garapena: 80.000€
Cambio climático. Desarrollo PAES: 80.000€
Biodibertsitatea. Mendi eta errekak: 100.000€
Biodiversidad. Montes y ríos: 100.000€
Kirola
Deportes
Fanderiako futbol zelaia. Belar artifiziala aldatzea:
250.000€
Campo de fútbol de Fanderia. Cambio de hierba artificial: 250.000€
Fanderiako futbol zelaia. Aldagelak : 20.000€
Campo de fútbol Fanderia. Vestuarios: 20.000€
Zoladura berria Beraungo erabilera anitzetarako
pistan : 35.000€
Nuevo pavimento de la Pista Polivalente de Beraun: 35.000€
Kirola
Deportes
Kiroldegiaren ebakuazioa: 150.500€
Evacuación polideportivo: 150.500€
Fanderiako pilotalekuaren frontisa konpontzea:
35.000€
Reparación del frontis del Frontón de Fanderia: 35.000€
Zerbitzuetan hobekuntzak (aldagelak...):60.000€
Mejoras en el funcionamiento (vestuarios...): 60.000€