PR7401 - IES Las Fuentezuelas

I.E.S. “LAS FUENTEZUELAS”
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
PR7401
Rev. 0
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Compras y Proveedores
1. OBJETO
Definir el procedimiento de compras y selección de proveedores.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas los proveedores del Centro y las compras que se realizan.
3. PROPIETARIO
El Secretario.
4. DESARROLLO
N
1
Actividad
Responsable
Documento
Seleccionar los proveedores que su- El Secretario
MD740101
ministran bienes y servicios para la Las personas autori- Hoja de Pedido
producción y prestación del servicio.
zadas para compras. Albaranes
Facturas
Los suministros de agua, electricidad,
telefonía, etc.. no sujetos a mercado
libre, serán realizados por las empresas que tengan concedidos por la
Junta de Andalucía y Ayuntamiento.
Calendario
Durante todo el curso.
Para considerar un Proveedor como
aceptable la primera compra debe ser
satisfactoria (sin incidencias).
El listado de proveedores aceptados
es el que figura en la aplicación Séneca.
2
Los responsables de compras podrán
delegar la adquisición de productos a
otras personas dejando constancia de
ello en la documentación de compra y
reflejando igualmente las posibles
incidencias.
Los propietarios de MD740101
los procedimientos.
Hoja de Pedido
Albaranes
Los Jefes de Depar- Facturas
tamento.
Durante todo el curso.
Preparado por : EBG
Revisado por : MBP
Aprobado por : EBG
Fecha: 30-03-09
Fecha: 31-03-09
Fecha: 15-04-09
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PROCEDIMIENTOS
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Compras y Proveedores
N
Actividad
Reflejar las incidencias encontradas
en los documentos de compra.
3
4
5
Responsable
El Secretario
Dejarán de ser proveedores aceptados
los que acumulen dos incidencias
comunicadas.
7
Calendario
LI740101
Durante todo el curListado de inci- so.
dencias
LI740102
Listado de Proveedores no autorizados.
Realizar las compras a los proveedo- Los propietarios de MD740101
res autorizados o promover su eva- los procedimientos o Hoja de Pedido.
luación.
personas en los que
deleguen.
Durante todo el curso.
Realizar la hoja de pedido para compras superiores a 100 €.
El Secretario supervisará dicha compra.
Si a la recepción del producto hubiese
alguna incidencia, ésta se anotará en
la hoja de pedido.
El albarán o factura se archivará con
la hoja de pedido.
Durante todo el curso.
El Secretario.
Los propietarios de
los procedimientos o
personas en los que
deleguen.
Los Jefes de Departamento.
Para compras superiores a 3.000 € los
responsables solicitarán al menos 2
presupuestos valorándose el más
adecuado.
6
Documento
El Secretario.
Los propietarios de
los procedimientos o
personas en los que
deleguen.
Para los casos en los que se trate de Los Jefes de Deparuna modificación o ampliación de ser- tamento.
vicio de mantenimiento ya contratado
o para los casos de que por su singularidad solo exista una empresa suministradora o especializada en la zona,
no será necesario solicitar un segundo
presupuesto.
Realizar el pago de las compras de El Secretario
acuerdo a las condiciones establecidas archivando la documentación generada.
Para la gestión de pagos se utilizará la
aplicación Séneca.
MD740101
Hoja de Pedido.
Albaranes.
Facturas.
MD740102
Durante todo el curHoja de valora- so.
ción de presupuestos.
Durante todo el curso.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
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Compras y Proveedores
N
Actividad
Responsable
Cuando se contrate algún servicio en El Secretario
el que intervenga personal externo se El Vicedirector
solicitará una certificación de la empresa suministradora en la que se
indique que tanto la empresa, como el
personal, como los medios materiales
utilizados cumplen con la normativa
legal vigente.
8
Documento
Calendario
MD740103
Durante todo el curCertificación
de so.
cumplimiento de
normativa legal.
5. DOCUMENTOS DE TRABAJO Y REGISTROS
Código
MD740101
MD740102
MD740103
LI740101
LI740102
Denominación
Registro
Hoja de Pedido
Hoja de valoración de presupuestos
Certificado de cumplimiento de normativa legal
Listado de incidencias de proveedores
Listado de proveedores no autorizados
MD740101RG
MD740102RG
MD740103RG
LI740101RG
LI740102RG
6. INDICADORES
N
Actividad
Indicador
Responsable
Calendario