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Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO AÑO
2016
EJECUCIÓN REAL AL
30/04/2016
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
12,843,663
4,951,211
38.55%
1,000
995,241
99524.10%
66,451
57,898
87.13%
5,877
3,184
54.18%
60,574
48,811
80.58%
9,786,162
2,744,605
28.05%
2,552,702
716,119
28.05%
437,348
437,348
100.00%
12,843,663
4,951,211
38.55%
GASTOS EN PERSONAL
9,786,162
3,328,361
34.01%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
694,905
26.63%
0
0
0
0
130
0
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
Venta de Bienes
5,903
Licencias Médicas
APORTE FISCAL
REMUNERACIONES
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL CAJA
8,903
6,085
68.35%
438,348
869,822
198.43%
1,000
52,038
5203.80%
Presupuesto ejecución según estimación *1
32.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva 6,55 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se
genera por incorporación de saldo inicial de caja real.
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos
financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de
accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones: No hay variación con respecto al mes anterior
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se
ejecuto solo un 26,63%, cifra inferior a lo estimado, desplazamiento de gastos programados como por
ejemplo uniformes institucionales, gastos de capacitación, gastos que seran ejecutados a partir de junio de
2016. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación de
la Instutución.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de
proveedores año anterior de acuerdo a fechas comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la
Superintedencia de Salud.