Radicado No. 20133710489543 Fecha: 17-12-2013 Al.CAwíM/IA'iOR OE~AtlGL st:oCMYÁl'lIA C!l!! CWI!lIiI!!I'!f(;l',) 111111111111111111111111111111111111111111 U~11I111111I11111111I1I11111111I111 Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO Secretario Distrital de Gobierno ASUNTO: Informe Ejecutivo Auditorías de Gestión adelantadas a las Inspecciones de Policía de las localidades de Puente Aranda, Mártires, Chapinero y Tunjuelito. De manera atenta me permito rendir el informe ejecutivo de las auditorías de gestión adelantadas a las Secretarías General de Inspecciones e Inspecciones de Policía de las localidades de Puente Aranda, los Mártires, Chapinero y Tunjuelito, practicadas durante el periodo del 09 al 30 de octubre del año en curso. La auditoría tuvo como objetivo evaluar la gestión y el cumplimiento de la normatividad asociada al proceso, específicamente los procedimientos y las Resoluciones 1578 de 20021 y 586 de 20042. Para la evaluación se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas, se realizaron entrevistas y encuestas, se confrontaron documentos, se aplicaron pruebas de cumplimiento y se efectuó análisis a la información registrada en el aplicativo SI ACTUA. 1 Por la cual se modifica la Resolución 1578 de 2002 2 Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de Policía Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Infonnaci6n Línea 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certilication de las Inspecciones BOGOTA HU<?ANA Aí.CAl..OlA~ or (l()O(1I'Á tU; S1!CR:I!!YAI'!IA DI! Gil:.lI!4!AOO Se tomó como período de revisión la gestión realizada por tales dependencias durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre del 2013, seleccionándose por cada localidad una muestra representativa de querellas, contravenciones, comisiones civiles y decomisos. En cuanto al cargue de la información en el aplicativo SI ACTUA, se evidenció que los servidores no utilizan los formatos como apoyo a los trámites procesales de las actuaciones administrativas, no registran el total de diligencias que obran en los expedientes ni suben la evidencia de los registros documentales, y en ocasiones lo alimentan con información incompleta o errada, lo que dificulta la trazabilidad de los asuntos que son de conocimiento de esa entidad. En materia de conciliación, se observó que la Secretaría General de Inspecciones de las localidades auditadas a través del mecanismo de la conciliación contribuyen en promedio en un 33% con la descongestión de los asuntos que se radican en tales dependencias. En lo relacionado con el decomiso de elementos o mercancías se evidenció que no se da cumplimiento al Procedimiento "2L-GNJ-P13". No se tiene control sobre los asuntos que se radican en la Secretaría General de Inspecciones. Esta situación se hizo más representativa en Tunjuelito, donde se encontró represadas por más de un año en una gaveta de la secretaría las actuaciones administrativas 077-2011, 025-2012, 027-2012, 085-2012, 092-2012 Y 095-2012; lo que trae como consecuencia la falta de oportunidad en el impulso procesal de las mismas así como la falla en la prestación del servicio. No se cumple con lo prescrito por el artículo 2° de la Resolución 586 de 2004, que dispone que el acto reparto debe realizarse por lo menos una vez por semana y a él deben asistir los Inspectores de Policía; observándose que en los casos que no se realizó reparto no se dejó constancia del motivo de tal eventualidad, y por parte de los inspectores se evidenció su reiterada inasistencia a tal diligencia, con la consecuente falta de firmas en las respectivas actas. Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NIC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certificetion BOGOTÁ HUC?ANA J\l..CAl..!1iAMA'fOR OfieooorA Cl.()" lIi!!CRe7M'lIA DE GOOl!l!!fII.«O No siempre se aplica los controles necesarios para rechazar aquellos asuntos que no son de su jurisdicción ylo competencia; hecho que se evidenció en la Secretaría General de Inspecciones de Puente Aranda y Chapinero. Formalmente se cumple con el procedimiento señalado por la ley para la designación y notificación de los auxiliares de justicia, sin embargo en la mayoría de los casos los auxiliares nombrados inicialmente no se presentaron en las fechas programadas. Los Inspectores de Policia no reportan ante el Consejo Superior de la Judicatura las inasistencias de los auxiliares de la justicia, para que se proceda conforme lo dispone el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 50 del Código General del Proceso. Se encontró un marcado desorden en el archivo físico de la Secretaría General de Inspecciones de Puente Aranda y Tunjuelito. En la primera de las mencionadas no se pudo evidenciar el acta de aprehensión del elemento ubicado en el espacio público de la carrera 32 N° 22 B - 31 Y tampoco se pudo determinar las actuaciones surtidas con posterioridad. En la restante no fueron halladas físicamente las actuaciones administrativas 076-2010, 103-2010, 136-2010, 014-2011, 002-2012 Y 082-2012, muy a pesar de encontrasen registradas en el sistema del SI ACTUA. En materia de jornadas pedagógicas extramurales sobre el manejo de residuos sólidos se observó que no se aplica una estrategia que permita beneficiar e instruir en estos temas a un número importante de personas de la localidad. Se evidenció igualmente que las acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario de normas de convivencia no están precedidas de un plan de trabajo en donde se defina la problemática más coyuntural de la localidad, la población a sensibilizar, el lugar de realización de las charlas, los capacitadores o intervinientes, etc. En relación con la obligación contenida en el Artículo 18 de la Resolución 1578 de 2002, se evidenció que no se da cumplimiento a la misma, la cual a la reza: "Durante los dos primeros meses de cada año los Secretarios Generales de Inspecciones y los Inspectores de Policía, dentro del ámbito de sus competencias, presentaran a los alcaldes locales un trabajo evaluativo sobre los problemas que afectan la convivencia y seguridad de las u.P.z. de la localidad, haciendo un diagnóstico y proponiendo altemativas de intervención. En el mes siguiente el alcalde local, los secretarios generales y los Inspectores de Policía, de confonnidad con los Iineamientos del Plan de Desarrollo Local, diseñaran un Plan de Acción que se ejecutará en el transcurso del año. " Edificio Líevano, Calle 11 No. 8-17 Te!. 3387000 - 3820660 ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 Infonnación Unes 195 BUREAU VERITAS www.gobiernobogota.gov.eo Certification ~l\tAY.Ol't oUOO(Jl"A D'c. &eCRlITARI ••••c.! GClI!hl!RfI\O "Los alcaldes locales remitirán el Plan de Acción a la Subsecretaría de Asuntos para la convivencia y Seguridad Ciudadana a más tardar en la primera semana del mes de abril de cada año". "El último viernes de cada mes, el Secretario General de Inspecciones y los Inspectores de Policía se reunirán con el Alcalde Local con el fin de hacer seguimiento y evaluación de los avances y problemas presentados en desarrollo del Plan de Acción. De esta reunión se levantará un acta y copia de la misma se enviará a la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana". 2. Sistema de Información de Actuaciones Administrativas SI-ACTUA: y Procesos Policivos El aplicativo no genera los reportes estadísticos de las actuaciones, lo que dificulta las actividades de medición y seguimiento a la gestión y la generación de información para el análisis y toma de decisiones en el mejoramiento continuo de los procesos que adelanta esta dependencia, es así como: Existe deficiencias en algunos de los formatos preestablecidos, ejemplo de ello es el formato de aviso de notificación que solamente puede ser utilizado para querellas administrativas y no para Despachos Comisorios. No arroja un consolidado de la gestión pre-procesal de la Secretaría General de Inspecciones, en cuanto a conciliaciones programadas, exitosas o fracasadas y tampoco brinda datos estadísticos sobre el total de multas impuestas. Las instalaciones de las Inspecciones de Policía de las localidades de Puente Aranda y Mártires son apropiadas para la prestación del servicio y los funcionarios y contratistas cuentan con equipos de cómputo y elementos de trabajo adecuados para el buen desempeño de su gestión. En cuanto a las inspecciones de Chapinero, al momento de la visita se evidenció que aproximadamente desde el mes de abril del año en curso no se cuenta con red de datos por haberse quemado el router que comunica a las inspecciones con la Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogola.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certificalion BOGOTÁ HU<1ANA ~MA'I'O!t ouooorAnc;. SECRe"mI'llA. 01!1GiOlli!t!MtO Alcaldía Local, lo que afecta de manera ostensible la dinámica laboral debido a que deben desplazarse constantemente hasta la Alcaldía para alimentar el aplicativo SIACTUA. Por último, es de anotar que los informes detallados fueron remitidos a las Alcaldías Locales auditadas con radicados 20133710479643, 20133710479873, 20133710482733 Y 20133710486783, los cuales pueden ser consultados en el aplicativo ORFEO. En dichos informes se hicieron algunas recomendaciones que podrían contribuir al mejoramiento de las situaciones encontradas. Específicamente, una de las recomendaciones propuestas tiene que ver con el cargue y actualización de la información en el aplicativo SI ACTUA, como quiera que se trata de una herramienta que ha sido creada para brindar orientación a los usuarios (servidores públicos y particulares) respecto al estado procesal de cada una de las actuaciones administrativas que cursan en tales despachos. Por tanto, es importante que la Dirección de Derechos Humanos con el apoyo de la Subsecretaría de Asuntos Locales realicen una evaluación y seguimiento periódico de la confiabilidad de la información registrada en esta herramienta. Se recomendó igualmente que las actuaciones administrativas sean impulsadas de manera oportuna y eficaz, por cuanto es de suma importancia que las mismas se tramiten conforme a los términos establecidos en la ley y en los procedimientos institucionales que regulan la materia, con el fin de resolver en plazos razonables la controversia administrativa que es de su conocimiento y así evitar dilaciones injustificadas. WDOC) ANZA FORERO DAZA a de Control Interno Copia: Dirección de Derechos Humanos - Dr. Andrés /darraga Subsecl"etatia de Asuntos Locales - DI" Mi/ton Rengifo Proyectó: Julia Lucía Garcia. Heliodoro Manrique y Jorge Eliécer Cárdenas Revisó/Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza Edificio Uevano, Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certifícation aOGolA HU,?ANA