UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA U INFORME FINAL SEGUIMIENTO DEL POA 2015 UNIDAD: POTOSÍ-BOLIVIA, _____ de ______________ de 2015 1. Antecedentes: La Universidad Autónoma Tomás Frías, como institución pública, en virtud de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, Estatuto Orgánico, Reglamento Específico de Programación de Operaciones Anual y Reglamento Específico de la Dirección de Evaluación y Acreditación, debe realizar semestralmente el seguimiento del Programa de Operaciones Anual Institucional, de áreas y unidades funcionales. El Seguimiento al Programa de Operaciones Anual Institucional, de áreas y unidades funcionales, es un proceso base para la formulación del POA Institucional de la gestión siguiente. Asimismo, el Seguimiento al Programa de Operaciones Anual Institucional, es para la generación y aplicación de medidas correctivas, en caso de presentarse desvíos o incumplimiento de objetivos de gestión de las unidades académicas y administrativas. 2. Objetivo: El Seguimiento del POA 2015 de la Unidad: ______________________ tiene por objetivo: “Establecer el nivel de avance en el cumplimiento de Objetivos, Metas y la capacidad de ejecución del gasto de funcionamiento e inversión de la Gestión, logrados al 30 de JUNIO de 2015”. 3. Procedimiento: 3.1. Metodología: a) El seguimiento se ha realizado a la ejecución del POA 2015, sobre las actividades realizadas del 1 de enero al 30 de Junio de 2015. b) El Seguimiento se ha efectuado como una Autoevaluación, con participación de las autoridades de la unidad. 3.2. Criterios e indicadores: 3.3. La Evaluación, utilizó los siguientes criterios e indicadores: CRITERIO Cumplimiento Eficacia ALCANCE INDICADOR PROPÓSITO Establece la capacidad institucional y de gestión para lograr los Objetivos de la unidad Establece la capacidad de los Cumplimiento del Objetivo General de Gestión Determinar el nivel de cumplimiento del Objetivo General de la unidad Logro de los objetivos Determinar el nivel de logro Eficiencia Capacidad de Ejecución del Gasto objetivos de gestión para lograr el Objetivo General de la unidad Establece la capacidad institucional y de gestión para obtener los resultados programados Establece la capacidad institucional y de gestión de ejecución del gasto de funcionamiento e inversión específicos de gestión de los objetivos específicos de gestión Logro de resultados programados Determinar el nivel de realización de las metas de gestión Ejecución del gasto Determinar el nivel de ejecución del gasto: TGEFBs. egf = ------------ x 100 TGAFBs. TGEIBs. egi = ------------ x 100 TGAIBs. Donde: egf = Porcentaje de Ejecución del Gasto de Funcionamiento egi = Porcentaje de Ejecución del Gasto de Inversión TGEFBs. = Total Gasto Ejecutado en Funcionamiento, hasta el 30 de Junio de 2015, en Bolivianos. TGEIBs. = Total Gasto Ejecutado en Inversión, hasta el 30 de Junio de 2015, en Bolivianos. TGAFBs. = Total Gasto Asignado para Funcionamiento para la gestión 2015, en Bolivianos. TGAIBs. = Total Gasto Asignado para Inversión para la gestión 2015, en Bolivianos. 3.4. Escalas valorativas: Para valorar el nivel de cumplimiento, de efectividad, eficacia y eficiencia en la ejecución del POA 2015 de la Unidad, se aplicó las siguientes escalas valorativas: a) Escala valorativa para Objetivos ESCALA VALORATIVA 1 Inaceptable 2 Bajo 3 Medio 4 Aceptable 5 Pleno ESCALA VALORATIVA PARA OBJETIVOS RANGO PORCENTUAL (RP) CRITERIO RP ≤ 40% 40% < RP ≤ 60% 60% < RP ≤ 80% 80% < RP ≤ 90% RP ≥ 90 EFICACIA b) Escala valorativa para Resultados ESCALA VALORATIVA PARA RESULTADOS ESCALA RANGO VALORATIVA PORCENTUAL (RP) CRITERIO 1 RP ≤ 40% Inaceptable 2 EFICIENCIA 40% < RP ≤ 60% Bajo 3 60% < RP ≤ 80% Medio 4 80% < RP ≤ 90% Aceptable 5 RP ≥ 90 Pleno c) Escala valorativa para determinar la capacidad de ejecución del gasto ESCALA VALORATIVA PARA LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO ESCALA VALORATIVA 1 Inaceptable 2 Bajo 3 Medio 4 Aceptable 5 Pleno RANGO PORCENTUAL (RP) CRITERIO RP ≤ 40% CAPACIDAD DE EJUCUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 40% < RP ≤ 60% 60% < RP ≤ 80% 80% < RP ≤ 90% RP ≥ 90 4. Actividades realizadas: En el Seguimiento del POA 2015 de la Unidad, se desarrollaron las siguientes actividades: FECHA INICIO Nº ACTIVIDAD 1 Reunión de coordinación de las autoridades de la Unidad para realizar el Seguimiento a la Ejecución del POA 2015 Seguimiento del POA 2015 de la Unidad Presentación del Informe Final 2 3 DIA MES CONCLUSIÓN AÑO DÍA MES AÑO 5. Misión de la unidad: La Misión de la unidad es (a): Copiar la “Misión” del POA 2015. 6. Seguimiento del POA 2015 de la Unidad: El Seguimiento a la Ejecución del POA 2015 de la Unidad, tiene los siguientes Resultados: 6.1. Funcionamiento: Objetivos de Gestión Específicos (OGE) (1) Nº O1 Nº Resultados programados (2) Descripción de resultados logrados (3) % de resultados logrados (4) % de “egf” (5) Medios de verificación (6) R1.1 R1.2 Observaciones (7: Recomendaciones (8): Nota. Reproducir “filas” si es necesario. (1) y (2) copiar de POA de Funcionamiento 2015. (3), (4), (5) y (6) Evaluar. (7) Fila donde debe transcribirse aquellas observaciones que dificultaron la ejecución de los resultados. (8) Fila donde debe transcribirse recomendaciones para corregir y superar la observación. 6.2. Proyectos de Inversión: NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (9) Nº Objetivos del Proyecto (10) OP1 Nº Resultados programados por Proyecto (11) Descripción de los resultados logrados (12) % de resultados logrados (13) % de “egi” (14) RP1.1. RP1.2. Observaciones (16): Recomendaciones (17): Nota. Reproducir el “cuadro” por Proyecto de Inversión. OP = Objetivos del Proyecto RP = Resultados Programados del Proyecto (9), (10), (11) Copiar de POA de Inversión 2015. (12), (13), (14) y (15) Evaluar. (16) Fila donde debe transcribirse aquellas observaciones que dificultaron la ejecución de los resultados. (17) Fila donde debe transcribirse recomendaciones para corregir y superar la observación. Medios de verificación (15) El Seguimiento a la ejecución del POA 2015 de la Unidad concluy-ó a horas ______, del día ___________, ____, del mes de _______________ del año 2015. 7. Nómina del personal que participó: El personal de la Unidad que participó en el Seguimiento del POA 2015, es como sigue: Nº NOMBRE CARGO FIRMA 1 2 3 Reproducir “filas” si es necesario. Anexos Fotocopia de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento e Inversión de la Unidad (Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera).