10_Presupuesto_GASTOS_2012_-_Resumen_por_unidades_organicas_01.pdf

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012
Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE GASTOS: RESUMEN POR UNIDADES
ORGÁNICAS
Concejalía y Programa
Créditos
Iniciales 2012
Créditos
Iniciales 2011
Comparación
2012 / 2011
002 RECURSOS HUMANOS, CALIDAD,
ORGANIZACIÓN, SERVICIOS
JURÍDICOS Y SEGURIDAD
002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
1.960.126,95
2.276.615,00
002 1320 SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
5.715.447,36
5.802.468,00
-87.020,64
-1,50%
778.796,68
846.860,00
-68.063,32
-8,04%
98.479,00
99.093,00
-614,00
-0,62%
002 1350 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
1.315.800,00
1.462.000,00
002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
A FAVOR DE EMPLEADOS
1.159.761,00
1.200.623,00
-40.862,00
-3,40%
002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
1.142.090,00
989.885,00
152.205,00
15,38%
002 9201 SECRETARIA GENERAL
932.137,66
1.194.086,00
002 9202 RECURSOS HUMANOS
807.529,38
860.055,00
-52.525,62
002 9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y
ESTADÍSTICA
407.277,00
485.007,00
-77.730,00 -16,03%
002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
548.177,00
671.247,00
-123.070,00 -18,33%
14.865.622,03
15.887.939,00
3.047.000,00
3.584.900,00
003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
816.139,00
780.231,00
35.908,00
4,60%
003 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
125.341,00
131.243,00
-5.902,00
-4,50%
003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
1.695.141,00
1.667.908,00
27.233,00
1,63%
235.682,00
235.314,00
368,00
0,16%
5.919.303,00
6.399.596,00
002 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
002 1340 PROTECCIÓN CIVIL
RECURSOS HUMANOS, CALIDAD,
ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS Y
SEGURIDAD
-316.488,05 -13,90%
-146.200,00 -10,00%
-261.948,34 -21,94%
-1.022.316,97
-6,11%
-6,43%
003 ECONOMÍA Y HACIENDA
003 0110 DEUDA PÚBLICA
003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
ECONOMÍA Y HACIENDA
-537.900,00 -15,00%
-480.293,00
-7,51%
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ESTADO DE GASTOS: RESUMEN POR UNIDADES
ORGÁNICAS
Créditos
Iniciales 2012
Créditos
Iniciales 2011
Comparación
2012 / 2011
004 URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD Y VIVIENDA
004 1331 MOVILIDAD URBANA
490.974,00
239.349,00
004 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
137.150,00
135.516,00
004 1510 URBANISMO
587.577,13
760.272,00
004 1540 FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
579.000,00
579.000,00
0,00
0,00%
2.325.851,82
2.550.970,00
-225.118,18
-8,82%
004 1560 OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
931.376,72
979.224,00
-47.847,28
-4,89%
004 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
416.460,17
465.639,00
-49.178,83 -10,56%
004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
164.056,00
206.016,00
-41.960,00 -20,37%
1.880.926,44
1.584.906,00
296.020,44
18,68%
004 4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
425.000,00
272.700,00
152.300,00
55,85%
004 9350 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
335.791,00
155.449,00
180.342,00 116,01%
8.274.163,28
7.929.041,00
345.122,28
4,35%
006 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
536.752,00
530.000,00
6.752,00
1,27%
006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
194.360,00
341.052,00
006 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
617.874,00
590.004,00
27.870,00
4,72%
006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.573.450,95
1.296.368,00
277.082,95
21,37%
004 1550 VÍAS PÚBLICAS
004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO
URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD Y VIVIENDA
251.625,00 105,13%
1.634,00
1,21%
-172.694,87 -22,71%
006 DEPORTES Y FIESTAS
DEPORTES Y FIESTAS
2.922.436,95
2.757.424,00
-146.692,00 -43,01%
165.012,95
5,98%
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Concejalía y Programa
Créditos
Iniciales 2012
Créditos
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Comparación
2012 / 2011
007 MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y
LIMPIEZA
007 1620 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
5.112.009,29
4.736.678,00
375.331,29
7,92%
007 1630 LIMPIEZA VIARIA
3.829.987,00
3.793.589,00
36.398,00
0,96%
007 1710 PARQUES Y JARDINES
3.148.400,00
2.962.012,00
186.388,00
6,29%
007 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
1.082.567,03
1.254.751,00
007 9351 LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
1.950.000,00
1.950.000,00
15.122.963,32
14.697.030,00
008 2300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
301.532,60
368.659,00
008 2310 ACCIÓN SOCIAL
226.508,00
160.082,00
008 2320 PROMOCIÓN SOCIAL
1.037.068,45
1.496.104,00
-459.035,55 -30,68%
008 2330 ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES
2.042.352,00
2.206.328,00
-163.976,00
-7,43%
008 3130 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A
LA SALUD
645.279,00
606.715,00
38.564,00
6,36%
008 3131 ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
590.498,00
629.920,00
-39.422,00
-6,26%
4.843.238,05
5.467.808,00
303.896,00
305.663,00
6.000,00
1.000,00
309.896,00
306.663,00
MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA
-172.183,97 -13,72%
0,00
425.933,32
0,00%
2,90%
008 BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
-67.126,40 -18,21%
66.426,00
41,49%
-624.569,95 -11,42%
009 PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
009 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
009 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
-1.767,00
-0,58%
5.000,00 500,00%
3.233,00
1,05%
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Créditos
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Comparación
2012 / 2011
010 NUEVAS TECNOLOGÍAS
010 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.309.348,00
1.309.348,00
1.298.830,00
1.298.830,00
10.518,00
10.518,00
0,81%
0,81%
011 PRESIDENCIA Y GABINETE DE
ALCALDÍA
011 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA
2.578.641,00
2.502.084,00
76.557,00
76.557,00
3,06%
2.578.641,00
2.502.084,00
344.999,00
334.731,00
10.268,00
3,07%
1.947.255,00
2.020.101,00
-72.846,00
-3,61%
012 3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA
349.027,00
590.314,00
-241.287,00 -40,87%
012 3230 PROMOCIÓN EDUCATIVA
341.439,48
414.838,00
-73.398,52 -17,69%
012 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
216.628,00
259.795,00
-43.167,00 -16,62%
3.199.348,48
3.619.779,00
-420.430,52 -11,61%
148.220,00
167.472,00
-19.252,00 -11,50%
1.113.297,89
1.079.857,00
33.440,89
3,10%
253.111,00
254.276,00
-1.165,00
-0,46%
1.339.605,00
1.373.691,00
-34.086,00
-2,48%
551.013,00
586.471,00
-35.458,00
-6,05%
3.405.246,89
3.461.767,00
3,06%
012 EDUCACIÓN
012 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
012 3210 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
PRIMARIA
EDUCACIÓN
013 CULTURA Y JUVENTUD
013 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
013 3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
013 3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
013 3350 ARTES ESCÉNICAS
013 3390 JUVENTUD
CULTURA Y JUVENTUD
-56.520,11
-1,63%
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ESTADO DE GASTOS: RESUMEN POR UNIDADES
ORGÁNICAS
Créditos
Iniciales 2012
Créditos
Iniciales 2011
Comparación
2012 / 2011
014 FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL
DE ANIMALES DOMÉSTICOS
014 2410 FOMENTO DEL EMPLEO
626.774,00
624.236,00
2.538,00
0,41%
014 4310 COMERCIO
272.384,00
196.151,00
76.233,00
38,86%
014 4930 OFICINA DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR
510.630,00
528.283,00
-17.653,00
-3,34%
1.409.788,00
1.348.670,00
FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
TOTAL PRESUPUESTO:
64.159.995,00
65.676.631,00
61.118,00
-1.516.636,00
4,53%
-2,31%
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