Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 01 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEUDA PÚBLICA. 011 0110 DEUDA PÚBLICA. 3.584.900,00 -675.000,00 2.909.900,00 2.864.889,87 2.745.020,37 2.742.613,40 2.406,97 164.879,63 Total Gr. Progra. . . . Total Política 3.584.900,00 -675.000,00 2.909.900,00 2.864.889,87 2.745.020,37 2.742.613,40 2.406,97 164.879,63 3.584.900,00 -675.000,00 2.909.900,00 2.864.889,87 2.745.020,37 2.742.613,40 2.406,97 164.879,63 Total Área de Gasto 3.584.900,00 -675.000,00 2.909.900,00 2.864.889,87 2.745.020,37 2.742.613,40 2.406,97 164.879,63 DEUDA PÚBLICA Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 13 INICIALES DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 130 1300 132 1320 133 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Total Gr. Progra. . . . SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Total Gr. Progra. . . . ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 2.276.615,00 6.902.785,67 9.179.400,67 7.922.263,41 3.045.213,33 2.766.593,15 278.620,18 6.134.187,34 2.276.615,00 6.902.785,67 9.179.400,67 7.922.263,41 3.045.213,33 2.766.593,15 278.620,18 6.134.187,34 5.802.468,00 -29.358,20 5.773.109,80 5.685.697,35 5.685.697,35 5.680.873,21 4.824,14 87.412,45 5.802.468,00 -29.358,20 5.773.109,80 5.685.697,35 5.685.697,35 5.680.873,21 4.824,14 87.412,45 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 846.860,00 105.505,23 952.365,23 938.047,37 938.047,37 935.504,47 2.542,90 14.317,86 1331 MOVILIDAD URBANA 239.349,00 124.108,14 363.457,14 287.564,90 287.564,90 85.986,82 201.578,08 75.892,24 1.086.209,00 229.613,37 1.315.822,37 1.225.612,27 1.225.612,27 1.021.491,29 204.120,98 90.210,10 99.093,00 7.633,81 106.726,81 103.028,36 103.028,36 95.545,92 7.482,44 3.698,45 99.093,00 7.633,81 106.726,81 103.028,36 103.028,36 95.545,92 7.482,44 3.698,45 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 1.462.000,00 Total Gr. Progra. . . . 134 1340 135 1350 PROTECCIÓN CIVIL . PROTECCIÓN CIVIL Total Gr. Progra. . . . SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Total Gr. Progra. . . . Total Política 15 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. 10.726.385,00 7.110.674,65 17.837.059,65 16.398.601,39 11.521.551,31 9.564.503,57 1.957.047,74 6.315.508,34 135.516,00 795.092,00 930.608,00 789.008,95 129.439,26 128.527,12 912,14 801.168,74 135.516,00 795.092,00 930.608,00 789.008,95 129.439,26 128.527,12 912,14 801.168,74 VIVIENDA Y URBANISMO. 150 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Total Gr. Progra. . . . 151 URBANISMO. Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 1510 154 1540 INICIALES URBANISMO Total Gr. Progra. . . . FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN PROTEGIDA. FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN PROTEGIDA Total Gr. Progra. . . . 155 1550 MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 760.272,00 2.142.418,31 2.902.690,31 575.523,94 575.523,64 463.335,36 112.188,28 2.327.166,67 760.272,00 2.142.418,31 2.902.690,31 575.523,94 575.523,64 463.335,36 112.188,28 2.327.166,67 579.000,00 579.000,00 524.562,65 509.533,88 509.533,88 69.466,12 579.000,00 579.000,00 524.562,65 509.533,88 509.533,88 69.466,12 VÍAS PÚBLICAS. VÍAS PÚBLICAS Total Gr. Progra. . . . 2.550.970,00 38.384.976,30 40.935.946,30 12.463.965,65 9.359.641,34 8.116.728,71 1.242.912,63 31.576.304,96 2.550.970,00 38.384.976,30 40.935.946,30 12.463.965,65 9.359.641,34 8.116.728,71 1.242.912,63 31.576.304,96 979.224,00 -97.100,00 882.124,00 845.946,60 845.935,55 843.051,47 2.884,08 36.188,45 979.224,00 -97.100,00 882.124,00 845.946,60 845.935,55 843.051,47 2.884,08 36.188,45 5.004.982,00 41.225.386,61 46.230.368,61 15.199.007,79 11.420.073,67 10.061.176,54 1.358.897,13 34.810.294,94 465.639,00 3.503.728,99 3.969.367,99 762.335,69 762.320,44 627.294,41 135.026,03 3.207.047,55 465.639,00 3.503.728,99 3.969.367,99 762.335,69 762.320,44 627.294,41 135.026,03 3.207.047,55 4.736.678,00 1.127.353,85 5.864.031,85 5.589.498,46 5.457.204,88 4.566.833,88 890.371,00 406.826,97 4.736.678,00 1.127.353,85 5.864.031,85 5.589.498,46 5.457.204,88 4.566.833,88 890.371,00 406.826,97 3.793.589,00 -118.256,07 3.675.332,93 3.670.317,41 3.617.227,94 3.200.078,76 417.149,18 58.104,99 3.793.589,00 -118.256,07 3.675.332,93 3.670.317,41 3.617.227,94 3.200.078,76 417.149,18 58.104,99 156 1560 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO Total Gr. Progra. . . . Total Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO . 161 1610 162 1620 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS. SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Total Gr. Progra. . . . RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESÍDUOS Total Gr. Progra. . . . 163 1630 164 LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA VIARIA Total Gr. Progra. . . . CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 1640 INICIALES 1650 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 509.612,65 715.628,65 131.583,26 123.423,26 98.669,89 24.753,37 592.205,39 206.016,00 509.612,65 715.628,65 131.583,26 123.423,26 98.669,89 24.753,37 592.205,39 1.584.906,00 459.973,43 2.044.879,43 1.901.042,47 1.900.999,64 1.610.953,64 290.046,00 143.879,79 1.584.906,00 459.973,43 2.044.879,43 1.901.042,47 1.900.999,64 1.610.953,64 290.046,00 143.879,79 10.786.828,00 5.482.412,85 16.269.240,85 12.054.777,29 11.861.176,16 10.103.830,58 1.757.345,58 4.408.064,69 2.962.012,00 1.332.227,46 4.294.239,46 4.162.134,14 4.051.221,34 3.420.808,43 630.412,91 243.018,12 2.962.012,00 1.332.227,46 4.294.239,46 4.162.134,14 4.051.221,34 3.420.808,43 630.412,91 243.018,12 1.254.751,00 -30.000,00 1.224.751,00 1.194.114,87 1.194.114,87 288.744,87 905.370,00 30.636,13 Total Gr. Progra. . . . Total Política 1.254.751,00 -30.000,00 1.224.751,00 1.194.114,87 1.194.114,87 288.744,87 905.370,00 30.636,13 4.216.763,00 1.302.227,46 5.518.990,46 5.356.249,01 5.245.336,21 3.709.553,30 1.535.782,91 273.654,25 Total Área de Gasto 30.734.958,00 55.120.701,57 85.855.659,57 49.008.635,48 40.048.137,35 33.439.063,99 6.609.073,36 45.807.522,22 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO Total Gr. Progra. . . . Total Política 17 DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 206.016,00 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS Total Gr. Progra. . . . 165 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. MEDIO AMBIENTE. 171 1710 172 1720 PARQUES Y JARDINES. PARQUES Y JARDINES Total Gr. Progra. . . . PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 5 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 22 INICIALES 2210 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS Total Gr. Progra. . . . Total Política 1.200.623,00 -155.445,00 1.045.178,00 775.614,36 775.614,36 730.056,90 45.557,46 269.563,64 1.200.623,00 -155.445,00 1.045.178,00 775.614,36 775.614,36 730.056,90 45.557,46 269.563,64 1.200.623,00 -155.445,00 1.045.178,00 775.614,36 775.614,36 730.056,90 45.557,46 269.563,64 368.659,00 260.423,63 629.082,63 389.827,15 389.363,64 328.105,05 61.258,59 239.718,99 368.659,00 260.423,63 629.082,63 389.827,15 389.363,64 328.105,05 61.258,59 239.718,99 160.082,00 160.082,00 96.841,74 96.841,74 83.407,48 13.434,26 63.240,26 160.082,00 160.082,00 96.841,74 96.841,74 83.407,48 13.434,26 63.240,26 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 230 2300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Total Gr. Progra. . . . 231 2310 ACCIÓN SOCIAL. ACCIÓN SOCIAL Total Gr. Progra. . . . 232 2320 233 2330 PROMOCIÓN SOCIAL. PROMOCIÓN SOCIAL Total Gr. Progra. . . . ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES. ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES Total Gr. Progra. . . . Total Política 24 DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 221 23 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. 1.496.104,00 -9.230,00 1.486.874,00 1.392.835,41 1.383.898,59 920.437,20 463.461,39 102.975,41 1.496.104,00 -9.230,00 1.486.874,00 1.392.835,41 1.383.898,59 920.437,20 463.461,39 102.975,41 2.206.328,00 -6.000,00 2.200.328,00 1.840.482,86 1.593.512,05 1.390.362,83 203.149,22 606.815,95 2.206.328,00 -6.000,00 2.200.328,00 1.840.482,86 1.593.512,05 1.390.362,83 203.149,22 606.815,95 4.231.173,00 245.193,63 4.476.366,63 3.719.987,16 3.463.616,02 2.722.312,56 741.303,46 1.012.750,61 624.236,00 139.101,87 763.337,87 710.737,55 708.635,99 657.886,03 50.749,96 54.701,88 624.236,00 139.101,87 763.337,87 710.737,55 708.635,99 657.886,03 50.749,96 54.701,88 FOMENTO DEL EMPLEO. 241 2410 FOMENTO DEL EMPLEO. FOMENTO DEL EMPLEO Total Gr. Progra. . . . Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 6 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : POLÍTICA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO Total Política 624.236,00 139.101,87 763.337,87 710.737,55 708.635,99 657.886,03 50.749,96 54.701,88 Total Área de Gasto 6.056.032,00 228.850,50 6.284.882,50 5.206.339,07 4.947.866,37 4.110.255,49 837.610,88 1.337.016,13 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 7 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 31 INICIALES DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO SANIDAD. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 3130 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 606.715,00 31.168,30 637.883,30 597.012,63 596.143,76 571.602,24 24.541,52 41.739,54 3131 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 629.920,00 6.726,18 636.646,18 598.959,97 598.856,62 586.537,71 12.318,91 37.789,56 1.236.635,00 37.894,48 1.274.529,48 1.195.972,60 1.195.000,38 1.158.139,95 36.860,43 79.529,10 1.236.635,00 37.894,48 1.274.529,48 1.195.972,60 1.195.000,38 1.158.139,95 36.860,43 79.529,10 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 334.731,00 309.590,48 644.321,48 570.422,81 482.606,94 329.043,51 153.563,43 161.714,54 Total Gr. Progra. . . . EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. 334.731,00 309.590,48 644.321,48 570.422,81 482.606,94 329.043,51 153.563,43 161.714,54 2.020.101,00 157.258,30 2.177.359,30 2.111.954,76 2.101.270,90 1.681.550,12 419.720,78 76.088,40 2.020.101,00 157.258,30 2.177.359,30 2.111.954,76 2.101.270,90 1.681.550,12 419.720,78 76.088,40 590.314,00 -118.274,50 472.039,50 458.840,81 452.284,28 406.959,16 45.325,12 19.755,22 590.314,00 -118.274,50 472.039,50 458.840,81 452.284,28 406.959,16 45.325,12 19.755,22 414.838,00 -45.001,00 369.837,00 364.293,69 364.286,69 321.143,69 43.143,00 5.550,31 414.838,00 -45.001,00 369.837,00 364.293,69 364.286,69 321.143,69 43.143,00 5.550,31 259.795,00 -18.348,00 241.447,00 236.290,70 228.687,54 143.678,88 85.008,66 12.759,46 259.795,00 -18.348,00 241.447,00 236.290,70 228.687,54 143.678,88 85.008,66 12.759,46 3.619.779,00 285.225,28 3.905.004,28 3.741.802,77 3.629.136,35 2.882.375,36 746.760,99 275.867,93 Total Gr. Progra. . . . Total Política 32 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. EDUCACIÓN. 320 3200 321 3210 322 3220 323 3230 324 3240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Total Gr. Progra. . . . ENSEÑANZA SECUNDARIA. ENSEÑANZA SECUNDARIA Total Gr. Progra. . . . PROMOCIÓN EDUCATIVA . PROMOCIÓN EDUCATIVA Total Gr. Progra. . . . SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Total Gr. Progra. . . . Total Política Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 8 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 33 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO CULTURA. 330 3300 332 3320 333 3330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Total Gr. Progra. . . . BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Total Gr. Progra. . . . MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS Total Gr. Progra. . . . 335 3350 338 3380 167.472,00 935.335,63 1.102.807,63 353.917,37 285.093,72 167.550,69 117.543,03 817.713,91 167.472,00 935.335,63 1.102.807,63 353.917,37 285.093,72 167.550,69 117.543,03 817.713,91 1.079.857,00 17.808,58 1.097.665,58 1.078.923,88 1.078.780,19 1.022.540,78 56.239,41 18.885,39 1.079.857,00 17.808,58 1.097.665,58 1.078.923,88 1.078.780,19 1.022.540,78 56.239,41 18.885,39 254.276,00 -308,00 253.968,00 249.667,80 249.667,80 249.186,42 481,38 4.300,20 254.276,00 -308,00 253.968,00 249.667,80 249.667,80 249.186,42 481,38 4.300,20 1.373.691,00 -31.548,25 1.342.142,75 1.335.954,43 1.325.646,23 1.285.650,06 39.996,17 16.496,52 1.373.691,00 -31.548,25 1.342.142,75 1.335.954,43 1.325.646,23 1.285.650,06 39.996,17 16.496,52 530.000,00 451.782,19 981.782,19 876.080,43 876.080,43 624.173,95 251.906,48 105.701,76 530.000,00 451.782,19 981.782,19 876.080,43 876.080,43 624.173,95 251.906,48 105.701,76 586.471,00 -13.605,03 572.865,97 553.363,35 552.311,19 520.485,00 31.826,19 20.554,78 586.471,00 -13.605,03 572.865,97 553.363,35 552.311,19 520.485,00 31.826,19 20.554,78 3.991.767,00 1.359.465,12 5.351.232,12 4.447.907,26 4.367.579,56 3.869.586,90 497.992,66 983.652,56 341.052,00 8.311.297,13 8.652.349,13 3.433.500,04 3.428.447,59 1.870.781,86 1.557.665,73 5.223.901,54 341.052,00 8.311.297,13 8.652.349,13 3.433.500,04 3.428.447,59 1.870.781,86 1.557.665,73 5.223.901,54 ARTES ESCÉNICAS. ARTES ESCÉNICAS Total Gr. Progra. . . . FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Total Gr. Progra. . . . 339 3390 JUVENTUD Total Gr. Progra. . . . Total Política 34 DEPORTE. 340 3400 341 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Total Gr. Progra. . . . PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 9 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 3410 342 3420 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 590.004,00 -30.001,00 560.003,00 553.260,04 553.260,04 551.871,52 1.388,52 6.742,96 590.004,00 -30.001,00 560.003,00 553.260,04 553.260,04 551.871,52 1.388,52 6.742,96 1.296.368,00 225.422,25 1.521.790,25 1.458.926,57 1.458.737,69 1.242.607,59 216.130,10 63.052,56 Total Gr. Progra. . . . Total Política 1.296.368,00 225.422,25 1.521.790,25 1.458.926,57 1.458.737,69 1.242.607,59 216.130,10 63.052,56 2.227.424,00 8.506.718,38 10.734.142,38 5.445.686,65 5.440.445,32 3.665.260,97 1.775.184,35 5.293.697,06 Total Área de Gasto 11.075.605,00 10.189.303,26 21.264.908,26 14.831.369,28 14.632.161,61 11.575.363,18 3.056.798,43 6.632.746,65 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Total Gr. Progra. . . . INSTALACIONES DEPORTIVAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 10 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 43 INICIALES 4310 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO COMERCIO. 196.151,00 10.176,00 206.327,00 188.726,90 188.726,90 145.115,14 43.611,76 17.600,10 196.151,00 10.176,00 206.327,00 188.726,90 188.726,90 145.115,14 43.611,76 17.600,10 196.151,00 10.176,00 206.327,00 188.726,90 188.726,90 145.115,14 43.611,76 17.600,10 272.700,00 272.700,00 272.700,00 272.700,00 29.674,60 243.025,40 272.700,00 272.700,00 272.700,00 272.700,00 29.674,60 243.025,40 272.700,00 272.700,00 272.700,00 272.700,00 29.674,60 243.025,40 81.191,07 81.191,07 76.763,64 9.188,63 9.188,63 72.002,44 81.191,07 81.191,07 76.763,64 9.188,63 9.188,63 72.002,44 528.283,00 1.103.354,69 1.631.637,69 687.142,63 686.712,93 639.750,00 46.962,93 944.924,76 Total Gr. Progra. . . . Total Política 528.283,00 1.103.354,69 1.631.637,69 687.142,63 686.712,93 639.750,00 46.962,93 944.924,76 528.283,00 1.184.545,76 1.712.828,76 763.906,27 695.901,56 639.750,00 56.151,56 1.016.927,20 Total Área de Gasto 997.134,00 1.194.721,76 2.191.855,76 1.225.333,17 1.157.328,46 814.539,74 342.788,72 1.034.527,30 COMERCIO Total Gr. Progra. . . . Total Política TRANSPORTE PÚBLICO. 441 4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE. PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE Total Gr. Progra. . . . Total Política 49 DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 431 44 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 491 4910 493 4930 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Total Gr. Progra. . . . OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 11 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 91 INICIALES DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PAGOS REMANENTES DE CRÉDITO ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ÓRGANOS DE GOBIERNO Total Gr. Progra. . . . Total Política 92 MODIFICACIONES GASTOS COMPROMET. 2.502.084,00 65.341,00 2.567.425,00 2.554.162,57 2.554.162,57 2.552.354,51 1.808,06 13.262,43 2.502.084,00 65.341,00 2.567.425,00 2.554.162,57 2.554.162,57 2.552.354,51 1.808,06 13.262,43 2.502.084,00 65.341,00 2.567.425,00 2.554.162,57 2.554.162,57 2.552.354,51 1.808,06 13.262,43 989.885,00 -16.000,00 973.885,00 950.176,98 950.176,98 944.252,26 5.924,72 23.708,02 1.194.086,00 52.195,00 1.246.281,00 1.151.933,45 1.151.933,45 1.109.836,23 42.097,22 94.347,55 860.055,00 -114.234,84 745.820,16 682.691,73 681.658,13 659.910,24 21.747,89 64.162,03 3.044.026,00 -78.039,84 2.965.986,16 2.784.802,16 2.783.768,56 2.713.998,73 69.769,83 182.217,60 485.007,00 47.331,34 532.338,34 494.092,74 494.092,74 478.232,64 15.860,10 38.245,60 485.007,00 47.331,34 532.338,34 494.092,74 494.092,74 478.232,64 15.860,10 38.245,60 305.663,00 -16.000,00 289.663,00 284.003,35 283.363,35 251.014,64 32.348,71 6.299,65 305.663,00 -16.000,00 289.663,00 284.003,35 283.363,35 251.014,64 32.348,71 6.299,65 1.000,00 336,01 336,01 6,01 330,00 663,99 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 9201 SECRETARÍA GENERAL. 9202 RECURSOS HUMANOS 923 9230 924 9240 925 Total Gr. Progra. . . . INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA Total Gr. Progra. . . . PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Total Gr. Progra. . . . ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 926 9260 Total Gr. Progra. . . . COMUNICACIONES INTERNAS. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Total Gr. Progra. . . . Total Política 1.000,00 671.247,00 -26.000,00 645.247,00 614.502,41 570.415,89 546.972,47 23.443,42 74.831,11 672.247,00 -26.000,00 646.247,00 614.838,42 570.751,90 546.978,48 23.773,42 75.495,10 1.298.830,00 106.937,30 1.405.767,30 1.302.238,36 1.301.846,53 1.161.762,10 140.084,43 103.920,77 1.298.830,00 106.937,30 1.405.767,30 1.302.238,36 1.301.846,53 1.161.762,10 140.084,43 103.920,77 5.805.773,00 34.228,80 5.840.001,80 5.479.975,03 5.433.823,08 5.151.986,59 281.836,49 406.178,72 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (2011) 25/07/2012 11:21:36 Pág. 12 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 93 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 780.231,00 25.275,13 805.506,13 751.975,29 751.975,28 744.761,86 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS 131.243,00 -5.000,00 126.243,00 116.808,55 116.808,55 116.808,55 911.474,00 20.275,13 931.749,13 868.783,84 868.783,83 861.570,41 7.213,42 62.965,30 1.667.908,00 69.710,31 1.737.618,31 1.655.107,22 1.654.272,96 1.270.176,93 384.096,03 83.345,35 Total Gr. Progra. . . . GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 1.667.908,00 69.710,31 1.737.618,31 1.655.107,22 1.654.272,96 1.270.176,93 384.096,03 83.345,35 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 235.314,00 -1.500,00 233.814,00 210.638,40 210.629,40 210.595,52 33,88 23.184,60 Total Gr. Progra. . . . 235.314,00 -1.500,00 233.814,00 210.638,40 210.629,40 210.595,52 33,88 23.184,60 2.105.449,00 348.772,03 2.454.221,03 2.317.190,31 2.317.124,68 1.636.176,39 680.948,29 137.096,35 Total Gr. Progra. . . . Total Política 2.105.449,00 348.772,03 2.454.221,03 2.317.190,31 2.317.124,68 1.636.176,39 680.948,29 137.096,35 4.920.145,00 437.257,47 5.357.402,47 5.051.719,77 5.050.810,87 3.978.519,25 1.072.291,62 306.591,60 Total Área de Gasto 13.228.002,00 536.827,27 13.764.829,27 13.085.857,37 13.038.796,52 11.682.860,35 1.355.936,17 726.032,75 Total 65.676.631,00 66.595.404,36 132.272.035,36 86.222.424,24 76.569.310,68 64.364.696,15 12.204.614,53 55.702.724,68 932 9320 934 9340 Total Gr. Progra. . . . GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 7.213,42 53.530,85 9.434,45 935 9350 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE