Presupuesto Institucional 2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE ''RECURSOS'' - GESTION 2016
Al 31 de mayo DE 2016
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA
11000
16000
19000
22000
23000
35000
36000
37000
39000
PRESUPUESTADO
APROBADO
DESCRIPCION
INGRESOS DE OPERACIÓN
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DONACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL
TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
EJECUCION (%)
628.491.439,00
312.148.976,00
2.670.306,00
5.119.280,00
639.499.907,00
312.148.976,00
2.670.306,00
5.119.280,00
187.309.123,58
158.421.827,82
947.608,82
-
29,29%
50,75%
35,49%
0,00%
4.889.759.202,00
33.715.000,00
8.313.299.323,00
366.136.776,00
73.759.405,00
14.625.099.707,00
5.007.924.379,12
93.020.468,00
8.106.619.338,00
395.647.118,00
82.747.930,83
14.645.397.702,95
3.791.851.076,83
3.666.321.868,11
57.579.478,17
7.862.430.983,33
75,72%
0,00%
45,23%
14,55%
0,00%
53,69%
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE ''INVERSION'' - GESTION 2016
Al 31 de mayo de 2016
(Expresado en Bolivianos)
PRESUPUESTADO
APROBADO
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
13.248.351,00
18.009.780,00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2.573.395,34
30000
MATERIALES Y SUMINISTROS
3.455.498,00
3.536.922,00
612.086,59
17,31%
40000
ACTIVOS REALES
8.914.394.221,00
8.907.034.289,95
2.128.724.931,41
23,90%
PARTIDA
80000
DESCRIPCION
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCION (%)
14,29%
1.851.300,00
24.666.374,00
17.293.428,55
70,11%
8.932.949.370,00
8.953.247.365,95
2.149.203.841,89
24,00%
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE ''GASTOS'' - GESTION 2016
Al 31 de mayo de 2016
(Expresado en Bolivianos)
PRESUPUESTADO
APROBADO
42.251.807,00
42.251.807,00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
12.330.989,74
SERVICIOS NO PERSONALES
207.254.140,00
223.887.586,00
46.498.895,29
20,77%
30000
MATERIALES Y SUMINISTROS
200.204.658,00
160.197.348,00
53.875.421,87
33,63%
40000
ACTIVOS REALES
24.341.010,00
23.717.010,00
1.128.897,20
4,76%
50000
ACTIVOS FINANCIEROS
4.900.332.164,00
4.900.332.164,00
3.666.321.868,11
74,82%
60000
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
171.184.831,00
189.551.990,00
48.176.427,37
25,42%
80000
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
145.434.927,00
151.065.632,00
8.835.689,72
5,85%
90000
OTROS GASTOS
1.146.800,00
1.146.800,00
47.461,27
4,14%
5.692.150.337,00
5.692.150.337,00
3.837.215.650,57
67,41%
PARTIDA
DESCRIPCION
10000
SERVICIOS PERSONALES
20000
TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCION (%)
29,18%