Presupuesto Agosto 2014
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INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2014 RUBRO NOMBRE PRESUPUESTO FINAL 2 PRESUPUESTO 22.303.588.332,00 20 PRESUPUESTO DE INGRESOS 22.303.588.332,00 203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 22.303.588.332,00 20342 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 20.032.964.882,00 2034201 EDUCACIÓN SUPERIOR 18.561.249.352,00 2034202 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 236.195.530,00 HUMANO 2034203 EDUCACIÓN CONTINUADA 1.235.520.000,00 20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 400.000.000,00 2039001 DEVOLUCION DE IVA 400.000.000,00 207 RECURSO DE CAPITAL 33.000.000,00 208 PROYECTO CREE 1.837.623.450,00 PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS 16.854.134.073,15 16.854.134.073,15 16.854.134.073,15 16.532.235.031,27 14.767.741.797,46 312.061.979,00 1.452.431.254,81 298.071.917,00 298.071.917,00 23.827.124,88 - PRESUPUESTO POR EJECUTAR 5.449.454.258,85 5.449.454.258,85 5.449.454.258,85 3.500.729.850,73 3.793.507.554,54 (75.866.449,00) (216.911.254,81) 101.928.083,00 101.928.083,00 9.172.875,12 1.837.623.450,00 % EJECUTADO 75,57% 75,57% 75,57% 82,53% 79,56% 132,12% 117,56% 74,52% 74,52% 72,20% 0,00% INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2014 RUBRO NOMBRE PRESUPUESTO APROBADO A COMPROMISOS PRESUPUESTALES B CUENTAS POR PAGAR C 0 PRESUPUESTO 22.303.588.332,00 15.122.970.665,86 13.631.733.688,09 3 PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 4.838.000.000,00 4.157.832.469,16 3.459.011.896,89 30 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.838.000.000,00 4.157.832.469,16 3.459.011.896,89 3001 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 733.075.316,00 473.706.921,80 473.706.921,80 3002 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 79.500.000,00 62.419.400,00 44.506.600,00 3003 GASTOS GENERALES APROBADOS 4.025.424.684,00 3.621.706.147,36 2.940.798.375,09 4 DEUDA PÚBLICA INTERNA 1.464.700.000,00 849.387.742,00 671.924.737,00 40 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA 940.000.000,00 COMERCIAL 634.416.782,00 537.194.560,00 41 INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL 524.700.000,00 214.970.960,00 134.730.177,00 5 GASTOS DE INVERSIÓN 16.000.888.332,00 10.115.750.454,70 9.500.797.054,20 50 EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN 930.579.000,00 626.652.672,20 480.902.848,20 5001 CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 768.809.000,00 541.222.430,20 395.472.606,20 5002 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 161.770.000,00 ACREDITACIÓN ACADÉMICA 85.430.242,00 85.430.242,00 51 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS 8.233.170.862,00 6.395.129.381,06 6.285.039.079,90 5101 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL474.688.000,00 POSICIONAMIENTO297.489.447,16 INSTITUCIONAL 227.249.002,00 5102 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 7.199.561.862,00 5.764.061.627,90 5.724.211.771,90 5103 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 52.341.000,00 18.637.258,00 18.637.258,00 5104 FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO 506.580.000,00 314.941.048,00 314.941.048,00 52 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES 945.244.000,00 E INVESTIGATIVAS 499.360.238,00 484.370.157,00 5201 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 645.244.000,00 345.969.913,00 335.439.832,00 5202 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL 300.000.000,00 153.390.325,00 148.930.325,00 53 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2.619.545.020,00 Y TECNOLÓGICA 1.745.769.845,34 1.410.998.651,00 5301 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 1.419.066.000,00FÍSICA 857.488.646,34 824.758.915,00 5302 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 1.200.479.020,00 888.281.199,00 586.239.736,00 54 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL638.799.000,00 ENTORNO NACIONAL 330.620.162,00 E INTERNACIONAL327.668.162,00 5401 DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 440.926.000,00 209.962.692,00 207.010.692,00 5403 ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS 197.873.000,00 120.657.470,00 120.657.470,00 55 MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 795.927.000,00 FINANCIERO Y 518.218.156,10 DEL TALENTO HUMANO 511.818.156,10 5501 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA560.933.000,00 DE INFORMACIÓN FINANCIERA 362.640.069,50 362.640.069,50 5502 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 234.994.000,00 155.578.086,60 149.178.086,60 6 PROYECTO CREE 1.837.623.450,00 - GIROS D 12.703.753.676,91 3.329.481.700,21 3.329.481.700,21 460.967.508,30 43.006.600,00 2.825.507.591,91 671.924.737,00 537.194.560,00 134.730.177,00 8.702.347.239,70 461.218.996,20 378.106.554,20 83.112.442,00 5.702.241.584,40 220.674.417,00 5.163.877.163,40 18.150.858,00 299.539.146,00 392.113.927,00 254.593.602,00 137.520.325,00 1.344.726.193,00 786.616.837,00 558.109.356,00 304.689.908,00 187.414.117,00 117.275.791,00 497.356.631,10 353.412.674,50 143.943.956,60 - PRESUPUESTO DISPONIBLE (A - B) 7.180.617.666,14 680.167.530,84 680.167.530,84 259.368.394,20 17.080.600,00 403.718.536,64 615.312.258,00 305.583.218,00 309.729.040,00 5.885.137.877,30 303.926.327,80 227.586.569,80 76.339.758,00 1.838.041.480,94 177.198.552,84 1.435.500.234,10 33.703.742,00 191.638.952,00 445.883.762,00 299.274.087,00 146.609.675,00 873.775.174,66 561.577.353,66 312.197.821,00 308.178.838,00 230.963.308,00 77.215.530,00 277.708.843,90 198.292.930,50 79.415.913,40 1.837.623.450,00 PORCENTAJE EJECUTADO 55,92% 77,06% 77,06% 47,80% 51,52% 83,37% 36,14% 40,90% 27,63% 57,99% 47,83% 53,57% 27,31% 66,11% 42,31% 71,10% 13,36% 41,27% 41,46% 42,04% 39,99% 53,68% 41,17% 71,03% 37,99% 34,94% 45,43% 49,35% 48,40% 51,65% 0,00%
