Programa Anual de Adquisiciones y Servicios; Programa de Obra P blica 2015.
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Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte Subdirección de Administración PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ,SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 2015 POR PARTIDA Dirección De Servicios PRESUPUESTAL DEL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. Subdirección de Proveeduría NOMENCLATURA Versión I 20 de Enero de 2015 N Nacional I Internacional bajo la cobertura de tratados AD ICMTP LP Adjudicación Directa Invitación a cuando menos tres personas. Licitación Pública % Ejercicio de Compra por No. de control Partida Presupuestal Descripción Genérica de la partida Presupuestal Valor estimado de Compras 2015 (M.N) Tipo de Procedimiento 429,593.00 1 21101 Materiales y útiles de oficina 2 21201 Materiales y ú6les de impresión y reproducción 3 21401 4 ICMTP Valor Estimado de Compras a Mipymes Valor estimado de compras no cubiertas por tratados Trimestre 2015 Primero Segundo Tercero Cuarto 150,357.55 429,593.00 25% 25% 25% 25% 15,468.00 AD 5,413.80 15,468.00 25% 25% 25% 25% Materiales y ú6les para el procesamiento en equipos y bienes informá6cos 200,000.00 AD 70,000.00 0.00 0% 0% 100% 0% 21501 Material de apoyo informa6vo 384,154.00 ICMTP 134,453.90 384,154.00 25% 25% 25% 25% 5 21502 Material para información en ac6vidades de inves6gación cienGfica y tecnológica 166,004.00 AD 58,101.40 166,004.00 25% 25% 25% 25% 6 21601 Material de limpieza 80,000.00 AD 28,000.00 80,000.00 25% 25% 25% 25% 7 21701 Materiales y suministros para planteles educa6vos 105,000.00 AD 36,750.00 105,000.00 0% 50% 50% 0% 8 22104 Productos alimen6cios para el personal en las instalaciones de las dependencias y en6dades 113,615.00 AD 39,765.25 113,615.00 25% 25% 25% 25% 9 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 62,890.00 AD 22,011.50 62,890.00 25% 25% 25% 25% 10 24101 Productos minerales no metálicos 200,216.80 572,048.00 25% 25% 25% 25% 11 24201 Cementos y productos de concreto 0.00 AD 0.00 0.00 12 24301 Cal, Yeso y Productos de yeso 0.00 AD 0.00 0.00 13 24401 Madera y productos de madera 87,344.00 AD 30,570.40 87,344.00 25% 25% 25% 25% 14 24601 Material electrico y electronico 1,120,676.00 392,236.60 1,120,676.00 25% 25% 25% 25% 15 24701 ArGculos metálicos para la construcción 0.00 0.00 16 24801 Materiales complementarios 417,810.75 1,193,745.00 25% 25% 25% 25% 17 24901 Otros materiales y arGculos de construcción y reparación 18 25101 19 572,048.00 0.00 1,193,745.00 ICMTP ICMTP AD ICMTP 252,893.00 AD 88,512.55 252,893.00 25% 25% 25% 25% Productos químicos básicos 5,080,000.00 LP 1,778,000.00 0.00 0% 50% 50% 0% 25301 Medicinas y productos farmacéu6cos 2,018,896.00 ICMTP 706,613.60 0.00 0% 33% 33% 34% 20 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,011,418.00 LP 1,053,996.30 0.00 0% 50% 50% 0% 21 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,000,000.00 LP 1,050,000.00 0.00 0% 50% 50% 0% 22 26103 Combus6bles, lubricantes y adi6vos p/ vehículos terrestres, aéreos, marit, des6nados a serv admvos. 4,531,269.00 LP 1,585,944.15 4,531,269.00 25% 25% 25% 25% 23 26104 Combus6bles, lubricantes y adi6vos p/ vehículos terrestres, aéreos, marit, asignados a serv publicos. 2,317,349.00 ICMTP 811,072.15 2,317,349.00 25% 25% 25% 25% 24 26105 Combus6bles, lubricantes y adi6vos para maquinaria, equipo de produccion y serv. Admvos. 25 27101 Vestuario y uniformes 26 27201 27 4,010,368.00 LP 1,403,628.80 4,010,368.00 25% 25% 25% 25% 12,205,973.00 LP 4,272,090.55 12,205,973.00 0% 33% 33% 34% Prendas de protección personal 2,675,445.00 LP 936,405.75 2,675,445.00 0% 33% 33% 34% 27301 ArGculos depor6vos 7,590,620.00 LP 2,656,717.00 7,590,620.00 0% 33% 33% 34% 28 29101 Herramientas menores 428,497.00 ICMTP 149,973.95 428,497.00 25% 25% 25% 25% 29 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 446,011.00 ICMTP 156,103.85 446,011.00 25% 25% 25% 25% 30 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 26,250.00 0.00 25% 25% 25% 25% 31 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 425,394.00 148,887.90 425,394.00 25% 25% 25% 25% SUBTOTAL CAPÍTULO 2000 52,599,670.00 18,409,884.50 39,214,356.00 17% 29% 32% 22% 75,000.00 AD ICMTP 31 31101 Servicio de energía eléctrica 8,897,617.00 AD 0.00 8,897,617.00 25% 25% 25% 25% 32 31301 Servicio de agua 7,154,366.00 AD 0.00 7,154,366.00 25% 25% 25% 25% 33 31401 Servicio telefónico convencional 3,000,000.00 LP 0.00 3,000,000.00 25% 25% 25% 25% 34 31501 Servicio de telefonía celular 380,000.00 ICMTP 0.00 380,000.00 25% 25% 25% 25% 35 31601 Servicio de radiolocalización 153,732.00 AD 0.00 153,732.00 25% 25% 25% 25% 36 31602 Servicios de telecomunicaciones 35,000.00 ICMTP 0.00 35,000.00 25% 25% 25% 25% 37 31603 Servicio de Internet 2,000,000.00 ICMTP 0.00 2,000,000.00 25% 25% 25% 25% 38 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 300,000.00 ICMTP 0.00 300,000.00 25% 25% 25% 25% 39 31801 Servicio postal 862,268.00 AD 0.00 862,268.00 25% 25% 25% 25% 40 31901 Servicios integrales de telecomunicación 0.00 AD 0.00 0.00 41 31902 Contratación de otros servicios 51,407.00 AD 17,992.45 51,407.00 0% 50% 50% 0% 42 31904 Servicios Integrales de infraestructura de cómputo 13,780,211.00 LP 0.00 13,780,211.00 25% 25% 25% 25% 43 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informá6cos 11,855,058.00 LP 0.00 11,855,058.00 25% 25% 25% 25% 44 32303 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones 4,164,298.00 LP 0.00 4,164,298.00 25% 25% 25% 25% 45 32503 Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, marí6mos y fluviales para servicios administra6vos 0.00 AD 0.00 0.00 46 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 4,992,628.00 LP 1,747,419.80 4,992,628.00 25% 25% 25% 25% 47 32701 Patentes, regalías y otros 5,000,000.00 AD 0.00 0.00 25% 25% 25% 25% 48 32901 Arrendamiento de sustancias y productos químicos 0.00 AD 0.00 0.00 49 33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 13,500,000.00 LP 0.00 13,500,000.00 25% 25% 25% 25% 50 33104 Otras asesorías para la operación de programas 7,105,453.00 LP 2,486,908.55 7,105,453.00 0% 33% 33% 34% 51 33301 Servicios de informá6ca 11,370,996.00 LP 0.00 11,370,996.00 25% 25% 25% 25% 52 33303 Servicios relacionados con cer6ficación de procesos ICMTP 0.00 985,194.00 0% 33% 33% 34% 53 33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informá6cas 12,457,452.00 LP 0.00 12,457,452.00 25% 25% 25% 25% 54 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 5,587,734.00 LP 1,955,706.90 5,587,734.00 25% 25% 25% 25% 55 33601 Servicios relacionados con traducciones 0.00 AD 0.00 0.00 56 33602 Otros servicios comerciales 109,755.00 AD 38,414.25 109,755.00 0% 50% 50% 0% 57 33604 Impresión y elaboración de material informa6vo derivado de la operación y admon.de las dependencias 68,389,906.00 y en6dades. LP 0.00 68,389,906.00 25% 25% 25% 25% 58 33605 Información en medios masivos derivada de la operación y admon. De las dependencias y en6dades716,445.00 ICMTP 0.00 716,445.00 25% 25% 25% 25% 59 33801 Servicios de vigilancia 30,236,439.00 AD 0.00 30,236,439.00 25% 25% 25% 25% 60 33901 Subcontratación de servicios con terceros 107,932,424.00 LP 37,776,348.40 107,932,424.00 25% 25% 25% 25% 61 33903 Servicios integrales 51,840,960.00 LP 18,144,336.00 51,840,960.00 25% 25% 25% 25% 62 34501 Seguros de bienes patrimoniales 13,852,550.00 LP 0.00 13,852,550.00 25% 25% 25% 25% 63 34601 Almacenaje, embalaje y envase 24,061.00 AD 8,421.35 24,061.00 25% 25% 25% 25% 64 34701 Fletes y maniobras 50,430.00 AD 17,650.50 50,430.00 25% 25% 25% 25% 65 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administra6vos. 20,971,880.00 LP 7,340,158.00 20,971,880.00 25% 25% 25% 25% 66 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 4,895,244.00 AD 1,713,335.40 4,895,244.00 25% 25% 25% 25% 67 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informá6cos 257,574.80 735,928.00 25% 25% 25% 25% 69 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 29,688,371.00 LP 10,390,929.85 29,688,371.00 25% 25% 25% 25% 70 35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 30,300,886.00 LP 10,605,310.10 30,300,886.00 25% 25% 25% 25% 71 35901 Servicios de jardinería y fumigación 386,335.95 1,103,817.00 25% 25% 25% 25% 72 36101 Difusión de mensajes sobre programas y ac6vidades gubernamentales 73 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 74 37104 75 985,194.00 735,928.00 1,103,817.00 ICMTP ICMTP 47,918,020.00 LP 0.00 47,918,020.00 0% 33% 33% 34% 2,852,852.00 LP 0.00 2,852,852.00 25% 25% 25% 25% Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 10,679,104.00 funciones oficiales LP 0.00 10,679,104.00 25% 25% 25% 25% 37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño y funciones oficiales. 5,001,804.00 LP 0.00 5,001,804.00 25% 25% 25% 25% 76 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 3,518,931.00 LP 0.00 3,518,931.00 25% 25% 25% 25% 77 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones 19,640.00oficiales. LP 0.00 19,640.00 25% 25% 25% 25% 78 37501 Via6cos nacionales para labores en campo y de supervision 79 37504 Via6cos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales 80 409,000.00 AD 0.00 409,000.00 25% 25% 25% 25% 7,255,264.00 AD 0.00 7,255,264.00 25% 25% 25% 25% 37602 Via6cos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 1,965,815.00 AD 0.00 1,965,815.00 25% 25% 25% 25% 81 38301 Congresos y convenciones 5,261,423.00 LP 0.00 5,261,423.00 25% 25% 25% 25% 82 39202 Otros impuestos y derechos 2,978,332.00 AD 0.00 2,978,332.00 25% 25% 25% 25% 83 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 8,392,727.00 AD 0.00 8,392,727.00 25% 25% 25% 25% 39801 Impuesto sobre nóminas 11,836,109.00 AD 0.00 11,836,109.00 25% 25% 25% 25% SUBTOTAL CAPÍTULO 3000 TOTAL : CAPITULO 2000 + CAPITULO 3000 582,571,531.00 92,886,842.30 577,571,531.00 22% 27% 27% 25% 635,171,201.00 111,296,726.80 616,785,887.00 22% 27% 27% 25%
