ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo) anual, presupuesto) gestión y calidad) CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto) cumplido lo previsto) la gestión) operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales) y tarifas, ejecución presupuestaria) a) PLANES ESTRATÉGICOS ÍNDICE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ ÍNDICE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ 96,69% 92,28% 96,03% Instalación de redes y conexiones de agua potable en el DMQ. Se instalaron 10.082 conexiones nuevas, y el incremento de la población servida entre agosto 2010 y julio 2011 en 79.551 habitantes. Permanente Ciudadanía 90,19% Instalación de redes y conexiones de alcantarillado en el DMQ. Se instalaron 8.543 conexiones nuevas, y el incremento de la población servida entre agosto 2010 y julio 2011 en 72.765 habitantes. Permanente Ciudadanía Permanente Directorio ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 29,38% 30,71% Sectorización hidráulica, control de desbordes en tanques, programas de mantenimiento de redes, detección de conexiones clandestinas, incremento de la cobertura de micromedición. MARGEN OPERACIONAL ANTES DE AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES E INTERESES 31,64% 30,51% Incremento de ingresos y disminución de costos a través de optimización de los procesos y en la utilzación de recursos. Permanente Directorio Permanente Directorio Permanente Ciudadanía EMPLEADOS POR MI CONEXIONES 5,18 4,92 Incremento de la productividad del talento humano, ajustando la planilla de servidores a los requerimientos institucionales, mediante la implementación de un programa de jubilaciones y no renovación de contratos ocasionales. La EPMAPS cuenta con 449.433 conexiones de agua potable en servicio y 408.431 conexiones de alcantarillado. CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA POR CONEXIÓN EN SERVICIO EN EL DMQ (M3/MES) 26,20 25,29 Campañas de difusión sobre el buen uso del recurso agua a través de diferentes medios en el DMQ. b) POLÍTICAS SECTORIALES 70.35 Kms. Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Proyectos Ciudadanía 2.260.969 Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Proyectos Ciudadanía Instalación de redes de alcantarillado (agosto 2010 a julio 2011) 138.65 Kms. Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Proyectos Ciudadanía Población servida con alcantarillado (agosto 2010 julio 2011) 2.153.416 Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Proyectos Ciudadanía Plurianual Ciudadanía Instalación de redes de agua potable (agosto 2010 a julio 2011) Población servida con agua potable EQUIDAD TERRITORIAL c) PLAN ANUAL ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 1RA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL CHALPI 19.2% de los Estudios 19,20% Contratación de estudios a través del Portal COMPRASPUBLICAS, administración y supervisión del avance del contrato por parte de la Empresa - - ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo) anual, presupuesto) gestión y calidad) CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, contrataciones, costos unitarios, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de Consejo Ciudadano del Plan contratistas, control interno, costos incumplido lo previsto) cumplido lo previsto) la gestión) Estratégico, Consejos Sectoriales) operacionales, calidad del servicio, tasas y tarifas, ejecución presupuestaria) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL QUIJOS PAPALLACTA 4.2% de los estudios 4.2% de avance Contratación de estudios A través del Portal COMPRASPUBLICAS, administración del contrato por parte de la EPMAPS ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS (4 pozos 2 en ciudad y 2 en parroquias) 30% de exploración y explotación 0.45% de exploración y explotación 40,60% 48% de avance 100% de la construcción de la planta 75% de avance 47.5% del equipamiento y rehabilitación 47,50% MICA CAPTACIONES I.J. AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALUGUILLO EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN CALDERON SAN ANTONIO AGUA POTABLE (Pomasquí) 2% de la construcción Plurianual Ciudadanía Plurianual Ciudadanía Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía El proyecto ha sufrido un Contratación dela construcción a través del retraso por la necesidad de Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización incorporar equipamiento no de la ejecución por parte de la Empresa contemplado inicialmente. Plurianual Ciudadanía Administración directa - - No ejecución del equipamiento En su lugar se está realizando un estudio de los pozos Justicia Social 1 y integral para la explotación del acuífero El 2 Condado. Diagnóstico, adquisición de equipos e instalación. anual Directorio 1% Retraso del proyecto por demora en el proceso de Contratación de la construcción a tavés del contratación y en la obtención Portal COMPRASPUBLICAS. de las servidumbres de paso. En julio de 2011 se entregó el anticipo para el inicio de la obra Plurianual Ciudadanía Se hicieron ajustes en el diseño del proyecto de San Juan de Contratación de la construcción a través del Turubamba y en Tanlahua se Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización presentaron problemas en de la ejecución por parte de la Empresa autorización de terreno para construcción del tanque Plurianual Directorio CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS LINEAS DE CONDUCCIÓN (Lloa, San Juan de Turubamba y Tanlahua) 30% de la construcción 17.4% de avance CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (8 PROYECTOS) 71% de la construcción de redes 62% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa. Se ejecutaron o están en ejecución 4 proyectos Plurianual Ciudadanía PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES (15 PROYECTOS) 86% de la construcción de redes 64% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa. Se ejecutaron o están en ejecución 7 proyectos Plurianual Ciudadanía Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía Plurianual Ciudadanía Plurianual Ciudadanía PROYECTO DE AGUA POTABLE CHILIBULO. 50.4% de la construcción 32,00% CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (28 PROYECTOS) 72% de la construcción 56% de avance PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES (75 PROYECTOS) 76% de la construcción 66% de avance Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa. Se ejecutaron o están en ejecución 19 proyectos Contratación dela construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa. Se ejecutaron o están en ejecución 42 Retraso del proyecto Durante la temporada invernal de los meses de marzo y abril, el contratista no pudo ejecutar los trabajos superficiales según la programación, además de requerir de ensayos de suelos en la zona de construcción del tanque de reserva y hubo demoras en el proceso de ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo) anual, presupuesto) gestión y calidad) CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto) cumplido lo previsto) la gestión) operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales) y tarifas, ejecución presupuestaria) ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO. DISEÑOS DEFINITIVOS EN CIUDAD. La EPMAPS solicitó a la consultora que estaba realizando el estudio, una Contratación de estudios , administración y propuesta para incorporar supervisión del avance contrato por parte de algunos componentes, no la EPMAPS lográndose un acuerdo, por lo que se decidió la terminación de mutuo acuerdo del contrato. ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO 100% 22% de los estudios 60% de avance 0% de avance No se inició el proyecto Retraso en trámites adquisición de terrenos El estudio de factibilidad que se inició en el 2010, tiene un avance del 100% y representa el 50% del total del proyecto. El estudio a nivel de Diseños Definitivos registra un bajo nivel de avance, debido a que está en proceso la terminación por mutuo acuerdo del contrato con La Asociación Consultora FICHTNER GMBH & CO. - Grupo Consultor Hidroestudios. Los resultados del análisis de alternativas Plurianual Ciudadanía La consultora adjudicada debió realizar los trámites para obtener su domicilio en el país desde marzo del 2011, requisito previo a la suscripción del contrato. Existe una prórroga del BID hasta el 15 de agosto 2011. La consultoría se inició el 19 de agosto de 2011. Plurianual Ciudadanía En base al recorrido realizado por autoridades de la Empresa y del MDMQ, se han identificado cinco posibles sitios en el Sur de Quito, a los cuales se les de efectúa el levantamiento topográfico para determinar las áreas. Se solicitó al Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, la donación de un predio ubicado en el sector Quitumbe, denominado "Solidaridad". Plurianual Directorio ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 36% 1% CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RIO MACHÁNGARA 9 TRAMOS DE DESCONTAMINACIÓN 54.94% de la construcción 90% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía CONSTRUCCIÓN DE 11 PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN (Las Mallas, Puengasí, Quebrada sin nombre Interceptor Puengasí, Río Grande, San Francisco, San Nicolás, Uctupungo, La Dolorosa, Lloa, Río Monjas y San Rafael de Alugulla) 8.04% de la construcción 4,77% Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Anual Ciudadanía MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR ANGLO FRENCH 96.01% de la construcción 97% Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR POMASQUI DE LA QUEBRADA JERUSALEN. 100% de la construcción 89% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES DE REFUERZO EL GARROCHAL 21.4% de la construcción 36% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía GALO PLAZA. CONSTRUCCIÓN COLECTOR TRAMOS 1 Y 2 . PARROQUIA KENEDY. 100% de la construcción 100% de avance. Concluído Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía JATUNHUAICO, QUEBRADA. TANDA. CONSTRUCCIÓN TRAMOS 6. CANAL ABIERTO, TUNEL Y CONTROL DE ESCORRENTIA. 82.4% de la construcción 74% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía LA PRENSA CONSTRUCCIÓN COLECTOR:. 4 TRAMOS LABRADOR - LLAGUANBI Y LLAGUAMBI -SEMINARIO MENOR. PARROQUIA CONCEPCION. 81.5% de la construcción 99% de avance Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Plurianual Ciudadanía ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo) anual, presupuesto) gestión y calidad) CONSTRUCCIÓN DE 4 PROYECTOS PARA CONTROL DE INUNDACIONES (Capulí, Caicedo, Mariscal Sucre y San Carlos) 4.56% de la construcción 0.55% de avance CÓMO SE EJECUTÓ A QUIÉN (Procedimientos ‐ gestión, LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto) cumplido lo previsto) la gestión) Estratégico, Consejos Sectoriales) operacionales, calidad del servicio, tasas y tarifas, ejecución presupuestaria) Contratación de la construcción a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización de la ejecución por parte de la Empresa Retraso en el inicio de obras Para los colectores Mariscal Sucre (Rumihurco) y San Carlos se decidió revisar los Estudios, en función de la nueva concepción del Plan Maestro para el colector Occidental, que fue entregado al final del primer semestre del 2011, solamente ha iniciado el colector de la Quebrada Capulí. Plurianual Ciudadanía Anual Ciudadanía Plurianual Ciudadanía 32% de los estudios 9.34% de avance Contratación de estudios , administración y supervisión del avance contrato por parte de la EPMAPS Retraso en el avance del proyecto Las obra del sendero de Humboldt y en el Estudios de diseños e instalaciones de accesos al área natural del sendero Cinto Torohuco, los procesos precontractuales tomaron mas tiempo del previsto. en el Estudio de zonificación de uso y ocupación de suelo, diseños de instalaciones y equipamientos de sitios de acceso, se reestructuró el alcance y enfoque, para preparar los términos de referencia, considerando las instrucciones de la Gerencia General. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS NAVARRO LA RAYA. 35.44% de la construcción 11.43% de avance Contratación de estudios , administración y supervisión del avance contrato por parte de la EPMAPS Retraso en el avance del proyecto El proceso de contratación tomó mas tiemo de lo previsto; además, la época invernal de los meses de abril y mayo no permitió un avance adecuado, para los ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE ABASTECEN AL DMQ 80% de los estudios 70% Contratación de estudios , administración y supervisión del avance contrato por parte de la EPMAPS Plurianual Ciudadanía 62% de la campaña 62% de avance Dseño de piezas publicitarias para la campaña en el DMQ, con énfasis en la parroquia Guayllabamba; adicionalmente, se está realizando la campaña en forma conjunta con la Secretaría de Comunicación del Municipio Permanente Ciudadanía 100% 95% Contratación de estudios , administración y supervisión del avance contrato por parte de la EPMAPS Anual Directorio PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LADERAS Y DE RIESGOS: PROYECTOS PRIORITARIOS DEL AREA NATURAL EJE PICHINCHA ATACAZO CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE EL BUEN USO Y PRESERVACIÓN DEL RECURSO FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS d) PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS A JULIO 2011 130.106.738 132.617.366 El cumplimiento es del 101.9% Aual Directorio PRESUPUESTO DE EGRESOS A JULIO 2011 110.230.506 87.168.142 El cumplimiento es del 79.1% Aual Directorio ING. OTHÓN ZEVALLOS MORENO GERENTE GENERAL AUTORIDAD PÚBLICA DE LA EPMAPS [email protected] CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: 2994500 TELÉFONO INSTITUCIONAL: DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS EN LOS QUE REALIZARÁ LA RENDICIÓN DE CUENTAS (MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA) RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ASAMBLEA DE QUITO RENDICIÓN DE CUENTAS POR ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS RENDICIÓN DE CUENTAS GENERALES RADIO x Cuñas - Radio Sucesos / Radio Quito / Radio Visión / Radio Municipal / Radio América / del 5 al 10 de septiembre aleatoreo - Cuadro de Entrevistas (anexo 1) ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo) anual, presupuesto) gestión y calidad) CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto) cumplido lo previsto) la gestión) operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales) y tarifas, ejecución presupuestaria) (DESCRIBIR DÍA Y HORA DE LA INTERVENCIÓN) TELEVISIÓN WEB x www.ecuadorinmediato.com/; www.ecuadorenvivo.com/; www.elcomercio.com.ec/ ; www.diariolahora.com.ec/ ; www.hoy.com.ec/ REVISTA (DESCRIBIR NOMBRE DE LA REVISTA Y FECHA EN LA QUE SE PUBLICARÁ) ENTREGA DE CD (CÓMO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LOS CD´s QUE CONTIENEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIÓDICO x Franjas Informativas en / El Comercio (2) / La Hora (2) / Últimas Noticias (2) MetroHoy (2) del 5 al 10 de septiembre aleatorio OTROS MEDIOS (DESCRIBIRLOS) x Publicación de Informe de Rendición de Cuentas formato A5 para distribución a clientes internos y externos. Vallas publicitarias pertenecientes a EPMAPS / Vallas informativas (6) propiedad de la EPMAPS MODALIDADES DE LAS INSTANCIAS (ASAMBLEAS - CABILDOS) DE RENDICIÓN DE CUENTAS (MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA) MODALIDAD AMPLIADA (ORDENANZA METROPOLITANA 187 Y RESOLUCIÓN A 107) (LUGAR Y FECHA) MODALIDAD RESTRINGIDA (ORDENANZA METROPOLITANA 187 Y RESOLUCIÓN A 107) (LUGAR Y FECHA) FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2011 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO MARIA ESTHER NARANJO CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected] NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 02 2 994-400 ext. 2221 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO