FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL GUBERNAMENTALES AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ DEL ESTADO DIAPA-0007-2011 AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCORRENTÍA CON LA PROLONGACIÓN DEL COLECTOR IÑAQUITO, DESDE LA PLAZA ARGENTINA HASTA EL RÍO MACHÁNGARA, FASE A: TRAMOS 1,2 Y 3 Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DIAPA-0045-2008, RELATIVAS AL CITADO PROYECTO.: PERÍODO 11/06/2008 HASTA 31/08/2010 1 LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS 00312-DIAPA EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CUENCA ANGLO FRENCH GRUPO N.1, LICITACIÓN PÚB 00311-DIAPA EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CUENCA ANGLO FRENCH GRUPO N.2 3844-DCAI EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL EX-JEFE DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA EMAAPQ,POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON LA PRESA Y A LA CONTRATACIÓN Y PAGOS POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANÍA. 5922-DCAI EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL EX JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR LA TERMINACIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL CON LA EMAAP-Q. 14194-DCAI EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA FINANCIERA DIAPA-14465 EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALUGUILLO, PROYECTO PARROQUIAS ORIENTALES I ETAPA PARROQUIA PIFO.LIC.PÚBLICA 14881-DIAPA EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLA BAMBA,TRAMO 2, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA DE TRATAMIE 14892-DCAI EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 20809-DCAI EXAMEN ESPECIAL AL EX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS JUDICIALES AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 8 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio No. 57-AI-2011 de 25 de abril 2011 INFORME DE CUMPLIMIENTO INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio No. 58-AI-2011 de 28 de abril 2011 INFORME DE CUMPLIMIENTO INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio No. 65-AI-2011 de 27 de junio 2011 INFORME DE CUMPLIMIENTO INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio No. 74-AI-2011 de 08 de agosto 2011 INFORME DE CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: UAI-004-2011 DE 25 DE AGOSTO DE 2011 COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORÍA COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: UAI-005-2011 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORÍA COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: UAI-006-2011 DE 26 DE OCTUBRE DE 2011 No se dispone de los documentos COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: UAI-007-2011 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORÍA COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: UAI-008-2011 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS EJERCICIO FISCAL 2011 COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORÍA No existe ninguna aclaración No existe ninguna aclaración PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN. FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): ING. LORENA PÉREZ DUQUE CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected] NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 2994-500 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO