auditorias2011final.pdf

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ
RESULTADOS DE LAS
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS
AUDITORÍAS REALIZADAS POR LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR LA UNIDAD DE
LA CONTRALORÍA GENERAL
GUBERNAMENTALES
AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ
DEL ESTADO
DIAPA-0007-2011
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL
EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCORRENTÍA CON LA
PROLONGACIÓN DEL COLECTOR IÑAQUITO, DESDE
LA PLAZA ARGENTINA HASTA EL RÍO
MACHÁNGARA, FASE A: TRAMOS 1,2 Y 3 Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME DIAPA-0045-2008,
RELATIVAS AL CITADO PROYECTO.: PERÍODO
11/06/2008 HASTA 31/08/2010
1
LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
INTERNAS
00312-DIAPA
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN,
DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS
AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CUENCA
ANGLO FRENCH GRUPO N.1, LICITACIÓN PÚB
00311-DIAPA
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES
Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CUENCA
ANGLO FRENCH GRUPO N.2
3844-DCAI
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL EX-JEFE DE
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA EMAAPQ,POR
LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON LA
PRESA Y A LA CONTRATACIÓN Y PAGOS POR LOS
SERVICIOS DE GUARDIANÍA.
5922-DCAI
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL EX JEFE DE
COMUNICACIÓN SOCIAL, POR LA TERMINACIÓN DE SU
RELACIÓN LABORAL CON LA EMAAP-Q.
14194-DCAI
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA FINANCIERA
DIAPA-14465
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN,
DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS
AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
PALUGUILLO, PROYECTO PARROQUIAS
ORIENTALES I ETAPA PARROQUIA
PIFO.LIC.PÚBLICA
14881-DIAPA
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN,
DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS
AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN EL
PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLA
BAMBA,TRAMO 2, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE
AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA DE TRATAMIE
14892-DCAI
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
20809-DCAI
EXAMEN ESPECIAL AL EX JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PROCESOS JUDICIALES
AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS
EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL
8
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS
CUMPLIMIENTO A LAS
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES
LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio
No. 57-AI-2011 de 25 de abril 2011
INFORME DE CUMPLIMIENTO
INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio
No. 58-AI-2011 de 28 de abril 2011
INFORME DE CUMPLIMIENTO
INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio
No. 65-AI-2011 de 27 de junio 2011
INFORME DE CUMPLIMIENTO
INFORME SOBRE SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES. Oficio
No. 74-AI-2011 de 08 de agosto 2011
INFORME DE CUMPLIMIENTO
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO: UAI-004-2011 DE 25 DE AGOSTO DE 2011
COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE
AUDITORÍA
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO: UAI-005-2011 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011
COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE
AUDITORÍA
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA
NOVEDADES SOBRE LAS
AUDITORÍAS
AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO: UAI-006-2011 DE 26 DE OCTUBRE DE 2011
No se dispone de los documentos
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO: UAI-007-2011 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2011
COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE
AUDITORÍA
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO: UAI-008-2011 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011
ACLARACIONES REALIZADAS A LA
AUDITORÍA
OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS EN
EL EJERCICIO FISCAL
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
APROBADO POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS EJERCICIO FISCAL 2011
COMUNICACIÓN DE CONFERENCIA FINAL DE
AUDITORÍA
No existe ninguna aclaración
No existe ninguna aclaración
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA
AUDITORÍA INTERNA
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
ING. LORENA PÉREZ DUQUE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
2994-500
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO