Página:
ORDEN DE COMPRA
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA SRL
Pedido: 4500005092
RUC: 20297868790
Comprador: MONICA FALCON
Av. La Fontana 550. Urb. San Cesar de la Molina
Correo: [email protected]
Lima-Perú
Telefono: 317 1000
Fecha pedido : 14/11/2025
Moneda: PEN
Condición de pago: Crédito 60 días
Estado Pedido: Aprobado
PRODUCTOS PERUANOS
Facturar a: Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L
RUC: 20600987225
Calle Francisco Vidal De Laos Mz O Lt 8 Urb San Luis
Contacto: ESAU GABRIEL CABANILLAS
Correo: [email protected]
Teléfono: 2931760
Id de proveedor: 1004108
Ruc: 20297868790
Av. La Fontana 550 - Urb. San Cesar de la Molina
La Molina - Lima- Perú
Entregar en: CAMPUS ARQ. FERNANDO BELAUNDE TERRY
Dirección: Av. La Fontana 550 LA MOLINA
F. Entrega Cantidad UMC P. Unit. (Inc. IGV)
Pos.
Material
Descripción
00010
21000237
ESPINACA
04/12/2025
3.000
kg
8
24
00020
21000236
CEBOLLA ROJA (250G)
04/12/2025
1.500
kg
3.3
4.95
00030
21000223
AJO EN CABEZA
04/12/2025
0.120
kg
35
4.2
00040
21000225
CEBOLLA BLANCA (250G A 280G)
04/12/2025
1.500
kg
3.3
4.95
00050
21000243
TOMATE ITALIANO (200 G)
04/12/2025
4.000
kg
4
16
00060
21000230
ALBAHACA
04/12/2025
3.000
kg
5
15
Monto Tot. (Inc.IGV)
Página:
ORDEN DE COMPRA
Total Pedido:
69.10
SESENTA Y NUEVE CON 10 /100 SOLES
Observaciones:
DESCRIPCION: PEDIDOS PARA MARKETING - MARIA SALDARRIAGA DETALLE: SOLPED N° 10021558
OBSERVACION: ENVIAR LOS PESOS MÁS PRÓXIMOS A LO SOLICITADO, SOLO SE ACEPTARÁ UN EXCEDENTE
DEL 20% - SIN FALTANTES / NO SE TOMARÁ EL STOCK DEL ALMACEN DEBIDO A QUE NO ESTAN
ACTUALIZADOS / ENVIAR PRODUCTOS CON FECHA LARGA DE VENCIMIENTO (MIN 6 MESES) FECHA DE
ENTREGA: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
Aprobado por: PAOLA ALICIA GARCIA
Fecha de aprobación: 14/11/2025
Firma:
Página:
INFORMACION IMPORTANTE
1. Respecto al Pedido
Al recibir esta Orden de Compra, el Proveedor/Contratista acepta y queda sometido a las condiciones y
procedimientos de selección y atención de proveedores y contratistas de USIL, siendo responsable de la
autenticidad de los documentos presentados y la veracidad de la información contenida en ellos, por lo que en
caso algún documento presentado y/o información brindada resultaran falsos, USIL podrá dejar sin efecto
cualquier transacción que se hubiera acordado y/o se estuviera llevando a cabo con el Proveedor/Contratista,
anulando cualquier Orden de Compra que USIL hubiera emitido y/o resolviendo de pleno derecho cualquier
contrato que se hubiera suscrito, sin perjuicio del derecho de USIL a iniciar las acciones que estime
pertinentes.
Asimismo, el Proveedor/Contratista queda obligado a cumplir con lo indicado en los siguientes documentos y
los que se encuentren en la página web de USIL -Gestión de Compras. https://usil.edu.pe/proveedores/
documentacion-para-proveedores/
· Condiciones Generales para Compra y Cronograma de Pagos - USIL (ver Anexo 1).
· DC-VCH-003 Normas Básicas de Ingreso para Contratistas y Proveedores (ver Anexo 2).
· Código de Conducta y Ética de Proveedores (ver Anexo 3).
· PC-VTC-001 Gestión de Casos por Hostigamiento Sexual (ver Anexo 4).
2. Respecto al registro de Comprobantes de Pago
2.1. Para el registro de comprobantes de pago electrónicos:
Los comprobantes deberán ingresarse en el “Portal de Proveedores ARIBA” (https://supplier.ariba.com) dentro
de los 3 días hábiles posteriores a su emisión. El área de “Contabilidad USIL” contará con un plazo máximo de
3 días hábiles adicionales para su revisión y contabilización en el sistema.
a. Para el caso de Bienes entregados:
El Proveedor/Contratista solo podrá emitir facturas por bienes efectivamente entregados en favor de USIL,
siempre que exista una Orden de Compra válida. Para ello, deberá registrar la “factura” + “guía de remisión
firmada” ya sea por el “Representante de Almacén de USIL” (en primera instancia) o por el “Usuario USIL”,
dentro del “Portal de Proveedores ARIBA”.
En caso el bien haya sido entregado directo al “Usuario USIL” y no al “Representante de Almacén de USIL”; el
“Usuario USIL” deberá registrar su nombre, firmar y sellar la Guía de Remisión (GR), consignando la fecha de
recepción del bien. Adicionalmente, deberá tomar evidencia fotográfica del bien recibido y remitirla al correo del
“Representante del Almacén de USIL”, dentro del plazo máximo de un (01) día hábil posterior a la recepción.
Es este último, quien emitirá la Hoja de Ingreso de Mercancías (MIGO) en el sistema SAP.
Sin este registro, “Contabilidad USIL” no aceptará ni contabilizará facturas. Cabe precisar que tanto la Orden
de Compra (OC) como la Hoja de Ingreso de Mercancías (MIGO) se cargan automáticamente en el “Portal de
Proveedores ARIBA” una vez hayan sido emitidas en el sistema SAP tanto por el “Comprador” como por el
“Representante del Almacén de USIL” respectivamente.
Importante:
Cuando el comprobante de pago se acompañe de una “guía de remisión manual”, esta deberá entregarse de
forma presencial en Av. Fontana 750, Urb. San Cesar – La Molina (Recepción de Facturas), dentro de un plazo
máximo de 3 días hábiles posteriores a su emisión.
2.2. Si la Orden de Compra fue emitida por el área de Compras de Alimentos y Bebidas (A&B), la Guía de
Remisión debe ser firmada por el “Representante del Almacén de USIL de A&B”. En caso la Orden de Compra
fuera emitida por el área de Compras Corporativas, la Guía de Remisión debe ser firmada por el
“Representante del Almacén Central de USIL” (en primera instancia) o por el “Usuario USIL” según lo
mencionado en el punto 2.1.a.
2.3. Para la entrega de los bienes en Almacén Central y Almacén de A&B; adjuntar 01 copia de la Orden de
Compra + 2 copias de la Guía de Remisión.
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2.4. La Factura Electrónica y la Guía de Remisión Electrónica deberán registrarse en los tres formatos
obligatorios: PDF, XML y CDR.
2.5. Para conocer el estado de pago de sus comprobantes, el Proveedor/Contratista deberá enviar su consulta
al correo [email protected]. Las consultas serán atendidas los días lunes y viernes, en el horario de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
2.6. Si el Proveedor/Contratista desea negociar una factura con un tercero, será obligatorio:
· Que la factura esté registrada, contabilizada y aprobada en el “Portal de Proveedores ARIBA” de USIL.
· Solicitar confirmación de negociación al buzón [email protected]. (La atención se estará
realizando de lunes a miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm)
USIL solo confirmará operaciones de negociación cuando la factura se encuentre registrada y contabilizada en
el “Portal de Proveedores ARIBA” de USIL.
3. Respecto al horario de atención de los almacenes:
3.1. Almacén Central - La Molina: Lunes a Viernes de 08:30 - 13:00 horas y de 14:00 - 17:00 horas. Dirección:
Av. La Fontana 750, La Molina.
3.2. Almacén Alimentos y Bebidas (A&B) - La Molina: Lunes a Sábado de 07:30 - 11:00 horas. Dirección: Av.
La Fontana 550, La Molina.
3.3. Almacén Alimentos y Bebidas (A&B) - Lima Norte: Lunes a Sábado de 07:30 - 10:00 horas. Dirección: Av.
Industrial 3484, Independencia.
Atte.
Equipo Logística de USIL
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ANEXOS
- Anexo 1:
( Ver Documento ).
- Anexo 2:
( Ver Documento ).
- Anexo 3:
( Ver Documento ).
- Anexo 4:
( Ver Documento ).
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