Proyecto Final Gestión de Proyectos: SEDAPAL, Entorno Ágil y Clásico

Lima Centro
GESTION DE PROYECTO
PROYECTO FINAL DE GESTION DE PROYECTOS – ENTONO AGIL Y
CLASICO
Empresa SEDAPAL - Gerencia de proyectos de infraestructura
Integrante
Docentes
Lima, Perú
Ciclo
Marzo 2025
INDICE
I.
Descripción de la empresa y/o Área afectada por el proyecto a implementar:
4
a) Nombre de la empresa y/o Área ......................................................................... 4
b) Misión, Visión de la empresa ............................................................................. 4
Misión: .................................................................................................................. 4
visión: ................................................................................................................... 4
c) Objetivos Estratégicos de la empresa y/o Área ................................................ 4
d) Alineamiento del proyecto con los objetivos de la empresa ........................... 4
II. Aplicación: Proyecto PMI ....................................................................................... 5
a)
Proceso de Iniciación ..................................................................................... 5
Objetivos del Proyecto ........................................................................................ 5
Alcance Inicial ...................................................................................................... 5
Gestión de los Interesados ................................................................................. 5
Acta de constitución del Proyecto ..................................................................... 6
b)
Proceso de Planificación: ............................................................................... 8
Gestión de la Integración .................................................................................... 8
Gestión del Alcance ............................................................................................. 9
Gestión de Cronograma .................................................................................... 10
Gestión de Costes ............................................................................................. 10
Gestión de Calidad ............................................................................................ 11
Gestión de Recursos ......................................................................................... 11
Gestión de Comunicaciones ............................................................................. 12
Gestión de Riesgos ........................................................................................... 14
Gestión de Adquisiciones ................................................................................. 15
c)
Proceso de Ejecución: ...................................................................................... 16

Gestión de la Integración.............................................................................. 16

Gestión de Calidad ........................................................................................ 17

Gestión de Recursos .................................................................................... 19

Gestión de Comunicaciones ........................................................................ 21

Gestión de Riesgos ....................................................................................... 23

Gestión de Adquisiciones............................................................................. 25

Gestión de Interesados ................................................................................. 27
d)
Proceso de Seguimiento y Control: ............................................................. 28

Gestión de la Integración.............................................................................. 28

Gestión del Alcance ...................................................................................... 30

Gestión de Cronograma................................................................................ 32

Gestión de Costes ......................................................................................... 34

Gestión de Calidad ........................................................................................ 34

Gestión de Recursos .................................................................................... 36

Gestión de Comunicaciones ........................................................................ 38

Gestión de Riesgos ....................................................................................... 39

Gestión de Adquisiciones............................................................................. 41

Gestión de Interesados ................................................................................. 43
e)
Procesos de Cierre: ........................................................................................... 44

Gestión de la Integración.............................................................................. 44
III. Conclusiones .......................................................................................................... 47
Bibliografía ................................................................................................................ 47
Descripción de la empresa y/o Área afectada por el proyecto a
implementar:
I.
Según Toro (2012), define gestión de proyectos como la administración básica que se
encarga de planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de todas las actividades
involucradas. Esto implica liderar un equipo de trabajo y gestionar los recursos
disponibles de forma eficiente, asegurando que los objetivos y el alcance del proyecto
se cumpla dentro del tiempo previsto, con los costos adecuados y cumplimiento con
los estándares de calidad establecidos para el producto o resultado final. De acuerdo
con la definición del autor proseguimos con el desarrollo del proyecto de SEDAPAL.
a) Nombre de la empresa y/o Área
“SEDAPAL es una empresa estatal encargada de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado en Lima Metropolitana”.
Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima.
Area afectada: Gerencia de proyectos de infraestructura
b) Misión, Visión de la empresa
Misión:
Garantizar el acceso sostenible y equitativo el agua potable y alcantarillado en Lima
Metropolitana y el callao, brindar servicios eficientes, oportunos y de calidad que
contribuya al bienestar de la población y el desarrollo del país.
visión:
Ser una empresa líder a nivel nacional y regional en la gestión de servicios, innovación
y compromiso con el medio ambiente y la sociedad.
c) Objetivos Estratégicos de la empresa y/o Área




Aplicar la cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y
periurbanas.
Optimizar la eficiencia operativa en la distribución de recursos hídrico.
Mejorar la satisfacción del usuario mediante servicio de calidad.
Fortalecer la gobernanza institucional y transparencia.
d) Alineamiento del proyecto con los objetivos de la empresa
este proyecto propuesto se alinea con los objetivos estratégicos 1,2 y 3, ya que se
busca mejorar la infraestructura de distribución de agua en una zona critica de lima
metropolitana, mediante la gestión eficiente de recursos y la implementación de
buenas prácticas en la ejecución de proyectos (PMI). Esto contribuirá a aumentar la
cobertura, reducir perdidas técnicas y mejoramiento el acceso al agua potable en
sectores mas vulnerables.
II. Aplicación: Proyecto PMI
a) Proceso de Iniciación
Objetivos del Proyecto
Implementar mejoras en la red de distribución de agua potable en el distrito de san
juan de Lurigancho, a través de la renovación de tuberías obsoletas y la
implementación de sistemas de monitoreo, con el fin de reducir perdidas técnicas,
mejorar el servicio y ampliar la cobertura para la población.
Alcance Inicial
El proyecto incluye de:




Diagnostico del estado actual de la red de distribución.
sustitución de tuberías en el sector crítico.
Instalación de sensores de presión y caudal.
Capacitación del personal de mantenimiento.
Cabe resaltar que no incluye: obras de alcantarillado, tratamiento de agua, ni
expansión de nuevos distritos.
Gestión de los Interesados
Interesados
Gerente
General de
SEDAPAL
Comunidad
de san juan
de
Lurigancho
Equipo
técnico de
SEDAPAL
Proveedores
y contratistas
MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Rol / interés Reticente Natural
De
Líder
Estrategias y
apoyo
acciones
Patrocinador
Informe mensual
del proyecto Actuar
Deseo
ejecutivos
Beneficiarios
directos del
servicio
Ejecutores
del proyecto
Actual
Deseo
Actuar
Deseo
Suministro
de
Actuar
materiales y
y
ejecución
deseo
Municipalidad Coordinación
Actuar
local
territorial y
y
permisos
Deseo
Fuente: elaboración propia, 2025.
Talleres
informativos y
encuestas
Capacitaciones,
reuniones
semanales
Contratos con
clausula de
desempeño
Reuniones
interinstitucionales
Acta de constitución del Proyecto
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Guía del PMBOK®
4.1.3.1
El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto.
Apoya en la evaluación de los datos iniciales de un proyecto propuesto por un equipo de
alumnos. Es el mínimo de información necesario para aprobar el proyecto como sujeto de
evaluación para el curso. Este documento no es limitante de la información que el equipo
maneje, pero es indispensable para iniciar el Proyecto.
Componente
Descripción
Equipo
Equipo de SEDAPAL (GERENTES)
Mejoramiento de la red de distribución de agua en San Juan de
Nombre del Proyecto
Lurigancho
Gerente del Proyecto
Ing: Manuel Vlady (nombre inventado)
Patrocinador del
Proyecto
Gerente General de SEDAPAL
Descripción del
Proyecto
El proyecto trata de mejorar la distribución de agua en el distrito de
San Juan de Lurigancho.
Justificación del
Proyecto
El distrito de San Juan de Lurigancho presenta frecuentemente
interrupciones en el servicio de agua potable y elevados niveles de
perdida técnica debido al deterioro de las tuberías y la falta de
monitoreo eficiente. Este proyecto busca mejorar la calidad del
servicio y optimizar los recursos hídricos, respondiendo a una
necesidad critica para más de 200, 000 habitantes. su ejecución
permitirá mejorar los indicadores de cobertura, presión, continuidad y
satisfacción del usuario, alineándose con los objetivos estratégicos de
SEDAPAL.
Objetivos del proyecto
y criterios de medición
del éxito
Renovar 15 km de tubería deterioradas, instalar 50 sensores de
monitoreó de presión y caudal, reducir perdidas técnicas de agua en
un 25%, mejorar la presión promedio del sistema en un 15% y elevar
el nivel de satisfacción del cliente en al menos 20%.
Reducir perdidas técnicas y mejorar la cobertura del servicio de agua
Requerimientos
potable mediante la renovación de infraestructura y uso de tecnología
Principales (Alto nivel)
de monitoreo.
Riesgos Principales Aumento de precio en los materiales, posibles retrasos con el permiso
(Alto nivel)
municipal y fallo técnico en la integración de sensores.
Resumen del
Un año para para definir el proyecto y 6 meses para ponerlo en
Cronograma de Hitos
marcha
Presupuesto
Resumido (Orden de
3, 500, 000 soles en 6 meses
Magnitud)
Supuestos
Las condiciones climáticas no retrasaran las obras significativamente
y las comunidades están dispuestas a colaborar durante la ejecución.
Restricciones
Plazo máximo de la ejecución de 8 meses, con un presupuesto
limitado a 3, 500, 000 de soles
interesados
Requerimientos de
aprobación del
proyecto
El equipo de SEDAPAL
Acta de constitución sea firmada por el patrocinador y el gerente del
proyectó, el presupuesto asignado sea aprobado por gerencia
general, se apruebe el plan de gestión de proyectos por parte del
comité de técnico de SEDAPAL Y se cuente con las licencias
municipales y ambientales correspondiente.
Fuente: elaboración propia, 2025.
b) Proceso de Planificación:
Gestión de la Integración
La matriz de gestión de la integración esta en base al modelo PMBOK, adaptándose al proyecto: Mejora de la red de distribución de agua
potable en San Juan de Lurigancho, para SEDAPAL.
MATRIZ DE GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO
Proceso
descripción
Desarrollo el acta de
constitución del
proyecto
Desarrollar el plan
para la dirección del
proyecto
Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto
autorización formalmente el inicio del
proyecto y designa al gerente del
proyecto.
Define como ejecutar, supervisara,
controlara y cerra el proyecto.
Herramientas/ Salidas
esperadas
Acta de constitución del
proyecto
Plan para la dirección del
proyecto completo
Ejecutar las actividades definidas en Entregables, Informes de
el plan y asegurar la entrega de los
desempeño, solicitudes de
entregables.
cambio
Gestionar el
Usar y documentar conocimientos
Lecciones aprendidas, base
conocimiento del
pasados y actuales para mejorar los de conocimientos
proyecto
resultados del proyecto.
organizacional
Monitoreo y controlar Hacer seguimiento del avance para
Informes de desempeño y
el trabajo del proyecto cumplir con los objetivos
cambios recomendados
establecidos.
Realizar el control
Revisar y aprobar/rechazar
Registro de cambios y
integrado de cambios solicitudes de cambio al plan del
decisiones aprobadas
proyecto.
Cerrar el proyecto
Finalizar formalmente todas las
Acta de cierre, informe de
actividades para comprender el
lecciones aprendidas,
proyecto o una fase del mismo.
aceptación del cliente
Fuente: elaboración propia, 2025.
Responsable
Momento de
ejecución
Patrocinador,
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Inicio del
proyecto
Gerente del
proyecto
Durante toda la
ejecución
Gerente del
proyecto y jefes de
área
PMO, gerente del
proyecto
ejecución y
cierre
Comité de cambios
y gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto y auditor
interno
Durante toda la
ejecucion
Fase de
planificación
De ejecucion a
cierre
Fase de cierre
Gestión del Alcance
Cronograma de proyecto – Gestión del Alcance EDT
•Proyecto: Mejora de la red de distribución de agua potable - SEDAPAL
•1. Dirección de gestión de proyectos
•1.1. Elaboración del Acta de Constitución del proyecto
•1.2. Desarrollo del plan para la dirección de proyectos
•1.3 Gestión de la documentación y reportes
•1.4 Gestión de reuniones de seguimiento
•2. Estudio de diagnóstico y diseño técnico
•2.1. Recolección de datos y evaluación de la red actual
•2.2. Estudio de presión, caudal y calidad de agua
•2.3. Diseño del nuevo trazo de tubería
•2.4. Validación técnica y legal del diseño
•3. Adquisición de materiales y equipos
•3.1. Especificación técnica de materiales
•3.2. Selección y contratación de proveedores
•3.3. Inspección y recepción de materiales
•4. Ejecución de obras
•4.1. Excavación y retiro de tuberías antiguas
•4.2. Instalación de nuevas tuberías
•4.3. Instalación de válvulas y conexión domiciliarias
•4.4. Pruebas hidráulicas y desinfección
•4.5. Reposición del pavimento y áreas afectadas
•5. Gestión de calidad
•5.1. Plan de aseguramiento de calidad
•5.2. Inspecciones técnicas durante la ejecución
•5.3. Control de pruebas de funcionamiento
•5.4. Informe final de cumplimiento
•6. Gestión de riesgos
•6.1. Identificación de riesgos técnicos y sociales
•6.2. Evaluación de impacto y planes de respuesta
•6.3. Implementación de medidas preventivas
•6.4. Seguimiento y actualizaciones del registro de riesgo
•7. Cierre del proyecto
•7.1. Validación de entregables con el cliente
•7.2. Elaboración del informe final del proyecto
•7.3. Transferencia del sistema a operaciones
•7.4. Lecciones aprendidas y cierre administrativo
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Cronograma
GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO SEDAPAL
Estimación de Duración de Actividades
Actividades
duración estimada en días
Elaboración del acta de constitución
5 días
del proyecto
Desarrollo del plan para la dirección
7 dias
del proyecto
Recolección de datos de la red
10 dias
existente
Diagnóstico técnico (precisión,
20 dias
Caudal y perdidas)
Diseño del nuevo sistema de
20 dias
tuberías
Validación técnica y legal del diseño
8 dias
Especificaciones y adquisiciones de
12 dias
materiales
Excavaciones y retiro de tuberías
60 dias
antiguas
Instalación de nuevas tuberías
30 días
Instalación de conexiones y válvulas 15 dias
Pruebas hidráulicas y desinfección
3 dias
Reposición del pavimento
4 dias
Control de calidad e inspecciones
4 dias
elaboración del informe final
3 dias
Cierre administrativo y lecciones
2 dias
aprendidas
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Costes
El presupuesto estará dividido en base a fases y llevando un control de entrega. El uso
del control de costos será reportado quincenalmente.
Actividades
Diagnostico técnico
Obras civiles
Equipos tecnológicos
Capacitaciones
Contingencia (10%)
Total
GESTION DE COSTOS
Costos estimados (S/)
250,000
2,000,000
800,000
100,000
350,000
3,500,000
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Calidad
En cuanto a la gestión de calidad, para elaborar el plan de gestión de calidad tiene
como propósito asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de la mas alta
calidad requeridos tanco como para los interesados y también como por las
normativas técnicas aplicables en el rubro del servicio de agua y el saneamiento.
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Objetivos de
Indicadores
Metas
Frecuencia de
calidad
medición
Garantizar
Nº de entregables 0 entregables no
Mensual
cumplimientos
no conformes
conformes
normativos en
todas las entregas
Asegurar la
Encuestas de
>= 90% de
Finalización del
satisfacción del
satisfacción
satisfacción
proyecto
usuario final
Cumplir
Auditorias
100%
En cada entrega
estándares
técnicas
cumplimientos
técnicos
establecidos
(SUNASS O el
OSCE)
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Recursos
En cuanto a recurso humano: esta el equipo de ingeniería, contratistas, personal
de campo. Y para los recursos físicos se encuentra la maquinaria, tuberías,
sensores, vehículos de supervisión.
PLAN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
Recurso
Rol
Responsabilidades Dedicación
humano
Gerente del
Dirección del
Coordinar
Tiempo
proyecto
proyecto
planificación,
completo
supervisar ejecución
y controlar cambios.
Ingeniero
Especialista
Validar diseños,
Parcial
sanitario
técnico
Supervisar obras,
verificar
cumplimiento
normativo.
Especialista en
Control de
Implementar
Parcial
calidad
calidad
auditorias y control
de calidad.
Supervisor de
Inspección
Supervisión diaria
Tiempo
campo
técnica
de ejecución de
completo
actividades.
Equipo
Ejecución física Realizar
Tiempo
operativo
del proyecto
excavaciones,
completo
(obreros)
instalación de
redes, pruebas
hidráulicas.
Fuente: elaboración propia, 2025.
Recursos
materiales
Tubería PVC y
accesorios
Equipos de
medición
hidráulica
Equipos de
protección
personal
Maquinaria
pesada
RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS
Uso en el
Cantidad
Posible
proyecto
aproximada
proveedor
Instalación de
1000m
Ferreyros
redes de agua
potable
Pruebas de
5 kits
Proinelsa
presión y caudal
Seguridad de los
trabajadores
20 juegos
Excavación e
2 unidades
instalación
Fuente: elaboración propia, 2025.
3m Perú
Alquilada a CAT
Gestión de Comunicaciones
En cuanto a gestión de la comunicación, se generarán informes a la gerencia,
reuniones semanales con el equipo y comunicación comunitaria mediante asambleas
informativas.
MATRIZ DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL
PROYECTO:
REUNIONES
Reunión
Reunión de
seguimiento de
obra
Mejora de la red de distribución de agua potable - SEDAPAL
Frecuencia
Participantes
Semanal (lunes)
Equipo del
proyecto
Reunión con
comunidad clave
Cada vez que
sea necesario
Comunidad
local/municipal
Revisar avances del Lista de tareas
desarrollo
completas
Gerente del
proyecto
Acta firmada / Drive
compartido
INFORMES
Documento
Frecuencia
Enviado a:
Objetivo general
Medio
A cargo de:
Observaciones
Informe de avance
Quincenal
Equipo
Informar progreso y
posibles bloqueos
Informe del
estado
Asistente
administrativo
Documento PDF /
word
Reporte de
incidentes
En caso de que
ocurra
Equipo
Informar de posibles Informe del
incidentes
estado
Supervisor de
campo
Formato físico /
correo
Chats
Objetivo general
Planificar
actividades y
avance del sprint
Entregable
A cargo de:
Gerente de
Acta de reunión proyecto,
supervisor
Observaciones
Presencial/ virtual
Grupo
Frecuencia
Enviado a:
Objetivo general
Chat de
coordinación
Diario
Todo el equipo
Resolución rápida
de dudas y avisos
Medio
Registro de
decisiones
A cargo de:
Observaciones
Todos
Canal de slack
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
Descripción del
Costo Tiempo Alcance Impacto Probabilidad
Riesgo
Tiempo de
Materialización
Score
Estrategia de
Respuesta al
Riesgo
Retraso por
permiso
municipales
1
3
1
5
2
1
8
Gestión anticipada
Falta de insumos
o sobrecostos
1
3
1
5
1
1
7
Contrato con buffer
de tiempos y costos
Conflicto social
por obras
2
2
1
5
1
1
7
Comunicación
comunitaria
constante
Fallos en
sensores
tecnológicos
1
1
3
5
2
1
8
Prueba piloto e
instalación gradual
Fuente: elaboración propia, 2025.
Dueño
del
Riesgo
Status
Gestión de Adquisiciones
Este proyecto requerirá de compras externas y subcontrataciones de servicios especializados.
Bienes o servicios por adquirir
Tuberías y accesorios
Servicio de maquinaria pesada
Supervisión externa
(consultorías)
Implementos de seguridad
ESTRATEGIA DE CONTRATACION
Modalidad de contratación
Criterios de selección
Licitación local
Precio competitivo, calidad del
producto, entrega oportuna
Alquiler
Disponibilidad inmediata y costo
por jornada
Contrato por servicio
Experiencia comprobada y
equipo técnico calificado.
Compra directa
Certificación OSH y
disponibilidad inmediata
Fuente: elaboración propia, 2025.
Actividades
elaboración de requerimientos
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
Responsables
Fecha estimada
Gerente de proyectos
Primera semana
Solicitud de cotizaciones
Evaluación de proveedores
Asistente administrativo
Gerente más área logística
Segunda semana
Tercera semana
Firma de contratos
Gerente del proyecto
Cuarta semana
Fuente: elaboración propia, 2025.
Posible proveedor
Tubos SAC.
Alquileres S.A.
Consultora X.
3M Perú
Documentación necesaria
Especificaciones técnicas y
cantidades.
RFQ (request for quotation)
Matriz de evaluación
técnica/económica
Contrato marco y términos y
condiciones
c) Proceso de Ejecución:

Gestión de la Integración
Consiste en coordinar todos los componentes del proyecto (alcance, tiempo, recursos, etc.) para asegurar la ejecución. En el caso de
SEDAPAL, se entrega la planificación técnica, social y operativa para modernizar de forma eficiente la red de agua potable, minimizando
interrupciones y garantizado cumplimiento normativo.
ID
actividad
Descripción de la
actividad
Actividad
Entrada
1
Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto
Plan para la dirección
del proyecto,
documentación del
proyecto, solicitudes
aprobadas de cambio.
2
Gestionar el
conocimiento del
proyecto
Ejecutar las actividades
definidas en el plan de
dirección del proyecto.
Supervisar y asegurar la
entrega de productos y
servicios planificados.
Registro de lecciones Aplicar el conocimiento
aprendidas anteriores, existente y general nuevo
base de
conocimiento útil para
conocimientos
mejorar el rendimiento del
organizacional
proyecto actual y futuros.
3
Gestionar las
comunicaciones
integradas
Matriz de
comunicaciones, plan
de gestión de
interesados
4
Implementar las
acciones correctivas
aprobadas
Informes de
desempeño,
decisiones del comité
de control de cambio
Consolidar y asegurar la
coherencia en la
distribución de
información entre los
interesados.
Ejecutar acciones para
solucionar desviaciones
en tiempo, costo o calidad
Salida
Entregables,
solicitudes de
cambio,
actualizaciones al
plan y a los
documentos.
Registro
actualizado de
lecciones
aprendidas,
actualizaciones a la
base de
conocimientos.
Informes de
desempeño, actas
de reuniones,
reportes
quincenales.
Entregables
corregidos,
acciones
Rol - Participación
Gerente del
proyecto
Líder de
conocimiento y
gerente del proyecto
Gerente del
proyecto / Asistente
técnico
Gerente del
proyecto / PMO
5
Control integrado de
cambios (durante la
ejecución)
6
Validar entregables
intermedios(hitos)
7
Asegurar
coordinación
transversal entre
áreas
Solicitudes de
cambio, análisis de
impacto
Plan de calidad,
criterios de
aceptación, informes
de avance
Cronograma
detallado, EDT, matriz
de responsabilidades
(RACI)
detectadas en el
seguimiento.
ejecutadas y
documentadas.
Procesar, aprobar y
comunicar cualquier
cambio al alcance,
cronograma o
presupuesto.
Confirmar que los
entregables parciales
cumple con el criterio de
aceptación definidos.
Integra trabajos entre
áreas técnicas, logística,
calidad y social para
evitar retrabajos.
Registro de
cambios, plan
actualizado, acta
de aprobación de
cambio.
Aceptación formal
del hito, liberación
de pagos, avance
documentado.
Flujo operativo
coordinado,
reducción de
interferencias y
duplicidades.
Comité de cambios /
Gerente de
proyectos
Supervisor de
calidad / Cliente
interno
Gerente del
proyecto /
coordinador de
campo
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Calidad
Se aplica estándares técnicos e inspecciones para asegurar que los materiales, tuberías, válvulas y procesos cumplan con los criterios de
portabilidad, durabilidad y seguridad. SEDAPAL realiza pruebas hidráulicas, supervisiones técnicas y validaciones de terceros.
Proceso /
Actividad
Implementación
del plan de
gestión de
calidad
Descripción
Ejecutar las actividades del
plan de calidad para
asegurar que los procesos
cumplan con los estándares
definidos.
Herramientas y
técnicas
Plan de calidad,
Auditorias
EDT y cronograma internas,
de obra.
Checklist de
calidad e
Entrada
Salida
Reporte de
cumplimiento y
registro de no
conformidades.
Responsable
Especialista en
calidad.
Frecuencia /
Momento
Continuamente
durante
ejecución.
Inspecciones
técnicas de
materiales y
procesos
Verificar que los materiales y
procedimientos utilizados
cumplan especificaciones
técnicas de SEDAPAL y
normativas SUNASS.
Especificaciones
técnicas, guía de
montaje y fichas
técnicas.
Auditorias de
calidad
Evaluar de manera
sistemática la
implementación de procesos
y cumplimiento de normas
ISO / OSCE.
Validar el funcionamiento
adecuado de la red
instalada mediante
simulación operativa.
Plan de auditoría,
normativas
SUNASS, ISO
9001 y actas de
obra.
Manual de
pruebas, sensores
de presión /
caudal, protocolos
operativos.
Gestión de no
conformidades
Identificar, registrar, corregir
y prevenir errores o
desviaciones en procesos y
entregables.
Registro de
calidad, reportes
de inspección.
Evaluación de
satisfacción del
usuario
Verificar el nivel de
aceptación y percepción de
calidad por parte de los
usuarios beneficiarios.
Encuestas,
indicadores de
servicio, KPI
definidos.
Aseguramiento
de
Garantizar que las obras
cumplan con todas las
Normas técnicas
(SUNASS Y
OSCE), permisos
Control de
pruebas
hidráulicas
inspección
técnica.
Prueba de
campo,
calibración,
muestreo,
ensayos físicos
y químicos.
Lista de
verificación,
entrevistas y
revisión
documentos.
Equipos de
medición,
sensores
digitales y
protocolo de
ensayo.
Análisis causa
raíz, ciclo PHVA
y flujo de control
de calidad.
Cuestionarios,
entrevistas
estructuradas y
análisis
estadísticos.
Revisión legal y
validación
técnica con
Certificados de
conformidad e
informes de
inspección.
Supervisor
técnico /
Contratistas
En recepción y
uso de
materiales.
Informe de
auditoría, hallazgos
y recomendaciones.
Auditor de
calidad / PMO
Mensual / al
cierre de fases.
Resultados
documentales y
certificaciones de
funcionamiento.
Ingeniero
sanitario /
inspector
Al finalizar
tramos
instalados
Registro de
acciones correctivas
y preventivas
(CAPA) y
entregables
ajustados.
Informe de
satisfacción >= 90%
y retroalimentación
de la comunidad.
Especialista de
calidad /
Gerente
Inmediata tras
detección
Asistente social
/
comunicaciones
Al término del
proyecto.
Acta de conformidad Jefe técnico /
técnica y validación Gerente de
normativa.
proyecto
Fase final de
ejecución.
cumplimiento
normativo

normas técnicas y legales
aplicables.
y reglamentos
especialistas
sectoriales.
externos.
Fuente: elaboración propia, 2025.
Gestión de Recursos
Implica la asignación y seguimiento del personal técnico (ingenieros, operarios, supervisores), así como la maquinaria pesada y herramientas.
SEDAPAL coordina turnos por zonas para maximizar cobertura sin afectar el servicio.
MATRIZ DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS – Proceso de Ejecución
Rol / Recursos
Humanos
Gerente del
proyecto
Ingeniero
Sanitario
Responsabilidades
Competencias
requeridas
Dedicación
Dirigir, supervisar,
coordinar el equipo,
gestionar integración
y decisiones clave del
proyecto.
Validar el diseño
técnico, supervisar
instalaciones de
redes y asegurar
cumplimiento técnico.
Liderazgo, gestión de
Stakeholders y
comunicación
estratégica.
Tiempo
completo
Especialización en
saneamiento,
normativas OSCE /
SUNASS y AutoCAD.
Parcial
Mecanismos de
Supervisión /
Evaluación
Revisión de
cumplimiento de
cronograma y
metas. Reportes
semanales.
Checklists
técnicos,
inspecciones en
obra,
cumplimiento de
entregables
técnicos.
Estrategias de
Motivación /
Detención
Reconocimiento
ejecutivo,
participación en
comité de gestión.
Responsable
de su gestión
Bonificación por
cumplimiento de
hitos técnicos.
Gerente del
proyecto
Gerencia
General de
SEDAPAL
Especialista en
Calidad
Supervisor de
Campo
Equipo
Operativo
(obreros)
Técnico en
sensores
Asistente
Administrativo
Encargado de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Aplicar plan de
calidad, realizar
auditorías e
inspecciones, emitir
reportes técnicos.
Coordinar al personal
operativo, validar
tareas diarias y
prevenir retrasos.
Normas ISO, auditoría
interna y gestión
documental
Parcial
Informes
mensuales de
cumplimientos y
lista de no
conformidad.
Bitácora diaria,
checklist de obra
y actas de cierre
de actividades.
Supervisión técnica,
control de obra y
manejo de personal.
Tiempo
completo
Excavación,
instalación de
tuberías, conexión
domiciliaria y pruebas
hidráulicas.
Operario calificado y
conocimiento en
trabajos sanitarios
Tiempo
completo
Observaciones
diarias,
supervisión diaria
y medición de
productividad.
Instalar, calibrar y
validar sensores de
presión/caudal;
conexión al sistema
de monitoreo.
Gestión documental,
cotizaciones, apoyo
logístico y
coordinación de
recursos.
Técnico en
electrónica/hidráulica,
experiencia en
sensores.
Parcial
Actas de
validación
técnica, reportes
de calibración.
Office avanzado,
gestión logística y
comunicación interna.
Tiempo
completo
Supervisar
cumplimiento de
protocolos de
seguridad, registrar
Certificación OSH,
experiencia en obra
civil y gestión de
riesgos.
Parcial
Indicadores de
entrega de
informes,
ordenes de
compra y
logística.
Reporte de
incidentes, lista
de chequeo y
charlas
semanales.
Capacitación
continua y
reconocimiento por
desempeño
Jefe de
aseguramiento
de calidad
Evaluación de
desempeño
mensual
alimentación en
campo
Pago puntual,
bono por
rendimiento y
seguridad, Equipo
de protección
individual (EPIs)
completo.
Incentivo
económico por
instalación sin
errores
Gerente del
proyecto
Desarrollo
profesional,
inclusión en
decisiones
menores.
Gerente del
proyecto
Bono por proyecto
sin accidentes y
seguro adicional.
Oficina de
seguridad
Supervisor de
campo
Ingeniero
Sanitario
incidentes, coordinar
capacitaciones.
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Comunicaciones
Se establece canales formales para la comunicación entre el equipo del proyecto, proveedores y la comunidad local. Incluyendo comunidades
vecinales, reuniones informativas y reportes semanales internos.
MATRIZ DE COMUNICACIONES – Proceso de Ejecución
NOMBRE DEL
PROYECTO:
Mejora de la red de distribución de agua potable - SEDAPAL
REUNIONES
Reunión
Frecuencia
Participantes
Objetivo general
Entregable
A cargo de:
Reunión de
seguimiento
semanal
Semanal
(lunes)
Todo el equipo del
proyecto
Supervisar avances,
resolver obstáculos,
coordinar recursos y
tareas.
Acta de reunión
con acuerdos y
tareas asignadas.
Se recomienda
Gerente del proyecto grabación y uso de
minuta digital.
Reunión con
comunidad local
Mensual o
según
necesidad
Representantes
vecinales, lideres
locales
Informe sobre avances,
resolver inquietudes y
Acta de reuniones
firmadas, lista de
asistencia
Área social del
proyecto
Observaciones
Fundamental para
evitar conflictos
sociales
mantener buena relación
comunitaria
INFORMES
Documento
Frecuencia
Enviado a:
Objetivo general
Medio
A cargo de:
Observaciones
Informe de avance
Cada 15 días
quincenal
Gerente General de
SEDAPAL, PMO
Comunicar el estado
general del proyecto,
alertas. % de avances y
variaciones.
Informe PDF +
presentación
ejecutiva
Asistente
administrativo
Adjuntar KPIs:
cronograma, costo,
calidad y riesgo.
Informe mensual
a stakeholders
externos
SUNASS,
municipios,
entidades públicas
aliadas.
Reporte progreso y valor
entregado a entidades
regulatorias o aliados
Reportes
ejecutivos +
indicadores clave.
Gerente del
proyecto / oficina de
imagen.
Refuerza la
transparencia
institucional.
Supervisor de
campo
Informe de incidente y
acción
Especialista en
calidad
Bases para decisiones
de aceptación o
corrección de obra.
Área de logística /
asistente
administrativo.
Debe quedar
trazabilidad de
cambios en contrato.
Mensual
Notificar eventos
Gerente del
imprevistos, fallas,
Formato físico y
proyecto, seguridad,
digital (correo)
accidentes o riesgos
PMO
emergentes
Especialista en
Informe hallazgos en
Reporte técnico de Semanal o por
Informe técnico
calidad y gerente del auditorias, conformidades formal
calidad
evento
proyecto
o no conformidades
Coordinar entregas, validar
Comunicado a
Según
Contratistas y
Correo + orden
requerimientos, comunicar
proveedores
planificación
proveedores clave.
de compra
cambios o especificaciones.
Reporte de
incidentes
Chats
Inmediato
(cuando
ocurre)
Grupo
Chat interno de
coordinación
Frecuencia
Enviado a:
Objetivo general
Diario
Comunicación rápida entre
Personal operativo y
Grupo de
miembros del equipo de
WhatsApp
técnico
obra y logística.
Medio
A cargo de:
Observaciones
Todos
(autogestionado)
Evitar saturación;
centralizar decisiones
clave en trello.
Políticas
1.- Toda reunión debe generar un acta de reunión que se enviará por correo electrónico a todos los participantes de la reunión.
2.- De no haber observaciones al acta de reunión, pasadas las 48 horas útiles se considerará aprobada por los participantes.
3.- Todos los documentos del proyecto deberán colocarse en el repositorio en la nube previsto para el proyecto.
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Riesgos
Se implementa acciones para responder amenazas como fallas estructurales, protestas vecinales o atrasos logísticos. Se utiliza matrices de
riesgo actualizadas y planes de contingencia por sector.
Categoría
Nivel de
riesgo
Descripción
del Riesgo
Impacto
ID
Probabilidad
Matriz de Riesgo – Proceso de Ejecución
Estrategia de Respuesta
al Riesgo
Responsable
Plan de contingencia /
Acción correctiva
Status
R
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
7
R
8
Retrasos en
permisos
municipales
Escasez o
alza de precio
de materiales
(PVC,
sensores)
Conflictos
sociales con
comunidad
local
Fallas en
sensores de
presión /
caudal
Accidentes
laborales de
campo
Error en
instalación
técnica
(tubería o
válvulas)
Baja
productividad
del equipo
operativo
Desvíos en
cronograma
Legal /
Administrativo
4
4
16
Mitigar: Tramite anticipado
y acompañamiento técnico.
Gerente de
proyectos
Revisión legal previa,
reserva de tiempo extra en
cronograma
Activo
Abastecimiento
3
4
12
Mitigar: contratos con
proveedores alternativos y
buffer de stock.
Jefe de
logística
Activación de segundo
proveedor, revisión mensual
de precios
Activo
Social /
extremo
3
4
12
Comunicación comunitaria
permanente
Área social /
comunicacione
s
Asambleas mensuales,
encuestas de percepción,
personal de enlace
Activo
Ingeniero
sanitario
Garantía técnica,
validaciones en tramos
cortos antes de instalación
masiva
Activo
Técnico /
tecnología
2
4
8
Mitigar: pruebas piloto e
instalación por fases
Seguridad /
salud
3
5
15
Prevenir: EPP obligatorio,
capacitaciones semanales
Supervisor de
seguridad
Brigada de respuesta,
seguro activo, protocolo de
primeros auxilios
Activo
Técnico /
Ejecución
2
3
6
Mitigar: supervisión diaria y
checklit técnico
Supervisor de
campo
Pruebas Hidráulicas por
segmento y corrección
inmediata
Activo
Jefe de obra
Gerente de
proyecto
Recursos
humanos
3
3
9
Mitigar: incentivos por
productividad y control de
tarea
Ambiental
2
4
8
Aceptar: Considerar días
de margen en planificación
Plan de refuerzo laboral y
entrenamiento en campo
Activo
Potenci
al
Aplicación preventiva del
cronograma y trabajos en
horario extendido
por lluvias
prolongadas
Situación al:
Jueves, 19
de junio
de 2025
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Adquisiciones
Comprende la compra y contratación de materiales (tuberías, válvula, concreto) y servicios especializados. El área de logística asegura
proveedores calificados, contratos con cronogramas claros y cláusulas de penalización.
Matriz de Gestión de Adquisiciones – Proceso de Ejecución
Ítem / Servicio a
adquirir
Modalidad de
contratación
Criterios de
Selección
Tuberías PVC y
accesorios
hidráulicos
Licitación local
Equipos de
medición
(sensores de
presión y caudal)
Compra
directa
especializada
Precio
competitivo,
certificación
técnica,
cumplimiento
normativo.
Garantía
técnica,
compatibilidad
con sistema
SEDAPAL,
Proveedor
Seleccionado
(tentativo)
Tubos SAC
Documentación Plazo de
necesaria
entrega
estimada
Orden de
15 días
compra, Ficha
hábiles
técnica,
Certificación de
calidad.
Responsable
de
seguimiento
Jefe de
logística
Observaciones
/ Estrategias
de controlf
Verificación de
calidad en
almacén,
penalidad por
retraso
Proinelsa
Cotización
técnica, orden
de compra,
manual de
instalación
Ingeniero
sanitario
Instalación por
fases; pruebas
de
compatibilidad
20 días
hábiles
Maquinaria
Alquiler
pesada
(retroexcavadora,
compactadora)
Supervisión
externa /
consultoría
técnica
Contrato por
servicio
Equipos de
protección
personal (EPP)
Compra
directa
Materiales de
señalización y
cercado temporal
Compra
directa
Transporte
interno de
materiales
Subcontrato
soporte
postventa
Disponibilidad
inmediata,
costo por
hora/jornada,
seguro
incluido
Experiencia
previa en
proyectos
hidráulicos,
validación
curricular,
referencias
verificadas
Certificación
OSH,
disponibilidad
inmediata,
ergonomía y
durabilidad
Costo, rapidez
de entrega,
visibilidad
adecuada
Capacidad de
carga,
cumplimiento
de rutas,
seguro del
transporte
antes de
despliegue total
Inspección
diaria de
condiciones;
control de uso
con bitácora
Alquiler S.A.
Contrato de
alquiler,
cronograma de
uso, póliza
segura
Según
cronograma
del proyecto
Coordinador
de campo
Consultoria X
Cv del equipo,
TRD firmado,
contrato por
honorarios
profesionales
2 semanas
para inicio
Gerente del
proyecto
Firma de actas
mensuales,
entregables
vinculados a
cronograma
técnico
3 M Perú
Orden de
compra, ficha
técnica,
certificados de
seguridad
7 días hábiles
Supervisor de
seguridad
Verificación en
recepción y
validación por
trabajadores
antes de uso.
Proveedor
local
Cotización,
orden de
compra
5 días
Asistente
administrativo
Transporte
andes S.R.L,
Contrato,
cronograma
logístico, seguro
de carga
Diario durante
obra
Logística /
Coordinador
de obra
Verificación en
campo;
instalación
coordinada con
municipio
Control con
hoja de ruta
diaria y check
out en punto de
entrega
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Interesados
Se mantiene a los actores (vecinos, municipalidad, entidades reguladoras) informadas y comprometidos. Se emplea una matriz de poder /
interés y reuniones participativas para resolver inquietudes.
MATRIZ DE GESTION DE INTERESADOS
Interesados
Rol /
Influencia
Gerente
General de
SEDAPAL
Patrocinador
del proyecto
PMO (oficina
de gestión de
proyectos)
Supervisor
metodológico y
seguimiento
estratégico
Beneficiarios
directos del
servicio
Comunidad de
san juan de
Lurigancho
Municipalidad
local
Equipo técnico
de SEDAPAL
Otorgante de
permisos y
coordinación
territorial
Ejecutores de
tarea técnicas
Nivel de
poder (BajoMedio-Alto)
Alto
Alto
Bajo
Medio
Medio
Nivel de
interés (BajoMedio-Alto)
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Estrategias de
gestión
Mecanismo de
comunicación
Involucrar
activamente en
decisiones
clave
Mantener
informado con
entregables
claros
Consultar,
informar y
gestionar
expectativas
Mantener
informado y
gestionado
proactivamente
Involucrar
directamente y
empoderar
Informe ejecutivo
+ reuniones de
avance
quincenal
Gerente del
proyecto
Reporte técnico +
tablero de control
Mensual
Gerente del
proyecto / PMO
Asambleas
comunitarias,
encuestas y
afiches
Reuniones
interinstitucionales
+ minutas
Mensual /
según
necesidad
Área social /
comunicaciones
mensual
Gerente del
proyecto
Reuniones de
coordinación +
actas
Semanal
Coordinación
de campo /
Gerente de
proyecto
Frecuencia
Responsable
de la gestión
Contratistas y
proveedores
Suministro de
bienes y
servicios
SUNASS
(entidad
reguladora)
Auditor
regulador del
cumplimiento
normativo
Evaluación
objetiva del
cumplimiento
del proyecto
Ejecutores del
campo
Auditor de
calidad /
Consultor
externo
Personal
operativo
(obreros)
Medio
Alto
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Mantener
informado y
monitorear
desempeño
Mantenerse
técnicos,
informes de
cumplimiento
Consultar y
permitir acceso
a información
Correos +
reuniones de
coordinación
técnica
Reportes
técnicos, informes
de cumplimientos
Según hitos
contractuales
Área de
logística /
supervisores
Trimestral / por
fases
Oficina técnica
legal
Auditorias + actas
firmadas
Por cada hito
técnico
Supervisor de
calidad
Diario
Supervisor de
campo /
seguridad
Consultar,
Charlas técnicas,
mantener
reuniones diarias,
motivados,
paneles
Medio
asegurar
informativos
condiciones
adecuadas
Fuente: elaboración propia, 2025.
d) Proceso de Seguimiento y Control:

Gestión de la Integración
Se verifica que todas las áreas de conocimiento trabajen coordinadamente. En SEDAPAL, el Project Manager y el PMO revisan semanalmente
el desempeño global del proyecto versus el plan integrado.
Matriz de gestión de la integración – proceso de seguimiento y control
Subproceso /
Actividad
Descripción /
Deposito
Entrada
Herramientas y
técnicas
salida
Responsable
Frecuencia /
Momento
Monitorear y
controlar el
trabajo del
proyecto
Control
integrado de
cambios
Seguimiento de
entregables
parciales
Gestión de la
configuración
Auditoría interna
del proyecto
Evaluar el
progreso real vs.
Lo planificado del
plan de dirección
de proyectos
Revisar, aprobar
o rechazar
solicitudes de
cambio que
afecten el
alcance,
cronograma o
costos.
Validar
entregables por
paquete de
trabajo para su
aceptación o
retrabajo.
Controlar los
componentes del
proyecto para
asegurar
consistencia
documental y
técnica.
Validar la
adherencia a
procesos, normas
y procedimientos
del plan de
Plan para la
dirección del
proyecto, línea
base de
desempeño,
cronograma,
presupuesto
Solicitud de
cambios, análisis
de impacto,
matriz de riesgo
actualizada
Análisis de valor
ganado (EVM),
análisis de
desempeño,
informes de
progreso
Informes de
desempeño,
recomendaciones
de ajuste,
solicitud, solicitud
de cambio
Gerente del
proyecto / PMO
Semanal /
quincenal
Reunión del
comité de
cambios, análisis
costo – beneficio
flujo de
decisiones
Registro de
cambios, actas
aprobadas, plan
actualizado
Comité de
cambios / PMO
Según
necesidades
EDT, criterios de
aceptación, plan
de calidad,
control de calidad
Lista de
verificación,
revisión técnica,
inspección visual
Aceptación formal
de entregables
intermedios
Supervisor de
calidad / jefe
técnico
Al cierre de cada
hito técnico
Registro de
configuración,
actas, control de
versiones
Herramientas de
control de
versiones
(SharePoint,
drive, etc)
Historial de
versiones, control
de cambios de
documentos
clave.
Oficina técnica/
Asistente
administrativo
continuo
Plan de gestión,
informes previos,
políticas internas
de SEDAPAL
Auditorias por
muestreo,
entrevistas,
revisión
documental
Informes de
auditoría,
hallazgos y plan
de mejora
Auditoria de
calidad d/ PMO
Al cierre de cada
fase o mes
Lecciones
aprendidas en el
tiempo real
Actualización
del plan de
dirección del
proyecto
dirección del
proyecto.
Documentar y
aplicar
aprendizajes
relevantes
durante el
proyecto, no solo
al cierre.
Incorporar
cambios
aprobados y
actualizar
componentes
clave de la
planificación
Observaciones de
campo, feedback
de stakeholders,
incidentes
registrados
Registro de
cambios, nueva
información,
análisis de
impacto
Reuniones
retrospectivas,
análisis causa
raíz
actualizaciones
de base de
conocimiento
Revisión
colaborativa,
validación de
versiones
Registro
actualizado de
lecciones
aprendidas
Coordinador de
campo / gerente
Mensual o or
evento critico
Plan de dirección
del proyecto
actualizado
Gerente del
proyecto / PMO
Mensual o post –
cambio aprobado
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión del Alcance
Se monitorea que las actividades incluidas en el EDT se estén ejecutando correctamente y que no se incluyan cambios no autorizados.
SEDAPAL utiliza lista de verificación para validar avances por tramo.
Actividad /
Subproceso
Verificación del
alcance (Scope
validation)
Matriz de Gestión del Alcance - Proceso de Seguimiento y Control
Descripción /
Herramientas y
Entradas
Salidas
Responsable
propósito
técnicas
Confirmar que los Plan para la
Revisión técnica,
Aceptación formal Supervisor de
entregables
dirección del
checklist de
de entregables,
calidad / Cliente
cumplan con los
proyecto, EDT,
calidad,
lista de
requisitos
criterios de
reuniones
entregables
aprobados antes
aceptación,
aprobados o
de ser aceptados. entregables
rechazados
Frecuencia /
momento
Al finalizar cada
paquete de
trabajo
Control del
alcance
Auditoria del
cumplimiento del
alcance
Análisis de
desviaciones del
alcance
Gestión de
solicitudes de
cambios al
alcance
Actualización de
la EDT y
cronograma
Supervisar el
estado del
alcance del
proyecto y
administrar los
cambios al
alcance base.
Evaluar si las
actividades
ejecutadas
corresponden al
trabajo
autorizado.
Identificar y
documentar
desviaciones
frente al plan,
causa raíz y
acciones
correctivas.
Evaluar, aprobar
o rechazar
cambios
solicitados en el
alcance durante
la ejecución.
Aplicar cambios
aprobados que
afecten el alcance
y planificar su
integración en el
cronograma.
Línea base del
alcance, informes
de desempeño,
solicitudes de
cambio
Análisis de
variación, control
de cambios,
reuniones
técnicas
Informe de control
de alcance,
actualización de
la EDT si aplica
Gerente del
proyecto
Quincenal / por
desviación
Plan de alcance,
registro de
avance,
cronograma
actualizado
Auditorias
internas,
muestreo de
actividades,
entrevistas con
responsables
Análisis causa
raíz, diagrama de
Ishikawa,
reuniones de
lecciones
aprendidas
Informe de
auditoría,
acciones
correctivas si
aplica
PMO / auditor de
proyecto
Mensual o por
fase tecnica
Informe de
variación de
alcance y
recomendaciones
PMO /
coordinador de
campo
Mensual o por
evento critico
Comité de
cambios, análisis
de impacto,
matriz de
priorización
Registro de
cambios al
alcance aprobado
o rechazado
Comité de
cambios/ Gerente
Según necesidad
MS Project /
primavera,
revisión de tarea
e hitos
EDT actualizada,
Cronograma
actualizado y
comunicado a los
equipos
Gerente de
proyectos /
planner
Post-aprobacion
de cambios
línea base del
alcance, reporte
de avances, acta
de cambios
Formato de
solicitud de
cambio, impacto
técnico y
presupuestal
estimado
EDT, cronograma
base, entregables
modificados
Seguimiento de
entregables
pendientes
Controlar el
estado de avance
de los
entregables
restantes para
asegurar su
finalización.
Lista de
entregables,
cronograma
actualizado,
recursos
disponibles
Dashboard visual,
gráficos de
cumplimiento,
reuniones
operativas
Reporte de
avances por
entregable,
alertas de
retrasos
Asistente técnico
/ coordinador
Semanal
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Cronograma
Se compara los avances reales contra el cronograma base y se identifican desviaciones. Se usa herramientas como cronograma de Gantt y
reportes del avance semanal.
Cronograma de proyecto – Proceso Seguimiento y Control
Fase
Duración
Tareas
•1. Definición de los requerimientos
•1.1. Análisis de las necesidades
•1.2. Documento de especificaciones de requerimiento
•1.3 Acta de conformidad
•2. Análisis y diseño de la solución
•2.1. Documento se datos y evaluación de la red actual
•2.2. Documento de análisis
•2.3. Documento de diseño
•2.4. Documento de niveles de seguridad
•3. Construcción
Fecha de inicio
Fecha fin
1d
2d
1d
10/07/2025
11/07/2025
13/07/2025
10/07/2025
12/07/2025
13/07/2025
2d
1d
2d
1d
14/07/2025
16/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
15/07/2025
16/07/2025
17/07/2025
18/07/2025
•3.1. Desarrollo de soporte técnico
•3.1.1. Desarrollo del portal supervisado
•3.1.2. Desarrollo de plataforma para supervisar la obra
•3.2. Pruebas unitarias
•3.3. Acta de conformidad
•4. Pruebas
•4.1. Elaboración de prueba piloto
•4.2. Realizar pruebas funcionales
•4.3. Realizar pruebas de aceptación
•4.4. Acta de conformidad
•5. Ajustes
•5.1. Realizar ajustes finales
•5.2. Acta de conformidad
•6. Implementación
•6.1. Documento de pase a ejecución
•6.2. Verificación de instalación adecuada
•6.3. Capacitación
•6.4. Manuales de sistema
•6.5. Acta de conformidad
•7. Entregables de gestión de proyectos
•7.1. Acta de constitución del proyecto y registro de interesados
•7.2. Reunión de Kick-off
•7.2.1 Reunión de coordinación para preparación de presentación, invitados y de la
sesión del kick off
•7.2.2 Elaborar la presentación del proyecto para los interesados
•7.2.3 Realizar la presentación en la sesión del kick off
•7.2.4 Elaborar acta del Kick off y enviarla por correo electrónico
•7.3. Desarrollar el plan y aprobación
5d
5d
3d
3d
1d
19/07/2025
24/07/2025
30/07/2025
03/08/2025
06/08/2025
23/07/2025
29/07/2025
02/08/2025
05/08/2025
06/08/2025
2d
2d
1d
1d
07/08/2025
09/08/2025
11/08/2025
12/08/2025
08/08/2025
10/08/2025
11/08/2025
12/08/2025
1d
2d
13/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
15/08/2025
1d
1d
3d
1d
1d
15/08/2025
15/08/2025
16/08/2025
16/08/2025
17/08/2025 19/20/2025
20/08/2025
20/08/2025
21/08/2025
21/08/2025
1d
1d
22/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
23/08/2025
1d
1d
1d
1d
1d
24/08/2025
25/08/2025
26/08/2025
27/08/2025
28/08/2025
24/08/2025
25/08/2025
26/08/2025
27/08/2025
28/08/2025
•7.4. Entregables de ejecución
•7.5. Entregables de seguimiento y control
•7.6. Entregables de cierre
1d
1d
1d
29/08/2025
30/08/2025
31/08/2025
29/08/2025
30/08/2025
31/08/2025
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Costes
El objetivo de este proceso es asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto aprobado, monitoreando el desempeño
económico, identificando desviaciones y aplicando acciones correctivas a tiempo.
GESTION DE COSTOS
Actividades
Costos estimados (S/)
Diagnostico técnico
250,000
Obras civiles
2,000,000
Equipos tecnológicos 800,000
Capacitaciones
100,000
Contingencia (10%)
350,000
Total
3,500,000
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Calidad
Se inspecciona trabajos terminados (soldadura, instalación, presurización) para validar que cumplan especificaciones. Se documenta las no
conformidades y se emiten informes de mejora.
Matriz de Gestión de Calidad – Proceso de Seguimiento y Control
Actividad /
Subproceso
Auditoria de
calidad
programada
Control de
entregables
críticos
Control de no
conformidad
(NC)
Seguimiento de
indicadores de
calidad (KPIs)
Validación del
cumplimiento
normativo
Descripción /
propósito
Verificar el
cumplimiento del
plan de calidad,
normativas
SUNASS / OSCE
y
especificaciones
Verificar que los
productos
parciales (tramos
de red, válvulas,
sensores)
cumplan con los
estándares
definidos.
Registrar,
analizar y
corregir cualquier
desviación
detectada en el
producto o
proceso.
Medir
periódicamente
los objetivos
definidos en el
plan de calidad.
Asegurar que las
obras e
instalaciones
Entrada
Plan de calidad,
requisitos del
proyecto,
estándares
nacionales
Herramientas y
técnicas
Auditorias internas,
lista de chequeo,
entrevistas, inspección
visual
Salida
Responsable
Informe de
auditorías,
hallazgos,
recomendaciones
Auditor de
calidad /
supervisor
Frecuencia /
momento
Mensual o por
fase técnica
Criterios de
aceptación,
especificaciones
técnicas, informe
de obra
Revisión técnica,
checklit, pruebas de
presión, ensayos
físicos
Informe de
conformidad o no
conformidad,
actas de
aceptación
Especialista en
calidad / cliente
Al termino de
cada paquete
de trabajo
Informes de
auditoría, actas
de inspección,
reportes del
supervisor
Registro CAPA
(correctiva/preventiva),
análisis causa raíz
(Ishikawa)
Plan de acción
CAPA, evidencia
de corrección,
revalidación
técnica
Especialista de
calidad
Inmediato tras
hallazgo
Plan de calidad,
base de datos de
indicadores
KPI dashboard
(Excel/power BI),
análisis de tendencia
Gerente del
proyecto /PMO
quincenal
Normas
SUNASS, OSCE,
Lista de cumplimiento
revisión documental,
control cruzado
Informe de
desempeño de
calidad con
análisis de
tendencia
Acta de
conformidad
legal,
Jefe técnico /
oficina legal
Al finalizar cada
hito técnico
Lecciones
aprendidas
sobre calidad
Verificación de
satisfacción del
usuario final
cumplan con
requerimientos
legales y
técnicos
aplicables.
Documentar
fallas, hallazgos
y buenas
practicas para
evitar
recurrencias y
mejorar futuros
proyectos.
Evaluar la
percepción de la
calidad del
servicio por parte
de los beneficios
(comunidad
usuaria)
reglamento de
edificaciones
certificaciones
oficiales
Registro de
incidentes,
retroalimentación
del equipo,
informes de
cierre
Reuniones
retrospectivas, registro
de mejora continua
Base de
conocimiento
actualizada,
reporte de calidad
interno
PMO /
especialista de
calidad
Cierre de cada
fase técnica
Encuestas,
entrevistas,
indicadores de
satisfacción
Cuestionarios
estructurados,
entrevistas, escalas de
Likert
Informe de
satisfacción >=
90%
retroalimentación
para próximas
fases
Área social /
comunicaciones
Finalización del
proyecto
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Recursos
Se realiza seguimiento al uso eficiente del personal y equipo. Se revisa asistencia, productividad y disponibilidad de maquinaria.
Atriz de Gestión de recursos – Proceso de Seguimiento y control
Actividad /
Subproceso
Monitoreo del
desempeño del
personal
Control del uso
de maquinaria y
equipo
Seguimiento a la
asignación de
recursos
Control de
cumplimiento de
capacitaciones
Verificación del
uso de EPP y
normas de
seguridad
Evaluación de la
satisfacción del
personal
Descripción /
Propósito
Evaluar productividad
y cumplimiento de
tareas del personal
técnico y operativo
Asegurar
disponibilidad, buen
uso y mantenimiento
de los recursos
físicos y tecnológicos
Validar que los
recursos (Humanos y
físicos) estén
asignados
correctamente a las
tareas
Verificar que el
personal haya
recibido formación en
seguridad, uso de
equipos, calidad.
Controlar
cumplimiento de
medidas de
protección personal y
protocolos de
seguridad en campo
Recoger percepción
del personal operativo
sobre condiciones
Entradas
Plan de recursos
humanos,
cronograma,
registró de
asistencia
Lista de equipos,
plan de
mantenimiento,
bitácoras de uso
Herramientas y
técnicas
Métricas de
desempeño,
observación directa,
reporte del
supervisor
Checklist diarios,
revisión de horas –
maquina, inspección
de campo
EDT,
cronograma, plan
de recursos
Análisis de carga de
trabajo, matriz RACI
reuniones de
coordinaciones
Plan de
capacitación,
listas de
asistencia,
programa de
formación
Reglamento de
seguridad, lista
de EPP
entregados, plan
de salud
Matrices de
capacitación,
encuestas, pruebas
de validación
Encuestas
internas,
reuniones de
Cuestionarios
estructurados,
Auditoria de
seguridad, lista de
chequeo,
observación en
campo
Salidas
Responsables Frecuencias
Informe de
desempeño por
rol, lista de
brechas de
cumplimiento
Informe de
disponibilidad,
reporte de
mantenimiento
preventivo
Registro
actualizado de
asignaciones,
redistribución si
es necesario
Coordinador
de campo /
jefe de obra
semanal
Supervisor
técnico /
logística
Diario /
quincenal
PMO / Gerente
del proyecto
Quincenal /
por cambio de
fase
Registro de
personal
capacitaciones,
informe de
brechas
formativas
Informe de
cumplimiento de
seguridad,
reportes de
incidentes si
aplica
Informe de clima
laboral, plan de
mejora del
Oficina de
seguridad/
calidad
Mensual o por
incorporación
Supervisor de
seguridad
Diario / Semal
RRHH /
coordinador de
campo
Bimestral
laborales y
motivación
Control de
inventario de
materiales
críticos

Monitoreo stock de
tuberías, sensores,
insumos clave y
prever escasez
feedback,
entrevistas
entorno de
historial de
informales
trabajo
rotación
Inventario
Revisión cruzada de Reporte de
actualizado, plan entregas vs.
inventario crítico,
de compras,
Consumo, curva de
solicitud de
consumo por
stock mínimo
reposición
avance
Fuente: elaboración propia, 2025.
Logística /
asistente
técnico
Semanal
Gestión de Comunicaciones
Se valida que los informes de avance estén siendo entregados a las partes interesadas y que la información fluya sin retrasos. Se aplica
encuestas de percepción interna.
Actividad
Verificación del
cumplimiento del
plan de
comunicaciones
Supervisión de la
efectividad de la
comunicación
Seguimiento a los
canales de
comunicación
establecidos
Matriz de Gestión de Comunicaciones – Proceso de Seguimiento y Control
Descripción
Entrada
Herramientas
Salida
Responsable
Confirmar que las Plan de gestión
Revisión cruzada, Reporte de
Gerente del
comunicaciones
de
matriz de
cumplimiento,
proyecto
planificadas están comunicaciones,
cumplimiento,
lista de brechas
siendo
matriz de
reuniones de
comunicacionales
ejecutadas según interesados.
seguimiento
cronograma.
Evaluar si los
Registro de
Cuestionarios,
Informe de
Coordinador de
mensajes clave
comunicaciones,
entrevistas,
efectividad,
comunicaciones
están siendo
encuestas,
revisión de
acciones
comprendidos por Feedback
respuesta /
correctivas en
los receptores.
acción.
canal o formato.
Verificar el uso
Matriz de
Análisis de
Informe de uso de Líder de
adecuado de los
comunicaciones,
medios,
canales y ajustes comunicaciones
canales acotados registro de uso de trazabilidad,
sugeridos.
(Correos,
canal.
revisión de logs.
Frecuencia
quincenal
Mensual
quincenal
reuniones,
informes, etc.).
Control de
Dar seguimiento
comunicaciones
especial a
criticas
mensajes
(riesgos/conflicto) sensibles o con
potencial impacto
negativo.
Gestión de la
Facilitar el flujo
retroalimentación de comunicación
ascendente y
horizontal.
Revisión de
Verificar calidad,
entregables
formato, claridad
comunicacionales y oportunidad de
los informes
entregados.
Actualización del Mantener
registro de
documentado
comunicaciones
todo lo emitido y
recibido durante
el proyecto.

Matriz de riesgo,
registro de
conflictos, actas
de cambio
Gestión de crisis,
análisis de
Stakeholders,
estrategia de
escalamiento.
Comunicación
controlada,
evidencia de
mitigación del
impacto.
Jefe de proyecto /
asesor legal
Inmediato según
ocurrencia
Resultados de
encuestas,
informes de
equipo,
entrevistas
Plantillas de
informes,
informes
enviados
Reuniones de
Feedback,
buzones abiertos,
herramientas
digitales.
Revisiones por
pares, checklist
de formato,
control de
versiones.
Registro digital
(drive,
SharePoint, etc.),
base de datos
estructurados
Registro de
sugerencias,
mejoras en el
canal de
comunicación
Informes
aprobados,
documentos y
distribuidos
correctamente
Repositorio
actualizado con
trazabilidad y
control
documental
RRHH /
coordinador del
proyecto
Mensual o por
fases
Oficina de calidad
Semanal
Asistente
administrativo
Diario
Emails, actas,
formularios,
comunicados
oficiales
Gestión de Riesgos
Se revisa los riesgos identificados y se actualiza la matriz según eventos reales. Se aplica acciones correctivas si se materializan amenazas.
Actividad
Monitoreo de
riesgo
identificado
Matriz de Gestión de Riesgo – Proceso de Seguimiento y Control
Descripción
Entrada
Herramienta
Salidas
Responsabilidad
Frecuencia
Verificar el
Registro de
Matriz de
Informe de
PMO / líder de
Quincenal o por
estado y
riesgos, plan de
seguimiento,
estado de riesgo riesgos
fase
evolución de los
actualizados
Evaluación de
eficacia de
respuestas
Identificación
de nuevos
riesgos
Revisión y
actualización
del registro
Reevaluación
del impacto y
probabilidad
Seguimiento de
indicadores de
riesgo (KRIs)
riesgos
previamente
definidos en el
registro.
Validar si las
acciones
tomadas para
mitigar riesgos
han sido
efectivas.
Detectar riesgos
emergentes o no
contemplados
previamente
durante la
ejecución
Incorporar
nuevos riesgos,
actualizar el
estatus de los
existentes y
cerrar los
gestionados.
Reevaluar
riesgos activos
considerando
cambios en el
entorno del
proyecto.
Vigilar los
indicadores
tempranos que
alerten sobre
respuesta,
cronograma
checklists, revisión
cruzada
Plan de
respuesta a
riesgo, historial
de ejecución
Análisis causa –
efecto, entrevistas,
comportamiento con
plan
Informe de
efectividad de
respuestas y
plan de acción
correctiva
Especialista de
riesgo
Mensual
Registró de
incidentes,
entono externo,
informes de
campo
Lluvias de ideas,
entrevistas, análisis
de tendencias
Coordinador de
campo
Permanente
Registro original,
documentación
de seguimiento
Revisión documental,
análisis
cuantitativo/cualitativo
Lista de nuevos
riesgos con
evaluación
preliminar
(Probabilidad –
impactó)
Registró de
riesgo
actualizado y
aprobado
Gerente de
proyecto
Mensual
Escenarios
actualizados,
cronograma,
adquisiciones
Matriz de probabilidad
e impacto, simulación
con software
estadístico.
Reasignación de
niveles de riesgo
y priorización
Especialista en
gestión de
riesgos
Según cambios
significativos
Líneas base,
datos del
proyecto, alertas
del sistema
Análisis de
tendencias, paneles
dinámicos, umbrales
de alerta
Dashboard de
riesgos,
activación
temprana de
PMO / análisis de
datos
Semanal o
automatizado
Documentación
de lecciones
aprendidas
materialización
de riesgos.
Registra
aprendizaje
sobre gestión de
riesgos para la
próximas fases o
proyectos
similares.
Resultados de
respuestas,
retroalimentación
del equipo
Reuniones
retrospectivas,
bitácora de incidente
planes de
respuesta
Lecciones
aprendidas,
medidas de
prevención
futura
Oficina de
proyectos /
Calidad
Al cierre del
proyecto o fase
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Adquisiciones
Se hace seguimiento al cumplimiento de contratos, cronogramas de entrega y calidad de insumos. Se controla facturaciones, penalidades y
documentación de cierre contractual.
Actividad
Monitoreo del
cumplimiento de
contratos
Seguimiento a
cronograma de
adquisiciones
Matriz de Gestión de Adquisiciones – Proceso de Seguimiento y Control
Descripción
Entrada
Herramientas
Salidas
Responsable
Verificar que los
Contratos
Checklists de
Reporte de
Coordinador de
proveedores y
firmados,
cumplimientos,
cumplimiento
logística
contratistas
cronograma de
informes de
contractual,
cumplan con los
entregas
supervisión,
alertas de
términos
(órdenes de
reuniones de
incumplimiento
acordados
compra)
avances
Asegurar que las
Plan
Cronograma de
Lista de entregas Especialista de
entregas de
adquisiciones,
compras,
realizadas vs.
adquisiciones
bienes y servicios cronograma del
reuniones con
Planificadas,
se realicen en los proyecto
proveedores
identificación de
plazos
retrasos
establecidos.
Frecuencia
Quincenal
Semana
Control de calidad
en bienes
adquiridos
Evaluación del
desempeño de
proveedores
Gestión de
cambios
contractuales
Seguimiento de
pago y
facturación
Cierre
administrativo
de
adquisiciones
Verificar que los
materiales y
equipos recibidos
cumplan con las
especificaciones
técnicas.
Medir la
confiabilidad,
calidad,
cumplimiento y
servicios
postventa de los
proveedores.
Identificar y
tramitar
modificaciones al
contrato por
cambios de
alcance, tiempo o
costo
Controlar el flujo
de pago según
entregas,
evitando retrasos
o
sobrefacturación
Asegurar que
todas las
compras estén
cerradas
formalmente con
documentación
completa.
Fichas técnicas,
plan de calidad,
guía de recepción
Inspección
técnica, pruebas,
acta de
conformidad
Acta de recepción
conforme, reporte
de rechazo (si
aplica)
Supervisor
técnico / calidad
Al recibir cada
lote
Registro de
proveedores,
entregas
realizadas,
encuestas
internas
Matriz de
evaluaciones,
KPIs, encuestas
de satisfacción
Ranking de
proveedores,
recomendaciones
de continuidad o
reemplazo
Oficinas de
abastecimiento /
PMO
Mensual / por
contrato cerrado
Solicitud de
cambio, contrato
original,
justificación
técnica
Comité de control
de cambios,
análisis legal y
financiero
Contrato
modificando y
aprobado,
registro de
cambio
Gerente de
proyecto / Legal
Según necesidad
Contratos,
cronograma
financiero,
facturas
Revisión
contable,
validación
técnica,
cronograma de
pago
Lista de cierre,
checklist
documental,
auditoria interna
Registro de
pagos
efectuando,
alertas de pago
pendientes
Finanzas /
logística
Quincenal
Archivo de
compras cerrado,
informe de cierre
de adquisiciones
PMO / oficina de
compras
Al cierre del
paquete o
proyecto
Contrato,
entregas finales,
actas de
recepción
Fuente: elaboración propia, 2025.

Gestión de Interesados
Se mide la satisfacción de los Stakeholders y se ajusta las estrategias de comunicación y participación. Se documenta incidencias y su
resolución.
Matriz de Gestión de Interesados – Proceso de Seguimiento y Control
Descripción
Entradas
Herramientas
Salidas
Responsable
Verificar el nivel
Registro de
Análisis de
Informe de
PMO /
de
interesados, plan participación,
compromiso
coordinador de
involucramiento y de participación,
entrevistas,
actualizado,
interesados
apoyo de cada
Matriz de poder - encuestas
mapa de
grupo
interés
internas
influencia
revisado
Evaluación de
Reevaluar la
Actas de
Matriz de poder
Mapa de poder /
Jefe de proyecto /
impacto y poder
influencia e
reuniones,
vs. Interés,
interés
área social
actualizado
impacto de cada
cambios en el
análisis de
actualizado, plan
interesado frente
entorno, gestión
stakeholders
de comunicación
a nuevos eventos de cambios
ajustado
del proyecto
Análisis de
Analizar qué tan
Resultados de
Encuestas
Informe de
Oficina de
retroalimentación satisfechos están encuestas,
estructuradas,
percepción,
comunicaciones /
y percepción
los interesados
observaciones de reuniones
sugerencias de
RRPP
con la ejecución y campo, reportes
abiertas,
mejor, medidas
resultados
sociales
entrevistas
de satisfacción
parciales
semiestructurados
Gestión de
Detectar y
Registro de
Reuniones de
Registro de
Coordinador de
expectativas y
gestionar
incidentes, actas
alineamiento,
conflictos
proyecto / legal
conflicto
conflictos o
de reuniones,
técnicas de
gestionados, plan
Actividad
Monitoreo del
compromiso de
los interesados
Frecuencia
Mensual
Por hito o cambio
significativo
Trimestral
Según ocurrencia
Revisión de la
matriz de
interesados
Registro de
intervenciones
comunitarias
Reporte de
avances a
interesados
expectativas no
alineadas
Confirmar
vigencia de
información y
actualizar según
rotación, cambios
políticos u otros
Documentar
todas las
acciones
realizadas hacia
la comunidad
usaría y
municipalidades
Garantizar que
los stakeholders
estratégicos
reciban
actualizaciones
periódicas
retroalimentación
directa
Matriz original,
comunicaciones
recientes,
cambios
organizacionales
resolución de
conflicto
Auditorias de
interesados,
verificación con
entidades locales
de solución
aprobado
Matriz de
interesados
validada y vigente
Plan de
comunicación
social, reportes
de campo
Ficha de
intervención,
cronograma
social, monitoreos
participativos
Cronograma,
informes de
ejecución, plan de
comunicaciones
Informes
ejecutivos,
dashboards,
reuniones
informativas
Especialista en
stakeholders
Bimestral o por
evento
Registro
consolidado,
informe de
responsabilidad
social
Área social /
oficina técnica
quincenal
Entregables
aprobados,
evidencia de
comunicación
efectiva
PMO / dirección
general
Mensual
Fuente: elaboración propia, 2025.
e) Procesos de Cierre:

Gestión de la Integración
Se consolida toda la información del proyecto: entregables validados, contratos cerrados, informes finales, lecciones aprendidas y liberación de
recursos. En el caso de SEDAPAL, se formaliza la entrega de la obra, se cierra administrativa y legalmente, y se asegura que los datos queden
disponibles para auditoria y futuros proyectos similares.
Matriz de Gestión de la Integración – Proceso de Cierre de Proyecto
Actividad /
subproceso
Verificación de
cumplimiento
del alcance
contractual
Revisión del
cumplimiento de
objetivos del
proyecto
Formolización
del cierre de
contratos
Liberación del
recurso
Descripción
Entrada
Validar
formalmente que
todo los
entregables
fueron
completados y
aceptados.
Evaluar si se
lograron los
objetivos iniciales
del proyecto en
términos de
calidad, costo y
plazo.
Asegurar que
todas las
compras,
contratos y
acuerdos estén
cerrados
administrativa y
legalmente.
Reasignar o
liberar a todo el
personal,
maquinaria y
materiales
involucrados.
Documentación
del proyecto,
EDT, actas de
conformidad
Herramientas y
técnicas
Checklist de
entregables,
revisión
contractual
Plan para la
dirección del
proyecto,
cronograma,
presupuesto
Frecuencia /
Momento
Una vez, al
finalizar ejecución
Salidas
Responsable
Acta de
aceptación del
cliente, cierre de
entregables
Gerente del
proyecto / cliente
Comparación
base vs.
Resultado,
entrevista,
análisis de KPIs
Informe de cierre
del proyecto,
lecciones
aprendidas
PMO / Gerente
de proyecto
fin de ejecución
Registro de
contratos,
entregas finales,
pago
Checklist legal,
actas de cierre de
contrato,
verificación de
pagos
Documentación
de contratos
cerrados
liberación de
obligaciones
Oficinas de
abastecimiento /
legal
Por contrato,
antes del cierre
total
Plan de recursos,
cronograma de
actividades
Notificaciones
formales, actas
de liberación,
reuniones de
cierre
Recursos
disponibles para
otros proyectos o
procesos
Coordinador de
recursos / PMO
Al cierre técnico
del proyecto
Archivo de la
documentación
del proyecto
Validación de
cumplimiento
normativo
Elaboración del
informe final del
proyecto
Reunión de
cierre y
lecciones
aprendidas
Centralizar y
resguardar todos
los archivos del
proyecto para
consulta futura y
auditoria.
Conformar que se
cumplieron todas
las regulaciones,
licencias y
requisitos
institucionales.
Documentar todo
el proyecto:
objetivos, logros,
dificultades, KPIs,
resultados finales.
Compartir
experiencias,
errores, aciertos y
recomendaciones
con el equipo y
Stakeholders.
Informes, actas,
planos, contratos,
reportes
Revisión
documental,
estructura de
carpetas,
repositorio digital
Archivos físico y
digital completo,
trazabilidad
garantizada
Oficina de gestión
documental
En el mes fin
Licencias,
resoluciones,
permisos,
reglamentos
vigentes
Auditoria
documental,
Checklist, revisión
cruzada
Legal / oficina
técnica
Cierre del
componente
Toda la
documentación
técnica, financiera
y de gestión
Redacción
técnica revisión
por comité,
anexos gráficos
Informe de
cumplimiento
regulatorio, acta
de conformidad
de entidades
externas
Informe final del
proyecto
aprobado por el
patrocinador
PMO / dirección
de proyectos
Fin del proyecto
Feedback del
equipo, informes
parciales,
encuestas de
satisfacción
Reunión
retrospectiva,
dinámicas
grupales, registro
de aportes
Documento de
lecciones
aprendidas,
retroalimentación
registrada
PMO / líder de
calidad
Final del proyecto
Fuente: elaboración propia, 2025.
III. Conclusiones.
Se puede concluir que el presente proyecto representa una acción concreta alineada
con los objetivos estratégicos de SEDAPAL, la cual se enfoca en una zona critica de
Lima como San Juan de Lurigancho. A través de la aplicación de la metodología de
gestión de proyectos clásica del PMI, se ha logrado estructurar una propuesta técnica
y económica que permite reducir perdidas de agua, optimizar el uso de recursos y
mejorar el servicio a la comunidad. La planificación detallada, la gestión de riesgos y el
enfoque de resultados asegurando que el proyecto sea viable, medible y sostenible en
el tiempo.
La aplicación integral de la metodología PMI, en la gestión del proyecto de “Mejora de
la red de distribución de agua en San Juan de Lurigancho – SEDAPAL” ha demostrado
que la aplicación estructurada de los procesos definidos en el PMBOK (guía del PMI)
nos permite lograr una planificación, Ejecución, control y cierre eficientes, integrados
todas las áreas de conocimiento del proyecto.
El alineamiento estratégico con los objetivos institucionales con el proyecto se alinea
directamente con los objetivos estratégicos de SEDAPAL, especialmente en lo relativo
a la mejora de la calidad del servicio, sostenibilidad de la infraestructura y satisfacción
de los usuarios finales. Esta coherencia asegura la relevancia y legitimidad del
proyecto dentro del portafolio institucional.
Gestión coordinada y multidisciplinaria, la implementación de matrices especificas por
área (calidad, recurso, Adquisiciones, interesados, etc.) permitió un control detallado y
oportuno de cada dimensión del proyecto. Este enfoque favoreció la coordinación
entre equipos técnicos, administrativos y sociales, minimizando conflictos y mejorando
el desempeño global.
La participación de los interesados, la gestión proactiva de interesados permite no solo
mitigar resistencias sociales, sino también incorporar valiosa retroalimentación vecinal
que enriquecido el enfoque del proyecto, asegurando una mejora aceptación y propicio
por parte de la comunidad beneficiaria.
Finalmente, la documentación, cierre y lecciones aprendidas en el proceso de cierre se
desarrolló con un enfoque meticuloso, asegurando la formolización y la consolidación
de lecciones aprendidas. Este ultimo punto es fundamental para la mejora continua y
la transferencia de conocimientos dentro de SEDAPAL.
Bibliografía
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 25 de
mayo de 2025, de https://www.gob.pe/sedapal
Toro López, F. J. (2012). Gestión de proyectos con enfoques PMI: project y excel: (2
ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/69233?page=26
Sarmiento Rojas, J. A. Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). Gestión
de proyectos aplicada al PMBOK 6ED: ( ed.). Tunja, Editorial UPTC. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/193943?page=20.