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Formato de solución de problemas / Problem solving form
Título: Incumplimiento en orden, limpieza y medidas de
seguridad en expansion.
Equipo:
Mauricio Ozuna
Aldo Alvarado
Luis Ramon
Jasmin Serrano
Katia Espejel
Guillermo Quiroz
Pablo Fragoso
1
Definición del problema
Descripción del Problema:
Durante recorrido del Gerente de Facilities y Coordinacion de
EHS HELLA detectactaron incumplimiento a requisitos legales en materia de seguridad y
medio ambiente, como lo fueron: incorrecta segregacion de RME/RSU, colocacion de
liquidos inflamables en contenedores inadecuados, contaminacion en suelo por derrame
de sustancias quimicas, entrega de epp, recarga de extinores, condiciones inseguras en el area.
Dibujo o foto detallada:
Area / Dept.
HELLA EXPANSION
Donde se presentó el
problema, lugar de
trabajo/cliente.
HELLA EXPANSION
Proceso
FASE A - HELLA EXPANSION
Fecha/Hora del
problema
23 de Agosto del 2024
09:55 hrs
¿Quién identificó el
problema?
Ing. Carlos Villa
Ing. Rebeca Ramirez
No.
Acciones inmediatas (Protección, para que el problema no siga avanzando)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Fecha/Hora
Estatus
Paro general de actividades por incumplimiento en materia de seguridad y ambiental.
Almacenamiento correcto de sustancias quimicas.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
24/08/2024
Cerrado
Etiquetado de identificacin de residuos peligrosos.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
24/08/2024
Cerrado
Realizar cambio de extintores, descarga de extintores en mal estado y su programacion de mantenimiento.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
26/08/2024
Cerrado
Colocacion de señalamientos de obligacion, riesgos y prohibicion
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
26/08/2024
Cerrado
Letrinas: Colocacion de base para derrame, limpieza y estacion de lavado de manos (jabon y agua)
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
26/08/2024
Cerrado
Delimitacion de areas de trabajo y/o riesgo.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
24/08/2024
Cerrado
Separacion de residuos y limpieza general de area de contenedores.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
26/08/2024
Cerrado
Check list de revision a botiquin de primeros auxilios.
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
26/08/2024
Cerrado
Limpieza continua de area de comedor
Mauricio Ozuna/Luis
Ramon/Guillermo
Quiroz/Jasmin Serrano/Aldo Alvarado
24/08/2024
Cerrado
Cuáles son las posibles causas del problema? Preguntas del diagrama de Ishikawa: Como afectan las 5Ms al problema?
F2738619/10
BMS Process Area: (LSP05) Continuous Improvement
a raiz
2
Acciones Inmediatas
2
Responsable
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Template Originator: S. Torres
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Formato de solución de problemas / Problem solving form
3
Analisis causa raiz
5 por qué?
Problema
Incumplimiento a orden,
limpieza y medidas de
seguridad en expansion.
1 Por qué?
No se realizo constante
supervision en materia de
seguridad y medio ambiente.
Por lo tanto
2 Por qué?
No se contaba con un
programa de recorridos de
seguridad /medio ambiente y
un check list de verificacion
durante el recorrido.
Por lo tanto
No se habia considerado
durante la realizacion de la
actividad.
3 Por qué?
Por lo tanto
No se realizo el programa de
recorridos y check list de
verificacion.
4 Por qué?
Por lo tanto
4
Identificacion
causa raiz
5 Por qué?
No se realizo constante supervision del personal en general en materia de seguridad y medi ambiente.
Progrmacion de actividades
No.
5
No se considero dentro de los
roles del personal en general.
Actividades
Responsable
Fecha inicio
Fecha cierre
23/08/2024
31/08/2024
1
Realizar y difundir programa de recorridos de seguridad y medio ambiente
(considerando personal administrativo y de construcción)
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
2
Realizar y difundir formato check list de verificacion durante recorrido de
seguridad y medio ambiente.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
31/08/2024
3
Realizar y difundir matriz de roles y responsabilidades en materia de seguridad y
medio ambiente.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
31/08/2024
4
Capacitar nuevamente al personal en los temas de: segregacion de residuos
(RME, RSU, RP, SQ) y normatividad aplicable.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
06/09/2024
5
Colocar señalizaciones (ayudas visuales) en lona de correcta segregacion de
resiudos en los almacenes temporales de: RME, RSU, RP y SQ.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
07/09/2024
6
Modificar los cronogramas mensuales de platicas de 5 min aumentando el numero
de platicas relacionadas con el medio ambiente.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
31/08/2024
7
Modificar el procedimiento de residuos considerando lo siguiente:
1. Protocolo de disposicion de residuos peligrosos generados.
2. Protocolo de ingreso de sustancias quimicas.
3. Responsable de almacenes temporales de residuos peligrosos y sustancias
quimicas.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
07/09/2024
8
Colocar el apartado de check list de verificacion de recorrido de seguridad y medio
ambiente dentro del tablero de seguridad.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano/Luis Ramon/Guillermo
Quiroz/Aldo Alvarado/Pablo Fragoso
23/08/2024
07/09/2024
9
Capacitacion a personal administrativo y construccion de requisitos legales en
materia de medio ambiente.
Mauricio Ozuna/Katia Espejel/ Jasmin
Serrano
23/08/2024
09/09/2024
F2738619/10
BMS Process Area: (LSP05) Continuous Improvement
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