Implementación SIG ISO 14001 en Construcción Social

Implementación Sistema de Gestión
Bajo ISO 14001.
Christian Montenegro.
Patricia Pérez.
Universidad Viña del Mar
Ingeniería en Prevención de Riesgos
18-08-2025.
Objetivo General.
Desarrollar e implementar un sistema Integrado de Gestión en la Constructora Bedecarratz
Spa, dedicada a la construcción de viviendas sociales, con el propósito de fortalecer la
eficiencia operativa, garantizar el cumplimiento normativo y fomentar una cultura
organizacional de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental. El SIG estará basado en los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, con el fin de lograr procesos
estandarizados, minimizar riesgos laborales, mejorar la satisfacción del cliente y reducir los
impactos ambientales.
Por qué hemos utilizado este Objetivo debido que, en el sector de la construcción de
viviendas sociales, los riesgos asociados a la calidad del producto, al impacto Ambiental y a
la seguridad laboral son elevados, Un SIG permite consolidar estas tres áreas en solo
Sistema, facilitado la gestión eficiente, el control de procesos y la mejora continua,
elementos esenciales para proyectos que requieren cumplimiento normativo y de la
responsabilidad social.
Desarrollo.
1. Antecedentes de la empresa:
Nombre de la empresa: Constructora Bedecarratz SPA.
Rut: 88.362.500-5
Giro: Construcción de obras viviendas sociales DS49 y proyectos habitacionales.
Ubicación: Región de los Lagos, Comuna de Ancud, con operaciones en distintas regiones
del país.
2.- Descripción general.
Bedecarratz Spa es una empresa constructora con amplia experiencia en el desarrollo de
viviendas sociales, cumpliendo estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Su
propósito es brindar soluciones habitacionales dignas y de calidad a familias que acceden a
subsidios del Estado, especialmente en sectores vulnerables.
La empresa se caracteriza por su compromiso con los plazos de entrega, la eficiencia
constructiva y la integración comunitaria en cada proyecto.
3.- Productos y/o servicios.
Servicios:
-
Construcción de viviendas sociales DS 49.
-
Obras de urbanización, pavimentación, áreas verdes, redes de agua potable,
alcantarillado, electricidad y alumbrado público.
Remodelación y ampliación de viviendas en sectores vulnerables.
Obras complementarias como sedes comunitarias, áreas verdes y juegos infantiles.
Asesoría técnica en formulación y ejecución de proyectos habitacionales.
4.- Clientes.
Ministerio de viviendas y urbanismo (MINVU), principal cliente que financia y supervisa
proyectos de viviendas sociales.
Municipalidad: son las encargadas de adjudicar y supervisar proyectos en la comuna de
Castro.
Contratistas: son aquellas empresas que requieren servicios dentro de la misma
constructora como por ejemplo los eléctricos, gasfitería, pintura, pavimentación.
Y familias beneficiarias de subsidios habitacionales.
5.- Proveedores.
- Empresas proveedoras de materiales de construcción como Sodimac, MCT.
- Empresa de áridos y hormigón MELON.
- Empresas de arriendos de maquinarias y equipos de construcción CHILEMAQ.
- Contratista y subcontratista especializadas (electricidad, gasfitería, terminaciones,
pavimentación, pintura)
6.- Competidores.
Constructoras regionales que ejecutan proyectos habitacionales.
Empresas constructoras que participan en licitaciones en SERVIU, como Baquedano, Avifel y Avinsa,
Pacal, Malpo.
7.- Personal.
Administrador de contrato: Encargado de la dirección y de la toma de decisiones.
Área técnica: Jefe de terreno, supervisor viviendas, supervisor de maquinarias, topógrafos y
autocontrol.
Área de prevención de Riesgos y Medio ambiente.
Área administrativa: Recurso humano, compras y logística.
Área de obra: Capataz, Bodeguero, maestros carpinteros, alarifes, bandereros, jornales ayudantes
de bodega, operador de excavadora, operador retroexcavadora, operador de Bobcat, operador
manitú, operador de rodillo compactador, chofer camión tolva.
8.- Organigrama Funcional de la obra 125 viviendas DS49, Castro, Bedecarratz SPA.
Administrador de contrato
Area de Prevencion de
riesgos y Medioambiente.
Area tecnica
Jefe de Terreno
Area administrativa RRHH
Area de obra
Capataz
Supervisor de Viviendas
Maestros Carpinteros
Supervisor de Maquinarias
Alarifes
Topógrafos
Bandereros
Autocontrol
Bodeguero
Jornales
Ayudantes de Bodega
Operador de Excavadora
Operador de Retroexcavadora
Operador de Bobcat
Operador de Manitou
Operador de Rodillo Compactador
Chofer Camión Tolva
DIAGRAMA DE FLUJO.
Seleccion de empresa BEDECARRATZ SPA.
Recoleccion de informe.
Diagnostico inicial.
Diseño del SIG
Plan de implementacion.
Verificacion.
Conclusiones.
Politica Integrada.
(Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente).
En Bedecarratz Spa, se dedica a la construcción de viviendas sociales reconocemos que la calidad d
nuestros proyectos, la protección del medioambiente y la seguridad y salud de las personas
trabajadoras y partes interesadas son pilares fundamentales para el existo sostenible de nuestra
organización.
Nuestra política se basa en los siguientes principios:
-
-
Proporcionar condiciones laborales seguras y saludables para la prevención de lesiones y
enfermedades relacionadas con el trabajo, mediante la identificación y control de riesgos en
todas las etapas de la obra.
Promover la consulta y participación activa de los trabajadores en todos los niveles de la
organización.
Cumplir con los requisitos contractuales, legales y normativo, asegurando que cada vivienda
entregada cumpla con las especificaciones técnicas y expectativas de nuestros clientes.
Implementar practicas constructivas sostenibles, previniendo la contaminación,
optimizando el uso de recursos y gestionando de forma responsable los residuos generados.
-
Respetar la legislación vigente y otros requisitos que la empresa suscriba voluntariamente
en materia d SST, calidad y medio ambiente.
Revisar periódicamente nuestro Sistema Integrado de Gestión para garantizar su eficacia y
fomentar la capacitación constante de nuestro personal.
Promover la comunicación y participación activa de todos los trabajadores en el
cumplimiento de esta política.
Bedecarratz SPA asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y
mejorar continuamente este sistema Integrado de Gestión, garantizando que la política sea
comunicada, comprendida, aplicada y revisada periódicamente para asegurar su adecuación.
Explicaciones de la política integrada.
Cumplimiento con la normativa ISO 45001:2018
Bedecarratz SPA, implementa procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos en todas las etapas del proceso constructivo, asegurando la adopción de medidas de control
que reduzcan, minimicen o eliminen la probabilidad de incidentes o accidentes.
Por lo mismo se desarrollan programas de capacitaciones periódicas en prevención de riesgos por
ejemplo como el uso de equipos de protección personal, trabajos en altura, manipulación de
materiales, operación segura de maquinarias, trabajos con hormigón, riesgos electricos entre otros.
Ademas, se promueve la participación activa de las personas trabajadoras mediante a través de los
CPHS, reuniones de seguridad y canales formales para la notificación de condiciones de seguridad.
Ademas, se desarrolla planes de emergencia y protocolos de trabajos seguro en todas las actividades
constructivas.
cumplimiento con la norma ISO 9001:2015
La empresa establece un enfoque basado en procesos para asegurar que cada etapa de la
construcción cumpla con los estándares establecidos, desde la planificación y compra de materiales
hasta la entrega final de la vivienda.
Se aplican controles de calidad ya documentadas como las inspecciones técnicas, pruebas de
materiales y verificación de cumplimiento de especificaciones, asegurando así la satisfacción del
cliente y minimizando los trabajos.
Asimismo, se realiza un seguimiento de indicador de desempeño que conlleva plazos, conformidad
de materiales, no conformidades cual, en si se fomenta la mejora continua mediante reuniones de
análisis y acciones correctivas.
Cumplimiento de la norma ISO 14001: 2015
Bedecarratz SPA, identifica y evalúa los aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades
constructivas, implementado medidas para prevenir la contaminación y reducir su huella ambiental.
Ademas, se aplican prácticas de gestión de residuos de construcción y demolición RCD, priorizando
la segregación en obra, la reutilización de materiales y él envió a plantas de reciclaje autorizadas.
Por último, se fomenta el uso eficiente de recursos como agua y energia y se controla el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, realizando seguimientos mediante auditorías
internas y registros documentados.
Objetivos del sistema Integrado de Gestión.
1. Asegurar la calidad constructiva en todas las etapas del proyecto, desde la planificación
hasta la entrega, garantizando que las viviendas sociales cumplan las especificaciones
técnicas, los estándares de MINVU/ SERVIU y de las mismas expectativas de los
beneficiarios.
2. Proteger la seguridad y salud ocupacional de todas las personas trabajadoras,
subcontratistas y visitantes, mediante la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, la identificación y control de riesgos y la capacitación constante en prácticas
seguras.
3. Cumplir rigurosamente con los requisitos legales, normativos y contractuales aplicables en
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como otros compromisos
asumidos por la constructora.
4. Reducir el impacto ambiental de las actividades constructivas mediante un uso eficiente d
elos recursos como agua, energia, materiales, la correcta gestión de residuos, el control de
emisiones y la adopción de prácticas sostenibles en obra.
5. Incrementar la satisfacción del cliente y de los beneficiaros finales, garantizando entregas en
plazo, soluciones constructivas de alto estándar y un servicio eficiente que resuelva
oportunamente cualquier requerimiento o reclamo.
Alcance del SIG.
El Sistema Integrado de Gestión de Bedecarratz SPA se aplica a todas las actividades relacionadas
con la planificación, ejecución, supervisión y entrega de proyecto de la construcción de viviendas
sociales.
Cual incluye:
Cobertura Organizacional.

Áreas tácticas: Oficina técnica, jefatura de obras, coordinación de prevención de riesgos,
control de calidad, gestión ambiental, gestión de adquisiciones y logística.

Áreas operativas: Cuadrillas de construcción (albañilería, carpintería, instalaciones
eléctricas y sanitarias), operadores de maquinaria, equipo de bodega y transporte.

Soporte administrativo: Contabilidad, recursos humanos, postventa y atención al cliente.
Procesos incluidos:

Gestión de proyectos desde la adjudicación del contrato hasta la entrega final de la obra.

Diseño y planificación técnica (cronogramas, planos, especificaciones, presupuestos).

Control de calidad en recepción de materiales, procesos constructivos y terminaciones.

Prevención de riesgos laborales y gestión de la seguridad en obra.

Gestión ambiental (control de residuos, emisiones, consumo de recursos y mitigación de
impactos).

Logística y adquisiciones (selección y evaluación de proveedores, compra de insumos,
transporte).
Cobertura geográfica:

Aplicable a todas las obras y faenas desarrolladas por Bedecarratz SPA en territorio nacional,
con énfasis en proyectos financiados por el MINVU, SERVIU y municipalidades, incluyendo
tanto áreas urbanas como rurales.
Cumplimiento de cada noma
ISO 45001 Se asegurar el cumplimiento mediante la implementacion de programas de prevención
de riesgos, capacitación continua, CPHS, procedimiento de trabajos seguros para trabajos críticos,
gestión de incidentes y accidentes, participación activa de los trabajadores y evaluación de control
y riesgos.
ISO 9001 Se garantiza mediante el control documental, inspección de materiales y obra, evaluación
de proveedores auditorías internas, inspecciones técnicas, indicador de desempeño, acciones
correctivas y preventivas y sistema de mejora continua.
ISO 14001 Se cumple la identificación de aspectos e impactos ambientales, la gestión responsable
de residuos, el control de consumos, control de emisiones de polvo y ruido, uso eficiente de agua,
energia y materiales y el seguimiento de requisitos legales ambientales.
Proceso modular: Control de calidad en Recepción de materiales.
1. Registro
Nombre: Registro de Inspección de Materiales Recepcionados (RIMR)
Objetivo del registro: Documentar la conformidad o no conformidad de los materiales
recibidos en obra, asegurando su trazabilidad y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas.
1. Datos Generales
Ítem
Fecha de recepción
Obra / Proyecto
Proveedor
Información
N° de Orden de Compra
Tipo de material recibido
Cantidad solicitada
Cantidad recibida
2. Evaluación Técnica
Criterio de inspección
Conforme / No Conforme
Dimensiones
Integridad física
Acabado superficial
Estado del embalaje
3. Resultado Final
Condición del material
Acción tomada
Observaciones generales
Observaciones
☐ Conforme ☐ No Conforme
☐ Aceptado y almacenado ☐ Rechazado y devuelto
4. Firmas
Cargo
Autocontrol
Encargado de Bodega
Nombre y Firma
Fecha
Procedimiento: Control de calidad en recepción de materiales
Codigo: PCRM-CB-001
Constructora
Bedecarratz SPA.
Procedimiento control de Calidad en
Recepción de Materiales.
Versión: 01
Área: Dpto. Calidad.
1. Objetivo.
Establecer el procedimiento a seguir para la verificación de la calidad en la recepción de materiales
en la obra, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas legales y
requisitos contractuales, con el fin de garantizar la calidad de los proyectos de construcción.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todos los materiales de construcción recibidos en la obra de
Constructora Bedecarratz SPA, desde su ingreso físico hasta su aceptación, almacenamiento o
devolución al proveedor.
3. Responsables.
Administrador de contratos:
-
Aprobar y firmar los lineamientos generales del procedimiento de recepción de materiales.
Tomar decisiones estratégicas cuando las no conformidades de materiales impacten en
plazos, costos o compromisos contractuales.
Participar en la evaluación de desempeño de proveedores como parte de la gestión del
contrato.
Autocontrol:
-
Revisar la documentación técnica asociada a os materiales como en las fichas, certificados
de calidad, ensayos.
Realizar inspección física y técnica de los materiales recibidas.
Completar y firmar el RIMR.
Determinar si e material es conforme o no conforme.
Comunicar de inmediato al jefe de obra en caso de detectar no conformidades críticas.
Proponer acciones correctivas y preventivas relacionadas con materiales rechazados.
Encargado de bodega:
-
Recibir físicamente los materiales entregados por el proveedor.
Verificar la correspondencia entre la Orden de Compra y la Guía de Despacho.
Coordinar la identificación y almacenamiento de los materiales aceptados.
Gestionar la segregación de los materiales rechazados.
Apoyar en la logística de devolución al proveedor.
Jefe de obra:
-
Supervisar el cumplimiento del procedimiento de recepción de materiales.
Validar las decisiones del Autocontrol en casos de dudas o conflicto.
Autorizar la aceptación final de materiales críticos.
Reportar al administrador de contrato cualquier impacto en plazos o costos por no
conformidades recurrentes.
Proveedor:
-
Entregar materiales acompañados de la Guía de despacho, factura o documentación técnica
(Fichas o certificados).
Asegurar que los materiales enviados cumplan con las especificaciones técnicas y normativa
aplicable.
-
Reponer en tiempo y forma los materiales rechazados.
Participar en la investigación de no conformidades en caso que corresponda.
Departamento compras y logística:
-
Emitir las órdenes de compra conforme a las especificaciones técnicas.
Coordinar con proveedores los plazos de entrega y reposición de materiales.
Asegurar que solo se trabajen con proveedores evaluados y autorizados por la empresa.
Registrar los incidentes relacionados con entregas no conformes en el historial del
proveedor.
4. Documentos de referencia.
-
Orden de compra OC.
Guía de Despacho.
Factura.
Fichas técnicas de los materiales.
Normas técnicas aplicables (NCh, ISO).
5. Definiciones.
Conforme: Material que cumple con todas las especificaciones establecidas.
No conforme: Material que no cumple con especificaciones cual debe ser rechazado o devuelto.
RIMR: Registro de inspección de materiales Recepcionados.
6. Descripción del procedimiento.
a) Recepción física.
El proveedor entrega el material en el acceso de la obra.
El encargado de bodega verifica que la entrega este respaldada con la documentación obligatoria
(Guía de despacho y factura).
Se revisa que la cantidad de materiales entregados corresponda con la OC emitida por la empresa.
El material queda retenido en zona temporalmente en la zona de inspección hasta su revisión.
b) Revisión documental.
El autocontrol contrasta los datos de la OC con la guía de despacho y factura verificado:
-
Cantidad solicitada versus la cantidad entregada.
Codigo y descripción del material.
Certificados de calidad emitidos por el proveedor en caso que aplique.
-
Fichas técnicas del producto, para confirmar que cumple las especificaciones contractuales
y con la normativa vigente.
c) Inspección técnica del material.
Se realiza una inspección visual para comprobar:
-
Dimensiones correctas como largo de madera, diámetros de fierros, espesores de planchas,
etc.
Integridad física que estén sin fisuras, corrosión, deformaciones y humedad.
Acabado superficial como es la pintura, revestimiento, terminaciones.
Estado del embalaje y condiciones de transporte.
En materiales críticos como es el hormigón, áridos, aceros estructurales, se aplican ensayos técnicos
o de laboratorio como:
-
Granulometría y humedad en áridos.
Resistencia en la compresión en probetas de hormigón.
Ensayos de tracción en aceros.
d) Registro de resultados.
Resultado de la inspección se consigan en el registro de inspección de materiales Recepcionados.
El autocontrol y encargado de bodega marca el material como:
-
Conforme, si cumple con todos los criterios de calidad.
No conforme, si presenta desviaciones o incumplimientos.
En caso de no conformidad, se describe detalladamente la falla detectada y se adjunta evidencia
fotográfica.
e) Acción posterior.
Si el material es conforme.
-
El Encargado de bodega coloca etiqueta de identificación lo que es código, lote, fecha.
Se traslada material a la zona de almacenamiento definida.
Si el material es No conforme:
-
Se registra en el acta de rechazo de materiales.
Se comunica al proveedor para coordinar la devolución de inmediata reposición.
f)
Comunicación y archivo:
El autocontrol comunica los resultados al jefe de obra y administrador de contrato
Todos los registros RIMR, actas de rechazo, ensayos técnicos se archivan en formato físico y digital,
dentro del sistema documental SIG.
7. Flujograma
8. Registros asociados.
- RIMR: Registro de inspección de materiales Recepcionados.
- Acta de devoluciones de materiales no conformes.
9. Revisión y control de cambios.
Este procedimiento será revisado anualmente por el Departamento de Calidad y será actualizado
cuando existan cambios normativos, contractuales o de procesos internos.
Instructivo: Instructivo para verificación de calidad en recepción de materiales.
Constructora
Bedecarratz SPA.
Instructivo para verificación de calidad
en recepción de materiales.
Codigo: INS-CB-001
Versión: 01
Área: Dpto. Calidad.
1. Objetivo.
Asegurar que los materiales que ingresan a la obra cumplan con las Especificaciones técnicas,
normativas legales y requisitos contractuales, garantizando la calidad de la construcción y evitando
el uso de materiales no conformes.
2. Pasos y responsables.
Nº Actividad
01 Revisión de documentación
02
Inspección visual.
03
Ensayos técnicos.
04
Comparacion con especificaciones
05
Registro de resultados
06
Decisión de aceptación o rechazo
07
Comunicación y archivo.
Descripción
Verificar OC, Guía de
despacho y factura.
Confirmar cantidades,
lote y coincidencia
con lo solicitado.
Revisar certificados d
calidad
o
Fichas
técnicas.
Revisar dimensiones,
integridad
física,
acabado superficial,
estado embalaje o
transporte.
Realizar ensayos de
laboratorio como por
ejemplo compresión
en hormigón, tracción
en
acero,
granulometría
en
áridos.
Contrastar resultados
con fichas técnicas,
normativas asociadas
y
requisitos
contractuales
del
mandante.
Completar RIMR, que
abraca
fecha,
proveedor, tipo de
materia, Resultado a
conforme
o
no
conforme,
observaciones
y
evidencias.
Determina
si
el
material cumple con
las especificaciones,
es decir, rechazar y
coordinar
la
devolución
o
almacenar
adecuadamente.
Informar resultados al
Jefe
de
obra,
administrador
de
Responsable.
Autocontrol/
Encargado de bodega.
Autocontrol.
Autocontrol/
Laboratorio externo.
Autocontrol/
Administrador
Contrato.
de
Autocontrol/
Encargado de bodega.
Autocontrol/ Jefe de
obra/ Administrador
de
Contrato
y
Encargado de bodega.
Autocontrol
y
encargado de bodega.
contrato.
RIMR .
Archivar
Proceso de apoyo: Gestión de compras y abastecimiento.
1. Registro.
Nombre: Registro de compras de materiales (RCM).
1. Datos Generales
Ítem
Fecha de solicitud
Obra / Proyecto
Responsable de la solicitud.
2. Datos del material.
Ítem.
Material solicitado.
Medidas.
Cantidad solicitada.
Proveedor.
3. Datos de la compra.
Ítem
Fecha de compra.
Nº Orden de compra OC.
Estado
Observaciones
4. Firmas de Responsables.
Cargo
Nombre y Firma
Solicitante
Encargado de Bodega
Dpto. compras y logísticas.
Detalle a registrar
Detalle.
Detalle.
Fecha
Procedimiento: Procedimiento de Gestión de Compras y Abastecimiento de materiales.
Constructora
Bedecarratz SPA.
Procedimiento control de Calidad en
Recepción de Materiales.
Codigo: PGCA-CB-002
Versión: 01
Fecha de emisión 18-08-2025
1. Objetivo.
Definir y estandarizar las actividades necesarias para gestionar las compras y el abastecimiento de
materiales, equipos e insumos requeridos en los proyectos de construcción de viviendas sociales
ejecutados por Constructora Bedecarratz SPA.
Este procedimiento busca:
-
Garantizar la disponibilidad oportuna de materiales en obra.
Cumplir con los requisitos técnicos y contractuales definidos en las órdenes de compra y
especificaciones de proyecto.
Asegurar la trazabilidad documental de las compras realizadas.
Controlar los costos asociados al proceso de adquisición.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todas las compras realizadas por el Departamento de Compras y
Logísticas de la Constructora ya sea:
-
Materiales de construcción como áridos, acero, maderas, pinturas o materiales para
terminación.
Insumos o herramientas menores, como elementos de protección personal herramientas
manuales, repuestos básicos.
Abarca desde la solicitud inicial de materiales en obra hasta la recepción final y registro en el SIG,
incluyendo la relación con proveedores y gestión de devolución.
3. Responsables.
Administrador de contrato:
-
Autorizar compras que se necesiten en la obra.
Supervisar desempeño de proveedores en cumplimiento de contratos.
Jefe de obra:
-
Detectar necesidades de materiales según cronograma de obra.
Completar y firmar la solicitud de materiales.
Priorizar los pedidos n función de los plazos de ejecución.
Encargado de bodega:
-
Revisar el stock disponible en obra.
-
Actualizar los registros de existencias en el sistema de inventario.
Entregar materiales disponibles desde bodega y coordinar reposiciones.
Apoyar en la recepción física de los materiales comprados.
Departamento de compras y logística:
-
Verificar solicitudes recibidas desde obra.
Emitir órdenes de compra según procedimientos internos,
Seleccionar proveedores aprobados según criterios de evaluación como lo es de calidad,
precio, cumplimiento de plazos, certificaciones.
Registrar todas las operaciones en el RCM-
Proveedor:
-
Entregar materiales según especificaciones técnicas.
Reponer materiales en caso de rechazo por no conformidad.
4. Documentos de Referencia.
-
Orden de compra aprobada.
Registro de compra de materiales RCM.
Solicitud de materiales emitida por obra.
Guía de despacho y factura del proveedor.
Fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales.
Procedimiento Control de calidad y recepción de materiales.
5. Definiciones.
RCM: Registro compras de materiales, documento que centraliza y controla cada compra realizada.
OC: Orden de compra
Proveedor aprobado: Empresa que cumple con los criterios de evaluación de la constructora (precio,
calidad, plazos).
6. Descripción del Procedimiento.
a) Solicitud de materiales:
El jefe de obra identifica la necesidad de materiales según programa de avance,
Se completa la solicitud de materiales, indicando tipo, cantidad, fecha requerida y obra
correspondiente.
El encargado de bodega verifica si existe stock disponible antes de solicitar la compra.
b) Revisión de stock y decisión de compra.
Si los materiales están en bodega se despachan directamente al área solicitante.
Si no están disponibles se deriva la solicitud al departamento de compras y logística.
c) Emisión de orden de compra.
El Dpto. de compras revisa la solicitud, valida especificaciones técnicas y genera la OC.
El administrador de contrato autoriza la compra.
d) Selección y gestión con Proveedor.
Se selecciona un proveedor aprobado de acuerdo con los criterios establecidos.
Se formaliza el acuerdo mediante la OC enviada al proveedor.
e) Coordinación logística y entrega,
Compras y logística coordinan el transporte y entrega a la obra.
El proveedor entrega materiales acompañados de la Guía de despacho y Factura.
f)
Recepción y validación en obra.
El encargado de bodega recibe físicamente los materiales.
Se registra en el RCM la fecha de recepción, cantidad, proveedor y estado de entrega.
Los materiales críticos se someten al procedimiento PCRM-CB-001 para validación técnica.
g) Archivo y seguimiento.
Todos los documentos asociados Soc, RCM, Guias de despacho, factura se archivan en el SIG.
Ademas se resgistran incdentes de proveedores como retrasos, incumplimientos, no conformidades
en sus historial de evaluacion.
7. Flujograma del procedimiento.
Solicitud de materiales.
Revision de stock
¿Material disponible?
SI
NO
Emision de OC
Seleccion de proveedor
aprobado.
Negociacion y coordinacion
de entrega
Recepcion en obra y
registro en RCM.
Verfificacion de calidad
PCRM-CB-001
Archivar documento.
8. Revisión y control de cambios.
Este procedimiento será revisado de forma anual por el departamento de compras y logísticas o
antes en caso de:
-
Cambios en normativa legales aplicables.
Incorporación de nuevos proveedores o materiales críticos.
Modificaciones en políticas de adquisiciones o contratos.
Instructivo: Instructivo para verificación de calidad en recepción de materiales.
Constructora
Bedecarratz SPA.
1. Objetivo.
Instructivo para Gestión de Compras y
Abastecimiento de Materiales.
Codigo: INS-CB-002
Versión: 01
Área: Dpto. Calidad.
Definir los pasos a seguir en la gestión de compras y abastecimiento de materiales, asegurando que
las adquisiciones se realicen de manera oportuna, eficiente y conforme a los requisitos técnicos,
contractuales y normativos.
2. Actividades y responsabilidades.
Nº Actividad
01 Emisión de solicitud e materiales
02
Verificación de Stock
03
Generación de OC
04
Selección de proveedor
05
Negociación y coordinación de entrega
06
Recepción en obra
07
Control de calidad
08
Registro y archivo
Descripción
El jefe de obra
identifica
la
necesidad, completa
la solicitud e indica
material, cantidad y
fecha requerida.
Se
revisa
la
disponibilidad
en
bodega.
Dpto. de compras
emite la OC en base a
la solicitud, validando
especificaciones
técnicas.
Se selecciona un
proveedor aprobado
de acuerdo a la
criterios de precio,
calidad, plazos y
certificaciones.
Se
acuerdan
condiciones de pago,
transporte y plazo de
entrega, formalizadas
en la OC.
El proveedor entrega
materiales con guía y
factura. El encargado
de bodega registra en
el RCM y valida
cantidades recibidas.
Materiales
son
inspeccionados
conforme al PCRMCB-001
Responsable.
Jefe de Obra.
Encargado de bodega.
Dpto. de compras.
Admistrador
de
contrato.
Dpto. Compras.
Dpto. de compras.
Encargado de bodega.
Autocontrol
Todos los documentos Encargado de bodega.
Solitud, OC, RCM Dpto. compras.
guías, facturas se
archivan en el SIG.
PROCEDIMIENTOS COMUNES DEL SIG (TRI NORMA).
Procedimiento: Procedimiento control de documentos y registros.
Constructora
Bedecarratz SPA.
Procedimiento control de documentos y
Registros.
Codigo: PCDR-CB-001
Versión: 01
Fecha de emisión 18-08-2025
1. Objetivo.
Establecer un método uniforme para la emisión, revisión, aprobación, distribución, control,
almacenamiento y disposición final de documentos y registros del SIG. Asegurando que la
informacion esté disponible, actualizada y protegida contra perdida o uso indebido.
2. Alcance.
Aplica a todos los documentos internos Como la política, manual, procedimientos, instructivos,
formatos y documentos externos como las normas, reglamentos legales, contratos directamente
relacionados con el SIG.
3. Responsables.
Representante del SIG:
-
Coordinar el control documental
Mantener la lisa de maestra de documentos vigentes.
Asegurar el acceso de versiones actualizadas en formato físico- digital.
Jefes de área:
-
Revisar y aprobar documentos de su competencia.
Difundir entre su personal los documentos actualizados.
Personal de obra o administración:
-
Aplicar el procedimiento.
Usar únicamente documentos actualizados.
Reportar documentos obsoletos.
Disponer de recursos para archivo físico y digital.
4. Descripción del Procedimiento.
a) Elaboración de documentos.
Se genera un borrador por el área que detecta la necesidad como por ejemplo en un nuevo
procedimiento de seguridad en faenas.
b) Revisión técnica.
El documento es revisado por el área técnica y el representa a cargo del SIG para validar el
cumplimiento normativo.
c) Aprobación.
El Representante Legal autoriza la emisión de la versión oficial.
d) Codificación y control de versiones.
Se asigna un código y versión único.
Los cambios se registran en la matriz de control Documental.
e) Distribución controlada.
La versión oficial se publica en el sistema documental tanto físico como digital.
En obra se entregan copias controladas.
f)
Control de obsolescencia.
Versiones anteriores se retiran de circulacion y se archivan con sello de OBSOLETO.
g) Gestión de registros.
Todo documento que genera evidencia como acta de capacitación, registro de inspección, informe
ambiental, se conserva en físico y digital.
Los plazos de retención dependen del tipo de registro por ejemplo SST 5 año, Calidad 5 años y medio
ambiente 5 años.
5. Documentos y registros asociados.
-
Matriz de control documental.
Lista de maestra de documentos vigentes.
Registro de cambios documentales.
Archivo de documentos obsoletos.
Procedimiento: Procedimiento Auditorías Internas del SIG.
Constructora
Bedecarratz SPA.
Procedimiento Auditorías Internas del
SIG
Codigo: PAI-CB-001
Versión: 01
Fecha de emisión 18-08-2025
1. Objetivo.
Establecer las directrices para planificar, ejecutar, reportar y dar seguimiento a las auditorías internas
del SIG, Con el fin de:
-
Verificar la conformidad del sistema con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, e
ISO 45001.
Comprobar la correcta aplicación de los procedimientos en terreno.
Identificar desviaciones, no conformidades y oportunidades de mejora.
Retroalimentar la revisión por la dirección.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a todas las áreas, procesos y proyectos de la organización, tanto en
oficinas como en obras, cubriendo aspectos de:
-
Calidad: Cumplimiento de requisitos de cliente, procedimientos internos y registros de obra.
Medioambiente: Identificación y control de aspectos e impactos ambientales.
SST: Identificación de peligros, cumplimiento legal, uso de EPP y gestión de riesgos.
3.
Responsables.
Representante SIG:
-
Elaborar el plan anual de auditorías internas.
Designara auditores internos competentes.
Auditores internos:
-
Ejecutar auditorias de manera objetivas e imparcial.
No auditar su propia área de trabajo.
Representante Legal:
-
Aprobar el plan anual.
Asegurar recursos para realizar auditorías.
Revisar resultados en las reuniones de dirección.
Jefes de área:
-
Facilitar acceso a registros y evidencias.
Implementar acciones correctivas derivadas de hallazgos.
4. Descripción del Procedimientos.
a) Planificación:
Elaboración del programa anual de auditorías internas, considerando:
-
Procesos críticos del SIG.
Resultados de auditorías previas
Risos e impactos de cada área.
b) Preparación:
Definición del alcance, criterios y métodos de auditoria.
Comunicación a responsables con al menos 5 días hábiles de anticipación.
c) Ejecución.
Entrevistas al personal.
Revisión de procedimientos aplicadas.
Inspección en obra de prácticas de seguridad y medioambiente.
Revisión de registros como RIMR, RCM, actas de capacitación, checklist de seguridad, etc.
d) Informe de auditoría.
Se elabora un informe formal, que incluye:
-
Hallazgos positivos.
No conformidades
Observaciones.
Oportunidades de mejora.
e) Acciones correctivas.
Los responsables del área deben presentar un Plan de acción con responsables y plazos.
f)
Seguimiento.
El auditor líder verifica la implementacion y eficacia de las acciones correctivas.
g) Cierre.
Una vez cerradas las no conformidades, el informe final se archiva el SIG y se presenta en la Revisión
por la Dirección.
5. Documentos y registros asociados.
-
Programa anual de Auditorías Internas.
Plan de auditoria por área, obras.
Informe de auditorías Internas.
Registro de no conformidades y acciones correctivas.
Matriz de Seguimiento de hallazgos.
MANUAL DEL SIG.- ESTRUCTURA GENERAL.
Nº
1
Título
Presentación del Manual
Contenido.
-
2
Politica Integrada de Gestión
-
3
Contexto de la Organizacion
-
Introducción al SIG
Objetivo del manual.
Alcance del sistema (aplica a calidad,
medioambiente y SST)
Norma de referencia: ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018.
Declaración oficial de la Gerencia.
Compromiso con la calidad, la protección ambiental
y la seguridad y salud en el trabajo.
Cumplimiento legal y contractual.
Compromiso de mejora continua.
-
Identificación de partes interesadas (clientes,
proveedores, trabajadores, comunidad, organismos
reguladores).
Análisis interno y externo (FODA).
Evaluación de riesgos y oportunidades.
Alcance del SIG en procesos y proyectos.
4
Estructura Organizacional y
Responsabilidades
-
Organigrama general y funcional.
Roles y responsabilidades en el SIG
5
Procedimientos Comunes del
SIG (Tri Norma)
-
Procedimientos transversales aplicables al sistema:
 1. Control de documentos y registros.
 2. Auditorías internas.
 3. Acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
 4. Gestión de competencias y capacitación.
 5. Comunicación interna y externa.
 6. Identificación de requisitos legales y
contractuales.
 7. Identificación y control de riesgos de SST.
 8. Identificación y control de aspectos e
impactos ambientales.
 9. Preparación y respuesta ante
emergencias.
 10. Gestión de compras y evaluación de
proveedores.
 11. Revisión por la Dirección.
6
Planificación del SIG
-
Objetivos estratégicos y operativos del SIG.
Programas
de
cumplimiento
(calidad,
medioambiente, seguridad).
Indicadores de desempeño (KPI).
Planes de acción por área.
7
Gestión Operacional
-
Procedimientos específicos aplicados a la
construcción:
 Recepción y control de materiales.
 Gestión de residuos en obra.
 Seguridad en faenas críticas.
 Procedimientos de apoyo (compras,
logística, RRHH).
 Control operacional en actividades con
riesgo significativo.
8
Seguimiento, Medición y
Evaluación del Desempeño
-
-
Indicadores por área:
 Calidad: rechazos, retrabajos, satisfacción
cliente.
 Medioambiente:
residuos,
consumo
energético, emisiones.
 SST: accidentes, incidentes, capacitaciones.
Auditorías internas y controles periódicos.
9
Mejora Continua del SIG
-
Gestión de no conformidades.
Acciones correctivas y preventivas.
Evaluación de la eficacia de acciones.
Incorporación de oportunidades de mejora.
Retroalimentación en la revisión por la Dirección.
10
Anexos
-
Matriz de requisitos legales.
Matriz de riesgos de SST y aspectos ambientales.
Registros asociados (ej. RIMR, RCM, informes de
auditoría).
Ejemplos de formatos y checklist.
-
PLAN DE DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG.
1. Objetivo del plan.
Este plan busca guiar a la empresa en el camino de implementación del SIG, un sistema que une
calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo en un solo modelo de gestión.
El propósito es ordenar y mejorar la forma de trabajar, asegurando proyectos bien ejecutados,
responsables con el entorno y seguros para los trabajadores.
2. Alcance.
El plan cubre a toda la organización:
-
Procesos estratégicos: decisiones del representante Legal y dirección de la empresa.
Procesos operativos: construcción en obra, control de calidad, gestión documental obras,
manejo de residuos.
Proceso de apoyo: compras, logística, RRHH, gestión documental.
El SIG, se aplicará en oficinas, bodegas y obras en construcción.
3. Etapas del Plan de Desarrollo e Implantación.
Etapa
1. Diagnóstico
inicial y
levantamiento
de brechas
Duración
estimada
Actividades principales
1 mes
-
-
-
-
2. Diseñó del
SIG
2 meses
-
Responsables
Levantamiento
documental y de
procesos actuales
Análisis de
cumplimiento
normativo (legal,
contractual y
normativo ISO).
Identificación de
brechas respecto a
ISO 9001, 14001 y
45001
Entrevistas a
personal clave y
visitas a obras.
-
Redacción de la
Política Integrada.
Definición de
objetivos
-
-
-
Resultados
esperados
Representante Informe de
SIG
diagnóstico
Consultoría
externa
Representante Documentación
SIG
base del SIG
Jefes de Área
(manual,
-
-
3.
Implementacion
piloto
3 meses
-
-
-
-
4. Evaluación y
ajustes
2 meses
-
-
-
5. Consolidación 1 mes
del SIG
-
-
estratégicos y
específicos del SIG.
Elaboración del
Manual SIG.
Desarrollo de
procedimientos (ej.
control documental,
auditorías, gestión
de riesgos, respuesta
a emergencias).
Diseño de registros y
formatos (RIMR,
RCM, checklist de
seguridad, reportes
ambientales).
Capacitación al
personal en política,
procedimientos y
uso de registros.
Ejecución de
procesos piloto en
una obra
seleccionada.
Uso real de registros
de calidad,
medioambiente y
SST.
Monitoreo de
cumplimiento de
procedimientos.
Realización de
auditoría interna
piloto.
Registro de hallazgos
y no conformidades.
Definición de
acciones correctivas
y preventivas.
Ajuste a
procedimientos,
manuales y formatos
según resultados.
Ampliación del SIG a
todas las obras de la
empresa.
Integración
con
sistemas
administrativos y de
procedimientos,
formatos).
-
Representante
SIG
Administrador
de Obra
Jefes de Área
Evidencias de
aplicación del
SIG en un
proyecto piloto.
-
Auditores
internos
Informe de
auditoría
interna y
acciones
correctivas
implementadas.
-
Representante SIG implantado
Legal.
en
toda
la
Representante organización.
SIG
-
-
-
-
6. Revisión por Permanente
la Dirección y (anual)
mejora continua
-
-
-
gestión documental
corporativa.
Fortalecimiento de la
cultura
organizacional
en
calidad,
medioambiente
y
SST.
Preparación
de
documentación
y
registros
para
auditoría
de
certificación.
Evaluación
del
desempeño del SIG
(KPIs,
objetivos
alcanzados).
Revisión
por
la
Dirección (reunión
formal
documentada).
Ajustes en la política
y objetivos.
Actualización
del
plan según nuevas
exigencias legales o
contractuales.
-
Representante
SIG
Representante
Legal.
Informe
de
Revisión por la
Dirección
y
actualización del
plan de mejora.
4. Recursos.
Para llevar adelante este plan se necesitarán:
Humano: Equipo SIG, auditores internos, jefes de área y personas trabajadoras comprometidas.
Financiero: Presupuesto para dar capacitaciones, consultoría externa, licencias de software de
gestión documental.
Materiales y tecnológicos: Plataforma digital de gestión ambiental, equipos de monitoreo ambiental
y SST, registros estandarizados.
5. Indicadores de seguimiento KPIs.
-
% de procedimientos documentados versus planificados,
% de personal capacitado en SIG.
Nº de conformidades detectadas en auditorías internas.
% de acciones correctivas cerradas en plazo.
-
% e cumplimiento de objetivos de calidad, medioambiente y SST.
6. Resultados esperados del plan.
-
Implementacion de un SIG alineado a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Reducción de no conformidades en las obras.
Mayor competitividad en licitaciones al contar con certificación.
Cultura organizacional fortalecida en calidad y sustentabilidad.
Preparación para auditorías externas de certificación.