Matriz de Roles y Responsabilidades SIG

MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
ROL
Gerente
general
Director de
campo
RESPONSABILIDADES
1. Garantizar el cumplimiento de
los objetivos y políticas de la
empresa en términos de
calidad, medio ambiente y
seguridad y salud.
2. Gestionar de manera efectiva
del sistema integrado de
gestión NTC ISO 9001:2015,
ISO
14001:2015
y
ISO
45001:2015 a través del
cumplimiento de los requisitos
legales asociados aplicables,
reglamentarios y otros que
adopte voluntariamente.
3. Asegurar mediante la revisión
por la dirección y la rendición de
cuentas
que
el
Sistema
Integrado de Gestión NTC ISO
9001:2018, ISO 14001:2015 y
ISO
45001:2018
sea
conveniente, adecuado y eficaz
para la empresa.
4. Garantizar la disponibilidad de
recursos
para
diseñar,
implementar,
mantener
y
mejorar el Sistema Integrado de
Gestión
5. Establecer
canales
de
comunicación efectivos para el
Sistema Integrado de Gestión
6. Designar a un líder de la Alta
Dirección con responsabilidad
específica en el Sistema
Integrado de Gestión.
1. Asegurar que se promueve la
cultura de la calidad y la toma
de conciencia de los requisitos
de los clientes.
2. Asegurar
la
utilización
adecuada de los recursos
asignados al SIG.
ACTIVIDADES
1. Tomar
las
decisiones
necesarias
para
el
mantenimiento y mejora del
SIG.
2. Aprobar
los
actos
administrativos necesarios
como compromiso de la Alta
Dirección.
3. Suspender
actividades
cuando se visualiza un
riesgo o se incumple una ley.
4. Tomar decisiones sobre los
planes,
programas,
proyectos y demás, que
aseguren la mejora continua
de los sistemas de gestión.
5. Aprobar el presupuesto
6. Liderar y garantizar la
implementación,
mantenimiento y mejora de
la normatividad vigente.
7. Delegar las funciones del
control y seguimiento del
SIG.
8. Requerir los informes de
gestión y evaluación del SIG.
9. Designar
a
los
representantes
para
el
cumplimiento
de
los
programas establecidos en
el SGA y SG-SST, así como
sus responsabilidades y
funciones
1. Participar en la construcción
del Informe de Revisión por
la Dirección.
2. Solicitar
los
informes
necesarios sobre la mejora
del SIG.
3. Gestionar los cambios del
SIG
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
3. Verificar el cumplimiento de la
conveniencia, adecuación y
eficacia del SIG
4. Verificar el cumplimiento de la
normatividad interna y externa
aplicable a la empresa.
5. Asegurarse de que el SIG se
mantiene e implementa acorde
a los lineamientos de las
normas de calidad adoptadas.
6. Mantener informada a la Alta
Dirección
sobre
el
funcionamiento del SIG.
7. Informar de los elementos de
protección personal necesarios
para el desarrollo de cada
actividad.
8.
Jefe
1. Realizar las asesorías y
administrativo
acompañamientos
a
los
procesos que conforman el el
sistema de RC en cuanto a
acciones de los planes de
mejoramiento,
auditorias,
indicadores,
documentación,
planificación de los procesos,
estructura de nuevos procesos,
entre otros.
2. Verificar la eficacia de la
evaluación de la toma de
conciencia en cada proceso.
3. Difundir y comunicar las
políticas
de
calidad,
procedimientos,
programas,
proyectos y demás acciones
encaminadas al cumplimiento
de los requisitos del SIG
4. Consolidar y preparar la
información como insumo para
la Revisión por la Dirección
5. Gestionar ante el gerente
general y el director de campo
los
recursos
necesarios
(Talento Humano, financieros y
1. Realizar las correcciones
pertinentes a los
documentos remitidos por
los procesos con solicitud
de validación
2. Solicitar a los procesos los
insumos (actas de reunión,
planes de mejoramiento,
indicadores, planificación,
documentación) necesarios
para el control y
seguimiento
3. Solicitar los recursos
requeridos para el SIG
4. Gestionar los recursos
humanos con las
competencias necesarias
para la empresa
5. Realizar la documentación
necesaria y requerida por el
SGI
6. Informar las capacitaciones
(calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el
trabajo)
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
Jefe de
producción
tecnológicos)
para
el
mantenimiento del SIG
6. Gestionar las capacitaciones a
los nuevos trabajadores en lo
relacionado con el SGI
7. Planificar las actividades del
SGI y su difusión
8. Realizar reuniones de grupo de
mejoramiento con el fin de
identificar aspectos de mejora
para el SIG
1. Apoyar y aportar de manera
permanente
en
la
implementación
y
mantenimiento de los Sistemas
de Gestión adoptados
2. Promover la cultura de la
calidad, la prevención y el
cuidado ambiental y de la salud
humana
3. Mantener actualizada y acorde
a las necesidades del proceso
la documentación
4. Brindar información sobre la
gestión, cumplimiento y control
de
cada
uno
de
los
procedimientos del SIG
5. Participar
en
las
capacitaciones, asesorías y
seguimientos relacionadas con
el SIG
6. Dar cumplimiento a las políticas
definidas por el SIG
7. Entregar los elementos de
protección personal y verificar y
asegurar su uso adecuado
8. Definir y ejecutar acciones
correctivas
y
de
mejora
continua de acuerdo a las
necesidades del proceso
9. Medir el desempeño de los
procesos a través de las
actividades de control y
seguimiento
1. Liderar a su grupo de
mejoramiento
en
el
cumplimiento
de
lo
establecido
en
los
procedimientos.
2. Solicitar la retroalimentación
de las actividades asignadas
a los operarios y el impacto
de los resultados obtenidos.
3. Asignar la elaboración de los
documentos
o
la
identificación de mejoras
4. Emitir
recomendaciones
para la mejora continua
5. Diligenciar los registros
correspondientes en su área
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
Operarios de
campo
10. Reportar los accidentes e
incidentes de trabajo
11. Asegurar la disponibilidad de
los registros para la toma de
decisiones
12. Atender las auditorías internas
y externas
13. Solicitar
los
recursos
(humanos,
financieros,
tecnológicos) necesarios para
el funcionamiento efectivo
1. Ejecutar y dar cumplimiento a
los lineamientos definidos por el
SIG
2. Asistir a las capacitaciones,
inducciones y reinducciones
programadas
para
el
fortalecimiento del SIG
3. Procurar el cuidado integral de
su salud
4. Asistir periódicamente a las
actividades agendadas por los
programas establecidos para
los funcionarios
5. Reportar los accidentes e
incidentes de trabajo y aportar
en la investigación
6. Utilizar los elementos de
protección personal que le han
sido entregados
7. Identificar y comunicar al jefe de
producción nuevos riesgos (de
gestión,
corrupción,
ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo)
8. Ejecutar las actividades y
controles definidos para mitigar
los riesgos identificados
9. Cumplir lo establecido en los
procedimientos y proponer y
comunicar al líder del proceso
las mejoras para su aprobación
10. Diligenciar, controlar y proteger
los registro generados por el
1. Acatar las modificaciones y
sugerencias dadas por el
jefe de producción y la Alta
Dirección para el desarrollo
de sus actividades
2. Emitir recomendaciones
para la mejora continua de
cada proceso
3. Solicitar información para
alimentar los indicadores y
dar respuesta a los demás
compromisos del proceso
4. Solicitar capacitación,
inducción y/o entrenamiento
5. Notificar las actividades
que estén afectando la
salud y seguridad de las
personas y el ambiente en
los lugares de trabajo
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
cumplimiento
de
los
procedimientos y funciones
asignadas
11. Ejecutar las actividades con la
premisa de la cultura de la
calidad, la prevención, el
cuidado del medio ambiente y la
salud humana.
12. Apoyar la implementación de
los programas establecidos
para el SGA
Elaboro:
Firma:
Nombre:
Cargo: