FORMATO Nº 08A PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2008 PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008 ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL. ACTIVIDAD/PROYECTO Ampliacion y Rehabilitacion de red de colectores de desague Puerto Maldonado partidas geneticas 10 11 13 18 22 23 24 29 30 39 49 51 concepto FINALIDAD PIA (S/.) META ANUAL Meta Física Unid. Med. Cantidad METROLINEAL 3,500 Acumulado 3,500 PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008 AL I TRIM 452 452 17175 6100 182 1662 554 382 84 27150 443 250 216 1210 55,408 140,874 49,984 1,499 13,630 4,543 3,135 683 222,610 3,635 2,045 1,772 9,955 454,365 PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTAL META PRESUPUESTARIA AL II TRIM AL III TRIM 2,000 2,452 74699.25 26505 795 7228.5 2409 1662.75 361.5 118050 1927.5 1083.75 939.75 5283.75 240,946 AL IV TRIM 1,048 3,500 48999.75 17379 522 4739.5 1580 1090.25 237.5 77410 1264.5 711.25 616.25 3461.25 158,011 (1) ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL. ACTIVIDAD/PROYECTO Ampliacion y Rehabilitacion de redes de agua potable en Puerto Maldonado partidas geneticas 10 11 13 18 22 23 24 29 30 39 49 concepto PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO FINALIDAD PIA (S/.) 26,508 9,404 283 2,565 854 589 127 41,870 683 385 332 META ANUAL Meta Física Unid. Med. Cantidad METROLINEAL 800 acumulado PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008 AL I TRIM AL II TRIM 419 419 13,403 4,755 143 1,297 432 298 64 21,150 345 195 168 AL III TRIM 381 800 13,105 4,649 140 1,268 422 291 63 20,720 338 190 164 AL IV TRIM 51 1,911 85,511 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTAL META PRESUPUESTARIA 946 43,196 965 42,315 0 (1) FORMATO Nº 08A PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2008 PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008 ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL. ACTIVIDAD/PROYECTO Mejoramiento de Infraestructura sede central o otros partidas geneticas 10 11 13 18 22 23 24 29 30 39 49 51 concepto FINALIDAD PIA (S/.) META ANUAL Meta Física Unid. Med. Cantidad M2 136 Acumulado 136 14,919 5,292 160 1,443 481 332 75 23,507 385 293 188 1,052 48,127 PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTAL META PRESUPUESTARIA PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008 AL I TRIM 56 56 10,444 3,705 112 1,010 337 232 50 16,507 270 152 132 737 33,688 AL II TRIM AL III TRIM 80 136 4,475 1,587 48 433 144 100 25 7,000 115 141 56 315 14,439 AL IV TRIM 0 0 (1) ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL. ACTIVIDAD/PROYECTO Programa de Micromedicion partidas geneticas 10 concepto PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) FINALIDAD PIA (S/.) 18,600 META ANUAL Meta Física Unid. Med. Cantidad USUARIOS 700 Acumulado 700 PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008 AL I TRIM 280 280 7,440 AL II TRIM 210 490 5,580 AL III TRIM 210 700 5,580 AL IV TRIM 11 13 18 22 23 24 29 30 39 49 51 6,600 198 1,800 600 415 90 29,380 480 290 234 1,313 60,000 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTAL META PRESUPUESTARIA 2,640 80 720 240 165 36 11,760 192 108 94 525 24,000 1,980 59 540 180 125 27 8,820 144 91 70 394 18,010 1,980 59 540 180 125 27 8,800 144 91 70 394 17,990 0 (1) FORMATO Nº 08A PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2008 RESUMEN DE LA PROGRAMACION TRIMESTRALIZADA DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008 ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL. ACTIVIDAD/PROYECTO partidas geneticas 10 11 13 18 22 23 24 29 30 39 49 51 concepto PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTAL META PRESUPUESTARIA FINALIDAD PIA (S/.) 200,901 71,280 2,140 19,438 6,478 4,471 975 317,367 5,183 3,013 2,526 14,231 648,003 META ANUAL Meta Física Unid. Med. Cantidad PROGRAMACION PRESUPUESTAL TRIMESTRALIZADO 2008 AL I TRIM 17,884 6,345 192 1,730 577 397 86 28,267 462 260 226 1,262 57,688 AL II TRIM 40,633 14,422 432 3,932 1,310 905 200 64,120 1,047 677 510 2,865 131,053 AL III TRIM 93,384 33,134 994 9,037 3,011 2,079 452 147,570 2,410 1,365 1,174 6,643 301,251 AL IV TRIM 49,000 17,379 522 4,740 1,580 1,090 238 77,410 1,265 711 616 3,461 158,011