PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 1 de 31 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 2 de 31 INDICE 1.-INTRODUCCION 2.-OBJETIVO 3.-ALCANCE 4.-POLITICA DE CALIDAD 5.-ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 6.-DEFINICIONES 7.-RESPONSABILIDADES 7.1.-Gerente de Proyecto 7.2.-Residente de Obra 7.3.-Ingeniero Supervisor de Campo 7.4.-Ingeniero de Control de Calidad 7.5.-Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente 7.6.-Logistica 8.-PROCEDIMIENTOS 9.-REFERENCIAS 10.-ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 10.1.-Planificar la Calidad 10.2.-Aseguramiento de la Calidad 10.3.-Control de Calidad 11.-PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 12.-APLICACION DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 12.1.-QA/QC de Recursos Humanos 12.2.-Materiales y Equipos a Instalar 12.3.-Recursos para Desarrollar el Plan de Calidad 13.-QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13.1.-Normatividad 13.2.-Inspecciones 13.3.-Ensayos de Campo y Laboratorio 13.4.-De la No Conformidad y la Absolución 13.5.-Documentacion 13.6.-Inspecciones y Pruebas 14.-CIERRE DE OBRA 14.1.-Punch List o Lista de Observaciones 14.2.-Planos As Built 14.3.-Dossier de Calidad PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 3 de 31 1. INTRODUCCION El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un sistema de gestión de la calidad por la empresa para el proyecto con el involucramiento de todos los participantes. 2. OBJETIVO El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que el cliente exige de acuerdo a sus requerimientos, cumpliendo con los códigos, normas, materiales de construcción, fabricación, montaje, protección de superficie e inspección, aplicable a todos los materiales, partes, componentes o equipos completos solicitados por cliente. Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los miembros de con el propósito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de Gestión y Producción aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles del proyecto. 3. ALCANCE El Plan de Gestión de la Calidad será aplicable al proyecto " desde su planeamiento hasta su entrega a. Los trabajos a realizar son: 3.1 Trabajos preliminares: Estos trabajos deberán ser realizados por posterior a la entrega de terreno por parte de S.A, los cuales constan de: 3.1.1 3.2 Trabajos preliminares: Movilización de equipos maquinarias y campamento. Implementación de campamento. Replanteo topográfico de estructuras. Documentación técnica para inicio de obra. Construcciones Varias 3.2.1 Obras Civiles Movimiento de tierras para plataformado del terreno. Excavaciones localizadas en terreno normal, terreno duro, roca fragmentada y roca dura para la construcción de las cimentaciones, canaletas, bases y sistema de puesta a tierra. Obras de concreto simple en las que se consideran solados, de concreto f ´c=100 kg/cm2 en zapatas y sobrecimientos, veredas y falsos pisos simples. Obras de concreto armado donde se consideran las zapatas, columnas, PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 4 de 31 vigas, losas de piso, canaletas, pedestales y manholes con una resistencia de concreto de f´c=250 kg/cm2; para las bases de equipos se considera concreto f´c=250 kg/cm2, se debe destacar que para estos concretos se requiere un diseño por durabilidad los cuales deben incluir aditivos, el cemento a utilizar será del tipo V con acero corrugado de grado 60. Una vez terminadas las edificaciones se procederá a colocar las señales preventivas y obligatorias en puertas, muros y pisos, en conformidad a lo especificado en planos. En los procedimientos se detalla el proceso de las actividades a desarrollar, los controles y las inspecciones de calidad y los registros de calidad que se utilizaran para este proyecto, se detalla a continuación los procedimientos de calidad: 3.2.2 o Procedimiento de Excavaciones o Procedimiento de Rellenos y Compactación o Procedimiento de Acero corrugado o Procedimiento de Encofrado o Procedimiento de Concreto Armado Obras Mecánicas Comprende la provisión, fabricación y montaje de cercos perimétricos para transformadores. Montaje de equipos y salas eléctricas o 3.2.3 Procedimiento de Montaje Obras Eléctricas Los procedimientos eléctricos a seguir durante las actividades a desarrollarse en el presente proyecto son: o Procedimiento Instalación de malla a tierra. o Procedimiento Instalación de pozos a tierra. o Procedimiento Líneas de transmisión. o Procedimiento Instalación de cables eléctricos. o Procedimiento Conexionado de equipos. se compromete en ejecutar el proyecto bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad” la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 5 de 31 El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01. Figura Nº 01: Modelo conceptual del PGC El PGC toma también como base conceptual el Círculo de Demming, el cual se muestra en la figura Nº 02. Fig. Nº 02 – Circulo de Deming PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 6 de 31 4. POLITICA DE CALIDAD ha establecido su Política de Calidad, para los Proyectos: POLITICA DE CALIDAD Brindar a nuestros clientes servicios de calidad, cumpliendo nuestros compromisos contractuales. Para garantizar la calidad de nuestros servicios: Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos Integramos equipos de profesionales comprometidos y capacitados Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. Gerente General 5. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD establece una organización para la ejecución del Proyecto los cuales se encuentran involucrados con lo que es la Gestión de la Calidad de la obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISORES DE CAMPO PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 7 de 31 6. DEFINICIONES Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir la Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente. Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA), se entenderá la responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra con el diseño propuesto. Control de Calidad: Por “Control de Calidad” (QC), se entenderá la prueba e inspección necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los planos y especificaciones. El Aseguramiento y Control de Calidad es responsabilidad de, debe realizarse a satisfacción del cliente. Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar la obra con respecto a la calidad requerida por el cliente. Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo relativo a la calidad. Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita u obligatoria. Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte introductoria y el resumen de las partidas aplicables que se ejecutarán en la obra. Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada por y están incluidos en el contrato. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Producto: Se define como resultado de un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la obra. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 8 de 31 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. Alcances del proyecto: Dimensión que alcanza el proyecto. Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada y son incluidos en los documentos del Contrato. Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto correspondiente. Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por y dejar evidencia que éstos han cumplido con los requisitos de calidad especificados por sistemas y producto entregables. Bases de Concreto: estructura de concreto armado para el montaje de determinados equipos. Losas: estructura de concreto armado para pisos, techo o donde se instalaran equipos Encofrado: estructura provisional que se usa para soportar y dar forma al concreto fresco durante su fragua y endurecimiento, los encofrados a usar en obra serán de paneles de madera o paneles metálicos. BenchMarck (BM): hito topográfico de concreto monumentado dentro del área de la obra que servirá como medida patrón de coordenadas y cotas para la ejecución del proyecto. Trazo: es la delimitación del replanteo topográfico, referido a compatibilizar las dimensiones establecidas en los planos. Replanteo Topográfico: es el traslado de los puntos de un plano de construcción o de las interferencias identificadas en el terreno. Levantamiento Topográfico: es el traslado de puntos topográficos de un terreno a un plano. Cota: elevación de un punto con respecto al mar. Estación Total: es un instrumento para medición, que indica la posición y elevación de un punto en la tierra (ejes X, Y, Z), referenciándose desde otro punto establecido utilizando el rebote de señal laser a través de un sistema de prismas. Tuberías Conduit: son tuberías PVC-SAP las cuales serán instaladas para permitir el tendido de cables eléctricos y de instrumentación. Desenergizar: acto o proceso de desconexión de un circuito eléctrico de su fuente de PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 9 de 31 energía. Equipos Eléctricos: son aquellos que transmiten, transportan, distribuyen, convierten energía eléctrica y a su vez generan movimiento en los equipos a los que van conectados y/o acoplados Accesorios: son los dispositivos que hacen posible efectuar las transiciones entre las líneas de distribución de aérea a subterránea, de cable a equipo (ya sean transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) Alimentador: conductor de un circuito entre los bornes de salida de un equipo de conexión o el cuadro eléctrico del generador de una planta aislada y el último dispositivo de sobre corriente del circuito derivado. Alimentador de Fuerza: alimentador que sirve principalmente a una carga de fuerza. Cable de Fuerza: cable conductor destinado para distribuir energía eléctrica. Nivel de aislamiento: conjunto de valores de tensión que caracterizan el aislamiento de un material o equipo relativos a su aptitud para soportar los esfuerzos dieléctricos sin deterioro, falla o perforación. Luminaria Industrial: diseñadas para iluminación de áreas con ambientes húmedos o de gases, vapores, humos y polvorientos donde la luminaria debe ser completamente hermética. Instrumentos de Control: usados para la medición y control de las variables de proceso dentro de una producción o área de fabricación. Subestación: conjunto de equipos en un sistema de energía eléctrica a través del cual se pasa energía eléctrica para la transmisión, transformación, distribución o conmutación. Prueba de Continuidad: es la comprobación de un circuito eléctrico para ver si fluye normalmente la corriente. Pozo a tierra: tiene la finalidad de proteger, conduciendo todas las corrientes anormales y/o perjudiciales para la vida humana cuando se produce una falla eléctrica en los equipos. Malla a Tierra: líneas de cable desnudo interconectadas entre sí e instaladas bajo suelo, cuya función es conducir y dispersar descargas eléctricas fortuitas que serán confinadas en forma de ondas para que se dispersen en el terreno, evitando que estas descargas o fugas eléctricas dañen al ser humano y/o equipos eléctricos. Conductor de Protección: conductor usado para conectar las partes conductivas de los equipos, canalizaciones de los equipos y otras cubiertas, entre si y/o con los electrodos de puesta a tierra o con el conductor neutro del tablero. Conductor Desnudo: conductor sin ningún tipo de protección, aislamiento o recubrimiento. Electrodo de Puesta a Tierra: electrodo que se hinca en la tierra para ser utilizado como PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 10 de 31 terminal a tierra, tal como una barra de cobre, de acero recubierto con cobre o tubos de fierro galvanizado. 7. RESPONSABILIDADES La Empresa integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto. La Empresa se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto se encuentran establecidas de la siguiente manera: 7.1 Gerente de Proyecto Es la autoridad más alta para este contrato en el lugar de trabajo Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y guiando los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades. Coordinar y supervisar las actividades del proyecto. Asegurar que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, costo y tiempo. Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el cliente Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto identificando problemas y aplicando las acciones 7.2 Residentes de Obra En gestión de la Calidad: Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de la Obra. Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Reportar al Gerente del Proyecto sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, Informando además sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto. Revisar los resultados de los documentos del programa para disponer medidas orientadas a que se logren los niveles de calidad esperados. Controlar y distribuir a sus supervisores de Especialidad información técnica actualizada. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 11 de 31 En planificación: Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a efectuar en la ingeniería del proyecto y la producción. Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la planificación de obra. En el campo Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo. Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto. Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un trabajo. Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas correctivas cuando sea requerido. Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo medidas de mejoramiento. Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja. Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que maneja. 7.3 Ingeniero Supervisor de Campo Contribuir en implementar y mantener el plan de calidad en lo concerniente a las actividades de su área (civil, mecánica o eléctrica). Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento durante la ejecución de las obras. Es Administrar el uso de recursos y mano de obra para la ejecución de los procesos productivos necesarios para desarrollar el proyecto en conformidad a los requerimientos del cliente. Autorizar el uso de materiales si y sólo si, cuentan con la aprobación de Control de Calidad. Cumplir con los procedimientos operativos de calidad (POC) aprobados, mantener al día los formatos de registro de calidad aplicables a los procesos de producción aplicables al proyecto Asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados para cumplir con el Plan de PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 12 de 31 Calidad. Autorizar la asignación de recursos para la calificación de procedimientos y personal. Elaborar los procedimientos de trabajo necesarios, cumpliendo con los requerimientos y especificaciones del proyecto. Mantener el orden, la limpieza y seguridad, y cumplimiento de los niveles de calidad en todos los trabajos a cargo de. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 13 de 31 7.4 Ingeniero de Control de Calidad. Elaborar el plan de calidad del proyecto de acuerdo a los estándares y obtener la aprobación del cliente de ser necesario. Responsable del mantenimiento e implementación del plan de calidad y documentos referentes para lo cual contara con el apoyo del área de producción del proyecto Apoyar al Gerente del Proyecto e Ingenieros Supervisores para la plena implementación del Programa de Calidad. Verificar el cumplimiento y ejecución de las diferentes pruebas de calidad aplicables a los trabajos de los cuales es responsable la empresa. Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto. Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente aprobados para la fabricación. Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende afectar el proceso normal de los trabajos. Verificar el seguimiento al tratamiento a los productos no conformes del proyecto, así como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la no conformidad. 7.5 Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente. Establecer los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional, y Medio Ambiente relativas al proyecto. Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Realizar la investigación de accidentes y procedimientos de acción correctiva. Llevar a cabo el procedimiento de capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Residencia de Obra. Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los trabajos. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 14 de 31 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades respecto a la seguridad y salud ocupacional en la obra. Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad operativa. Velar porque las reuniones del comité de seguridad de la obra se realicen en las fechas planeadas y que se cumplan sus acuerdos en los plazos establecido y por los responsables de cada acción a ejecutar 7.6 Logística. Atender órdenes de suministros. Solicitar cotizaciones a proveedores Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado. Emitir órdenes de compra y enviarlas a los proveedores. Verificar y coordinar la entrega de material al almacén. Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales. Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo. 8. Realizar reclamos de material en caso sea necesario Actualizar base de datos de proveedores PROCEDIMIENTOS En la construcción de los proyectos se ha contemplado inicialmente los siguientes procedimientos: PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CALIDAD Nº PROGRAMA DE CALIDAD 01 Plan de Calidad 02 Plan de Puntos de Inspección PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CONTROL 01 Excavaciones 02 Rellenos y Compactados 03 Acero para Estructuras de Concreto 04 Encofrados 05 Vaciados de Concreto CODIGO PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 15 de 31 06 Montaje de Equipos 07 Instalación de Sistema Puesta a Tierra 08 Tendido y Pruebas de Conductores Eléctricos 09 Instalación de Líneas de Trasmisión 10 Montaje de Postes 11 Montaje e Instalación de Bandejas Eléctricas 12 Conexionado de equipos 9. REFERENCIAS: 10. Especificaciones contractuales según los Términos de Referencia del proyecto Planos aprobados del Proyecto Cronograma de actividades Normas aplicables al proyecto. Norma ISO 9001:2000 para Sistemas de Gestión de la Calidad ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Los procedimientos para la gestión de calidad aplicables para la ejecución del proyecto se describen a continuación: 10.1 Planificar la Calidad Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad y/o estándares para el proyecto y el producto; y documentar la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Para cumplir con esta planificación se debe desarrollar los siguientes documentos: Plan de Calidad Controles y metrados de calidad por actividad. Formatos (protocolos y/o registros). Actualización de documentos. Planos As Built. Dossier 10.2 Aseguramiento de la Calidad Para el aseguramiento de la obra se tendrá en consideración los siguientes: a) Verificar PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 16 de 31 Que se cumplan todos los procesos de gestión de calidad durante la obra. Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes. Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas. Que se cumplan los cambios solicitados. b) Actuar Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme. Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia. 10.3 Control de Calidad Para el Control de Calidad se tendrá en cuenta los siguientes: Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar cambios necesarios. Controles de calidad a desarrollarse por actividad. Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra. Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estén calibrados y certificados. 11. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO La construcción de los proyectos está dividida por las actividades: ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 01 OBRAS CIVILES 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRA 01.01.01 Excavación localizada de terreno material suelto para malla a tierra m³ 01.01.02 Excavación localizada de terreno material duro para malla a tierra m³ 01.01.03 Excavación localizada de terreno material suelto para cimentaciones m³ 01.01.04 Excavación localizada de terreno material duro para cimentaciones m³ 01.01.05 Excavación localizada de roca suelta para cimentaciones m³ 01.01.06 Excavación localizada de roca fija ara cimentaciones m³ 01.01.07 Refine, nivelación y compactación del terreno normal/con compactadora m² 01.01.08 Relleno compactado con material propio en cimentaciones m³ 01.01.09 Eliminación de material excedente c/equipo D=5km m³ 01.02 Verificación de Compactación 01.02.01 Prueba de densidad de suelo en campo 01.03 Concreto Simple y Armado und PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 17 de 31 01.03.01 Solado de concreto simple f'c = 100 kgf/cm2 espesor 5 cm m2 01.03.02 Concreto armado para zapatas de columnas f'c=250 kgf/cm2 m3 01.03.03 Concreto armado para zapatas de muros f'c=250 kgf/cm2 m³ 01.03.04 Concreto armado para losas en terreno f'c=175 kgf/cm2 m³ 01.03.05 Concreto armado para losas de containerf'c=250 kgf/cm2 m³ 01.03.06 Concreto armado para vigas f'c=250 kgf/cm2 m³ 01.03.07 Concreto armado para columnas f'c=250 kgf/cm2 m³ 01.03.08 Concreto armado para muros f'c=250 kgf/cm2 m³ 01.04 Encofrados 01.04.01 Encofrado normal para zapatas de columnas m² 01.04.02 Encofrado normal para zapatas de muros de concreto m² 01.04.03 Encofradocaravista para muros de concreto m² 01.04.04 Encofrado caravista para columnas de concreto m² 01.04.05 Encofrado caravista para vigas de concreto m² 01.04.06 Encofrado caravista para losas en terreno m² 01.04.07 Encofrado normal para losa del container m² 01.05 Refuerzo de Acero 01.05.01 Acero de Refuerzo grado 60 01.06 Obras de Arquitectura 01.06.01 Cielo raso con mezcla en losa de container m² 01.06.02 Acabado de piso pulido en losa de container m² 01.06.03 01.06.04 Pintura para muros, imprimante más 2 capas de pintura acrílica m² Cerco perimétrico metálico en zona transformadores. Incluye puertas m 01.07 SISTEMA PUESTA A TIERRA PATIO 01.07.01 Movimiento de Tierras 01.07.01.01 01.07.01.01.0 1 01.07.01.01.0 2 01.07.01.01.0 3 01.07.01.01.0 4 02 Malla de tierra 02.00 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE PATIO 02.00.01 02.00.02 Trazo y Replanteo Topográfico m² Limpieza y Desbroce de terreno en área de subestación m² 02.00.03 Excavación para explanación de plataforma en material suelto m3 02.00.04 Nivelación y Compactación de Plataforma con equipo manual m² 02.00.05 02.00.06 Relleno estructural compactado m3 Eliminación de material excedente m3 02.01 Base de Transformador de Potencia 8 MVA (1 unidad) 02.01.01 Movimiento de tierras 02.01.01.01 02.01.01.02 Excavación para estructuras en material suelto m3 Nivelación y Compactación m² kg Excavación de zanja con equipo en material suelto m3 Relleno compactado con material de cultivo m3 Relleno compactado con material propio seleccionado m3 Eliminación de material excedente con equipo D= 5 Km m3 OBRAS CIVILES EXTERIORES PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 18 de 31 02.01.01.03 Eliminación material excedente m3 02.01.01.04 Enripiado (balasto 3/4" a 2") 10 cm espesor en área de transformadores m² 02.01.02 02.01.02.01 Obras de Concreto Concreto para solados f'c=100 kg/cm2 m² 02.01.02.02 Concreto 250 kg/cm2 m3 02.01.02.03 Encofrado y desencofrado de bases m² 02.01.02.04 02.01.02.05 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg Riel de 60 lb/yd para base transformador y losa acceso m 02.01.02.06 Rejilla metalica de Platina 2 1/4" x 3/8" para grava base transformador kg 02.01.02.07 02.01.02.08 Insertos metálicos para sujección de riel (platinas, pernos) und Anclaje para maniobras del transformador und 02.01.02.09 Tubería Acero 6" para drenajes de aceite hasta poza colectora m 02.01.02.10 Accesos y Vías m 02.02 Base de Transformador de Potencia 2 MVA (1 unidad) 02.02.01 Movimiento de tierras 02.02.01.01 Excavación para estructuras en material suelto m3 02.02.01.02 Nivelación y Compactación m² 02.02.01.03 Eliminación material excedente m3 02.02.01.04 Enripiado (balasto 3/4" a 2") 10 cm espesor en área de transformadores m² 02.02.02 Obras de Concreto 02.02.02.01 Concreto para solados f'c=100 kg/cm2 m² 02.02.02.02 Concreto 250 kg/cm2 m3 02.02.02.03 Encofrado y desencofrado de bases m² 02.02.02.04 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 02.02.02.05 Riel de 60 lb/yd para base transformador y losa acceso m 02.02.02.06 Rejilla metálica de Platina 2 1/4" x 3/8" para grava base transformador kg 02.02.02.07 Insertos metálicos para sujeción de riel (platinas, pernos) und 02.02.02.08 Anclaje para maniobras del transformador und 02.02.02.09 Tubería Acero 6" para drenajes de aceite hasta poza colectora m 02.03 Poza Colectora de Aceite (2 unidades) 02.03.01 Movimiento de tierras 02.03.01.01 Excavación para estructuras en material suelto m3 02.03.01.02 Nivelación y Compactación m² 02.03.01.03 Eliminación material excedente m3 02.03.02 Obras de Concreto 02.03.02.01 Concreto para solados f'c=100 kg/cm2 m² 02.03.02.02 Concreto 210 Kg/cm2 m3 02.03.02.03 Encofrado y desencofrado en muros m² 02.03.02.04 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 02.04 Buzones de Tiro de Cables en el exterior de Subestacion (3 und) 02.04.01 Movimiento de tierras 02.04.01.01 Excavación para estructuras en material suelto m3 02.04.01.02 Nivelación y Compactación m² PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 19 de 31 02.04.01.03 Eliminación material excedente 02.04.02 Obras de Concreto 02.04.02.01 Concreto para solados f'c=100 kg/cm2 m² 02.04.02.02 Concreto 210 kg/cm2 m3 02.04.02.03 Encofrado y desencofrado en canaletas m² 02.04.02.04 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 02.04.02.05 Drenes de piso (inc. Tubería 3", sumidero bronce, filtro de grava 3/4"- 2") und 02.04.02.06 Ganchos metálicos para izaje de tapas de canaletas de cables und 02.05 Muros Cortafuego para Transformadores (1 unidad) 02.05.01 Movimiento de tierras 02.05.01.01 Excavación para estructuras en material suelto m3 02.05.01.02 Excavación para estructuras en material duro m3 02.05.01.03 Nivelación y Compactación m² 02.05.01.04 Relleno compactado con material propio seleccionado m3 02.05.01.05 Eliminación material excedente m3 02.06.02 Obras de Concreto 02.06.02.01 Concreto para solados f'c=100 kg/cm2 m² 02.06.02.02 Concreto 250 kg/cm2 m3 02.06.02.03 Encofrado y desencofrado caravista en muros m² 02.06.02.04 Encofrado y desencofrado normal en muros m² 02.06.02.05 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 03 VARIOS 03.01 Limpieza final de obra glb 03.02 Provisión e instalación de señales de seguridad (Stickers) und 04 OBRAS ELECTROMECÁNICAS 04.01 ACOMETIDA EN 34.5 kV 04.01.01 Suministro, montaje y conexionado de Seccionador de energía AldutiRupter en 38kV-1200A, bajo carga, tripolar, TAG N° 5812-SEC-001 und 04.01.02 Suministro e instalación de aislador de suspensión polimérico, antifog, con capas de silicona para 37.5 kV und 04.01.03 Suministro y tendido de conductores unipolares una terna 3x1/C, calibre 150mm2 (250 MCM), tipo N2XSY, aislamiento 37.5kV m Suministro y tendido de conductor unipolar una terna 3x1/C, calibre 4/0 AWG, tipo N2XSY, aislamiento 37.5kV m 04.01.05 Suministro e instalación de terminaciones autocontraibles para calibre 150mm2 (250 MCM) kit 04.01.06 Suministro e instalación de terminaciones autocontraibles para calibre 4/0 AWG kit 04.01.07 Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (Incluye pozo a tierra con caja de registro) glb 04.01.08 Suministro e instalación de ferretería en general para acometida en 34.5 kV (Comprende abrazaderas, pernos, grilletes, arandelas, flejes, hebillas, planchas, conectores, adaptadores, etc.) ton Apertura y cierre de zanja de 0,6m x 1,0m de profundidad material duro m3 04.01.04 04.01.09 m3 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 20 de 31 04.01.10 Relleno y compactado de zanja m3 04.02 EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS 04.02.01 Montaje de la sala contenerizadas equipadas en obra por módulos sobre los pilotes und 03.02.02 Montaje dela estructura metálica mas plataformas de la sala und Montaje de Transformador de Potencia 8 MVA (1 unidad) und Montaje de Transformador de Potencia 2 MVA (1 unidad) und 03.02.03 03.02.04 04.03 OTROS EQUIPOS - AUXILIARES- ACCESORIOS 04.03.01 Suministro, Montaje y Conexionado de RIO, gabinete concentrador, SCADA Eléctrico y equipos asociados (Incluye cables, conectores, accesorios de anclaje, otros) 04.03.02 04.03.03 kit Suministro, Montaje y Conexionado de sistema de presurización, ventilación (HVAC) Suministro del sistema de presurización, ventilación (HVAC) glb Montaje y Conexionado de sistema de presurización, ventilación (HVAC) Montaje y Conexionado de sistema de presurización, ventilación (HVAC) en obra Suministro e Instalación de Sistema Contraincendio (Detección y Alarma). Incluye Tablero, Sensores de Humo/Flama, Cablería en General, Programación. glb glb Suministro de Sistema Contraincendio (Detección y Alarma). Incluye Tablero, Sensores de Humo/Flama, Cablería en General, Programación. glb Instalación de Sistema Contraincendio (Detección y Alarma). Incluye Tablero, Sensores de Humo/Flama, Cablería en General, Programación. glb 04.03.04 Suministro e Instalación de unidad de equipo extintor, Clase C, adosado a pared (Incluye accesorios de montaje) und 04.04 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TERMINACIONES Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 300mm2 (500 MCM), 38kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 185mm2 (350 MCM), 38kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 50mm2 (1/0 AWG), 38kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 35mm2 (2 AWG), 38kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 300mm2 (500 MCM), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 185mm2 (350 MCM), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 120mm2 (4/0 AWG), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 70mm2 (2/0 AWG), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 50mm2 (1/0 AWG), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XSY, calibre 35mm2 (2 AWG), 5kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 300mm2 (500 MCM), 1kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 185mm2 (350 MCM), 1kV 04.04.01 04.04.02 04.04.03 04.04.04 04.04.05 04.04.06 04.04.07 04.04.08 04.04.09 04.04.10 m m m m m m m m m m m m PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 21 de 31 04.04.11 04.04.12 04.04.13 04.04.14 04.04.15 Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 120mm2 (4/0 AWG), 1kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 70mm2 (2/0 AWG), 1kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 50mm2 (1/0 AWG), 1kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo N2XY, calibre 35mm2 (2 AWG), 1kV Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 185mm2 (350 MCM), 0.6kV m m m m m 04.04.16 Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 120mm2 (4/0 AWG), 0.6kV m 04.04.17 Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 70mm2 (2/0 AWG), 0.6kV m 04.04.18 Suministro y Tendido de cable unipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 50mm2 (1/0 AWG), 0.6kV m 04.04.19 Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 45mm2 (1 AWG) + T, 0.6kV m 04.04.20 Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 25mm2 (4 AWG) + T, 0.6kV m 04.04.21 Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 16mm2 (6 AWG) + T, 0.6kV Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 10mm2 Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 6mm2 Suministro y Tendido de cable multipolar, tipo XHHW o THHN/THWN, calibre 4mm2 Suministro y Tendido de cable unipolar tipo THHN/THWN, calibre 2/0 AWG, 0.6 kV, para puesta a tierra de los equipos, color amarillo 04.04.22 04.04.23 04.04.24 04.04.25 04.04.26 Suministro y Tendido de cable unipolar tipo THHN/THWN, calibre 6 AWG, 0.6 kV, para puesta a tierra de los equipos, color amarillo 04.04.27 Suministro y Tendido de cable unipolar 1x1/C, tipo THW, calibre 35 mm2, color verde para tierra Suministro y Tendido de cable unipolar 1x1/C, tipo THW, calibre 10 AWG, 0.6kV Suministro y Tendido de cable unipolar 1x1/C, tipo THW, calibre 12 AWG, 0.6kV Suministro y Tendido de cable unipolar 1x1/C, tipo THW, calibre 12 AWG, color verde para tierra 04.04.28 04.04.29 04.04.30 m m m m m m m m m m 04.04.31 Suministro y Tendido de conductor de Cu desnudo, temple blando 4/0 AWG (para malla a tierra) m 04.04.32 Suministro y Tendido de conductor de Cu desnudo, temple blando 2/0 AWG (para puesta a tierra de bandejas portacables) m 04.04.33 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 300mm2 (500 MCM), 38kV kit 04.04.34 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 185mm2 (350 MCM), 38kV kit 04.04.35 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 120mm2 (4/0 AWG), 38kV kit 04.04.36 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 70mm2 (2/0 AWG), 38kV kit PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 22 de 31 04.04.37 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 50mm2 (1/0 AWG), 38kV kit 04.04.38 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 35mm2, 38kV kit 04.04.39 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 35mm2 (2 AWG), 5kV kit 04.04.40 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 300mm2 (500 MCM), 5kV kit 04.04.41 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 185mm2 (350 MCM), 5kV kit 04.04.42 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 120mm2 (4/0 AWG), 5kV kit 04.04.43 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 70mm2 (2/0 AWG), 5kV kit 04.04.44 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 50mm2 (1/0 AWG), 5kV kit 04.04.45 04.05 Suministro e Instalación de Terminación Exterior Autocontraíble, trifásico, para conductor de 35mm2 (2 AWG), 5kV Suministro y Tendido de cable control CCT-B CCT-B, calibre 15x2.5mm2 , 0.6kV Suministro y Tendido de cable control CCT-B CCT-B, calibre 9x2.5mm2 , 0.6kV Suministro y Tendido de cable control CCT-B CCT-B, calibre 5x2.5mm2 , 0.6kV BANDEJAS, TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS 04.05.01 Cable Ladder, hot dip galv. inkl. Accessories110 x 600mm m 04.05.02 Cable Ladder, hot dip galv. inkl. Accessories110 x 400mm m 04.05.03 Cable Ladder, hot dip galv. inkl. Accessories110 x 200mm m 04.05.04 Steel conduit (galvanized)M25 m 04.05.05 04.05.06 Steel conduit (galvanized)M32 m Steel conduit (galvanized)M63 m 04.06 CAJAS DE PASO, SOPORTES PARA BANDEJAS, TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS 04.06.01 Suministro e instalación de soporteria metálica en general (Incluye arenado y pintado a 9 mils) kg 04.06.02 Provisión e instalación de pernos galvanizados en general, para soportes, bandejas, cajas de pase, fijaciones varias, tuerca resorte, golilla cuadrada, abrazadera de riel unistrut, etc. kg 04.04.46 04.04.47 04.04.48 04.07 04.07.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CONDUCTORES/CONEXIONES EXOTÉRMICAS) Suministro, instalación y conexionado de Bonding Jumper de Bandejas Porta cables. (Incluye suministro de materiales de fijación, Terminales, pernería, etc.) 04.07.02 Suministro e instalación de conexión exotérmica para malla de puesta a tierra (Incluye suministro de materiales, moldes, etc.) 04.07.03 04.07.04 Conexionado de Conductores de puesta a tierra superficial para Equipos Eléctricos y Mecánicos (Incluye Suministro de Terminales, pernería, compound, etc.) Suministro, montaje y conexionado de descargador equipotencial 04.07.05 Suministro e instalación de barra colectora (BCP y BCI) kit m m m und und und und und PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 23 de 31 04.07.06 Suministro e instalación de pozos de puesta a tierra con registro (Incluye suministro materiales, accesorios, etc.) und 04.07.07 Suministro e instalación de pozos de puesta a tierra sin registro (Incluye suministro materiales, accesorios, etc.) und 04.08 PINTURA Y TAGEADO 04.08.01 Pintado de tuberías eléctricas según estándar SHP glb 04.08.02 Etiquetado de equipos y tageado de cables de fuerza y control glb 05 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA GENERAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 05.01 PRUEBAS Y ACTIVIDADES PRELIMINARES 05.01.01 Megado equipamientos eléctricos, cablería e instalaciones glb 05.01.02 glb 05.01.04 Control de compactación del terreno Pruebas para comprobar la resistencia a la compresión de especímenes de concreto cilíndricos Calibración (seteo) de relés de protección en celdas MT, transformadores 05.02 ACTIVIDADES PARA PUESTA EN MARCHA 05.02.01 Precomisionamiento glb 05.02.02 Comisionamiento glb 05.02.03 Pruebas en vacío glb 05.02.04 Pruebas con carga al 50% glb 05.02.05 Pruebas con carga al 100% glb 05.02.06 Puesta en Marcha glb 05.03 ACTIVIDADES POSTERIORES COMPLEMENTARIAS 05.03.01 Capacitación General de personal operador de SHP glb 05.03.02 Capacitación para operación glb 05.03.03 Capacitación para mantenimiento glb 05.04 INGENIERÍA DEFINITIVA COMPLEMENTARIA 05.04.01 Documentación Técnica Actualizada AS BUILT glb 05.04.02 Planos AS BUILT glb 05.01.03 12. glb glb APLICACIÓN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO La calidad de la Obra estará directamente vinculada tanto a la calidad de los recursos empleados como a la calidad del proceso constructivo. Por su importancia, en primer término trataremos en forma independiente sobre el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se utilizarán durante el proceso constructivo. 12.1 QA / QC DE LOS RECURSOS HUMANOS Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo está respaldada por la calidad de sus Recursos Humanos. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 24 de 31 a) Selección del Personal: El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser competente en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas para que no pueda afectar la calidad. En consecuencia una buena selección del personal contribuye en forma favorable y significativa en la calidad del proceso constructivo. 12.2 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR Los materiales a emplearse, son adquiridos y comprobando que estos cumplan con los requisitos técnicos requeridos para la construcción, los materiales deben cumplir estrictamente las normas y códigos aplicables y señalados en El Plan de Calidad. Además las compras se realizan a proveedores calificados y aprobados por Los materiales y equipos adquiridos son verificados y controlados antes de ingresar al Almacén, a fin de constatar y garantizar las características, el estado físico, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de conservación. Para la autorización del ingreso de los materiales al almacén, el Jefe de Control de calidad debe proceder a verificar la conformidad técnica de los siguientes documentos: Orden de compra emitida por Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo. Certificados de Calidad de los materiales y equipos a utilizarse en el proyecto. Controlar la recepción de los materiales y equipos, dicha inspección debe ser registrada en el formato de Recepción de Materiales y equipos. Sólo los materiales y equipos recibidos que cumplan con los requisitos especificados son autorizados, para su ingreso al almacén y aprobados para la utilización en obra. 12.3 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD asignará los recursos que sean necesarios en cantidad y calidad para mantener e implementar el Plan de Calidad como son: 12.3.1 Personal QA/QC establece una organización para la ejecución de Aseguramiento y Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto en el punto 5.0. 12.3.2 De los equipos para QA/QC PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 25 de 31 Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que se deban efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, se irán implementando oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los trabajos (VER ANEXO 1). Estación Total Nivel topográfico Equipo para Ensayos de Densidad de Campo (Proctor) Equipo de prueba de Slump de concreto Moldes Cilíndricos para Probetas de Concreto de 6” de diámetro x 12” de alto Torquímetro Medidor Digital de espesores de pintura en seco Amperímetro Multímetro Telurómetro Megóhmetro Cámara fotográfica Otros (equipos que serán implementados de acuerdo a la necesidad de obra) Calibraciones: Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso que pueda requerir un equipo de control de Proyecto. Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado de calibración, expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe estar vigente. La certificación de calibración de los equipos deberá realizarse cada doce meses, contados estos a partir de la última calibración. Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán recibir el mantenimiento necesario y oportuno. Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos a emplear. 13. QA / QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13.1 Normatividad: El Proceso Constructivo está formado por los Planos y las Especificaciones Técnicas para Construcción. Por lo tanto el QA/QC deberá asegurar el cumplimiento de los mismos durante el Proceso Constructivo. Si durante el desarrollo de los trabajos } tuviera que hacer modificaciones en la Obra, PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 26 de 31 las ejecutará previa aprobación por parte del cliente, procediendo luego a registrar las modificaciones tal “como se construyó” (PLANOS AS BUILT) en las copias de los planos que forman parte del Contrato, debiendo ser entregados al cliente al final de la obra. es responsable de la corrección electrónica de los Planos As Built. 13.2 Inspecciones: Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que debidamente programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y evidenciar la requisitos establecidos en conformidad los planos del proceso constructivo con los y Especificaciones Técnicas. La inspección se hará a una meta parcial o total del proceso. Las Inspecciones deben quedar registradas por escrito y contar con la aprobación del cliente. 13.3 Ensayos de Campo y Laboratorio: Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de medición que se aplican a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar las propiedades y su comportamiento físico-mecánico. Los ensayos de campo se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados en comparación con el parámetro de control respectivo. 13.4 De la No Conformidad y la Absolución Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades como parte de la fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, que implican que un proceso tenga que repetirse dos veces, situación negativa que deberán superarse con la mejora constante del Aseguramiento y Control de Calidad de los procesos bajo la premisa de que: “No se debe realizar dos veces el mismo trabajo”, “ Hacer las cosas bien la primera vez”. Si en cualquier momento en la ejecución de la Obra, algún material fuera rechazado por el cliente o si cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran sido ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez notificada y a su costo de, deberá en forma inmediata retirary reemplazar losmateriales rechazados y nuevamente volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad. Ante una no conformidad realizará un análisis de la información con que cuenta para investigar las causas de la no conformidad, de manera que luego le permita establecer acciones correctivas y/o acciones preventivas. Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 27 de 31 una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presenta una queja del cliente. Tienen como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia. En resumen, se evitarán las no conformidades mejorando el Aseguramiento y Control de Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones: o Revisando las no conformidades anteriores. o Determinando las causas que las originan. o Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 13.5 o Determinando e implementando las acciones necesarias. o Registrando los resultado de las acciones tomadas. o Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas Documentación: La Documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, la medición, el control, análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra. Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la firma de los responsables. a) Reportes Los reportes que se presentaran a la supervisión se haránde acuerdo alos formatos entregado por S.A. donde se consideran los siguientes reportes: Reportes de No Conformidad Reporte Diario de Actividades Reporte Semanal de Obra b) Protocolos de Inspección Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y autorizaciones realizadas en cada actividad. Los protocolos son visados por las personas que participaron en las inspecciones tanto por como por el cliente. c) Registro de No conformidad Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el formato previamente diseñado, así como la medida correctiva o PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 28 de 31 modificatoria a aplicarse previa aprobación del cliente, asimismo también se registrará el resultado obtenido de la aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no conformidad por parte del cliente. d) Ordenes de cambio Es el documento firmado por los representantes autorizados por el cliente para modificar algunos aspectos del Contrato, a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según el caso, aumentar o reducir la contra prestación pactada en el Contrato, cronograma o alcance de la Obra. e) Instrucciones de Obra Es el documento emitido por el cliente comunicando una acción solicitando un trabajo que deberá ser ejecutado por Este documento debe contar con la firma del Gerente de Proyecto Será responsable de solicitar al cliente las aclaraciones, instrucciones y/o interpretaciones, asumiendo la responsabilidad exclusiva por cualquier costo o gasto que surja de su omisión. Todas las instrucciones cursadas al Gerente de Proyecto serán vinculantes para 13.6 Inspecciones y Pruebas: aplicará los métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medición de los procesos productivos para la ejecución del proyecto. Asimismo, medirá y hará un seguimiento de las características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones técnicas del mismo. En los procesos productivos se implementará el Plan de Inspección de Pruebas (ITP) para definir explícitamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial. El ITP hará explícito los controles según el avance del proceso productivo. 14.CIERRE DE OBRA El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades: 14.1 Punch List o Lista de Observaciones. Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán caminatas de entrega (Caminata de Construcción), donde se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 29 de 31 levantadas estas observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Diseño de Planos; el cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra. 14.2 Planos As Built. Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final o Planos As Built, donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas. Estos planos serán entregados por Oficina Técnica de, en archivos electrónicos en formato nativo e impreso. 14.3 Dossier de Calidad. Desarrollo Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarán parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de esté son los siguientes: Certificados de calidad de materiales e insumos. Certificados de pruebas y/o ensayos Certificados de calibración de equipos. Registros de calidad de todas las actividades realizadas por sistemas. Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna). Planos as Built. No se aceptará documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos. Organización del dossier en Función de los Sistemas Ejecutados La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a los objetivos y alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de la obra. La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento para el usuario. Preparación del Dossier El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de entrega, y será organizado por el Responsable de control de calidad de Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los documentos deberán ser archivados por especialidad y por trabajos. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 30 de 31 Revisión del Dossier La revisión será llevada a cabo por el responsable de control de calidad ésta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances: Secuencia lógica Fases de los trabajos Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas Foliado final, después de la aprobación Liberación final de los trabajos ejecutados. Entrega del Dossier El dossier deberá ser presentado en archivador y si la magnitud de la documentación así lo requiere puede ser desdoblado en volúmenes que sean necesarios. La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente y se efectuará de la siguiente forma: Un (01) original para QA-SUPERVISIÓN (en formato físico y digital). Un (01) copia para QA/QC (en formato físico y digital). ANEXO 1 LISTA DE EQUIPOS A UTILIZAR EQUIPOS MARCA MODELO SERIE FECHA DE CALIBRACION ESTACION TOTAL TOPCON ES-105 BS0881 05/09/2014 ESTACION TOTAL TOPCON ES-105 BS0975 05/09/2014 NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-G6 B34712 12/09/2014 NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-G6 B37864 12/09/2014 TORQUIMETRO STANLEY 13-100 71293 06/09/2014 TORQUIMETRO WRIGHT TOOL 6448 607121118 06/09/2014 TORQUIMETRO SNAPON 10005MFRMH 413603745 26/03/2014 MEGOHMETRO MEGABRAS MI15KVe -- 15/01/2014 TELUROMETRO MEGABRAS MTD20KWe -- 14/11/2013 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 324 -- -- -- AMPROBE TIC300pro -- 13/12/2013 AMPROBE 38XR-A 130502180 27/08/2014 REVELADOR DE TENSION MULTIMETRO DIGITAL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Rev.: PT. Nº: Fecha: Proy. / OT: Pág.: B 03/12/20 14 31 de 31 NOTA: Todos los equipos a utilizar se procederá a calibrar nuevamente antes del inicio de obra.
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