MARMAG DISTRIBUCIONES
Código: PAI-FR-02
PROCESO EVALUACION Y MEJORA
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
Versión: 01
Fecha: 7 JUNIO 2025
Informe año:
DD
MM
Fecha de elaboración:
PROCESO (S) AUDITADO (S):
RELACIONE LOS PROCESOS:
Auditoría No.
DD
ESTRATÉGICOS:
MISIONALES:
APOYO:
EVALUACIÓN Y MEJORA:
OBJETIVO:
ALCANCE:
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Áreas a Auditar):
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Fecha de
Elaboración:
MM
AAAA
AAAA
MARMAG DISTRIBUCIONES
Código: PAI-FR-02
Versión: 01
PROCESO EVALUACION Y MEJORA
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
Fecha: 7 JUNIO 2025
AUDITOR LIDER
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS
CELULAR
E-MAIL
EQUIPO AUDITOR
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS
CELULAR
E-MAIL
EQUIPO DE AUDITORES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS
CELULAR
Fecha
Hora
Inicio
Final
Actividades
VERIFICACIONES
Requisitos
E-MAIL
Auditado
Auditor
Lugar
MARMAG DISTRIBUCIONES
Código: PAI-FR-02
Versión: 01
PROCESO EVALUACION Y MEJORA
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
Fecha
Hora
Inicio
Final
Fecha: 7 JUNIO 2025
VERIFICACIONES
Requisitos
Actividades
Auditado
Auditor
Lugar
OBSERVACIONES
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)
APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
FECHA
0
