Plan de Gestión de Calidad - Proyecto de Ingeniería

EYP COSTA AFUEA
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
[NOMBRE DEL PROYECTO]. [ARIAL 16 NORMAL]
PROYECTO N° [NÚMERO] [ARIAL 14 NORMAL]
ARIAL 8
X.Y.: indica el
nombre y apellido
de la(s) persona(s)
que elaboró(an) el
documento.
(Contratista)
REV
FECHA
TÍTULO CENTRADO EN LA PÁGINA, TANTO
HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE
Espaciamiento sencillo entre líneas y espaciamiento de
párrafo de cero (0) puntos antes y después. El
espaciamiento entre párrafos es de una línea en Arial 12
DESCRIPCIÓN
ELABORADO
POR
REVISADO
POR
APROBADO
POR
0
DD/MM/AA EMISIÓN ORIGINAL
X.Y. / X.Y.
X.Y.
X.Y.
B
DD/MM/AA INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS
X.Y. / X.Y.
X.Y.
X.Y.
DD/MM/AA EMISIÓN INICIAL
X.Y. / X.Y.
X.Y.
X.Y.
A
ARIAL 8
X.Y.: indica el
nombre
y
apellido de la(s)
persona(s)
PDVSA
que
revisó y aprobó.
FIRMA DE
APROBACIÓN
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DEL DOCUMENTO]
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
[INDICAR NOMBRE DEL CONTRATO / SERVICIO]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARIAL 14
NEGRILLA
ARIAL 12
NEGRILLA
CONTENIDO
PAG.
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN ...................................................................... 3
1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................ 4
2. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............................................. 4
3. ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................................... 4
4. ELEMENTOS DE ENTRADA ...................................................................................... 4
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ...................................................... 4
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................. 5
7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ...................................... 5
8. ANEXOS.................................................................................................................... 14
ARIAL 8
NORMAL,
MAYUS.
ARIAL 8 Normal,
Indicar Mes (letras) y
año (2 dígitos)
Ejem: May. 11
ARIAL 8 Normal,
Indicar numero de
revisión (A,B, ó 0)
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
[INDICAR NOMBRE DEL CONTRATO / SERVICIO]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO CONTRATISTA:
REVISADO PDVSA:
FIRMA:
FIRMA:
NOMBRE:
NOMBRE:
CARGO:
CARGO:
FECHA:
FECHA:
REVISADO CONTRATISTA:
APROBADO PDVSA:
FIRMA:
FIRMA:
NOMBRE:
NOMBRE:
CARGO:
CARGO:
FECHA:
FECHA:
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.XX
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ARIAL 12
NEGRILLA
MAYUSCULA
ARIAL 12
Normal
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
1.
[INDICAR NOMBRE DEL CONTRATO / SERVICIO]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Definir los procesos, procedimientos y recursos que deben utilizarse para la
ejecución del Proyecto [Haga clic aquí y escriba el nombre del proyecto],
propiedad de [Haga clic aquí y escriba el nombre del CLIENTE], para garantizar
que se cumplan los objetivos de la calidad, según los requisitos de la Norma ISO
9001:2008 y los lineamientos prácticos establecidos en la Sub-Gerencia de
Proyectos Mayores de la Dirección de Producción Oriente División Costa Afuera..
2.
ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Este plan abarca las actividades de la Calidad, de acuerdo a los lineamientos de la
Norma
ISO
10005:2005,
para
la
ejecución
del
Proyecto:
[Haga clic aquí y escriba el nombre del Proyecto/ Obra], sirviendo a la vez de guía
para aclarar cualquier tipo de situación que pueda presentarse durante el
desarrollo de las actividades, siendo la base fundamental para la aplicación del
aseguramiento y control de la calidad del Proyecto.
3.
ALCANCE DEL PROYECTO
[Escriba el alcance del proyecto (Contrato/servicio)].
Nota: La Contratista debe indicar las generalidades y la aplicación. Describir las
fases y actividades que se van a realizar en el Proyecto, indicando las disciplinas
(Mecánica, Civil, Electricidad, Instrumentación y/o Procesos) que apliquen en cada
caso.
El alcance debe incluir:
a) una declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso específico;
b) los aspectos del caso específico al cual se aplicará, incluyendo las limitaciones
particulares a su aplicabilidad;
4.
ELEMENTOS DE ENTRADA
- [Indicar los elementos de entrada del Plan de la Calidad]
- Normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto (listarlas):
Nota: Señalar en forma general las normas pertinentes a usar en el Plan de la
Calidad. Las mismas deben indicarse por especialidad o disciplina.

5.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
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.Nota: La Contratista debe declarar los objetivos de la calidad para el caso
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.XX
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
[INDICAR NOMBRE DEL CONTRATO / SERVICIO]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
específico y cómo se van a lograr. Estos objetivos de la calidad deberían ser
expresados en términos medibles.
6.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Nota: La Contratista debe identificar a los individuos dentro de la organización que,
para el caso específico, son responsables de lo siguiente:
-
Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la
calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé
seguimiento a su progreso;
-
Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al caso
específico;
-
Establecer una Política de la Calidad que sea apropiada al propósito de la
organización, que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad y que sea comunicada y entendida por los miembros de la
organización. (Hacer referencia al Anexo A)
-
Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas y
clientes afectados, y de resolver problemas que surjan en las interfases entre dichos
grupos;
-
Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas.
-
Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad de la organización;
-
Controlar las acciones correctivas y preventivas;
-
Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad
7.
ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Las actividades asociadas al Plan de Gestión de la Gestión de la Calidad se
presentan en la tabla que se muestra a continuación.
NOTA: LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA UN BREVE DESCRIPCION DE
LAS ACTIVIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL PLAN DE GESTION
DE LA CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 10005:2005; LAS
CUALES SE LE DEBE DAR RESPUESTA E INDICAR EN CADA CASO
LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA, METODOS DE VERIFICACION,
RESPONSABLE, CRITERIOS DE ACEPTACION Y LOS REGISTROS.
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.XX
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
ARIAL 9
MAYÚSCULA,
NEGRILLA
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ARIAL 8
MAYUSCULA,
NEGRILLA.
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
I.
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
ARIAL 8
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
Distribución y Disponibilidad de los 3. Documentos:
Indicar a quién se le distribuirán los
documentos, o se le notificará su
disponibilidad y cómo se puede
obtener acceso a los documentos y
datos
II.
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
Cursiva
Identificación de los Documentos:
- La Contratista debe hacer
1. Indicar cómo serán identificados los referencia ARIAL 8 aquellos
documentos y datos,
documentos Normal,
que sirven
negro de
guía o definen la metodología
para ejecutar la actividad en
cada caso especifico. Estos
pueden ser: guías, normas,
manuales,
procedimientos,
instructivos, entre otros. Debe
colocarse el nombre y código
de dicho documento en caso
de tenerlo
Revisión y Aprobación de los 2. Documentos:
- Indicar por quién serán revisados y
aprobados los documentos y datos;
(Se debe hacer referencia a la
Estructura Organizativa – Anexo B y
Matriz de Firmas Autorizadas –
Anexo C)
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
- La Contratista - La Contratista debe
debe especificar indicar en cada caso
en cada caso el especifico,
el
método
que responsable
de
la
permita
la ejecución
de
la
confirmación
actividad
mediante
la
aportación
de
evidencia
objetiva de que
se han cumplido
los
requisitos
especificados, es
decir,
es
la
manera en que
puede verificarse
que la actividad
realmente
se
ejecuto.
- La Contratista
debe indicar el
desempeño de
acuerdo al cual
puede juzgarse
que
se
han
cumplido
los
requisitos
especificados.
La Contratista debe
indicar
los
documentos
que
proporcionan
evidencia objetiva
de las actividades
desarrolladas.
-
-
CONTROL DE LOS REGISTROS
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
- La Contratista debe declarar qué 1. registros deberían establecerse y
cómo se mantendrán. Dichos
registros podrían incluir registros de
revisión del diseño, registros de
inspección
y
ensayo/prueba,
mediciones de proceso, órdenes de
trabajo, dibujos, actas de reuniones,
entre otros.
III.
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
-
RECURSOS
Provisión de Recursos:
1. La Contratista debe definir el tipo y
cantidad de recursos necesarios para
la ejecución exitosa del plan. Estos
recursos pueden incluir materiales,
recursos humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo.
-
Materiales:
2. - La Contratista establecerá las
especificaciones o normas con las
cuales los materiales tienen que ser
conformes
-
Recursos Humanos:
3. - La Contratista debe especificar,
donde
sea
necesario,
las
competencias
particulares
requeridas para las funciones y
actividades definidas dentro del
proyecto.
- La Contratista debe definir cualquier
formación
específica
u
otras
acciones requeridas en relación con
el personal.
(Se debe hacer referencia al Anexo I
y J)
-
-
-
-
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
Infraestructura y ambiente de
4.
trabajo:
- La Contratista debe indicar los
requisitos particulares del proyecto
con respecto a la instalación para el
desarrollo de la fase, espacio de
trabajo, herramientas y equipo,
tecnología
de
información
y
comunicación, servicios de apoyo y
equipo de transporte necesarios
para su terminación con éxito.
IV.
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
-
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
-
REQUISITOS
La Contratista debe incluir o hacer
referencia a los requisitos a ser
cumplidos para el caso específico.
-
-
La Contratista debe indicar cuándo,
cómo y por quién serán revisados los
requisitos especificados para el caso
específico. La Contratista también
debe indicar cómo se registrarán los
resultados de esta revisión y cómo se
resolverán
los
conflictos
o
ambigüedades en los requisitos
V.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La Contratista debe indicar lo
siguiente: quién es responsable de la
comunicación con el cliente en casos
particulares; los medios a utilizar para
la comunicación con el cliente,
Cuando corresponda, las vías de
comunicación y los puntos de
contacto para clientes o funciones
específicos; Los registros a conservar
de la comunicación con el cliente; El
proceso a seguir cuando se reciba
-
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
una felicitación o queja de un cliente.
VI.
DISEÑO Y DESARROLLO
-
Control de Cambios del Diseño y
1.
Desarrollo:
La Contratista debe indicar lo
siguiente:
- Cómo se controlarán las solicitudes
de cambios al diseño y desarrollo;
- Quién está autorizado para iniciar la
solicitud de cambio;
- Cómo se revisarán los cambios en
términos de su impacto;
- Quién está autorizado para aprobar
o rechazar cambios; y
- Cómo
se
verificará
la
implementación de los cambios.
VII.
COMPRAS
-
La Contratista debe definir lo
siguiente:
- Las características críticas de los
productos comprados que afecten a
la calidad del producto de la
organización;
- Cómo se van a comunicar esas
características a los proveedores,
para permitir el control adecuado a
lo largo de todo el ciclo de vida del
producto o servicio;
- Los métodos a utilizar para evaluar,
seleccionar y controlar a los
proveedores; donde sea apropiado,
los requisitos para los planes de la
calidad del proveedor y otros planes,
y su referencia; los métodos a
utilizar para satisfacer los requisitos
pertinentes de aseguramiento de la
calidad, incluyendo los requisitos
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
legales y reglamentarios que
apliquen a los productos comprados.
- Cómo
pretende
verificar
la
organización la conformidad del
producto comprado respecto a los
requisitos especificados; y las
instalaciones y servicios requeridos
que
serán
contratados
externamente.
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
VIII.
La
1. Contratista debe identificar los
elementos de entrada, las actividades
de realización y los resultados
requeridos para llevar a cabo la
producción y/o la prestación del
servicio. Conforme sea apropiado, la
Contratista debe incluir o hacer
referencia a lo siguiente:
- Las etapas del proceso;
- Los procedimientos documentados e
instrucciones de trabajo pertinentes;
- Las herramientas, técnicas, equipo y
métodos a utilizar para lograr los
requisitos especificados, incluyendo
los detalles de cualquier certificación
necesaria de material, producto o
proceso;
- Las
condiciones
controladas
requeridas para cumplir con los
acuerdos planificados;
- Las
condiciones
controladas
requeridas para cumplir con los
acuerdos planificados;
- Los mecanismos para determinar el
cumplimiento de tales condiciones,
incluyendo
cualquier
control
estadístico u otros controles del
proceso especificados;
- Los detalles de cualquier calificación
-
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
y/o certificación necesaria del
personal;
- Los criterios de entrega del trabajo o
servicio (Plan de Inspección y
Ensayos);
- Los
requisitos
legales
y
reglamentarios aplicables;
- Los códigos y prácticas industriales.
(Se debe hacer referencia al Anexo
F,G, y H)
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
IX.
La Contratista debe indicar:
- Cómo se van a identificar los
requisitos
de
trazabilidad
contractuales,
legales
y
reglamentarios, y cómo se van a
incorporar a los documentos de
trabajo;
- Qué registros se van a generar
respecto a dichos requisitos de
trazabilidad, y cómo se van a
controlar y distribuir; y
- Los requisitos y métodos específicos
para la identificación del estado de
inspección y de ensayo/prueba de
los productos.
PROPIEDAD DEL CLIENTE
X.
La Contratista debe indicar:
- Cómo se van a identificar y controlar
los productos proporcionados por el
cliente
(tales
como
material,
herramientas,
equipo
de
ensayo/prueba, software, datos,
información, propiedad intelectual o
servicios),
- Los métodos a utilizar para verificar
-
-
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
que los productos proporcionados
por el cliente cumplen los requisitos
especificados,
- Cómo se controlarán los productos
no conformes proporcionados por el
cliente; y
- Cómo se controlará el producto
dañado, perdido o inadecuado.
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
XI.
La Contratista debe indicar:
- Los requisitos para la manipulación,
almacenamiento,
embalaje
y
entrega, y como se van a cumplir
estos requisitos; y
- Cómo se entregará el producto en el
sitio especificado, de forma tal que
asegure que sus características
requeridas no se degraden.
-
-
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
XII.
- La Contratista debe definir cómo se
va a identificar y controlar el
producto no conforme para prevenir
un uso inadecuado, hasta que se
complete una eliminación apropiada
o una aceptación por concesión. La
Contratista podría necesitar definir
limitaciones específicas, tales como
el grado o tipo de reproceso o
reparación permitida, y cómo se
autorizará el mencionado reproceso
o reparación.
-
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
XIII.
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
N°
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
Los
1
procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios
por los cuales se obtendrá la
evidencia objetiva de la conformidad.
MÉTODO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION
REGISTROS
-
La Contratista debe definir lo
siguiente:
- El seguimiento y medición a ser
aplicado a procesos y productos;
- Las etapas en las cuales deberían
aplicarse;
-Las características de la calidad a
las que se va a hacer seguimiento y
medición en cada etapa;
- Los procedimientos y criterios de
aceptación a ser usados;
- Cualquier procedimiento de control
estadístico del proceso a ser
aplicado;
(Se debe hacer referencia al Anexo
D, K y L)
AUDITORIA
XIV
.
La Contratista debe identificar las auditorias a ser llevadas a cabo para
el caso específico, la naturaleza y
extensión de dichas auditorias y
cómo
deberían
utilizarse
los
resultados de las auditorias.
-
-
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. ANEXOS.
- Anexo A: Política de la Calidad.
- Anexo B: Estructura Organizativa del Proyecto.
- Anexo C: Matriz de Firmas Autorizadas.
- Anexo D: Plan de Inspección y Ensayo. (Incluye los formularios asociados).
- Anexo E: Procedimientos Documentados.
- Anexo F: Procedimientos Operacionales.
- Anexo G: Cronograma de Actividades (Planificación del Proyecto).
- Anexo H: Listas de Inspección en Construcción.
- Anexo I: Ficha Técnica del Personal (Curriculum).
- Anexo J: Certificación del Personal (cuando sea un requisito).
- Anexo K: Certificación de Instrumentos y Equipos de Medición y Ensayo.
- Anexo L: Certificación de Empresas de Ensayos No Destructivos y Laboratorios
(Empresa Propuestas).
NOTA: EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE
DEBE PRESENTADO EN CARPETA DE 3 GANCHOS
DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, CON TODOS LOS
ANEXOS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES,
IGUALMENTE IDENTIFICADOS.
UNA VEZ APROBADO EL PLAN SE DEBEN
PRESENTAR DOS (2) COPIAS DEL MISMO.
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO A
POLITICA DE LA CALIDAD
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO B
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO C
MATRIZ DE FIRMAS AUTORIZADAS
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO D
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE)
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO E
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO F
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO G
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO H
LISTAS DE INSPECCIÓN EN CONTRUCCIÓN
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO I
FICHA TECNICA DEL PERSONAL
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO J
CERTIFICACION DEL PERSONAL
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO K
CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012
SUB-GERENCIA DE PROYECTOS MAYORES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
DISCIPLINA:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX X XX XXXXXX .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO L
CERTIFICACION DE EMPRESAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y LABORATORIO
[ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO]
[CÓDIGO PDVSA DEL DOCUMENTO]
Revisión
A
Página
[EMPRESA CONTRATISTA]
[CÓDIGO CONTRATISTA DE DOC.]
Fecha
Mes.AA
X de Y
(M01-CA-ACC-GCC-PR-01) VER. 3 EMISIÓN: 29/06/2012