F24 P-SST
Página 1 de 5
Revisión: 07/06/2018
Edición: 1
INSPECCIÓN GERENCIAL
FECHA:____________________________
LUGAR: ______________________________
AREA:_____________________________
RESPONSABLE:________________________
GENERALIDADES
SI
NO
RESPONSABLE
¿El personal tiene contrato de trabajo firmado?
Gestión
HumanaHumano
¿Se revisaron los registros de inspecciones en SST?
SST
1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
SI
NO
RESPONSABLE
1.1 Se afilio el personal al sistema de seguridad social?
Gestión Humana
1.2 Se practicó examen médico de ingreso?
G.H / SST
1.3 Se realizaron exámenes médicos periódicos?
(audiometrías, visiometrias, etc), según necesidad
Gestión Humana
1.4 Se practico examen medico de egreso?
G.H / SST
1.5 Se realizaron actividades de promoción y prevención
en salud, tales como:
G.H / SST
Medicina preventiva
SST
Primeros auxilios
SST
Higiene Industrial y Seguridad Industrial
SST
1.6 Se llevan registro estadísticos de incapacidad por
Accidentes de trabajo
G.H / SST
Enfermedades profesionales
G.H / SST
Enfermedades generales
Gestión Humana
1.7 Se han establecido un programa de vigilancia
Epidemiológica con base en los riesgos priorizados?
SST
2. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SI
2.1 El personal ha recibido inducción general con
respecto a la política integral SST y contra el
Consumo de sustancias psicoactivas?
NO
RESPONSABLE
G.H. / SST
F24 P-SST
Página 2 de 5
Revisión: 07/06/2018
Edición: 1
INSPECCIÓN GERENCIAL
Se tiene registros de inducción de cargo realizada
por el Jefe inmediato y se verifica su
Entendimiento a través de una evaluación?
Se tiene registros de inducción? Y se verifica su
entendimiento a través de una evaluación?
G.H. / SST
G.H. / SST
2.2 Se tienen procedimientos de referentes a seguridad
industrial? (Trabajo seguro en: alturas, caliente, trabajos
eléctricos, riesgos mecánicos, manejo de cargas, etc.).
Líder del
proceso. / SST
¿El personal conoce los procedimientos de trabajo?
(eléctricos, riesgos mecánicos, manejo de cargas, etc.).
Líder del
proceso. / SST
Se tienen publicados los procedimientos?
(eléctricos, riesgos mecánicos, manejo de cargas, etc.).
Líder del
proceso. / SST
2.3 El personal ha recibido Elementos de protección personal:
Líder proceso/ SST
Botas de seguridad
Camisa
Líder proceso/ SST
Guantes
Líder proceso/ SST
Gafas
Líder proceso/ SST
Casco
Líder proceso/ SST
Protectores auditivos
Líder proceso/ SST
Líder proceso/ SST
Protectores respiratórios
Líder proceso/ SST
Pantalón (Jean)
SI
2.4 Se llevan registros de la entrega de dotación?
NO
RESPONSABLE
G.H / SST
Se han realizado inspecciones a:
Elementos de protección personal
Herramientas
Líder proceso/ SST/
COPASST
Líder proceso/ SST/
COPASST
F24 P-SST
Página 3 de 5
Revisión: 07/06/2018
Edición: 1
INSPECCIÓN GERENCIAL
Vehículos
Líder proceso/ SST/
COPASST
Extintores
Líder proceso/ SST/
COPASST
Botiquines
Líder proceso/ SST/
COPASST
Áreas de trabajo
Líder proceso/ SST/
COPASST
Se llevan registros de las inspecciones realizadas?
Líder proceso/ SST/
COPASST
2.5 El personal ha recibido capacitaciones en temas
relacionados con el uso de elementos de protección personal,
educación en prevención de accidentes, manejo de
herramientas y reporte de incidentes, etc.?
Líder proceso/ G.H. /
SST
G.H. / SST
Se llevan registros de las capacitaciones y entrenamientos?
2.6 Se realizan mantenimientos a los equipos e instalaciones?
Líder proceso/ SST
Líder proceso/ SST
Se llevan registros de dichos mantenimientos?
Líder proceso/ SST
Hay almacenamiento correcto de equipos y herramientas
2.7 Se cumple con hidratación para el personal.
Líder proceso/ SST
SI
2.8 Los vehículos poseen todos los documento en regla
(certificado de emisiones de gases, seguro obligatorio,
póliza, tarjeta de propiedad, licencia de conducción).
2.9 Las bodegas cumplen con las condiciones mínimas de
Seguridad Industrial, para que el personal cumpla con
sus labores.
NO
RESPONSABLE
Líder proceso/
Conductor / SST
Líder proceso/ SST
3.SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
3.1. Se tiene el panorama de factores de riesgos de las
Actividades?
Esta actualizado?
Líder proceso/ SST
Líder proceso/ SST
F24 P-SST
Página 4 de 5
Revisión: 07/06/2018
Edición: 1
INSPECCIÓN GERENCIAL
El personal lo conoce?
Líder proceso/ SST
Líder proceso/ SST
3.2 Se llevan registros de los accidentes o incidentes?
/COPASST
.
SST
3.3 Se presentan informes SST?
4. MANEJO AMBIENTAL
4.1 ¿El personal ha recibido capacitaciones en temas
relacionados con planes de contingencia, manejo
de residuos, orden y aseo en las áreas de trabajo?
Líder proceso/ SST
/COPASST
Gerente Técnico/
SST
4.2 Cuentan con un Plan de Manejo Ambiental?
4.3 Se han implementado los programas Ambientales
(Eficiencia Energética; Ahorro y Uso eficiente
de agua; Manejo de residuos sólidos).
Gerente Técnico/
SST/ COPASST
Líder proceso/ SST
4.4 Se cuenta con kit ambiental en las bodegas y vehículos?
5. CALIDAD EN SST.
SI
5.1 ¿Existe el Organigrama?
¿El personal conoce el organigrama y lo tiene en cuenta
para la relación de sus labores.?
NO
RESPONSABLE
Líder proceso/ SST
Líder proceso/ SST
5.2 ¿Se realiza seguimiento y cierre a las no conformidades?
Líder proceso/ SST
5.3 ¿Se evalúan y se seleccionan los proveedores de
acuerdo con el procedimiento?
Líder proceso/ SST
5.4 ¿Se observa el cumplimiento de los Objetivos del Sistema
de Gestión Integral?
5.5 Los Lideres de procesos conocen el SG-SST y su
aplicabilidad
5.6 Se realiza el pago oportuno al Sistema de Seguridad
Social?
Líder proceso/ SST
Gerencia
Gerencia/ G.H
F24 P-SST
Página 5 de 5
Revisión: 07/06/2018
Edición: 1
INSPECCIÓN GERENCIAL
5.7 Se cumple con el plan de trabajo anual SST?
SST
5.8 El personal SST ha informado acerca de los cambios
y actualizaciones hechas a los procedimientos del SST?
SST
5.9 Se logró la satisfacción y cumplimiento al cliente en SST?
Gerencia/ G.H/ Líder
de proceso./ SST
5.10 El personal tiene claras las responsabilidades en SST?
Gerencia/ G.H/ Líder
de proceso./ SST
5.11 El personal cumple con los procesos de comunicación SST
como se establecen en el SG-SST?
Gerencia/ G.H/ Líder
de proceso./ SST
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL :
SI
NO
RESPONSABLE
6.1 Se realiza contratación de personas de la región
Gerencia/ G.H./ SST
6.2 Existe PQR de la comunidad?
Gerencia/ Líder de
proceso./ SST
6.3 Las PQR de la comunidad se han tratado y son eficaces?
Gerencia/ Líder de
proceso./ SST
OBSERVACIONES ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
GERENTE ____________________
COORDINADOR SST__________________
0
