Manual de registro de ventas de exportación
Descripción:
En el presente manual, se describirán los pasos a seguir para ingresar una
factura de venta por exportación.
Paso 1
Ingrese al siguiente menú:
Paso 2
Configure al proveedor con estos parámetros:
Importante: El código a colocar en el campo de “Convenio Doble Tribut.”,
dependerá del país de origen del proveedor. Sea cual fuere el código
utilizado, el sistema no tendrá inconvenientes.
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Paso 3
Diríjase a “Ingreso de asientos”:
En el asiento, deberá utilizar la cuenta 4011 (o la que usted haya
configurado en propiedades de empresa). En este ejemplo, la empresa
utiliza la cuenta 401111.
Propiedades de empresa
Ingreso de asientos
02
Es importante que el importa de la exportación se coloque en el campo
“Exportación”.
Paso 4
Coloque los datos de las demás cuentas contables:
Paso 5
Consulte el registro de ventas por Libros Electrónicos > Libros
Electrónicos:
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