AMBIENTE DE CONTROL
No existe un compromiso breve para la forma de información financiera y gestión contable del dinero
del negocio.
La misión que tiene el local, no esta explicada a fondo para el personal.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Sus objetivos no concuerdan con la misión que tiene la entidad para llegar a un termino
No existe una estimación de riesgos en el lugar si se llegaran a presentar
No tienen medidas para evitar riesgos internos y externos por si se llegaran a presentar
ACTIVIDADES DE CONTROL
No existe un flujo adecuado de información entre las áreas de trabajo
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA
La vigilancia no tiene un impacto importante positivo en los procesos y decisiones dentro del área de
trabajo
La encuesta fue aplicada a 2 personas de forma electrónica mediante las aplicación de excel, las cual se
apertura en la fecha del día Sábado 26 de Octubre del 2024 y se cerro el día Miércoles 30 de Octubre
del 2024, y de todas y cada una de las personas que participaron en ella dieron su opinión.
GRAFICAS
El 75% nos dice que Alto y el 25% es Medio
Estrategias de mejora:
*Asignar una aclaración de responsabilidades para cada uno de los trabajadores
del establecimiento
*Plantear un procedimiento de capacitación para el nuevo personal del
establecimiento.
El 50% nos dice que Alto y el 50% es Medio
Estrategias de mejora:
*Crear una estimación de riesgos considerando las probabilidades de riesgos
*Tener en cuenta las auditorias anteriores o tener mas auditorias
*Definir el grado de cumplimiento de los objetivos
El 88% nos dice que Alto y el 13% es Medio
Estrategias de mejora:
*Crear un flujo de información para las áreas del establecimiento
*Hacer que los empleados puedan tener una influencia en el establecimiento
*Que el encargado tenga manuales para los procesos de organización del inventario
El
100%
nos
dice
que
Alto
Estra
tegia
s de
mejo
ra:
*Ten
er
mas
estrat
egias para desarrollarse con los clientes y tener mas ventas
El 88% nos dice que Alto y el 13% es Medio
Estrategias de mejora:
*Tomar en cuentas los resultados del monitoreo para tener un impacto positivo en el área de trabajo
*Poner mas frecuencia en los resultados de las cámaras para la toma de decisiones
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