AMBIENTE DE CONTROL No existe un compromiso breve para la forma de información financiera y gestión contable del dinero del negocio. La misión que tiene el local, no esta explicada a fondo para el personal. EVALUACIÓN DE RIESGOS Sus objetivos no concuerdan con la misión que tiene la entidad para llegar a un termino No existe una estimación de riesgos en el lugar si se llegaran a presentar No tienen medidas para evitar riesgos internos y externos por si se llegaran a presentar ACTIVIDADES DE CONTROL No existe un flujo adecuado de información entre las áreas de trabajo INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VIGILANCIA La vigilancia no tiene un impacto importante positivo en los procesos y decisiones dentro del área de trabajo La encuesta fue aplicada a 2 personas de forma electrónica mediante las aplicación de excel, las cual se apertura en la fecha del día Sábado 26 de Octubre del 2024 y se cerro el día Miércoles 30 de Octubre del 2024, y de todas y cada una de las personas que participaron en ella dieron su opinión. GRAFICAS El 75% nos dice que Alto y el 25% es Medio Estrategias de mejora: *Asignar una aclaración de responsabilidades para cada uno de los trabajadores del establecimiento *Plantear un procedimiento de capacitación para el nuevo personal del establecimiento. El 50% nos dice que Alto y el 50% es Medio Estrategias de mejora: *Crear una estimación de riesgos considerando las probabilidades de riesgos *Tener en cuenta las auditorias anteriores o tener mas auditorias *Definir el grado de cumplimiento de los objetivos El 88% nos dice que Alto y el 13% es Medio Estrategias de mejora: *Crear un flujo de información para las áreas del establecimiento *Hacer que los empleados puedan tener una influencia en el establecimiento *Que el encargado tenga manuales para los procesos de organización del inventario El 100% nos dice que Alto Estra tegia s de mejo ra: *Ten er mas estrat egias para desarrollarse con los clientes y tener mas ventas El 88% nos dice que Alto y el 13% es Medio Estrategias de mejora: *Tomar en cuentas los resultados del monitoreo para tener un impacto positivo en el área de trabajo *Poner mas frecuencia en los resultados de las cámaras para la toma de decisiones
