MANUAL SIC -CANIARI SAC 2024

COMPAÑÍA DE GRANOS CANIARI SAC
RUC N°20602489761
“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”
MANUAL DEL SIC (SISTEMA INTERNO DE
CONTROL)
PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y RAIFOREST
ALLIANCE
Es un requisito fundamental para desarrollar satisfactoriamente la certificación Orgánica para un
operador colectivo, además de ayudar a ordenar los trabajos de los productores inscritos en el
programa de certificación.
El sistema interno de control, es una herramienta de mucha importancia tanto para el operador,
como para el productor, ya que en este sistema se detalla todo lo que el productor tiene en su unidad
productiva. Dentro de las normas de producción orgánica, el productor debe tener una visión
empresarial, para ello es vital el manejo de varios documentos, que le permitan cuantificar lo que
generan en su unidad, esto le permitirá al productor tener un costo real de lo que produce en su
unidad productiva.
Este sistema interno debe de ser manejo eficientemente por el equipo técnico o productores líderes
de cada organización, previamente capacitados para dicha función, ya que de ella dependerá la
sostenibilidad del programa de certificación orgánica.
Debe quedar claro que este sistema interno de control, es obligatorio para asociaciones u
organizaciones de pequeños productores.
Objetivos del SIC.
• Presentar los criterios, características y procedimientos relacionados a de la evaluación interna
de los productores asociados al programa orgánico.
• Detallar específicamente todo lo relacionado a la unidad productiva.
•
Permite el acceso de la certificación organica.
• Garantizar la pertenencia del producto que se está evaluando.
Por qué implementar un SIC?
Es una exigencia para la certificación Orgánica colectiva, para garantizar el cumplimiento de las
normas de producción Orgánica en el 100% de la Unidad productiva, además ayuda a las Asociación,
Cooperativa, Empresa u Organización que representan a los productores para sistematizar la
información relativa a su producción.
Partes del SIC
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Dirección: Calle Perené N° 247 – Pangoa – Satipo – Junín
Contactos: 975-224-244/ 921-084-586
E-mail: [email protected]
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•
Documentaria
•
Metodológica.
Aspectos documentarios
En primer lugar, para un mejor ordenamiento, se recomienda que cada productor, tenga una carpeta
o folder identificado con un código y/o su nombre, en cual se archivará toda su documentación.
Dichas carpetas deben ir ordenadas de acuerdo a la zona, comité, sector o caserío al cual
pertenezcan los productores.
Es importante que la organización, cuente con planos y croquis de ubicación en la zona, y de las
parcelas involucradas en cada comité o sector.
Codificación
La codificación ayuda tanto al operador como al productor identificarse, permitiendo de
esta manera realizar un adecuado seguimiento.
Para el establecimiento de los códigos, se recomienda considerar las iniciales de la organización,
seguido de un número correlativo o de su número de asociado.
Por ejemplo, si se tratara del siguiente
productor: Organización: CANIARI
Productor: Juan Pérez García
Número de asociado: 0045
Entonces, le podemos asignar el siguiente código: CANIARI-0045
La documentación debe ser tanto para el productor así como para la Asociación, Cooperativa,
Empresa u Organización.
Cabe recalcar que hay documentos que se repiten tanto para productor como para el
operador.
Documentación por Asociación o Empresa o Cooperativa:
•
Lista de productores inscritos al programa de certificación (FORMATO AD1)
• Solicitud de ingreso al programa de certificación. (FORMATO AD2)
•
Normas internas de producción orgánica. (FORMATO AD3)
•
Contrato de compromiso. (FORMATO AD4)
•
Reglamento interno de control. (FORMATO AD5)
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•
Ficha de información básica del productor. (FORMATO AD6)
•
Croquis y descripción de la unidad productiva. (FORMATO AD7)
•
Registros: De actividades diarias, ventas y compras. (Bitácora).
•
Fichas de monitoreo o seguimiento. (FORMATOS DE ASISTENCIA Y MONITOREO)
•
Fichas de inspección interna. (FORMATO AD8)
•
Kardex de limpieza de almacén. (FORMATO AD9)
•
Lista de evaluadores internos o inspectores internos.
Documentación por productor.
•
Solicitud de ingreso al programa de certificación.
•
Normas internas de producción orgánica
•
Contrato de compromiso
•
Reglamento interno de control.
•
Croquis y descripción de la unidad productiva
•
Registros: De actividades diarias, ventas y compras (Bitácora)
La documentación por productor / operador debe constar de:
1. Lista de productores inscritos en el programa de certificación.
FORMATO AD1:
En esta lista se detalla todos los productores asociados al programa de certificación, en la cual se
indica sus nombres y apellidos de cada uno, su codificación, el número total de hectáreas de la
unidad productiva, número de hectáreas del cultivo orgánico, y estimado de cosecha para la
presente campaña.
Este listado es importante para presentarlo al momento de la inspección externa, dada por el agente
certificador.
2. Solicitud de ingreso al programa de certificación.
FORMATO AD2:
Esta solicitud es realizada por el productor, para solicitar ingreso al programa de certificación. Esta
se presenta con anticipación y adjuntando sus documentos de identidad, así como una copia de su
título de propiedad o constancia de Posesión/ Productor Agropecuario.
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3. Normas Internas para la Producción Orgánica.
FORMATO AD3:
Cada Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización debe elaborar sus propias normas internas
para la producción orgánica, las mismas que deben ser conocidas y comprendidas por cada uno de
sus socios, quienes a su vez están obligados a cumplirlas.
Estas normas internas, deben estar basadas en las normas válidas de la empresa certificadora y
de las normas internacionales u nacionales vigentes. Dándose libertad de criterios a la Asociación,
Cooperativa, Empresa u Organización para establecer sus causales y grados de sanción.
Estas normas se deben entregar a cada productor, y éste debe de ponerlas en
práctica.
4. Contrato de compromiso.
FORMATO AD4:
El cual debe ser establecido entre la organización y, cada uno de los productores miembros.
Detallándose los deberes y derechos de cada una de las partes dentro del Programa de Producción
Sostenible de la organización. Dicho contrato debe ser reflejo de lo exigido en las normas internas,
siendo de renovación anual o indefinida.
Hay que mencionar que el contrato es voluntario, y no se debe de obligar al productor, luego se
debe procede a firmar ambas partes.
5. Reglamento interno de control.
FORMATO AD5:
En este documento se detalla los puntos resaltantes a tomar en cuenta en el proceso de certificación
orgánica, dicho reglamento se tiene que cumplir en su totalidad.
6. Ficha de Información Básica de la Unidad Productiva.
FORMATO AD6:
Esta debe ser elaborada al inicio del programa de certificación, a cada uno de los productores,
detallándose información sobre ubicación de la parcela, cultivos, crianzas, manejo y conservación
del suelo, control de plagas, enfermedades y malezas, volúmenes esperados de cosechas, prácticas
de beneficio de productos en campo, aspectos de vivienda, personal contratado, aspectos contables
si se llevarán registros, con la finalidad de conocer el estado inicial de los procesos productivos que
desarrolla y, algunos antecedentes del manejo que ha realizado en la chacra.
Es muy importante esta ficha para iniciar el proceso de certificación, y deberá ser renovada cada
dos a tres años.
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El llenado de esta ficha se debe realizar directamente con el responsable de la unidad productiva,
que es el productor inscrito el programa de certificación, aquí se debe detallar todo lo que tiene
en la unidad, además el encuestador debe realizar un recorrido a la unidad para verificar lo dicho.
El productor debe ser sincero, verdadero en lo que declara, ya que este formato será su diagnóstico
antes de iniciar el proceso de certificación.
7. Croquis y descripción de la unidad productiva.
FORMATO AD7:
Aquí se detalla todo lo que se tiene en la unidad productiva, desde el acceso, vivienda, cultivos,
bosque, colindantes, norte magnético y otros.
8. Registros.
El perfil de un productor orgánico, debe ser empresarial, por eso es necesario que cada productor
lleve tres tipos de registros básicos:
• De las actividades diarias que se realicen en el campo, durante el año o
campaña.
•
De las cosechas que obtiene y de las ventas realizadas.
• De las compras que realiza, principalmente de los insumos que pueda utilizar en sus
actividades productivas.
Estos registros, permitirán a los productores calcular sus costos e ingresos reales, para determinar,
al final de cada campaña, sus pérdidas o ganancias por cada cultivo, crianza u otra actividad que
realice.
Generalmente estos registros se llevan en un cuaderno simple, aunque es preferible que la
Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización elabore un modelo de cuaderno de registros,
para dar mayor facilidad y formalidad al sistema.
Es importante también que el productor, conserve las boletas, facturas o recibos que obtenga luego
de cada transacción comercial.
9. Fichas de monitoreo o seguimiento.
Las cuales deben ser llenadas por algún miembro del equipo técnico de la Asociación, Cooperativa,
Empresa u Organización con información sobre las actividades realizadas por cada productor en su
fundo, mencionando claramente si cumplió o no, con las actividades programadas en su plan de
conversión o de producción anual.
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Para el cumplimiento de esta labor, es necesario que se diseñe un sistema interno de asistencia
técnica, en el cual se defina claramente las personas que forman parte del equipo técnico, sus
funciones y responsabilidades, la frecuencia de visitas a cada productor, el calendario y temario de
los eventos de capacitación para los productores, entre otros puntos.
10. Ficha de inspección interna.
Las fichas de inspección interna, se debe realizar anualmente y para el 100% de los asociados al
programa de certificación ecológica.
Esta ficha, es una evaluación que se hace para saber si es que los productores cumplen o no con las
normas de producción orgánica
Debe ser llenada por el técnico o promotor previa capacitación sobre normalización orgánica.
12. Kardex de limpieza de almacén o transporte.
En este formato se anotará los productos que utilizan o como realizan la limpieza a los almacenes y
transporte, tanto a nivel de sector, como a nivel del productor.
Es muy importante que se deba a anotar dicha actividad.
13. Lista de evaluadores o inspectores internos.
En esta ficha se menciona todos los que van a realizar la inspección interna, estos pueden ser
extensionistas, técnicos, promotores o productores líderes, pero previa capacitación en normas de
producción orgánica.
Metodología del SIC.
Aparte de las visitas de monitoreo y seguimiento que recibirán los productores durante el año, por
lo menos una vez al año cada productor debe tener una visita de inspección interna, la cual realizará
un seguimiento similar al hecho durante la inspección de la certificadora, a saber, recorrido de áreas
de producción, propagativas, revisión del plan anual de producción, inspección a almacenes y áreas
de beneficio. Para ello, la Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización deberá contar con fichas
de inspección interna, las cuales serán llenadas por los inspectores internos al finalizar el recorrido
por cada una de los fundos.
En primera instancia dicha inspección interna, puede ser realizada únicamente por el equipo de
asistencia técnica, pero la tendencia debe ser a incorporar cada vez en mayor medida, a productores
líderes y de conducta ejemplar, en dicha labor, previa capacitación y acompañamiento a los técnicos
de campo, a fin que esta tarea sea finalmente realizada por los propios productores en un plazo de
dos a cuatro años.
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Para evitar conflictos de interés, se recomienda intercambiar los extensionistas o productores, según
sea el caso, entre los diferentes sectores o caseríos. Es decir, si un extensionista o productor, es
encargado o vive en el sector A, realizará la inspección interna a los productores del sector B, y el
extensionista o productor del sector B, lo hará a los productores del sector C. Al final de la
inspección, los inspectores internos deben realizar una reunión de evaluación con los productores de
cada caserío asignado.
La Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización debe establecer un comité de certificación
interna o comité de control interno que evaluará la información presentada por los inspectores y
emitirá los dictámenes o sanciones correspondientes, en base a lo estipulado en el reglamento
interno de la Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización.
Tanto las reuniones y discusión de resultados en los sectores de base, así como la discusión de
casos, acuerdos y sanciones tomadas por el comité certificador, deben quedar registradas en un
cuaderno de actas o similar, ya que este será un documento a evaluar en la inspección realizada por
la certificadora. Asimismo los productores sancionados cada año, deben figurar en una lista,
indicándose el tipo de falta y sanción impuesta.
El funcionamiento del sistema interno de control es fundamental, ya que gráfica la dinámica del
mismo, no limitándose a una suma de registros, sino que constituye en si, un sistema de
seguimiento, siendo importante recalcar que lo más importante de un SIC, es que funcione, es decir
que realice un control efectivo y estricto de acuerdo a las normas internas, a las cuales los
productores se han comprometido a respetar.
Ventajas del SIC
• Permite tener una información actualizada al 100% de los productores inscritos en el
programa de certificación.
•
Ayuda a la consolidación de las organizaciones de base.
•
Genera mayor destreza de los productores inscritos en la certificación orgánica
• Permite el intercambio de experiencias en el manejo agroecológico, entre una organización
otra
14. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Como parte de nuestras funciones como Sistema Interno de Control, debemos llevar a cabo un
seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas de nuestras fincas asociadas. Por ello, se
diseña el Sistema de Seguimiento y Monitoreo el cual no ayudará a mejorar la eficiencia en nuestras
visitas técnicas de monitoreo a nuestros productores.
OBJETIVO
Optimizar la gestión de las operaciones de campo, mejorar la eficiencia de los técnicos y facilitar la
toma de decisiones por parte del responsable del SIC.
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EQUIPO TECNICO/CANIARI SAC TM-PNG-QB





Cristman Inga Andrade
Yheyson Espejo Acuña
Erick Ricse Puente
Roy Rolito Taype Clemente
Jerry Trujillo García
Funciones del equipo técnico:
Los técnicos de campo en el cultivo de café desempeñan un papel fundamental en garantizar la
calidad y productividad de las plantaciones. Sus funciones asistencia técnica que abarcan desde
tareas agrícolas básicas hasta la aplicación de conocimientos técnicos especializados, estas funciones
y temas se encuentran de manera más detallada y calendarizada en los documentos adjuntos al
Manual del SIC: Plan de Monitoreo/Seguimiento y Plan de Capacitación.
c.1. Manejo Agronómico
Preparación del terreno: Realizar labores de preparación del suelo, como la limpieza, nivelación y
fertilización, antes de la siembra.
Siembra y trasplante: Sembrar o trasplantar las plántulas de café, asegurando la distancia adecuada
entre plantas y filas.
Poda: Realizar podas de formación y mantenimiento para favorecer el crecimiento y producción del
cafeto.
Fertilización: Aplicar fertilizantes de acuerdo a las necesidades nutricionales del cultivo y las
características del suelo.
Control de plagas y enfermedades: Identificar y controlar plagas y enfermedades que afectan al
cafeto, utilizando métodos químicos, biológicos o culturales.
c.2. Riego y Drenaje
Diseño y mantenimiento de sistemas de riego: Diseñar y mantener sistemas de riego eficientes,
garantizando un suministro adecuado de agua a las plantas.
Evaluación del suelo: Evaluar las condiciones del suelo para determinar la frecuencia y cantidad de
riego necesaria.
Drenaje: Asegurar un buen drenaje del suelo para evitar encharcamientos y problemas de raíz.
c.3. Cosecha y Postcosecha
Determinación de la madurez: Evaluar la madurez de los frutos para determinar el momento óptimo
de cosecha.
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Cosecha: Realizar la cosecha de forma manual o mecanizada, asegurando la calidad de los granos.
Postcosecha: Realizar las labores de postcosecha, como el despulpado, fermentación y secado de los
granos de café.
c.4. Asesoría a Productores
Capacitación: Capacitar a los productores en técnicas de cultivo, manejo de plagas y enfermedades,
y buenas prácticas agrícolas.
Asesoramiento técnico: Brindar asesoramiento técnico a los productores para resolver problemas y
mejorar la productividad de sus cultivos.
Demostraciones: Realizar demostraciones de campo para mostrar las técnicas más adecuadas y los
resultados obtenidos.
MONITOREO AL EQUIPO TÉCNICO:
La persona encargada será la responsable del SIC, Kledith Delssy Vidal Velarde. Este monitoreo se
documentará mediante informes trimestrales de los resultados obtenidos en las visitas técnicas,
estos tendrán que ser entregados al gerente general Raúl Caso.
Estrategias de monitoreo a técnicos:
-
Geolocalización en tiempo real: Permite visualizar la ubicación exacta de cada técnico en un
mapa, optimizando rutas y asignación de tareas.
Registro de asistencia: Automatiza el registro de horas trabajadas y ubicación al inicio y final de
cada jornada.
Seguimiento de tareas: Asigna tareas específicas a cada técnico, estableciendo plazos y
prioridades. Permite el seguimiento del progreso y la generación de reportes detallados.
Notificaciones: Envía alertas y recordatorios sobre tareas pendientes, cambios de estado y
eventos importantes.
Inventario: Lleva un control del inventario de herramientas y materiales asignados a cada
técnico, facilitando la gestión de suministros.
Reportes de campo y /o informe: Permite a los técnicos generar reportes detallados sobre las
actividades realizadas, incidencias encontradas y soluciones implementadas.
14. RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS MODULOS DE FAIR TRADE USA
La implementación exitosa de los módulos de Fair Trade USA requiere un esfuerzo conjunto de
múltiples actores, cada uno con un rol específico. La coordinación y colaboración entre estos actores
son fundamentales para garantizar el éxito a largo plazo.
Responsable del sic: Kledith Delssy Vidal Velarde
Responsable de trazabilidad: Liseth Jara Nuñuvero
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MODULO
MODULO
1.
MODULO
2.
MODULO
3.
MODULO
4.
MODULO
5.
MODULO
6.
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR CADA MODULO FTUSA
ITEM
RESPONSABLE
EMPODERAMIEN RESPONSABLE DEL SIG, COMITÉ DE COMERCIO
TO
JUSTO
DERECHOS
RESPONSABLE DEL SIG Y GERENCIA
FUNDAMENTALE
S EN EL
TRABAJO
SALARIOS
MINIMOS,
CODICIONES
LABORABLES Y
ACCESO A
SERVICIOS
BIODIVERSIDAD,
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
FUNCIONES DEL
AGROPECUARIO
ECOSISTEMA Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
TRAZABILIDAD Y
RESPONSABLE DE TRAZABILIDAD Y ACOPIO
TRNSPARENCIA
SISTEMA DE
RESPONSABLE DEL SIG.
GESTION
INTERNA
15. DESIGNACION DE CONTACTO ENTRE FAIR TRADE USA Y EL ORGANISMO DE EVALUACION
Se ha designado a Robert Caso Yupanqui y Kledith Delssy Vidal Velarde como representante específico
como punto de contacto para todas las comunicaciones relacionadas con su certificación Fair Trade
USA.
Importancia:
o
o
o
Cumplimiento de los estándares: El punto de contacto ayuda a garantizar que la empresa
cumpla con todos los requisitos de la certificación Fair Trade de manera continua.
Transparencia: Facilita la transparencia en el proceso de certificación al mantener a los
organismos de certificación informados sobre todas las actividades relevantes.
Relación a largo plazo: Contribuye a fortalecer la relación entre la empresa certificada y los
organismos de certificación, lo que es fundamental para mantener la certificación a largo
plazo.
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El nombramiento de un punto de contacto es un requisito fundamental para mantener una
certificación Fair Trade válida y actualizada. Esta persona juega un papel crucial en la comunicación y
coordinación entre la empresa certificada y los organismos responsables de la certificación.
FORMATO AD1
LISTA DE PRODUCTORES INSCRITOS
FORMATO AD2
SOLICITUD DE ADMISIÓN
AL PROGRAMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE
Cód.del
Agricultor
o N°/Cod.
Del
campo*
(1)
Nombre del agricultor
(escribir todo en
mayúsculas,
sin
tildes)
(1)
APELLIDOS
DNI
ZONA
Nombre del Predio
/ Finca
(1)
Area
Total
(has)
(1)
Area de
cultivo
(has)
(1)
Rendimiento
promedio
QQ/ anual
(1)
NOMBRES
Señor:
Robert Michael Caso Yupanqui
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“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”
Gerente Administrativo
Yo,............................................................................................................................................,
identificado(a) con DNI. Nº..................................... , con domicilio actual en el fundo
......................................, sector...................................., distrito de......................................., provincia
de........................................, departamento de...............................; ante Ud. Respetuosamente me
presento y expongo lo siguiente:
Que teniendo conocimiento que la Cooperativa, está ejecutando el programa de Producción
Agroecológico, acudo a su despacho para solicitar mi admisión en forma voluntaria al referido
programa. Acompaño a la presente los documentos exigidos por las disposiciones pertinentes (copia
de DNI).
Declaro asimismo conocer los alcances, derechos y obligaciones que norman el sistema de
producción orgánica.
Por lo expuesto, ruego acceder a esta mi petición por ser de justicia.
Lugar y fecha:........................................................................................................................
..............................................................
Firma y huella del productor solicitante.
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FORMATO AD3
NORMAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
1. No utilizar, ni tener almacenado ninguna sustancia química prohibida por las normas
de producción orgánica.
2. Realizar prácticas de conservación de suelos, a medida que sea necesario: A.
Barreras muertas.
B. Barreras vivas.
C. Coberturas muertas.
D. Coberturas vivas.
E. Curvas a nivel, etc.
3. Realizar fertilización orgánica, mediante la incorporación de Compost.
4. Realizar control de plagas y enfermedades empleando métodos permitidos por las normas de
producción orgánica.
5. Realizar rehabilitación y renovación del cultivo de café, asimismo manejar adecuadamente la
sombra, ya sea temporal o permanente.
6. Realizar la post cosecha de manera adecuada: siendo despulpado el mismo día de la cosecha,
depositado en la Planta de beneficio Húmedo para un correcto proceso de fermentación.
Realizando el secado en secadoras solares artesanales o tarimas.
7. El material de propagación debe ser de plantas que tengan buena producción y sanas.
8. El manejo de todos los cultivos dentro de la unidad productiva debe estar
enmarcado a las normas de producción orgánica.
9. No se debe realizar por ningún motivo quemas de bosque u otras áreas de cultivo.
10. Cuidar el medio ambiente, no contaminando el agua, suelo y aire.
11. Manejar adecuadamente las aguas mieles del café mediante las pozas de acuerdo al
tamaño de extensión del terreno en producción.
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12. Manejar adecuadamente registros de actividades diarias, de ventas y compra de
insumos, en forma empresarial.
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“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”
FORMATO AD4:
CONTRATO DE COMPROMISO DE PRODUCCION SOSTENIBLE ENTRE EL PRODUCTOR Y LA
EMPRESA
Conste por el presente Contrato de Compromiso de Producción de CAFÉ Y CACAO Orgánico que celebran de una parte La
COMPAÑIA DE GRANOS CANIARI SAC., con domicilio legal en la Calle Perene N° 247 del distrito de Pangoa - Satipo, Región
Junín, con RUC: 20602489761 debidamente representado por su Gerente General el Sr. Luis Alberto CARHUAMACA
PAJAR, identificado con
DNI: 70979263, en adelante “CANIARI SAC.”
y de la otra parte el (la) Sr.(a):
…………………….…………………………………..…………………………, identificado con DNI: …………………………….…, propietario del fundo:
……………………………, ubicado en el Anexo..………..…………………………, del Distrito de Pangoa, Provincia: Satipo, Departamento:
Junín, quien en adelante se denominará “EL PRODUCTOR”; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: COMPROMISO DE “EL PRODUCTOR”.- Se compromete a cumplir las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
Realizar todas sus actividades de producción, procesamiento, almacenamiento y transporte cumpliendo con normas
de producción designadas y estipuladas en el estatuto y reglamento interno de “CANIARI SAC.” las cuales están
normadas por: Reglamento para la producción orgánica del Perú, Normas de producción Orgánica NOP
del USDA,UE, Criterio Genérico de comercio Justo, UTZ, 4C y Café Practices, Cumplimiento a cabalidad todas
las indicaciones que se describen en el reglamento Interno para la Producción de cafés.
“EL PRODUCTOR” entregara el 80% de la producción de CAFÉ Y/O CACAO certificada a “CANIARI SAC.”, estando
prohibido la venta individual.
El productor se somete a las cumplir el reglamento interno y las sanciones impuestas en caso de incumplimiento a
las normas.
ADEMAS:
a)
“EL PRODUCTOR” declara que comprende las normas para la agricultura orgánica de la cual los aspectos más
importantes son:
a.
No usar sustancias no permitidas como fertilizantes artificiales o químicos (herbicidas, pesticidas,
insecticidas, fungicidas).
b.
Mantenimiento y mejora de la fertilidad del suelo mediante rotación de cultivo apropiada, uso de
excremento animal, abono verde y cultivo de legumbres.
c.
Control de plagas y enfermedades mediante medios naturales y control de malas hiervas a mano o
mecánicamente.
d.
Uso de material de propagación orgánica.
e.
Evitar la contaminación de campos y productos con sustancias no permitidas.
f.
Etiquetar los productos certificados correctamente como orgánicos o conforme a la conversión a orgánico.
b)
“EL PRODUCTOR” declara que trabaja sus campos incluidos en el programa de inspección y durante el primer
procesamiento de productos en granja, conforme a las normas mencionadas precedentemente para la producción
orgánica.
c) “EL PRODUCTOR” permitirá que los Inspectores Internos y Auditores Externos accedan a todos sus campos y
establecimientos a los fines de inspección y cooperar en todo con ellos.
d)
Sólo si no es grupo de cultivadores: “EL PRODUCTOR” declara que:

Se conserva un mapa detallado de los campos.

Se encuentra disponible la contabilidad pertinente por escrito de todos los productos que ingresan y egresan.
e) En caso de que no se cumplan las normas mencionadas precedentemente “EL PRODUCTOR” informara al oficial de
campo mencionado anteriormente y/o al Auditor Externo y no venderá los productos como orgánicos o conforme a
la conversión a orgánicos. Asimismo, informara por escrito a los compradores de los productos a fin de asegurar
que las indicaciones que se refieren al método de producción orgánica sean removidas del producto en cuestión.
SEGUNDO: COMPROMISO DE “CANIARI SAC.”.- Se compromete a cumplir las siguientes condiciones:
1.
Brindar el servicio de Asistencia Técnica al PRODUCTOR este servicio consta de capacitación, asistencia técnica,
transferencia de tecnología y certificación de su producto.
2.
Gestionar la contratación de inspectores internos para la verificación de la finca de “EL PRODUCTOR” para pasar
inspección externa.
3.
Comercializar el producto del PRODUCTOR de manera eficiente.
4.
Brindar una copia firmada del presente contrato al productor.
5.
Beneficiar con la prima UTZ y Fairtrade al productor.
TERCERO: DURACION DEL CONTRATO. - El presente contrato tiene una duración de un año, a partir de la firma del presente
contrato.
Ambas partes declaran que en la elaboración y suscripción del presente contrato no ha mediado causal de nulidad ni anualidad
alguna que lo invalide total o parcialmente, aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene.
LUGAR
: ………………………………………….
FECHA
: ………/………/……..
FIRMAN
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“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”
EL PRODUCTOR
REGLAMENTO INTERNO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE
I.
INTRODUCCION:
La Compañía de Granos Caniari SAC., fue constituido el 31 de agosto del 2017 en el distrito de San Martin de Pangoa,
provincia de Satipo, región Junín por productores cafetaleros pertenecientes a los distintos Centros Poblados del ámbito
local.
La Compañía Granos Caniari SAC., viene redoblando esfuerzos para lograr el bienestar social de los hermanos cafetaleros
y sus comunidades, por tal motivo y adecuándose a los cambios requeridos por sus clientes externos a nivel local e
internacional es que se inicia en los trabajos de certificación con el fin de lograr un producto diferenciado certificado con
los sellos orgánicos, sostenibles y sociales de acuerdo a la exigencia del mercado.
Continuando con esta política de la mejora continua de la calidad es que se presenta este Reglamento Interno del
“Programa de Producción Sostenible” de acuerdo al cumplimiento de las siguientes normas: Reglamento Técnico para
los Productos Orgánicos de Perú, Criterios Genéricos de Comercio Justo, reglamento de la Unión Europea para la
Producción Orgánica (CE) Nº 834/07 y 889/08, normas de producción del Programa Orgánico Nacional del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América, Código de Conducta UTZ café.
Este documento constituye una guía de trabajo para los productores miembros de la Compañía de Granos Caniari SAC.,
ya que define las actividades a seguir por los mismos, así como la manera de asegurar la integridad física, química y
biológica del producto respetando el medio ambiente donde se trabaja y los derechos sociales de todas las personas
participantes en la cadena productiva del café.
II.
III.
OBJETIVO:
2.1
Objetivo General:
 Proporcionar un marco normativo que oriente el accionar de los integrantes del Programa de
Producción Sostenible de la Compañía de Granos Caniari SAC.
2.2
Objetivos específicos:
 Definir la estructura organizativa, funcional y operativa del Sistema Interno de Control de la Compañía
con el fin de asegurar la integridad física, química y biológica de los productos certificados (café).
 Definir las normas de producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de café que deben
respetar y cumplir los productores certificados de la Compañía de Granos Caniari SAC.
 Determinar las sanciones que se aplicaran a los productores que infrinjan las normas del presente
reglamento.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL DEL GRUPO (SIC):
3.1.
Definición del SIG:
La Compañía de Granos Caniari SAC., posee un Sistema Interno de Control encargado de asegurar la
integridad orgánica de sus productos en cada una de las etapas de la cadena de trabajo de la organización,
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estas son: producción, procesamiento, transporte y comercialización. El encargado de la organización,
implementación y ejecución del SIC será el responsable del Departamento Agropecuario.
El SIC funcionará durante todo el año realizando el seguimiento y control de todas las actividades del grupo
garantizando el cumplimiento en su totalidad de las normas planteadas en este reglamento e imponiendo
las sanciones correspondientes si fuera necesario.
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3.2.
ORGANIGRAMA DEL SIC:
ORGANIGRAMA DE CANIARI
COMITÉ DE EVALUACION
RAUL CASO
YUPANQUI
ROBERT M. CASO
YUPANQUI
DEPARTAMENTO
AGROPECUARIO
NELER CRISTMAN INGA
ANDRADE
RESPONSABLE DEL
SIC
KLEDITH DELSSY
VIDAL VELARDE
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
LEYDY DESSIRE
ALARCON HERRERA
ASISTENTE DE
CERTIFICACION Y
TRAZABILIDAD
LISETH DAYANE JARA
ÑUÑUVERO
ASISTENTE CONTABLE: MARISOL
RIVERA OSORES
ASISTENTE CONTABLE: CATIRE
HUALCAS JEREMY
ASISTENTE CONTABLE: JORMAN
DE LA CRUZ ASCENCIO
ASISTENTE DEL GERENTE
GENERAL: LUZ CLARITA MEZA
CACERES
ASISTENTE DE CAJA: MARIELA
CAMPOS HINOSTROZA
ASISTENTE DE SOTWARE:
JUAN ROLANDO ORTIZ LAZO
DEPARTAMENTO
DE ACOPIO
ELISEO
RIGOBERTO CASO
YUPANQUI
COMITE DE RA
COMITE DE IGUALDAD DE GENERO:
SONIA ASENCIO SANTOS
COMITE DE EVALUAR Y ABORDAR:
LUCINDO ORUNA PAPA
COMITE MECANISMO PARA QUEJAS:
OBED ABESUR BALERO ALIAGA
TECNICOS AGROPECUARIOS
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIÓN
YHEYSON ESPEJO ACUÑA (PANGOA)
ERICK RICSE PUENTE (PANGOA)
JERRY TRUJILLO GARCIA (TINGO
MARIA)
COMITE DE COMERCIO JUSTO
PRESIDENTE: OBED ABESUR BALERO ALIAGA
SECRETARIO: LUCINDO ORUNA PAPA
TESORERA: SONIA ASENCIO SANTOS
COMITE DE FARTRADE USA
PRESIDENTE: OBED ABESUR BALERO ALIAGA
SECRETARIO: JAIME RIOS BECERRA
TESORERA: ROGER PEREZ HUAMAN
VOCAL: SONIA ASENCIO SANTOS
FISCAL: LUCINDO ORUNA PAPA
VEEDOR: ROBERT CASO YUPANQUI
INSPECTORES INTERNOS
JUAN VELARDE VELY (PANGOA)
JORGE RICO CAMPOS (PANGOA)
JHON PEREZ (PANGOA)
ROY ROLITO TAYPE CLEMENTE
(QUILLABAMBA)
TRUJILLO GARCIA JERRY (TINGO
MARIA)
ESTIBADOR: DANY
JULL BADOS
HUERTAS
CONDUCTOR: EDGAR
LLACHUARIMAY
POMALLANQUI
CONDUCTOR:
HECTOR SARAVIA
VILLALVA
RESPONSABLE DE
ACOPIO
QUILLBAMBA: ROY
ROLITO TAYPE
CLEMENTE
RESPONSABLE DE
ACOPIO TM: WINDES
SARAVIA TRUJILLO
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CONTROL DE
CALIDAD
JORGE ISAIAS
RICO CAMPOS
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Comité de Evaluación:
Será el encargado de la evaluación final de los resultados de las inspecciones internas, emitir la lista final de
productores elegibles para la certificación, ratificar las sanciones realizadas por los inspectores internos u
otros miembros del SIC, analizar las apelaciones presentadas por los productores que así lo deseen dando un
fallo final según lo estipulado en el presente documento.
El comité de evaluación estará conformado por:
 Presidente: Raúl Caso Yupanqui.
 Secretario: Robert Michael Caso Yupanqui.
Comité de RA:
Todos los miembros de la Comisión deben tener un buen conocimiento de las cuestiones de discriminación,
trabajo infantil prohibido, trabajo forzoso y violencia/acoso en el lugar de trabajo a nivel nacional y local. Es
bastante común que las personas tengan opiniones diferentes sobre el trabajo infantil, la discriminación y
otros temas. Por lo tanto, es muy importante que los miembros del Comité desarrollen su comprensión de
las definiciones y conceptos de Rainforest Alliance basados en estándares internacionales. Para lograr este
entendimiento, los miembros del comité deben, como mínimo, completar el módulo de capacitación en línea
de Rainforest Alliance para evaluar, abordar y comprender las leyes estatales y locales sobre estos temas.
El comité de evaluación estará conformado por:
COMITE DE IGUALDAD DE GENERO: SONIA ASENCIO SANTOS
COMITE DE EVALUAR Y ABORDAR: LUCINDO ORUNA PAPA
COMITE MECANISMO PARA QUEJAS: OBED ABESUR BALERO ALIAGA
Comité de comercio justo:
El Comité de Comercio Justo es un órgano de representación y decisión formado por los propios productores,
trabajadores o pescadores que participan en un proyecto de comercio justo certificado. Su función principal
es gestionar la Prima de Comercio Justo.
Los responsables del comercio justo serán los productores elegidos por trabajadores, productores etc.
CONFORMAN LOS SIGUIENTES:
PRESIDENTE: OBED ABESUR BALERO ALIAGA
SECRETARIO: LUCINDO ORUNA PAPA
TESORERA: SONIA ASENCIO SANTOS
Comité de Fairtrade:
Un Comité de Fairtrade es un comité formado por miembros elegidos de entre los trabajadores y asesores
designados por la dirección. Su objetivo es la gestión de la Prima Fairtrade recibida en beneficio de todos
los trabajadores de una plantación certificada.
PRESIDENTE: OBED ABESUR BALERO ALIAGA
SECRETARIO: JAIME RIOS BECERRA
VOCAL: SONIA ASENCIO SANTOS
VEEDOR: ROBERT CASO YUPANQUI
TESORERA: ROGER PEREZ HUAMAN
FISCAL: LUCINDO ORUNA PAPA
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Responsable del SIC:
Será el encargado de la organización, implementación y ejecución del SIC, así como del seguimiento y
monitoreo de cada una de las actividades realizadas por la EMPRESA que puedan poner en riesgo la
integridad certificada del producto tanto en la producción como en la comercialización. Además, es el
responsable de tener los documentos actualizados (APS, OSP, auto evaluación, Análisis de residuos, etc.) para
el mes de diciembre, a fin de renovar los certificados.
Responsable del sic: Kledith Delssy Vidal Velarde
Responsable de producción:
Será el encargado del seguimiento y monitoreo de cada una de las actividades realizadas por los productores
de la Compañía que puedan poner el riesgo la integridad certificada del producto estas son manejo de
semillas, manejo de viveros, manejo del cultivo, manejo de cosecha y post cosecha, hasta la entrega del
producto en los almacenes de la organización.
Será el Responsable del Departamento Agropecuario.
NELER CRISTMAN INGA ANDRADE
Responsable de Comercialización:
Será el encargado del seguimiento y monitoreo de cada una de las actividades realizadas por la organización
una vez recibido el producto de los productores, que puedan poner en riesgo la integridad certificada del
producto, estas son acopio, almacenamiento, transporte y comercialización del producto.
El responsable de Comercialización del SIC será el responsable del Departamento Comercial.
GERENTE GENERAL: RAUL CASO YUPANQUI
Asistente del gerente general: Un asistente de gerencia es una pieza clave en cualquier organización, ya
que se encarga de apoyar al gerente en diversas tareas para asegurar que todo funcione de manera
eficiente y organizada.
Responsable: LUZ CLARITA MEZA CACERES
Inspectores Internos:
Son los encargados de la ejecución de las Inspecciones Internas al 100% de los productores a certificar de la
asociación, según las indicaciones del responsable del SIC.
Los responsables de este trabajo serán los Técnicos Agropecuarios de la Compañía, mismos que realizarán
inspecciones cruzadas, por ningún motivo podrán realizar inspecciones internas en las zonas donde brindan
asistencia técnica.
JUAN VELARDE VELY (PANGOA)
JORGE RICO CAMPOS (PANGOA)
JHON PEREZ (PANGOA)
ROY ROLITO TAYPE CLEMENTE (QUILLABAMBA)
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TRUJILLO GARCIA JERRY (TINGO MARIA)
Técnicos Agropecuarios:
Serán los encargados de dar seguimiento a las medidas correctivas propuestas por las inspecciones internas,
así como de monitorear en campo el cumplimiento por parte de los productores a las normas planteadas en
este documento.
Los responsables de este trabajo serán los Técnicos Agropecuarios de la Compañía Caniari.
YHEYSON ESPEJO ACUÑA (PANGOA)
ERICK RICSE PUENTE (PANGOA)
JERRY TRUJILLO GARCIA (TINGO MARIA)
Responsable de trazabilidad:
El responsable de trazabilidad es una figura clave en cualquier organización, especialmente en aquellas
relacionadas con la producción y comercialización de alimentos, productos o bienes de consumo. Su función
principal es garantizar que se pueda rastrear el recorrido de un producto desde su origen hasta el consumidor
final.
ASISTENTE DE CERTIFICACION Y TRAZABILIDAD: LISETH DAYANE JARA ÑUÑUVERO
Responsable de acopio:
El responsable de acopio de café es una figura clave en la cadena de suministro del café, desde la finca hasta
la taza. Su función principal es garantizar que el café recolectado se maneje de manera adecuada,
preservando su calidad y asegurando que llegue en óptimas condiciones a las siguientes etapas del proceso.
DEPARTAMENTO DE ACOPIO: ELISEO RIGOBERTO CASO YUPANQUI
RESPONSABLE DE ACOPIO QUILLBAMBA: ROY ROLITO TAYPE CLEMENTE
RESPONSABLE DE ACOPIO TINGO MARIA: WINDES SARAVIA TRUJILLO
ESTIBADOR: Los estibadores son los profesionales encargados de llevar a cabo los procesos de carga y
descarga.
RESPONSABLE: DANY JULL BADOS HUERTAS
Responsable de control de calidad:
El responsable de control de calidad del café es el guardián de la calidad del producto. Su trabajo es esencial
para garantizar que el café que llega a la taza del consumidor sea una experiencia única y satisfactoria.
RESPONSABLE: Jorge Isaías Rico Campos
Departamento de Contabilidad:
El departamento de contabilidad es responsable de registrar y reportar los flujos de efectivo, tanto dentro
como fuera, de una empresa. Hay cinco roles o funciones básicos dentro del departamento:
Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Nómina de sueldos, Controles financieros y Informes financieros
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Cada una de estas funciones se explorará a lo largo de esta lección. Debido a que los controles financieros
son una parte importante de todas las áreas del departamento de contabilidad, estos se mencionarán junto
con cada función.
RESPONSABLE: LEYDY DESSIRE ALARCON HERRERA
CONDUCTOR: El transporte es un elemento fundamental en la sociedad moderna. Facilita el movimiento de
personas y mercancías de un lugar a otro, permitiendo el desarrollo económico. Desde los desplazamientos
diarios de las personas hasta el traslado de bienes y productos, el transporte es una pieza clave en la vida
cotidiana.
CONDUCTOR: EDGAR LLACHUARIMAY POMALLANQUI
CONDUCTOR: HECTOR SARAVIA VILLALVA
Asistente Contable: La labor de un auxiliar contable abarca diferentes funciones. Todas ellas pueden ser
englobadas dentro de los siguientes ámbitos:







Mantenimiento de la información contable: En la actividad contable es básica la actualización contable
de los libros contables, así como de las cuentas anuales.
Realización de asientos contables y conciliación: Un auxiliar contable habitualmente es el profesional
encargado del seguimiento continuo de la información contable y financiera, así como de la corrección
de errores y desajustes.
Labor de facturación: Es una de las ramas más características y aplicables al grueso del tejido
empresarial. Eventualmente es necesario que el auxiliar desempeñe procesos de gestión de facturas,
así como cobro y recuperaciones.
Realización de reportes o comunicaciones de índole económica: Ya sea para uso interno o para
comunicaciones a terceros, el auxiliar contable cuenta entre sus deberes con la tarea de redactar
informes o dosieres de contenido contable.
Presentación de impuestos: Siguiendo el punto anterior, también existen procesos fiscales que deben
ser cumplimentados por auxiliares.
Conocimiento y adaptación a la regulación: El entorno contable y financiero es cambiante y susceptible
de actualización legal y jurídica, por lo que el auxiliar debe ser conocedor de dichos cambios.
Relación con proveedores y clientes: Un auxiliar administrativo debe contar también con una faceta
comercial, ya que en ocasiones es encargado de realizar gestiones con terceros. Así ocurre, por ejemplo,
en departamentos de compras en muchas empresas con la gestión de pagos.
ASISTENTE CONTABLE: MARISOL RIVERA OSORES
ASISTENTE CONTABLE: CATIRE HUALCAS JEREMY
ASISTENTE CONTABLE: JORMAN DE LA CRUZ ASCENCIO
Asistente de caja: Un asistente de caja generalmente trabaja junto con un cajero principal, donde puede
verificar precios e inventario, responder las preguntas de los clientes y aliviar el plomo durante los
descansos. La mayoría de los trabajos de asistente de cajero están ocupados por personas con poca o
ninguna experiencia laboral previa.
RESPONSABLE: MARIELA CAMPOS HINOSTROZA
Asistente de software: Ayuda para instalar, configurar y mantener la estructura IT de la empresa.
Configuración de aplicaciones de hardware y software según sea necesario. Prestación de asistencia
general al departamento IT y a los usuarios informáticos de la empresa.
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RESPONSABLE: JUAN ROLANDO ORTIZ LAZO
3.1.
Funcionamiento:
1. Reunión de apertura del SIC: Se reúne el Comité de Evaluación con el responsable del SIC y se definen
las actividades a ejecutar dando inicio al funcionamiento del SIC anual.
2. La inspección interna será ejecutada una vez al año, en el transcurso de los meses de agosto a marzo.
3. Se realizan las capacitaciones respectivas para el personal del SIC y para los productores del grupo
sobre procesos de inspección y certificación de producto.
4. La Inspección Interna anual se ejecuta al 100% de los productores pertenecientes a la Compañía de
Granos Caniari SAC.
5. El comité de evaluación se reúne para el análisis de los resultados de las inspecciones internas y emitir
la lista final de productores aptos para la certificación anual.
6. Se ejecutan las actividades de capacitación, seguimiento y monitoreo anuales para asegurar la
integridad certificada de los productos.
3.2.
Documentos obligatorios que deberá manejar el SIG:
La Oficina Central deberá tener actualizados de forma obligatoria los siguientes documentos:
 Reglamento Interno del Programa de Producción Sostenible.
 Libro de Actas del Comité de Evaluación.
 Lista de productores que conforman el Programa de Producción Sostenible (aprobados, sancionados
y/o retirados).
 Mapa del radio de acción indicando ubicación de las fincas (puede ser por zonas)
 Informe trimestral de actividades realizadas en bien de la Compañía.
 Registro de capacitaciones, tanto del personal como de los productores.
En la oficina central se deberá tener un fólder con la documentación de cada productor que incluirá
obligatoriamente lo siguiente.
 Contrato para el Programa de Producción Sostenible entre el productor y la Compañía de Granos
Caniari SAC.
 Historial de campo de la chacra (Información de los tres últimos años).
 Mapa de la chacra (detallando lotes de café, vivienda, cursos de agua, zonas de protección, etc.).
 Ficha de Inspección Interna y/o almacén.
IV.
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS:
4.1.
Inclusión:
El ingreso al Programa de Producción Sostenible es de voluntad propia de cada socio para lo cual deberán
reunir las siguientes condiciones:





Ser socio aprobado dentro de la Compañía de Granos Caniari SAC.
Ser productor agropecuario principalmente cafetalero.
Ser dueño de su finca.
Su finca deberá estar dentro del radio de acción de Compañía de Granos Caniari SAC.
No estar certificado por otra organización.
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Si el productor cumple con las condiciones mencionadas en el punto anterior podrá ser parte del Programa
de Producción Sostenible y estará en la obligación de recibir una Visita de Inspección Interna para evaluar
su condición actual al inicio del ingreso al programa de certificación y/o determinar para que tipo de
certificación puede pertenecer, esta ficha de evaluación debe ser archivada juntamente con sus datos básicos
y archivarse en un folder.
Una vez cumplidas con estas formalidades los productores serán considerados dentro de la lista de
certificación asignándolo un código, indicándole los tipos de certificación con la que contamos y se dará a
conocer las normas de certificación a las que nos sometemos además se entregará un Reglamento Interno
del Programa Producción Sostenible y se les tomará en cuenta en los procesos de inspección interna por lo
menos una vez al año.
4.2.
Exclusión:
La salida del Programa de Producción Sostenible puede darse por los siguientes motivos:
 Renuncia voluntaria del socio inscrito en el Programa Producción Sostenible, la cual debe ser mediante
una carta por escrito dirigido al Departamento Agropecuario (Responsable del SIC).
 Enajenación de su finca con la que estuvo inscrito al Programa de Producción Sostenible.
 Incumplimiento del Reglamento Interno reincidentemente según el ítem VII (Estímulos y Sanciones).
 Al comprobarse que el productor está certificado o en proceso de certificación en otra organización.
Para la formalidad de la exclusión de retiro voluntario, estar certificado en otra organización, enajenación de
su finca y/o incumplimiento reincidentemente del reglamento se procederá a la verificación de la situación
la cual estará a cargo del Departamento Agropecuario la cual emitirá su informe al Comité de Evaluación
para su aprobación. El comité de evaluación mediante una sesión extraordinaria procederá a dar formalidad
a la misma la cual será resuelta en acta del comité de evaluación, posteriormente se le dará a conocer de
forma escrita al socio quien se excluye de la lista de certificación.
V.
PERIODO DE CONVERSIÓN DE LA CHACRA O UNIDAD DE PRODUCCION:
5.1.
La finca certificada o unidad de producción:
Cuando un productor ingresa al Programa Producción Sostenible, este presenta su finca para que sea
certificada. Se certificará toda la finca (unidad de producción) por lo que todas las actividades que se realicen
dentro de la finca deberán cumplir con las normas del presente reglamento, esto quiere decir que el manejo
de todos los cultivos y animales dentro de la finca serán respetando este documento.
No es permitido el uso de fertilizantes, pesticidas o herbicidas en ninguna parte de la finca o unidad de
producción de igual manera no está permitido almacenar dentro de la unidad de producción estos tipos
de insumos.
5.2.
Periodo de conversión:
Este periodo es el tiempo que transcurre desde que se deja de utilizar productos prohibidos y se inician los
trabajos cumpliendo con el presente reglamento hasta lograr la certificación correspondiente.
El periodo de conversión dependerá del Programa de Producción Sostenible al cual ingrese el productor. En
todos los casos el periodo de conversión no podrá ser menor a 12 meses.
El periodo de conversión se inicia cuando el productor deja de utilizar productos prohibidos por el presente
reglamento e inicia los trabajos cumpliendo con el mismo, esto deberá ser verificado por el SIC.
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Consideraciones a tomar en cuenta:
a. Toda la finca debe ser convertida de acuerdo a las normas del presente reglamento.
b. No se permite la certificación por partes de la finca.
c. La producción simultánea de cultivos orgánicos, y/o convencionales en una misma chacra no será
aceptada.
d. Todos los requerimientos de las normas del presente reglamento deben ser aplicadas desde el inicio
del periodo de conversión y cumplidos durante todo este periodo.
e. Las chacras certificadas que no participen del proceso de inspección anual perderán su certificación
teniendo que volver a iniciar su periodo de conversión.
5.3.
Producción paralela:
Los siguientes casos serán considerados como producción paralela:
 La producción en una misma unidad de productos certificados orgánicos y productos convencionales
 La administración de dos o más fincas bajo diferentes sistemas de producción (orgánico, en conversión,
convencional).
 Cuando un productor certificado comercializa, procesa o manipula productos no certificados.
La producción paralela está terminantemente prohibida salvo las dos siguientes excepciones.
1) El productor posee una finca certificada y su otra finca está en proceso de convención. Siempre y
cuando el productor demuestre la separación del producto en todas las etapas de producción,
procesamiento, almacenamiento y transporte. Su producción orgánica debe ser entregada por
separado de su producción en conversión o convencional.
2) Si el productor comercializa producto no certificado. Con la obligación de mantener la documentación
necesaria para demostrar la no contaminación o mezcla del producto certificado con el producto no
certificado durante todo el manejo del producto (desde la producción hasta la venta).
Los productores que incurran en una producción paralela y no puedan cumplir estos dos requisitos serán
retirados del Programa de Producción Sostenible sin lugar a reclamos.
5.4.
Zonas de amortiguamiento (protección contra parcelas vecinas):
Cuando un productor certificado tiene vecinos no certificados existe el riesgo que este aplique sustancias
prohibidas en su parcela, sustancias que pueden entrar en contacto con las zonas de cosechas certificadas
creándose un riesgo de contaminación. Para contrarrestar este hecho las zonas de cosechas certificadas
deberán tener límites claros y definidos instalando una zona amortiguadora que impida la contaminación por
parte de la parcela vecina. Las áreas amortiguadoras pueden cambiar anualmente, dependiendo del
potencial de contaminación de la parcela vecina.
Si un productor certificado tiene vecinos no certificados el productor certificado deberá:
1) Identificar en su mapa de finca los linderos con los productores no certificados.
2) Establecer una barrera viva adecuada en las áreas identificadas, que permita la no contaminación del
cultivo certificado con alguna sustancia prohibida aplicada por el vecino no certificado.
3) Si no se establece una barrera viva adecuada el productor orgánico deberá establecer una zona de
amortiguamiento de dos (2) metros como mínimo, desde el lindero con su vecino y la cosecha, el
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beneficio, el secado el almacenado y el transporte de esta área se debe realizar por separado,
asegurando la no contaminación del producto orgánico.
4) Se debe mantener barreras vivas de árboles y/o arbustos a lo largo de caminos y fuentes de
contaminación.
VI.
NORMAS DE PRODUCCIÓN:
6.1.
Semillas y Almácigos:
 Obtener semilla de buena calidad, procedente de la misma finca, seleccionando para esto plantas madres
previamente calificadas.
 La utilización de semillas o plántulas de distinta procedencia solo será aceptada si se demuestra que las
mismas han sido producidas ecológicamente.
 Está totalmente prohibido el uso de material modificado genéticamente ya sea vegetal o animal.
 El tratamiento de semillas con productos químicos está prohibido.
 Es obligación del socio establecer un vivero anual de 500 plantones de café como mínimo.
 Está prohibido el uso de sustancias químicas para fertilizar o controlar plagas y enfermedades tanto en el
germinador como en el vivero.
 Solo se podrán hacer uso de insumos mencionados en este reglamento.
6.2.
Fertilidad del suelo:
 La unidad de producción o finca certificada debe producir utilizando en lo posible recursos propios o
locales como compost, guano/estiércol, abono verde, los mismos que deben estar debidamente
registrados y documentados en su cuaderno de registros.
 Los productores deben utilizar abono verde para favorecer la vida del suelo, ya que conserva e incrementa
el contenido de humus y mejora el abastecimiento de agua así mismo se recomienda por constituir fuente
de nutrición para las plantas.
 Asociar el cultivo certificado con especies de sombras leguminosas como pacae, oropel, eritrina, etc., y
con especies nativas compatibles con el café.
 Mejorar los suelos erosionados con aplicación de compost (Antes de usar estos insumo pedir autorización
al Departamento Agropecuario).
 Efectuar el muestreo y el análisis de suelo para mejorar la fertilidad del suelo pobre en nutrientes en
coordinación con el Departamento Agropecuario.
 Solicitar la autorización al Departamento Agropecuario para el uso de los insumos externos.
 La producción de cafés de baja calidad y baja producción, por la baja fertilidad de los suelos puede ser
fundamento para anular la certificación.
 Los insumos permitidos para fertilización por el Programa de Producción Sostenible son: Guano de Isla,
Roca Fosfórica (Fosyeiky), Dolomita (Ayahuasca Ecolodge) (Antes de usar estos insumo pedir autorización
al Departamento Agropecuario).
 El guano de ovino y la gallinaza se utilizaran siempre y cuando se demuestre que fueron producidos en
granjas de producción extensivas y en lo posible con aprobación de la Agencia Certificadora. Para aplicar
estos abonos deberán estar previamente compostados.
 No se deberá aplicar insumo alguno cerca de fuentes de agua como ríos, riachuelos, manantiales, ojos de
agua, etc. (distancia mínima cinco (5) metros)
6.3.
Control de plagas y enfermedades:
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Para el control de plagas y enfermedades no deben usarse por ningún concepto plaguicidas u otros insumos
químicos sintéticos, se debe buscar principalmente un manejo preventivo de plagas y enfermedades a través
de diversas prácticas culturales.






Regular la sombra dentro del cafetal.
Escoger variedades de cultivo resistentes.
Realizar un adecuado abonamiento.
Hacer oportunamente el control de malezas y el abonamiento.
Realizar poda sanitaria eliminando ramas y hojas enfermas de la planta.
Realizar obligatoriamente la raspa al final de la cosecha de café para prevenir la proliferación de la
broca.
 Aplicar extractos y preparados en base a insumos caseros para prevenir y controlar las enfermedades
de las hojas previa autorización del Departamento Agropecuario.
 Está restringido el uso libre del Caldo Bórdales y cualquier otro caldo mineral, su utilización deberá
estar autorizada por del Departamento Agropecuario.
6.4.
Control de malezas:
 El control de las malezas deberán de efectuarlo de manera selectiva y manualmente.
 Está prohibido utilizar lampa para el control de maleza.
 Está prohibido el uso de sustancias químicas.
 Realizar el deshierbo únicamente con machete u otra herramienta mecánica que no contamine.
 Está prohibido la quema o roze.
 Realizar obligatoriamente tres controles de malezas al año.
6.5.
Renovación del cafetal:
 Establecer anualmente un vivero con un mínimo de 500 plantones de café por hectárea.
 Preparar oportunamente el terreno para el trasplante del café eliminando los cafetales viejos y
regulando el sombrío.
 Establecer un sombrío diversificado con árboles leguminosos, frutales y maderables compatibles con
el café.
 Sembrar el cafetal por lotes clasificados según la variedad, tamaño del lote, etc.
 Utilizar el sistema más adecuado de poda según lo indicado en el punto de poda de cafetales.
 El cultivo debe instalarse en zonas que ofrezcan buenas condiciones para su desarrollo.
 Realizar las nuevas plantaciones utilizando curvas a nivel o en tresbolillo donde la pendiente así lo
exija.
 Instalar previamente barreras vivas, muertas, sombra temporal y permanente.
6.6.
Rehabilitación y mantenimiento del cafetal:
 Efectuar obligatoriamente la poda, deschuponado, seleccionando los brotes vigorosos y bien
formados.
 Realizar control de malezas.
 Abonar el cafetal.
 Establecer y manejar la sombra permanente y temporal.
 Cumplir con las labores indicadas por la asistencia técnica.
6.7.
Manejo y conservación de suelos:
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 Los productores deberán de incrementar la cobertura permanente de los suelos para evitar la erosión
y el lavado excesivo.
 Está prohibido la Tala y la Quema.
 Se debe sembrar los cafetales y en curvas a nivel y en tresbolillo en caso de fuertes pendientes.
 Se debe desyerbar sólo con machete.
 Está prohibido realizar el “Lampeo”.
 Fomentar el uso de coberturas nobles.
 Se debe establecer barreras vivas y muertas.
 Construir terrazas individuales y continuas en zonas de mucha pendiente y propicia para su
construcción.
 El productor debe delimitar en su mapa de la finca las áreas con peligro o riesgo de erosión.
 Construcción de acequias o zanjas de drenaje en terrenos con pendientes muy pronunciadas y en los
caminos más transitados.
6.8.
Manejo de cosecha y post-cosecha de café y cacao:
Cosecha de Café:
 Los productores deberán de efectuar una buena recolección y de manera selectiva, recolectando sólo
las cerezas maduras de una a una, es decir aquellos frutos que presentan una óptima coloración según
la especie de café sembrada y que se desprenda con una ligera presión de los dedos.
 Si se cosechan frutos verdes o pintones estos deberán despulparse por separado debido a que en la
fase del despulpado la máquina no procesara café inmaduro lo cual origina la reducción del
rendimiento y afecta la calidad del grano el mismo que es percibido en el sabor astringente al
momento de catar.
 La recolección debe realizarse con cuidado evitando dañar los cafetales, puesto que las heridas
facilitan el ingreso de plagas y enfermedades.
 Una vez cosechado el café cerezo y almacenado en envases y costales no debe exponerse a los rayos
directos del sol. Ya que el calor, el amontonamiento y la poca ventilación favorecen la fermentación
de la cereza.
 Se debe evitar que junto con las cerezas vayan hojas, pedazos de palos, piedras o cualquier otro
material.
 Una vez finalizada la cosecha, es oportuno realizar una última cosecha sanitaria ó de limpieza,
eliminando los granos secos de café.
 Toda la cosecha deberá estar documentada en cantidades de latas de café cerezo cosechado lo cual
deberá anotarse en el cuaderno de registro para la supervisión respectiva.
Despulpado del Café:






El despulpado debe hacerse correctamente por influir directamente en la calidad del grano.
El productor debe revisar que el pechero de la despulpadora esté bien graduado.
Se debe revisar que las camisas no estén dañadas o gastadas, para lo cual es recomendable instalar
un despedrador antes de la despulpadora.
La despulpadora deberá limpiarse diariamente después del proceso de despulpado y anotar esta
tarea en el cuaderno de registro.
El despulpado del café maduro debe hacerse el mismo día de la recolección, no debiendo de pasar
más de 10 horas después de su recolección.
Si no es posible despulpar el café el mismo día se debe colocar el café cereza en una tina con agua
limpia y fría evitando su fermentación.
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


La pulpa resultante del beneficio debe de recogerse en una fosa para la elaboración del compost,
lombriabono u otra clase de abono orgánico.
Se debe tomar medidas para reducir el uso de agua en el despulpado.
Se deber medir el uso de agua por kg o lata de café cerezo despulpado y anotarlo en el cuaderno
de registro.
Fermentado de Café:





El productor debe identificar el momento del “corte” o suspensión de la fermentación y realizar un
buen lavado del café.
Deberán tener una buena infraestructura como tanques de madera, cemento y no de hierro, metal
y cobre que pueden manchar el pergamino, los tanques deben tenerse en cuenta que deben ser
más altos que anchos a una relación de 1:1.5 y que las esquinas sean redondas para facilitar el
lavado uniforme del café, el fondo debe tener una pendiente de 5% hacia el escurridero.
El tiempo de fermentación varía entre 12 y 24 horas máximo 30 horas., para acelerar el tiempo de
fermentación puede utilizarse las aguas mieles del primer lavado a razón de 20 litros por cada
metro cúbico de café despulpado.
Evitar lavar el café sin estar bien fermentado, pues el pergamino queda manchado dando una mala
apariencia.
Evitar sobrepasarse el punto óptimo de lavado, ya que el café se sobre fermenta y pierde peso y el
pergamino toma una coloración rojiza.
Lavado del Café:







El café correctamente procesado deberá presentar un pergamino limpio, áspero y blanquecino, sin
restos de miel en la hendidura del grano.
Se debe lavar con agua clara y limpia. De ninguna manera deberá lavarse con aguas mieles ni aguas
contaminadas.
En caso de contar con canal de correteo una vez culminado se debe realizar el zarandeo del café
para separar granos muy pequeños, impurezas, piedras y otros.
Para evitar la contaminación de quebradas y ríos por las aguas mieles deberá de construirse fosas
de decantación, zanjas de infiltración.
Luego de concluido la fermentación debe lavarse inmediatamente el tanque de fermentación para
no quedar impregnado con malos olores.
Se debe tomar medidas para reducir el uso de agua en el despulpado.
Se debe medir el uso de agua por kg o lata de café cerezo despulpado.
Secado de Café:




Escurrir el agua inmediatamente después del lavado para que el café esté libre de esta agua, luego
se deberá exponer al sol.
Para el secado deberán contar con patios de secado, micas secadoras, parihuelas de madera, en
condiciones óptimas de limpieza.
El secado debe ser uniforme, lo que se consigue esparciendo el café en capas delgadas de 3 cm de
espesor y removiéndolo entre 3 y 4 veces al día con ayuda de un rastrillo, de manera de revolver
las capas inferiores con las superiores, para el secado de 12.5 kilos de pergamino se debe usar un
metro cuadrado de área de secado.
Si el secado final del café se realiza en la ciudad de San Martín de Pangoa se deberá hacer en las
instalaciones propias, para evitar la contaminación de sus productos.
Almacenamiento de Café:

Se almacenará el producto cuidando que el porcentaje de humedad se conserve entre 10 a 12 %
en caso del café.
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


Para evitar el blanqueamiento, fermento o que tome olor y sabor a moho, el sitio de
almacenamiento debe ser limpio, seco y bien ventilado.
Queda prohibido almacenar con otros productos ni juntarlos con cosechas de años anteriores,
debiendo para ello destinar un espacio exclusivamente al almacenamiento del producto seco.
En todos los almacenes provisionales o centralizados el piso debe estar provisto de parihuelas de
madera para no contaminar los sacos de café con la superficie terrestre.
Transporte para Café:





Está prohibido transportar junto con los productos certificados: animales, sustancias toxicas, u
otros productos que puedan contaminar dichos productos.
Si se transporta producto orgánico certificado junto con producto en transición o producto
convencional se deberá tomar las medidas necesarias para que no exista contaminación o mezcla
de productos.
El vehículo en el cual se transporte el producto deberá encontrarse limpio de sustancias
contaminantes.
Los sacos o costales deben estar limpios y serán en lo posible de yute, pudiendo ser también de
polipropileno.
Se debe Registrar los transportes realizados en el cuaderno de registros.
Entrega del Café:




Los productores entregaran su producto en los centros de acopio autorizados por la Organización.
Los responsables de acopio recibirán el producto de acuerdo a la lista de productores del Programa
de Producción Sostenible, por tal motivo es importante que los productores previamente estén
informados sobre su estado de certificación, el cual aparece en la lista de productores.
El producto que se entregará será estrictamente la producción del fundo de propiedad del socio y
entregados personalmente o bajo una autorización escrita por el titular según lo que reglamente
la administración de la Compañía de Granos Caniari SAC. Este volumen de entrega se detalla en la
lista de productores.
El producto cosechado procedente de la zona de amortiguamiento debe de ser convenientemente
separado y debe de acopiarse, transportarse y almacenarse tanto en Finca como en la Planta de
acopio como producto convencional (en caso de existir), la entrega de dicho producto será en
forma progresiva de acuerdo al avance de la cosecha.
Cantidad entregada:



Las cuotas de las entregas de los productos estarán determinadas por el área del cultivo en
producción, la producción y productividad del producto estimado en el fundo del socio que haya
solicitado su inscripción y certificación.
El plazo real de la entrega del producto para cubrir su cuota, deberá ser en función al período de
la cosecha.
En los casos de sobre cosecha el SIC informará a la Gerencia para que en conjunto se tome la
decisión sobre si habrá o no ampliación de cuotas y en caso de que hubiere se coordinaran las
modalidades para realizar estas ampliaciones previa autorización de la agencia certificadora.
Control de calidad:


El muestreo del café y cacao será efectuado únicamente por el personal del laboratorio de control
de calidad.
Queda prohibido que el muestreo sea efectuado o presentado por los mismos socios.
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











6.9.
No se permitirá ninguna adulteración para mejorar su rendimiento en el análisis, en caso de
detectarse será sancionado con la baja del Programa.
Los reclamos de parte de los socios se hará con fundamento si el resultado de sus muestras no le
son satisfactorio.
El socio debe de estar presente en el momento del muestreo para mayor veracidad y conformidad.
No se permitirá tomar muestras de lotes de café que no estén dentro del local de la Compañia.
El resultado del control de calidad (porcentaje de rendimiento) presentado en la boleta de análisis
por rendimiento, emitida por el responsable del laboratorio solo tendrá validez el día de la toma
de muestra.
El socio deberá pesar su café inmediatamente después de haber obtenido el resultado de control
de calidad.
Toda muestra debe estar debidamente identificada con el nombre del socio, cantidad de sacos, y
zona de procedencia del café estos datos debe de anotarlos el responsable del laboratorio para
evitar cualquier confusión de muestras.
En caso de que el producto de algún socio no este apto para su acopio por algún defecto como:
fermento inadecuado, presencia de tierra, moho, brocado, u otros, el responsable del laboratorio
tiene la obligación de explicar al socio las fallas encontradas así como comunicarle las posibles
correcciones para mejorar la calidad del producto.
No se permitirá recomendaciones de parte de Funcionarios y Directivos.
Ningún Directivo o Funcionario podrá autorizar la mejora de los rendimientos suyos o de otros
socios de igual manera no podrá cambiar los porcentajes de humedad emitida por control de
calidad.
La medida de humedad en café pergamino será con un enfriamiento no menos de veinte minutos
después de la toma de muestra del tendal.
Para el análisis del café será de una humedad de 12 %, ya que están regidos por las normas
establecidas.
Protección del medio ambiente:
Manejo de residuos:
Los lugares donde se tiren los desechos de la finca se deben ubicar al menos a 100 metros de distancia de
cualquier cuerpo de agua.
Los productores están en la obligación de mantener limpia la redondez de su vivienda.
Residuos Sólidos Orgánicos:
 Recoger todos los desechos de la finca como: estiércoles, ceniza, basuras orgánicas domésticas, pulpa
de café, cascara de cacao y otros residuos de cosecha de otros productos para su posterior
compostaje.
 Construir la compostera para efectuar un adecuado proceso del compostaje y anotar en la bitácora.
 Construir la letrina sanitaria y las duchas.
 Colocar un letrero que indique el basurero orgánico.
 Mantener en condiciones adecuadas la compostera, el basurero orgánico, las letrinas y la ducha.
Residuos sólidos inorgánicos:
 Efectuar el recojo de la finca orgánica de todos los desechos sólidos como: Plásticos, galoneras vacías,
botellas vacías, botellas de plástico, latas, vidrios, pilas, chafles y todo desecho y trasladarlo al basurero
no orgánico.
 Construir un basurero para desechos inorgánicos y darle mantenimiento.
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Manejo de aguas mieles:
 Para evitar la contaminación de quebradas y ríos por las aguas mieles deberá de construirse fosas de
decantación, zanjas de infiltración, sumideros, acequias, laguna de oxidación u otros.
 Está prohibido verter las aguas mieles directamente a cursos de aguas permanentes o no
permanentes.
 La distancia del punto de tratamiento de las aguas mieles deberá de estar como mínimo a unos 40
metros de cualquier curso de agua.
Manejo de aguas negras:
Las aguas residuales provenientes del uso doméstico deben ser tratadas adecuadamente, ya sea en posos de
filtración, zanjas de infiltración, etc. evitando en todo momento la contaminación de cursos de agua en las
fincas.
Cuidado y protección del agua:






Los productores del Programa de Producción Sostenible tendrán cuidado de no aplicar abonos
químicos dentro de un área de 10 metros de distancia de cualquier recurso acuícola.
Los cauces de ríos, riachuelos, quebradas, fuentes de agua, ojos de agua, manantiales, humedales
y otros recursos acuíferos deben ser identificados en los mapas de finca y serán protegidos.
Se mantiene un área de protección de cauces de por lo menos 5 metros (medidos en forma
horizontal desde la marca alta del agua de cauces perennes y temporales).
En el área de protección de cauces de 5 metros no se cultivará café o cacao, será una zona de
protección compuesta de vegetación leñosa autóctona.
Reforestar las zonas de nacimiento y cauces de aguas permanentes.
Se debe tomar las medidas necesarias para la reducción del consumo de agua en el procesado del
café.
Cuidado de la flora y fauna:





Indicar en los mapas de finca las áreas naturales de protección.
Conservar y proteger las áreas de vegetación natural.
Tomar las medidas para evitar la tala y la caza, así como proteger las especies en peligro y de sus
ecosistemas naturales.
Colocar rótulos o letreros en los cuales se indique la prohibición de la tala y la caza.
Se recomienda el uso de especies nativas para sombra del cafetal.
6.10. Diversificación agropecuaria de la chacra:
 Los Productores deberán criar animales menores y mayores así como otras crianzas dentro de la
unidad productiva.
 Los animales menores deberán permanecer en lugares adecuados para la no contaminación de la
vivienda y campos de cultivo.
 Los productores deberán de tener cultivos asociados y realizar la rotación de cultivos, para utilizar de
manera óptima los suelos y el área de la finca, reduciendo el ataque de las plagas y enfermedades.
 Cultivar productos de pan llevar como: maíz, soya, maní, arroz, fréjol, y otros de acuerdo a las
condiciones climáticas que lo favorezcan, así mismo cultivar árboles frutales.
 Criar animales en la finca que contribuyan al reciclaje de la materia orgánica, mejoren la alimentación
de las familias y aporten al ingreso familiar.
Dentro de la Diversificación Agrícola, al interior de la finca promover la instalación y manejo de:
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



Cultivos tradicionales (plátanos, palto, cítricos, y otros),
Agroindustriales (maracuyá, guanábana, Caña de Azúcar, etc.)
Cultivos de hortalizas en el huerto de la finca.
Manejo de pastos.
6.11. Cumplimiento de criterios sociales:
Los productores que cuentan con personal contratado en forma permanente y por temporada de cosecha, deberán
de cumplir los siguientes reglamentos que emanan de los sellos sociales tales como; Rainforest Alliance,FFL, FTUSA
y ORGANICO NOP/USDA, UE y RTPO y que son concordantes con las regulaciones vigentes de la OIT (ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO).
 La jornada laboral será fijado en común acuerdo entre el trabajador y el patrón, de acuerdo a la Ley
de oferta y demanda del mercado laboral local, así como las condiciones de su alimentación y estadía
mientras dure el periodo de trabajo en la finca. La jornada normal de trabajo es de 8 horas diarias de
lunes a viernes, y 5 horas solo los sábados, haciendo 45 horas semanales.
 Se debe mantener un registro de los pagos al personal, su edad, y otros datos personales, estos
registros deben estar disponibles para el trabajador el cual debe firmar al momento de la cancelación
de su trabajo.
 El pago será directo al trabajador en los plazos pactados.
 En caso de que los trabajadores de la finca tuvieran enfermedad, accidente de trabajo o necesidad de
servicio de maternidad el patrón deberá de encargarse de asumir los gastos que ocasiona su
tratamiento médico.
 Se prohíbe la contratación de menores de edad (menor de 18 años). Los niños menores de 18 años
podrán realizar labores en la finca con la autorización de sus padres, bajo la supervisión de los mismos,
realizando labores que no pongan en riesgo su salud física y/o moral, y su trabajo no interferirá su
asistencia a la escuela.
 Se prohíbe el trabajo forzoso o involuntario.
 La contratación será justa, equitativa y no se discriminará por raza, color, nacionalidad, sexo, religión,
orientación sexual, discapacidad u otros factores similares. No se retendrá los documentos de
identidad de los trabajadores al momento de su contratación.
 Todos los trabajadores deberán tener acceso a los Servicios Básicos, en tal sentido se deberá de
proveerle un lugar seco para su dormitorio, de preferencia haciendo uso de tarimas, pero no sobre el
piso, ni junto con depósitos de insumos, herramientas u otros que trasciendan sobre su salud.
 El comedor deberá tener como mínimo bancas y mesa para que tomen sus alimentos.
 El Patrón le proveerá de lavaderos, duchas, baños y/o letrinas, dentro de la redondez de las viviendas
y si la finca es de un tamaño mayor de 3 hectáreas, deberán construir letrinas en lugares equidistantes
al interior de la finca a fin de evitar que contaminen los cafetales por no tener las letrinas.
Salud y seguridad:
 En las fincas se debe implementar botiquines de primeros auxilios de carácter obligatorio.
 Los productores están obligados a recibir cursos de primeros auxilios, planificación familiar y cursos
de prevención de las enfermedades más comunes en la Región.
 Los productores deben informar a sus trabajadores sobre las labores peligrosas en la finca.
 Los productores deben determinar planes de evacuación del personal en caso de que este sufriera
algún accidente, estos planes deben ser conocidos por los trabajadores.
6.12. Mantenimiento de registros:
Todos los productores certificados deberán llevar un cuaderno de registro en el cual obligatoriamente
deberán anotar la siguiente información:
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 Cantidad de cosecha, información que debe detallar los días de cosecha, cantidad cosechada diaria y
quien realizo la cosecha.
 Cantidad de café entregado a la cooperativa detallando los días de entrega y sus cantidades
 Mapa de su chacra indicando los lotes de café, de otros cultivos, áreas de protección, áreas de
amortiguamiento, áreas con riesgo de erosión, cursos de agua, ojos de agua, caminos.
 Lista de insumos utilizados para el control de plagas y enfermedades, fertilización, u otros insumos
para el manejo de cultivos y crianzas.
 Registro de aplicación de insumos para el manejo de los cultivos y crianzas
La oficina del SIG deberá mantener registros de los productores del grupo por un periodo mínimo de tres
años estos registros serán:





VII.
Ficha de inspección interna
Historiales de campo
Mapa de la chacra
Registros de entrega de café
Contratos
ESTIMULOS Y SANCIONES:










VIII.
Los socios inscritos en el programa que cumplan con entregar toda su cosecha comprometida y
además los saldos, serán los primeros en ampliar su cuota para la siguiente campaña.
Los socios que incumplan con las normas del presente reglamento serán amonestados,
suspendidos o separados según la gravedad del caso.
En caso que el colindante haya aplicado agroquímicos deberá informar inmediatamente, para
evitar problemas posteriores en la certificación, caso contrario tendrá una sanción.
En caso que el colindante fuese convencional se tendrá que delimitar zona de amortiguamiento,
de ella hacer la cosecha separado y hacer la venta como convencional.
Las No Conformidades (NC) leves identificados por el Inspector Interno, tienen un plazo de 7 a 21
días para que el productor pueda realizar las Acciones Correctivas.
Para el caso de identificar una NC de gravedad, el Inspector Interno informa al responsable del
Departamento Agropecuario, el cual es responsable de informar al Comité de Evaluación.
El comité de Evaluación tiene la decisión final e inapelable.
Todas las sanciones se efectuarán previa verificación documentaria y si es necesario visita de
campo.
Los productores están en la obligación de averiguar su estado de certificación una vez culminado
el proceso de Inspección Interna.
Los productores tienen el derecho de apelar ante el Comité de Evaluación si así lo desearan
apelación que deberán realizar dentro del mes después de la publicación de la lista de sancionados
por el SIC.
Tipo de sanciones y plazos
Sanción grave: El productor será sancionado bajándolo a Conversión 0 “C0” o separado del Programa de
Producción Sostenible.
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Sanción leve: El productor será sancionado quedando en su mismo periodo de conversión o bajado un año del
periodo en que se encuentre, más no podrá seguir como orgánico certificado.
CUADRO DE SANCIONES ORG
ITEM
1.El productor tiene y conoce
reglamento
interno
para
la
producción de café y/o cacao
certificado.
2.El productor tiene copia y conoce el
contrato de compromiso vigente para
la producción de café y/o cacao
certificado.
3.El productor cuenta con un resumen
de Normas de Producción Orgánica.
A.
4.El productor cuenta con un plan de
producción anual; y registra las
diferentes labores que realiza en la
producción, cosecha y aplicación de
insumos y mantiene los documentos
de: venta de café y/o cacao y Compra
de
insumos
y
herramientas.
5.El productor cuenta con un croquis
actualizado de la unidad productiva
que contempla
DETALLE
TIPO DE
SANCION
Perder
los
documentos
Puede ser
que
deben
grave o leve
presentar en
auditoría
B
sanción grave –
leve.
El
producto será
comprado
Ausencia de
6.El productor implementa medidas o
como
zonas de
prácticas para minimizar el riesgo de
amortiguamien convencional.
contaminación de parcela (s)
to con parcelas ❖ Hasta que
colindantes de la (s) área(s)
colindantes.
instale zonas
de
amortiguamien
to.
C
7.En la unidad productiva se encontró
insumo y/o envases de productos NO
permitidos no declarados.
19.El productor utiliza insumos
permitidos para el manejo de su finca.
Se encontró
productos
prohibidos y/o
NO declarados
Sanción grave
– leve
Baja a IC2.
TIEMPO DE
SANCION
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Se entregará una
copia
de
los
Será resuelto en documentos
sesión
del faltantes. Capacitar
Programa
de a los productores
Producción
en la importancia
Sostenible.
de cuidar y tener los
documentos al día.
El productor
regresa a IC2
(eventualmente);
también puede
hacer cosecha
separada, pero
debe estar
plenamente
implementado y
documentado.
El productor
regresara a IC2
(2 años)
Establecer zonas de
amortiguamiento.
Capacitación al
productor en zonas
de
amortiguamiento.
Retiro de productos
prohibidos.
Capacitación al
productor en
el Ítem que
presentó la falta y
normas orgánicas.
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D
8.En el equipo de fumigación
evidencia la aplicación de un producto
NO
permitido.
9.Se usan plaguicidas prohibidos y
solamente se utilizan los plaguicidas
que están legalmente registrados en
el
país
de
producción.
13.El productor utiliza insumos
prohibidos en el proceso de
producción y manejo del cultivo de
café/o cacao certificado.
E
10.Se utilizan aguas cloacales
humana, negras, grises en las
actividades
de
producción
o
procesamiento.
23.El
productor realiza un manejo seguro
de las aguas residuales de su finca y de
su área de producción del cultivo de
café
y/o
cacao.
32. El productor protege, conserva y
realiza acciones para minimizar la
contaminación de las fuentes de agua
existente o colindante de la unidad
productiva. Y conserva al menos 5
metros los bordes de acuerdo al
estándar
Raiforest
Alliance.
33.El productor protege, conserva
reduce la contaminación de las
nacientes de agua, quebradas, ríos,
etc. cumple los estándares RA.
34.El productor implementa prácticas
para el uso racional y eficiente del
agua Registra el uso.
F
11.El Productor utiliza semilla de café
y/o cacao proveniente de fincas
orgánicas.
12.Los cultivos instalados en la unidad
productiva
son
organismos
modificados genéticamente (OMG)
Uso de
agroquímicos
prohibidos, en
el campo
sanción grave.
Baja a
productor
convencional
Regresa a IC1 +
carta de
compromiso, o
Retiro Definitivo
(*Para año
inicial, se
considera el ciclo
de 3 años de
conversión
desde la última
fecha de
aplicación.)
El producto se
comercializa como
convencional.
Capacitación al
productor en el
Ítem que presentó
la falta y normas
orgánicas.
uso de agua
residuales que
contaminan el
producto. Y no Sanción Grave.
conservación
de las fuentes
de agua
Capacitar al
productor en el
Baja a Productor
Reglamento
IC1. carta de
Interno, y sus
compromiso de
obligaciones como
instalación de
productor en el
bordes de
correcto uso de las
conservación
aguas residuales y
mínima 5 metros
conservación de las
fuentes de agua.
uso de semillas
no certificadas
y/o
Sanción Grave.
modificadas
genéticamente
Capacitar al
productor en el
Reglamento
Interno, y usar
semillas de fincas
certificadas o de su
misma finca, los
cultivos instalados
no seas
modificados
genéticamente.
Baja a Productor
IC1
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G
14.El productor aprovecha los
insumos de procedencia vegetal y/o
animales de la unidad productiva para
mejorar la fertilidad del suelo.
16.El productor implementa un plan
de abonamiento basado en un análisis
de suelos o recomendación técnica.
24.El productor realiza un manejo
apropiado de la pulpa de café, cascara
de cacao y/o desechos orgánicos de
cocina.
31.El productor implementa prácticas
para prevenir, minimizar la erosión;
mantener y mejorar la fertilidad de
suelos
Que
el
productor no
realice
compostaje no
mantiene
la
Puede ser
fertilidad del
grave o leve.
suelo y no
cumple con un
programa de
abonamiento
anual.
EL productor
no realiza un
15.El productor realiza control de correcto
Puede ser
H “malezas” mediante prácticas que control
de
grave o leve.
reducen la erosión.
malezas
generando
erosión.
I
J
17.El productor tiene almacén
exclusivo para insumos permitidos
utilizados en el manejo de la unidad
productiva.
18.El productor establece medidas o
prácticas para evitar la mezcla de
producto certificado con otro NO
certificado.
20.El productor mantiene en
condiciones operativas y limpias las
instalaciones y/o módulo de beneficio
húmedo del café y/o cacao.
21.El productor tiene instalaciones
y/o infraestructura, libres
de
contaminación para el secado del café
y/o
cacao.
25.El productor tiene instalaciones
libres de contaminación para el
almacenamiento del café y/o cacao.
El productor realiza un manejo seguro
de los desechos inorgánicos (lata,
plástico, botellas, etc.)
Almacenamien
to de producto
convencional
junto al café
certificado.
Riesgo de
mezcla en
beneficio,
húmedo,
secado y
almacenes
familiares (No
presenta
instalaciones
adecuadas
para el
producto, o se
presentan
otros riesgos)
Sanción leve.
Compra del
producto como
convencional
Sanción leve
Compra como
convencional
Capacitar al
productor en el
manejo de restos
de cosecha y la
Dependerá de la importancia de
sanción, que será abonar y mantener
resuelto en
la fertilidad del
sesión del
suelo, para que así
Programa de
pueda incrementar
Producción
su producción.
Sostenible.
Mediante un plan
de abonamiento
anual.
capacitar al
Dependerá de la productor en el
sanción, que será correcto control de
malezas donde no
resuelto en
se genere el
sesión del
desgaste del suelo.
Programa de
Implementar el
Producción
plan de control de
Sostenible.
malezas anual.
Amonestación
escrita, en caso
de reincidencia
baja a IC3.
Compra del
producto como
convencional.
Capacitación al
productor en el
Ítem donde
presentó la falta y
normas orgánicas.
Capacitación al
productor en la
mitigación de
riesgos de mezcla.
Acondicionamiento
de almacén en caso
sea requerido.
Implementar
tachos en la finca
para una correcta
clasificación.
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26.El productor ha realizado y/o
promueve la reforestación con
árboles
nativos
y/o
especies
adaptados
a
la
zona.
27.El productor conoce y registra la
Flora y de su unidad productiva y
realiza acciones para su protección.
28.El productor realizo tala o quema
de bosque primario para instalar
nueva área de café y/o cacao A partir
del
2004.
29.Hay efectos negativos hacia las
áreas protegidas y/o alto valor de la
biodiversidad.
30.Las nuevas áreas de producción de
café y/o cacao están ubicadas en
zonas apropiadas; clima, suelos y
pendientes.
35.El productor provee a la familia,
trabajadores y/o colaboradores de
agua segura para el consumo humano.
El productor provee a la familia,
trabajadores y/o colaboradores,
condiciones
de
comodidad,
salubridad, educación, seguridad e
integridad física dentro de la unidad
productiva.
36.La unidad productiva tiene baños o
letrinas en condiciones higiénicas y
seguras.
37.El productor contrata a menores
de 18 años para trabajar dentro de la
unidad
productiva.
38.En la unidad productiva se
evidencia
alguna
práctica
de
discriminación, trabajo forzoso, acoso
sexual, abuso verbal o físico hacia los
trabajadores o colaboradores
Retiro Definitivo
capacitación y
monitoreo
semestral a todos
los miembros del
grupo.
Retiro Definitivo
capacitación y
monitoreo
semestral a todos
los miembros del
grupo.
En la unidad
productiva no
se cumplen los
Dependerá de la
39.Él productor paga al personal de
parámetros de Leve.
sanción, que será
trabajo un monto igual o superior al
M
sueldo mínimo Baja o continúa resuelto en
promedio local o a lo estipulado por
para con los en Conversión sesión del
ley
trabajadores
Programa de
siendo menor a
Producción
lo establecido.
Sostenible.
capacitar a los
productores en la
importancia del
salario vital para
con sus
trabajadores.
K
L
Pérdida de la
flora debido a
la tala.
Sanción grave
En la unidad
productiva no
proveer agua
apta
para
consumo
humano,
comodidad,
Sanción grave
salubridad,
educación,
seguridad
e
integridad.
Trabajo
infantil.
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N
0
P
Dependerá de la
En la unidad
sanción, que será
productiva no
resuelto en
se
encontró
sesión del
41.El productor tiene un botiquín con
Leve.
botiquín para
Programa de
medicamentos vigentes para atender
Baja o continúa
los primeros
Producción
primeros auxilios
en Conversión
auxilios leves
Sostenible. Si no
que se puedan
contara con un
dar en finca.
botiquín se le
proporcionaría
Inasistencia a
Leve. Baja o
43.El productor recibe capacitaciones los talleres de continúa en
Conversión
del sistema interno de gestión a que capacitación
Baja a IC3 o IC2
capacitaciones asistió. Registra en su (tres veces
según el estatus.
consecutivos)
bitácora
El productor
no cuenta con
la ficha de
transporte
desde la ficha
al centro de
compras y/u
otro
documento
que sustente
que realizo un
correcto
traslado.
capacitar a los
productores en la
importancia de
contar con
botiquín.
Se investigará el
motivo. En caso la
razón sea por la
distancia, se dará el
taller en su finca de
forma personal.
Sanción leve
Compra como
convencional
Carta de
compromiso y
compra como
convencional,
hasta que
ordene y mitigue
el riesgo de
contaminación
de producto
certificado.
TIPO DE
SANCION
TIEMPO O MODO DE SANCION
G.B. 34 "Se usan variedades adecuadas para las
nuevas siembras (incluyendo propagación). Los
miembros del grupo utilizan semillas procedentes de
la propia parcela Orgánica o de un proveedor
autorizado por el Grupo".
Grave
Los miembros del Grupo serán
retirados definitivamente del programa
mediante sesión de consejo y
presentado en Asamblea General
G.B. 35 El material de siembra está libre de señales
visibles de plagas y enfermedades.
leve
Amonestación escrita, en caso de
reincidencia se retirara del programa.
Grave
Los miembros del Grupo serán
retirados definitivamente del programa
mediante sesión de consejo y
presentado en Asamblea General
44. Los productores realizan el
transporte de manera correcta y
realizan el rellenado de la ficha de
transporte para el traslado del
producto certificado al centro de
compras.
Capacitación en el
correcto traslado
del producto
certificado.
Capacitacion en el
rellenado de la
ficha de trasporte
de finca al centro
de compras
SANCIONES UTZ:
DETALLE
G.B. 46 Se da prioridad al uso de fertilizantes
orgánicos y los subproductos disponibles en la finca
antes de suplementar con fertilizantes inorgánicos,
cuando hay déficit de nutrientes.
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G.B. 51"Los plaguicidas que figuran en la Lista de
plaguicidas prohibidos no se pueden utilizar en
ninguna etapa de la producción, o almacenamientos
para uso del cultivo certificado.
Grave
Los miembros del Grupo serán
retirados definitivamente del programa
mediante sesión de consejo y
presentado en Asamblea General
Grave
Los miembros del Grupo serán
retirados definitivamente del programa
mediante sesión de consejo y
presentado en Asamblea General
G.C. 87 No hay deducciones al personal del grupo o
a los trabajadores de los miembros del grupo por
conceptos disciplinarios.
Grave
En primera instancia amonestación
escrita y se le acopiara solo el 50%, y en
segunda instancia (ultima) se retira del
programa
G.C. 88 El trabajo del personal del grupo y los
trabajadores de los miembros del grupo con igual
valor, es remunerado con igual pago sin
discriminación, por ejemplo, de género o tipo de
trabajador.
Grave
En primera instancia se le acopiara solo
el 50%, y en segunda instancia (ultima) se
retira del programa
Grave
Amonestación inicial mediante carta de
compromiso; en la cual se detalle el
cumplimiento a corto, mediano y largo
plazo según corresponda en el Plan de
Amortiguamiento.
Grave
De presentarse la problemática, el
productor será retirado definitivamente
del programa mediante sesión de
consejo y presentado en Asamblea
General
Grave
Amonestación verbal y por escrito (Carta
de Compromiso), procediendo a la
liberación del animal silvestre a su
hábitat natural.
G.C. 76 En ninguna etapa de producción o
procesamiento el grupo o miembros del grupo usan
trabajo forzado, o que sea consecuencia de tráfico,
esclavitud u obligación. O utilice a menores de edad
(trabajo infantil)
G.D.106. Existe una zona de amortiguación de al
menos 5 m de ancho, a lo largo de los cuerpos de
agua estacional y permanente, para controlar la
erosión, limitar la contaminación con plaguicidas y
fertilizantes y proteger el hábitat de vida silvestre.
En fincas con áreas inferiores a 2 ha, la zona de
amortiguación debe ser de al menos 2 m.
G.D.109. No se presenta o ha presentado
deforestación o degradación del bosque primario
desde 2008.
G.D.112. Mantiene animales silvestres en cautiverio
o buscar beneficios personales a través de la caza,
tráfico o comercialización.
Procedimiento de la sanción:
Luego de la Inspección Interna se elaborará la lista de los productores que por diversas causas fueron sancionados
por el equipo del SIC, esta lista de sancionados se publicará en las oficinas de la Compañía de Granos Caniari SAC.,
al final del proceso de inspección, los productores están en la obligación de verificar si su nombre está en esta lista
enterándose de su estado de certificación final, los productores sancionados podrán subsanar las inconformidades,
en un plazo de 30 días tal como sugiere el IFOAM, teniendo la oportunidad de efectuar la corrección de las
inconformidades y/o observaciones si es posible, finalmente en caso de su incumplimiento luego de culminado el
plazo y previo informe del equipo del SIC de cada comité y/o subgrupo, se oficializa la sanción la cual será inapelable,
y se dará cuenta a todos los sistemas administrativos de la empresa y a los órganos de gobierno de la Compañía
para que tomen conocimiento.
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IX.
INSUMOS UTILIZADOS POR EL PROGRAMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE:
8.1.
Insumos de categoría I:
a. Todos los abonos procedentes de la misma finca (incluye el estiércol de animales criados de manera
extensiva y pastoreo).
b. Insumos permitidos, comprados con un solo componente (excepto estiércol de aves y cerdos así
como productos derivados de algas).
c. Preparados caseros a base de plantas del lugar (el tabaco no está permitido conforme al Reg. UE
889/08).
d. Insumos certificados o autorizados por la empresa certificadora.
8.2.
Insumos de categoría II:
a. Todos los productos comerciales que tienen más de un componente (ej. Mezclas comerciales de
compost).
b. Gallinaza, guano o estiércol de cerdos comprado.
c. Residuos domésticos compostados, residuos de cultivo de hongos.
d. Sub productos de algas para la fertilización, micro nutrientes.
e. Todos los productos fitosanitarios comerciales.
f. Todos los productos para post cosecha (productos para lavado de las frutas, etc.)
X.
DISPOSICIONES FINALES:
10.1. El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación en la sesión del Comité de Evaluación.
El presente reglamento se podrá modificar de acuerdo a la necesidad y los requerimientos del mercado, por solicitud de
una mayoría de los integrantes del Programa de Producción Sostenible o a pedido de la Entidad Certificadora, aprobado
por el Comité de Evaluación
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FORMATO AD6:
FICHA DE INFORMACIÓN BASICA DEL PRODUCTOR
DATOS GENERALES:
Nombre Productor:
Edad:
DNI
Nombre Cónyuge:
Edad:
DNI
Organización a la que perteneció:
Celular:
Código:
UBICACIÓN DE LA FINCA
Sector:
Distrito:
Altitud:
Región:
Provincia:
Coordenadas:
Referencia:
INFORMACION DE FINCA
Certificacion: Organico
Nombre Finca:
FLO
PR
UTZ
Ninguno
Otros:
Tenencia Legal Terreno: Titulado
Posesión
Comprar/venta
Comunal
Arrendado
Otro:
USO DE LA TIERRA
Ha Café
en
Producció
n
Nº
Lotes
de cafe
Área
Ha Café
Reforestad
en
Bosqu
Pasto Purma
a
crecimient
e
o
Pan
llevar
Área/m2 Biohuerto
Infraestru Si / No
Tot
al
Ha
Estimado
Ha Edad
VARIEDADES PORCENTAJE (%)
Prod. 2016
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Caturra
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
% Otro
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Total
INFORMACION SOCIAL – AMBIENTAL
Nº de Hijos Dependientes:
Nº Trabajadores: Temporal:
Mano de obra Familiar (%):
Nº Trabajadores en Cosecha:
Edad de los trabajadores:
Cuenta con botiquín:
Situación infraestructura
Buena
regular Malo
No Tiene
Riachuelo
Temporal
Permanente:
Época (meses):
Material / Observación
Vivienda
Cocina
Almacenes
Campamento
Letrina
Manejo desechos inorgánicos
Tratamiento de aguas grises
Tratamiento de aguas miel
Corral de animales
Compostera
Fuente de agua: Rio
Quebrada
Cuenta con vías de Acceso: Carretera ( )
Trocha ( )
Ojo de agua
Otro:
Camino de herradura ( )
________________________________________________________________________________
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Posta mas cercana a su sector: …………………………………… A que tiempo de recorrido esta:
……………………..
Cuenta con I.E, explique y a que tiempo se encuentra desde su finca: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A que religión pertenece: …………………………………………………………………………………………..
Prácticas Ambientales:
Despulpa con agua? Si ____ No____ Qué hace con la pulpa?
_______________________________________
Por cuánto tiempo fermenta el café? ______ horas. Cuál es la fuente de agua para el
beneficio?____________
Utiliza cercas o barreras vivas? Si_____ No_____ Cuáles
(sp)_______________________________________
Protege las fuentes de agua? Si______ No_____ Cómo
___________________________________________
Tiene árboles de sombrío? Si____ No____ Qué especies?
_________________________________________
Qué utiliza para cocinar? Leña ___ Gas ____ Petróleo _____ Gasolina ____Electricidad
__________________
Con qué frecuencia corta árboles para leña? _______________ Qué
especies?_________________________
Prácticas Culturales:
Fertiliza sus cafetales? Si______ No______ Qué productos utiliza?
__________________________________
Qué producto químico aplicó últimamente?
______________________Fecha:__________________________
Realiza análisis de suelos? Si_____ No _____ Fecha del último
_____________________________________
Cuenta la finca con almacén para insumos y/o fertilizantes? Si_________ No______ Explique:
_____________
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Tiene germinador de café? Si__ No__ Desinfecta el sustrato? Si __ No ___ Que
producto:_________________
Produce vivero de café? Si___ No____ Tamaño de la Bolsa_________ Sustrato
utilizado:__________________
Utiliza prácticas de conservación de suelos? Si____ No ___ Cuáles?
__________________________________
Utiliza cobertura vegetal? Si____ No____ Cómo?
__________________________________________________
Prepara el terreno? Si__________ No_________ Cómo?
____________________________________________
Controla arvenses (maleza)? Si__________ No_________ Cómo?
____________________________________
Realiza prácticas de MIP? Si____ No_____ Cómo?
________________________________________________
Ha renovado el cafetal? Si ___ No___ Fecha de la renovación: ___________ Área renovada
________________
Beneficio, Secado y Almacenamiento
Tipo de Beneficio
Individual
Material del fermentador
Madera
Cemento
Oreado, secado de café
realiza:
Mantada
Tendal
Entrega de café a COAGRO: Mote
familiar
seco
Centralizado
Otro:
Fermenta en sacos
Tarima
Otros
Otro:
cerezo
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
¿Aparte del cultivo de café, usted cuenta con alguna otra actividad que le permita un ingreso extra?
Explique
…………………………………………………………………………………………………………………
Fecha: _________________
_____________________
_______________________
Nombre:
Técnico:
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DN
FORMATO AD7:
MAPA DE FINCA
NOMBRE DEL FUNDO: ______________________ FECHA DE ELABORACION: ______________
HAS TOTAL: ___________________
HAS DE CAFÉ: _________________
________________________________________________________________________________
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N
O
E
S
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LOTE
CULTIVO
HAS
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
LOTE 6
LEYENDA
VIVIENDA
TOTAL
CARRETERA
RIACHUELO/ RIO
ZONAS DE PROTECCION/
AMORTIGUAMIENTO
REFORESTACION
CAMINO
ZONAS EN PELIGRO DE
EROSION
________________________________________________________________________________
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FORMATO AD8:
FICHA DE INSPECCIÓN INTERNA 2020
1. Datos Generales
Productor:
Código:
Sector:
Inspector Interno:
Fecha de Inspección:
UTZ
CP
NOP
RTPO
UE
ORG
2.
4C
FT
RA
IC1
IC2
IC3
Área/m2
Infraest
ru
Tota
l
Ha
Estima
do
2020
KG
Datos de las Parcelas
Superficie (Ha)
Nombre de la Finca
Ha Café
en
Ha Café
en
crecimient
o
Producció
n
Bosqu
Purm Past
e
a
o
Pan llevar
TOTAL
M1
AÑO DE CERTIFICACIÓN UTZ:
M2
M3
M4
Altitud: _________
AÑO
M5
X,
Nº
factor
Estimado
PROM Plantas conversión KG/HAS
6000
Datos de la parcela de café Producción y Crecimiento:
Nº Lote
Estimado
Has
de café
Edad
VARIEDADES PORCENTAJE (%)
Prod. 2020
Caturra
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
% Otro
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
Caturra
Otro
% Pache
% Catimor
% Catuai
% Typica
% Borbon
%
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Total
3. Verificación de conformidad a las normas
ACCIÓN A VERIFICAR
CUMPLIMIENT
O
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTADO
No
aplic
a
OBSERVACIÓN
SI
NO
1. ¿Conoce la norma y reglamento Interno?
2. ¿El productor tiene copia y conoce el contrato de
compromiso vigente para la producción de café y/o
cacao certificado?
3. ¿Tiene copia de su compromiso de cumplimiento con
reglamento interno y norma interna?
4. Tiene su plan de producción anual; y registra las
diferentes labores que realiza para la producción,
cosecha y aplicación de insumos y mantiene
documentos de: compra de insumos, herramientas.
 Ejecutado
 No
ejecutado Abonamiento Cosecha
Limpieza
Flora y
fauna Uso de combustible
 Comprobante de venta de café y/o
cacao
5. ¿Separa e identifica el café cosechado certificado, y
tiene documentación que sustente la entrega o venta?
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
6. ¿Se aprecia Orden e higiene en las fincas, almacenes,
dormitorios y vivienda en general?
7. ¿Tiene baños o letrinas en buen estado?
8. ¿Tienen agua apta para el consumo humano? ¿La
hierve o purifica?
9. ¿Tienen acceso a servicios de salud y educación?
10. ¿Trabajar NO pone en riesgo el desarrollo, salud y
educación de menores de 18 años? ¿NO Contrata a
menores de 15 años?
11. ¿El productor contrata trabajadores? De ser así, indique
el número de trabajadores que el productor que requiere
por año
12. ¿Todos los trabajadores reciben un pago igual o mayor
al mínimo establecido en la región? ¿El pago por el
trabajo realizado es igual tanto para la mujer como para
el varón?
Permanentes
Temporales
Costo Jornal:____
Costo de lata:_____
13. ¿El productor cumple con no discriminar, y no apoyar el
trabajo forzado, sin descanso, ni con castigo corporal, y
tampoco el acoso sexual y el abuso verbal?
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14. Tiene equipo de protección en buen estado, para la
aplicación de abonos e insumos fitosanitarios ¿Cuáles?
Mascara
Guantes
Protector de espalda
15. ¿La finca cuenta con botiquín de primeros auxilios?
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMA, AGUA, SUELO Y
VIDA SILVESTRE
Reforesta: Si
16. Se encuentran identificados, protegido, conservados y
recuperados los ecosistemas naturales (bosques, ojos
de agua, quebradas, ríos, etc).
17. ¿Promueve la reforestación y la agroforesteria dentro y
fuera de la finca con árboles nativos y/o adaptados a la
zona?
No
Nº______
Nº especies por Ha:__________
Especies: __________________
18. ¿Se prohíbe la caza y recolección de animales y
plantas silvestres?
19. ¿NO Se ha convertido bosque natural a producción
agrícola? ¿Se ha talado y/o quemado bosque primario?
A partir de marzo del 2004.
20. ¿Las nuevas áreas de producción se ubican donde se
presentan condiciones de clima, suelos y pendiente
adecuadas para el cultivo?
21. ¿Se implementan prácticas de conservación de
estructura de suelos? Siembra contra la pendiente
Barrera muertas
Barrera Viva
coberturas verdes Terraza
Zanjas Agroforesteria
22. ¿El productor implementa un Plan de Abonamiento
basado en un análisis de suelo o recomendación
técnico?
23. ¿Se protegen de riesgos de contaminación los cauces
naturales de agua, caminos y zonas de cultivo
estableciendo áreas de amortiguamiento, con
reforestación y/o regeneración natural?
24. ¿Tiene pozo miel y/o pozo de aguas grises?
Área Vulnerable erosión Si
No
Ha______
recomendación técnica
Análisis de suelo
25. ¿Reduce la contaminación de las nacientes de aguas,
quebradas, ríos, etc.?
26. Implementa prácticas de conservación y uso eficiente
del agua (control de caños, cantidades bajas en el
lavado de café, tubería en buen estado)
27. ¿Tiene cauces de ríos y/o riachuelos atravesando su
finca? De ser así ¿Cuántos metros lineales son en
total?
______ m.
28. ¿Existe inventario de flora y fauna?
MANEJO INTEGRAL DE LA FINCA
No
aplic
a
S
I
NO
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29. ¿La semilla de sus cultivos es sana sin insumos
químicos prohibidos y procede de producción orgánica
de variedades adaptadas a la zona?
Propia finca Finca certificada
Otros:…………………………
…
30. ¿Utilizo insumos permitidos para el manejo de su
finca?
Nombre:
Cantidad:
Dosis:
Asesoramiento:
31. ¿Realiza buenas prácticas para prevenir problemas de
plagas, enfermedades? ¿Cuáles?
Raspa
Trampas
poda/sombra
Poda café
Otro
32. ¿Para el Abonamiento se utiliza al máximo los
materiales orgánicos de la finca?
33. El estiércol crudo es compostado por 15 días con por lo
menos 5 vueltas de los materiales, a menos que se
aplique 3 meses antes de la cosecha.
34. *Los insumos utilizados en el abonamiento y manejo
fitosanitario se encuentran almacenados en lugares
adecuados
35. ¿Mantiene limpias y en buenas condiciones las
instalaciones y equipos de beneficio húmedo?
36. ¿Las instalaciones de secado del café se encuentran
libres de cualquier fuente de contaminación?
37. ¿El proceso de secado se realiza solo en la finca? De no
ser así, ¿Esta otra área de secado cumple con el ítem
36?
38. ¿Se dispone de un sitio techado apropiado para
almacenar el café sobre tarimas, en lugares ventilados y
existe una separación mínima con las paredes?
39. ¿Tienes compostera y un lugar para almacenar los
residuos orgánicos e inorgánicos?
40. ¿El productor implementa medidas o prácticas para
minimizar el riesgo de contaminación de parcela (s)
colindantes de la (s) área(s)?
41. En la unidad productiva se NO encontró insumo y/o
envases de productos NO permitidos.
Pulpa de café Restos orgánicos.
de cocina Estiércol:
………………..................
Restos Vegetales de la U.P.
Almacén separado Techado
Mantada ( ) Tendal ( ) Tarima
( ).
Zonas de amortiguamiento:
……………
Otros: ……….………
Nombre:
……………………………………
…
Procedencia:………………………
………
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Nº
Req.
NO CONFORMIDADES
ACCION CORRECTIVA
FIRMA DE CONFORMIDAD DE LA VISITA DE INSPECCION INTERNA
Firma del Productor
Firma del inspector interno
----------------------------- a ser llenado por el Comité de Evaluación ------------------------------------
Exclusión del programa
Suspensión de la venta de productos sostenibles, orgánico: baja el estatus a …..
Aprobado sin condiciones
Resumen
OBSERVACIONES
En representación del Comité de Aprobación:
Pangoa, _____________________________
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Plazo
(Días)
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Firma del representante del Comité de Aprobación
RAUL CASO YUPANQUI
ROBERT MICHAEL CASO
YUPANQUI
KLEDITH DELSSY VIDAL
VELARDE
DNI Nº 47146754
DNI Nº75059058
SECRETARIO PPS
RESPONSABLE DEL SIC
DNI Nº 45245118
PRESIDENTE DEL PPS
FORMATO AD9
REGISTRO DE LIMPIEZA 2024
Ejecuta (Nombre y Apellidos)
……………………………………………………………………………DNI:………………
MES: ………………….
DIA
Herramientas de Limpieza
Firma
01
02
03
04
05
06
08
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09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
…………………………..
RESPONSABLE (SUPERVISOR)
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PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES INTERNAS
I.
ALCANCE Y OBJETIVOS
Este instructivo describe detalladamente el planeamiento, Capacitación, formación de inspectores
internos y la realización de visitas de campo para propósitos de trabajo de inspecciones internas
para los programas de certificación de acuerdo con las siguientes regulaciones:
a. Reglamento Técnico para los productos orgánicos: D.S. 044-2006-AG
b. D.S. 002-2020 MINAGRI
c.
Programa orgánico de los Estados Unidos NOP.
d. CCE #834/07 889/08.
e. Canadian Organic Régimen – COR.
f.
Criterios genéricos de comercio justo.
g. Norma Interna.
h. Reglamento Interno.
II.
PROCEDIMIENTO
2.1. De las Inspecciones Internas
2.1.1. Procedimiento de selección y evaluación de inspectores internos
Las personas que sean seleccionadas, para las postreras inspecciones internas deben ser
personas externas a la organización o los mismos extensionistas de campo de la organización,
deben tener como mínimo 1 año de experiencia realizando inspecciones internas. Con el objetivo
de evitar conflictos de interés, en caso de que los extensionistas de campo de la organización
asuman el rol de inspectores internos, estos no podrán inspeccionar a los productores a quienes
brindan asistencia técnica. Los inspectores internos deberán cumplir con los siguientes requisitos
en primera instancia:
a. Saber leer y escribir.
b. Conocer muy bien las condiciones del lugar.
c.
Conocer la idiosincrasia y costumbres de los productores.
d. Tener conocimientos en agricultura orgánica y de comercio justo, así como los
procedimientos de control interno.
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e. Conocer los sistemas agrícolas y ecológicos de la zona.
f.
No tener conflictos de interés (que sea neutral de sus decisiones y objetivos), lo cual afectaría
su trabajo. Ejemplo inspeccionar sus propias parcelas y las de sus amigos o parientes,
capacitar a los agricultores(as) en su mismo sector.
g. Gozar de respeto de los productores(as).
Los inspectores seleccionados en primera instancia, serán evaluados por el responsable del SIC
en campo, para su elección final, para ello el responsable del SIC utilizara la ficha de evaluación
de inspectores internos.
2.1.2. Aprobación de los inspectores
Los inspectores seleccionados por el responsable del SIC, serán aprobados en sesión del Comité
del Sistema Interno de Control, el cual estará asentado en libro de actas.
2.1.3. Capacitación a inspectores internos
a. Los inspectores internos seleccionados serán capacitados en normas de producción orgánica
y procedimientos de inspección interna.
b. Formación y acreditación de inspectores internos con la finalidad que brinden servicios de
inspección interna de manera permanente en la organización.
c.
Entendimiento de las normas de producción orgánica, y sostenible usando material
audiovisual, teórico y práctico en campo.
d. Implementación de sistema Interno de Control (SIC) y los pasos a seguir para la certificación.
2.2. Del seguimiento y evaluación de cumplimientos de estándares de producción orgánica
El responsable del SIC, organizara de forma mensual el seguimiento y evaluación de cumplimiento
de estándares de producción orgánica, los extensionistas de campo estarán a cargo de la
ejecución del seguimiento y evaluación de cumplimiento de estándares de producción orgánica,
esto se realizará por lo menos 1 vez cada dos meses al 100% de los productores inmersos en el
programa de producción orgánica, para ello se utilizará las fichas visitas técnicas que contiene los
criterios de evaluación, esto será incluido en los informes del extensionista de campo y
monitoreado por el responsable del SIC.
En caso existan algún reporte de muestras positivo a pesticidas, se procederá a realizar las visitas
de campo no anunciadas a las parcelas involucradas, con el fin de realizar la investigación
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correspondiente para la toma de evidencias, estas actividades estarán monitoreadas por el
responsable del SIC, las visitas de campo estarán a cargo del equipo técnico y serán registradas
en sus fichas de visitas técnicas.
III.
FASES DE LA INSPECCIÓN:
3.1. Preparación para las visitas
3.1.1. Plan de trabajo
Si una inspección regular debe realizarse en una fecha no posterior al período de doce meses que
siguen a la inspección del año anterior, esta postergación no debe exceder los seis meses y debe
justificarse con motivos razonables.
El contenido del archivo o la ficha de inspección interna pueden variar, pero debería contener al
menos lo siguiente.
a. Lista de productores bajo su responsabilidad ¿se me ha asignado suficiente tiempo? ¿tengo
conflictos de interés?
b. Último informe de inspección interna de cada productor, este servirá para la verificación del
cumplimiento de las no conformidades anteriores
c.
Copia de mapas, listas de agricultores, descripciones de procesos contemplados en la ficha
de inspección interna, etc. Número de productores por día (cercanía, accesibilidad, lluvias,
etc.).
d. Zonas para visitar en cada plazo.
3.1.2. Preparación de equipo y materiales
a. Fichas de inspección internas suficientes para todos los agricultores, lapicero, identificación.
b. Bolsas y materiales para muestra.
c.
Celular con cámara y aplicación GPS.
d. Cuaderno de apuntes.
e. Equipos básicos (moto, protección solar, alimentación, etc.).
f.
Mochila ligera.
3.2. Reunión de Apertura
a. Presentación personal y de la empresa que representan, identificación visible (gorro, chaleco,
fotocheck, etc.)
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b. Informar el motivo de la visita.
c.
Comentar las normas que se evaluarán.
d. Establecer un escenario de confianza.
e. Pequeña explicación del plan de trabajo en esta unidad (lugares que se visitará,
documentación que requieren, posibilidad de entrevistas a trabajadores, etc.)
f.
Solución de inquietudes.
3.3. Entrevista
En la inspección interna se deberá tener en cuenta los tipos de preguntas que se van a realizar al
auditado:
3.3.1. Preguntas abiertas (Descriptivas) ¿cómo, ¿qué, ¿cuándo, por qué, dígame, muéstreme,
cuénteme?:
a.
Extrae información sin crear comportamiento defensivo
b.
Permite desviar la conversación.
c.
Estimula al auditado a expresar su punto de vista.
3.3.2. Preguntas cerradas (respuestas breves) ¿estuvo presente en la cosecha? ¿cura las
plantas?
a.
Útiles para auditados comunicativos o reservados.
b.
Confirmar si lo que entendí es exacto.
c.
Elimina malentendidos.
3.3.3. Preguntas sugestivas (sugieren la respuesta) Por supuesto, ¿usted no usa productos
prohibidos? ¿usted no usa úrea, ¿no?
a.
Sugieren al auditado la respuesta “correcta”.
b.
Distorsionan, e influencian la información.
c.
Generan cumplimientos ficticios.
3.3.4. Preguntas agresivas ¿No sabe que eso está prohibido? ¿cuántos meses más necesita
para aprender ese punto?
a.
Pone al auditado en posición defensiva
b.
Método no útil
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3.3.5. Preguntas múltiples ¿cuándo ingreso al SIC? ¿y desde cuando tiene la parcela?
¿cuándo fue su último uso de productos prohibidos?
a.
Confunden al auditado
b.
Estimula al auditado a desviarse de los puntos importantes
3.4. Realización de la Inspección
a. Recorrido total de la parcela para detectar hallazgos: malezas quemadas, rastros de
fertilizantes, signos de aplicaciones, etc.
b. Recorrido de las parcelas, enfocando más tiempo a los sectores potencialmente débiles:
vecinos no orgánicos, almacenes compartidos, etc.
c.
Usar el conocimiento del cultivo para identificar fases no declaradas; por ejemplo: plantas de
beneficio, almacenes, zonas de secado, etc.
d. Revisión del croquis de la parcela para detectar riesgos particulares.
e. Contrastar lo declarado por el productor con el estado general del cultivo para detectar
inconsistencias agronómicas: ¿Rendimientos altos sin abonamiento? contra ¿campos
descansados?, Vecinos con plagas contra parcelas limpias, consistencia del croquis de la
parcela.
f.
Conocimiento del cultivo para posibilidades de contaminación: Granos andinos: ¿De dónde
consigue la trilladora? ¿La limpia? ¿la presta? ¿” trilla” con camioneta? Cacao, café:
¿presenta su instalación de post cosecha? Jengibre: ¿piña de vecinos?, etc.
g. Visita a todas las instalaciones; sobre todo almacenes: ¿las herramientas son suficientes
para desmalezar todo el campo? Si no fumiga ¿para qué es la mochila de aplicación?
¿parcelas no declaradas? Si fumiga, ¿dónde está la mochila? ¿Se presta una? ¡Posibilidad
de contaminación cruzada! No solo guiarse del conocimiento del proyecto: El grupo tiene 3
mochilas que se prestan a todos los productores.
h. Entrevista con el productor para verificar su nivel de conocimiento de la norma. No es un
examen; sino que se busca determinar conocimientos generales y sobre todo determinar el
riesgo de aplicación de productos prohibidos. Hay que recordar que los hallazgos de
inspección interna generan diagnósticos de necesidades específicas en cada zona y con ello
se pueden evitar NC´s en inspecciones externas.
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i.
Se recomienda basarse en el checklist del SIC, pero jamás limitarse a esas preguntas.
j.
Puntos críticos del cultivo, por ejemplo: Jengibre: tratamiento de semilla Palta: Calcio-boro,
etc.
k.
Si se considera necesario se toman muestras dirigidas por hallazgos particulares. El SIC
definirá la pertinencia del envío al laboratorio, o alguna sanción directa (de acuerdo con el
catálogo de sanciones)
l.
Contraste de la información documentaria con lo observado en las parcelas y el conocimiento
del cultivo: ¿Faltan actividades?, ¿se oculta información?, ¿sólo es una deficiencia de
llenado?
m. Entrevista cruzada con trabajadores de la finca, familiares, etc. es posible y recomendable.
Observación: recordar que la labor no es de policías, sólo se trata de recabar información.
3.5. Validación de superficies y rendimientos
a. Tener en cuenta que los documentos presentados a la certificadora son llenados en base a
lo reportado por los ustedes. Información errada en estos puntos ocasionará NC´s graves.
b. Se puede usar el método que se acomode de mejor manera a la realidad de la zona y del
proyecto: GPS Cartaboneo Wincha, etc.
c.
Por el error inherente al sistema de medición, o por la topografía de la parcela, ciertas
inconsistencias son aceptables; sin embargo, errores importantes en extensiones, o en
rendimiento, provocan que el SIC completo no pueda ser recomendado para certificación.
3.6. Inspección documentaria
a. Revisión de cuadernos y registros de campo.
3.7. Evaluación de trazabilidad
¿Son coherentes? ¿El registro permite el seguimiento?
a. Registro de cosecha
b. Liquidaciones compra
c.
Registro de acopio
d. Estimados de cosecha
e. Registro de ventas orgánicas y convencionales
3.8. Reunión de cierre
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a. Se debe presentar el resumen de la inspección.
b. Informar de manera clara: Hallazgos, puntos de mejora, riesgos identificados, etc.
c.
IV.
Firma del reporte de Inspección: Evidencia de la realización, Aceptación de los resultados.
NO CONFORMIDADES
4.1. Redacción
4.1.1. No conformidad
a. Descripción exacta de los hechos.
b. Dirigida a qué, cuándo, cuándo, dónde
c.
Ayuda a implementar eficazmente la acción correctiva.
d. Debe estar respaldad por la norma.
Se debe evitar los siguientes errores en la redacción de las NC´s:
a. Innecesariamente larga.
b. Vagas, triviales.
c.
Enfoque disperso o incoherente.
d. Opiniones
Ejemplos de No Conformidades
a. Almacenamiento de productos Prohibidos
b. Productos convencionales sembrados en el área certificada
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c.
Endose de producción
d. Quema en el área certificada
e. Semillas de rotación
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f.
Aplicación de insumos no permitidos
4.1.2. Medida Correctiva
a. El inspector interno puede recomendar opciones de mejora, pero el SIC es el responsable de
determinar la medida correctiva.
b. No se debe redundar en la NC´s; sólo se debe indicar la posible solución a la NC´s.
V.
ACUERDO SOBRE HALLAZGOS, INFRACCIONES Y SANCIONES
5.1. Hallazgos
a. Antes de que el productor firme la ficha de inspección, es responsabilidad del inspector
interno explicar al productor los hallazgos a documentarse en el formato de inspección
interna.
b. En caso de que el productor no esté de acuerdo él puede no firmar la ficha y realizar los
descargos que crea conveniente. Si este fuera el caso el inspector interno deberá dejar
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constancia de la negación de firma por parte del productor. El inspector deberá dejar copia
de los documentos realizados al productor.
5.2. Procedimiento en caso el inspector interno haya detectado incumplimientos
En caso el inspector interno haya encontrado no conformidades o incumplimiento, este emitirá al
productor el formato de seguimiento y evaluación para productores, estableciendo la observación
y el plazo para el levantamiento de la No conformidad, los plazos para levantamiento de no
conformidades de tipo leve serán máximo hasta 15 días, estas no conformidades serán levantadas
por el productor con apoyo de los técnicos de campo y serán verificados por el responsable del
SIC.
Para las No conformidades que constituyen sanción, el inspector informara al responsable del
SIC, y este a su vez informara al comité el SIC para su evaluación y posterior sanción de acuerdo
a la lista de infracciones y sanciones.
Las no conformidades detectadas por el inspector interno quedaran registradas en su informe de
inspección final
5.3. Infracciones y Sanciones
El incumplimiento de las normas internas de producción orgánica por parte de los productores
conllevará a la aplicación de sanciones. Estas sanciones son aprobadas por el Comité de del SIC
para su aprobación final. Podrá tener modificaciones si y solo si es necesario para su mejor
aplicación. Cuando sea necesaria su aplicación, al productor se le debe informar por escrito los
motivos y el tipo de sanción. El Comité de Aprobación es el encargado de elaborar la sanción por
escrito. Los responsables técnicos de cada zona son los responsables de entregarla al productor,
leerla y hacer el seguimiento necesario. El agricultor, por su parte, tiene derecho a la apelación
del veredicto, durante los 15 días siguientes a su emisión. En este caso, el Comité de Certificación
se reunirá en forma extraordinaria con el productor para explicarle la situación y pueda solicitar
una nueva inspección a su finca, para que reconsideren la sanción, si el caso lo amerita.
5.3.1. Tipos de incumplimientos:
Menores: no contar con copias de los documentos que deben almacenar, tales como registros de
labores diarias, guías de cosechas, lista de productos certificados, etc. No registrar alguna labor
agrícola realizada en la parcela, etc.
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Mayores: aplicación de algún producto no contemplado en la lista de permitidos, realización de
alguna labor que afecte directamente la condición orgánica del producto, almacenar productos no
permitidos por las normas orgánicas, sospecha de aplicación de producto prohibido: envases
vacíos de agroquímicos, utilización de sacos de fertilizantes prohibidos para cualquier fin.
Sanciones:
a. Amonestación, se aplica en caso de incumplimientos menores y consiste en una advertencia
al productor, quedando registrada en el libro de actas de SIC.
b. Suspensión, se aplica cuando un productor que ha recibido una amonestación no la corrige
en un plazo establecido y reincide en la misma falta o de acuerdo a la gravedad de una falta,
consiste en perder el derecho al plus orgánico por un mes.
c.
Sanción, abarca incumplimientos de tipo mayor, si afecta directamente la inocuidad o
condición orgánica del producto, su cosecha no podrá ser vendida como orgánica durante
tres años consecutivos, volviendo al estatus de conversión IC-1. en caso donde no afecte
directamente la condición orgánica, pero representa un peligro o sospecha, podría perder su
estatus, volviendo a IC-2 (dos años) e IC-3 (un año) de acuerdo con la gravedad de la
infracción, dicha decisión la tomará el Comité del SIC.
d. Exclusión, aplica cuando un productor reincide en incumplimiento mayor o ya haya recibido
una sanción. Implica la cancelación definitiva del acuerdo (establecido en la carta de
compromiso) siendo separado del Programa Orgánico y de la organización.
LISTA DE INFRACCIONS Y SANCIONES
FALTA

Cuadernos de campos no disponibles o
desactualizados
No contar en su cuaderno de campo con el
resumen de normas orgánicas y del reglamento
Interno
Inasistencia a los talleres de capacitación (tres
veces consecutivos)







SANCIÓN
Amonestación:
llamado
de
atención
documentada
En caso reincidencia suspensión por 1 mes
Sanción: tercera vez baja a IC-3
Amonestación:
llamado
de
atención
documentada
En caso reincidencia suspensión por 1 mes
Sanción: tercera vez baja a IC-3
Amonestación:
llamado
de
atención
documentada
En caso reincidencia suspensión por 1 mes
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“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”

Sanción: tercera vez baja a IC-3

Amonestación:
llamado
de
atención
documentada
 En caso reincidencia suspensión por 1 mes
 Sanción: tercera vez baja a IC-3
De acuerdo con la gravedad puede ser:
 Amonestación: Llamado de atención
Uso de transporte no adecuado para el producto
documentada
certificado
 Suspensión por 1 mes
 Sanción: Baja a IC-3
 Suspensión hasta que levante la NC´s, plazo 1
Ausencia de zonas de amortiguamiento con
mes.
parcelas colindantes.
 Si no levanta la NC´s, baja a IC3.
 Sanción: Regresa a IC-3.
Riesgo de mezcla en beneficio, secado y
 Reincidencia regresa a IC-2
almacenes familiares
 Tercera vez exclusión
 Sanción: Regresa a IC-2.
Almacenamiento de producto convencional
 Reincidencia regresa a IC-1
junto al producto certificado
 Tercera vez exclusión
 Sanción: Regresa a IC-3.
Quema dentro de la unidad productiva
 Reincidencia regresa a IC-2
 Tercera vez exclusión
Incumplimiento de las obligaciones, funciones y
normas especificadas en el presente
reglamento.
Uso de material de propagación convencional o
con tratamiento en las nuevas áreas instaladas



Sanción: Regresa a IC-3.
Reincidencia regresa a IC-2
Tercera vez exclusión
Riesgos de contaminación (prestamos de
herramientas, empaques de productos
prohibidos vacías en campo certificado,
almacenar productos no certificado junto con
producto certificado, y otros que el SIC
considere)



Sanción: Regresa a IC-3.
Reincidencia regresa a IC-2
Tercera vez exclusión









Sanción: Regresa a IC-2.
Reincidencia regresa a IC-1
Tercera vez exclusión
Sanción: Regresa a IC-2.
Reincidencia regresa a IC-1
Tercera vez exclusión
Sanción Regresa a IC-2.
Reincidencia regresa a IC-1
Tercera vez exclusión
Uso de agroquímicos
tratamiento de almacén.
prohibidos
para
Almacenamiento de productos prohibidos.
Uso de envases no adecuados para el producto
certificado
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Entrega de café o cacao no certificado.
Uso de agroquímicos prohibidos en el campo,
uso de insumos no permitidos en campo.
(Fertilizantes y fitosanitarios)
Que se demuestre que no es dueño de la finca
orgánica, y la producción que entrega es
adquirida irregularmente.
Sobredimensionar el tamaño de la finca para
incrementar su cuota o declarar una parcela que
no es de su propiedad.
VI.



Exclusión separación del Programa Orgánico y
de la organización
Sanción: Regresa a IC-1.
Reincidencia: exclusión separación del
Programa Orgánico y de la organización

Exclusión separación del Programa Orgánico y
de la organización

Exclusión separación del Programa Orgánico y
de la organización
INFORME INTERNO
6.1. Contenido
a.
Fechas y lugares donde se realizaron las inspecciones.
b.
Procesos inspeccionados.
c.
Cuadro resumen de socios visitados, hallazgos detectados en cada uno de ellos,
extensiones, rendimientos, etc.
d.
Estadísticas clasificadas de los hallazgos de acuerdo con zonas (de tenerlas).
e.
Nombre del inspector responsable.
f.
Conclusiones y recomendaciones (él sólo recomienda, no decide).
6.2. En informe no debería tener:
a.
Opiniones subjetivas.
b.
Crítica a individuos.
c.
Declaraciones ambiguas.
d.
Detales triviales.
e.
Algunos, muchos, pocos, casi todos… Debe ser específico.
VII.
ANEXOS
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7.1. Registro de Evaluación de Inspectores Internos
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7.2. Ficha de Inspección Interna Café
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7.3. Formato de seguimiento y evaluación del SIC para productores
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
I.
Introducción
Este procedimiento detallado tiene como objetivo establecer un marco sistemático para la
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades de acopio de café en
nuestra empresa, desde la etapa de semilla hasta la entrega final. El enfoque se centra en garantizar
la seguridad y salud de todos los involucrados, proteger el medio ambiente y asegurar la calidad del
producto.
II.
Alcance
Este procedimiento aplica a todas las etapas del proceso de acopio, incluyendo la producción de
semillas, la siembra, el cultivo, la cosecha, la postcosecha y el transporte, tanto en las fincas de los
productores como en las instalaciones de la empresa.
III.
Procedimiento
3.1. Constitución del Equipo de Evaluación:
o
Multidisciplinariedad: El equipo estará compuesto por representantes de
producción, seguridad y salud en el trabajo, calidad, medio ambiente, recursos
humanos, agronomía y, preferiblemente, un representante de los productores.
Equipo de evaluación:
*responsable del SIC
*responsable del departamento agropecuario
*responsable de acopio
*responsable de trazabilidad
o
Coordinador: Se designará un coordinador para liderar el proceso y asegurar la
participación de todos los miembros. Será el responsable de gerencia.
3.2. Identificación de Peligros:
o
En la finca:
 Producción de semillas: Riesgos asociados a la manipulación de productos
químicos, exposición a patógenos, lesiones por herramientas.
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Siembra: Riesgos ergonómicos, exposición a condiciones climáticas
adversas, contacto con suelo contaminado.
 Cultivo: Riesgos asociados al uso de pesticidas, fertilizantes, enfermedades
de las plantas, accidentes con maquinaria agrícola.
 Cosecha: Riesgos similares a los mencionados anteriormente, más riesgos
por caídas, cortes y picaduras de insectos.
 Postcosecha: Riesgos asociados al procesamiento del café, como
exposición a polvo, calor y humedad.
En las instalaciones de acopio:
 Riesgos similares a los mencionados anteriormente, más:
 Riesgo de incendios y explosiones por el manejo de material combustible.
 Riesgos eléctricos.
 Riesgos asociados al manejo de maquinaria.
 Riesgos ergonómicos asociados a tareas repetitivas y levantamiento de
cargas pesadas.

o
3.2. Evaluación de Riesgos:
o
o
Análisis cualitativo: Utilizar una matriz de riesgos de 5x5 o similar para evaluar la
probabilidad de ocurrencia y la severidad de cada peligro.
Análisis cuantitativo: Cuando sea posible, utilizar métodos cuantitativos para
estimar el nivel de riesgo.
3.3. Valoración y Jerarquización de Riesgos:
o
o
Priorización: Identificar los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor
impacto.
Establecer niveles de riesgo: Categorizar los riesgos en alto, medio y bajo.
3.4. Definición de Medidas de Control:
o
o
o
o
o
o
Eliminación: Si es posible, eliminar el peligro.
Sustitución: Sustituir el peligro por otro menos peligroso.
Controles de ingeniería: Guardas de seguridad, ventilación, iluminación adecuada,
etc.
Controles administrativos: Procedimientos de trabajo seguros, capacitación,
señalización, etc.
Equipos de protección personal (EPP): Guantes, mascarillas, calzado de
seguridad, etc.
Medidas específicas para productores: Capacitación en buenas prácticas
agrícolas, acceso a servicios de salud, programas de asistencia social.
3.5. Implementación de Medidas de Control:
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o
o
o
o
Asignación de responsabilidades: Designar a responsables para cada medida de
control.
Capacitación: Capacitar a todos los involucrados, incluyendo productores.
Comunicación: Informar a todos los trabajadores y productores sobre los cambios.
Seguimiento: Verificar la implementación efectiva de las medidas.
3.6. Monitoreo y Revisión:
o
o
o
Inspecciones periódicas: Realizar inspecciones regulares en las fincas y en las
instalaciones de acopio.
Revisión de la evaluación: Revisar la evaluación de riesgos anualmente o cuando
ocurran cambios significativos.
Auditorías: Realizar auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento de
los estándares de seguridad y calidad.
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ANEXO: ANALISIS DE RIESGOS UNIDADES DE CAMPO –
COMPAÑÍA DE GRANOS CANIARI SAC
RIESGOS DE
UNIDADES DE
CAMPO
C
A
U
S
A
NECESIDAD DE
USO DE SEMILLAS
PLANTAS PARA
PROVEN
RECALCES E
IENTES
INCREMENTO DE
DE
RENDIMIENTOS.
VECINO
S
USO
COMPARTIDO
DE
HERRAMIENTAS
, ESPACIOS DE
ALMACENAMIEN
TOS DE
INSUMOS, ÁREAS
DE BENEFICIO DE
CAFÉ.
SOBREESTIMACIÓ
N DE COSECHA
USO DE ORINES
FERMENTADO
DESCONOCIMIENTO
DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN Y
PÉRDIDA DEL
ESTATUS ORGANICO,
Y REDUCIDO
ESPACIO DE
INSTALACIONES EN
LA VIVIENDA.
DESCONOCIMEINT
OS DE
ESTIMACIÓN Y
MANEJO DE
REGISTROS DE
LABORES.
DESCONOCIMIENTO
DE LA NORMA Y DEBIL
MANEJO TECNICO DE
FITOSANITARIOS.
TIPO
DE
RIES
GO
SEVERI PROBABILI
DAD
DAD
FISICO
BAJA
BAJA
FISICO
MEDIA
BAJA
FISICO
MEDIA
BAJA
QUÍMIC MEDIA
O
BAJA
ACCION
PREVENTIVA
CAPACITACION AL
PRODUCTOR EN
IDENTIFICACIÓN DE
PLANTAS SEMILLERAS Y
FERTILIZACIÓN PARA EL
CULTIVO DE CAFÉ., CACAO
KION.
SENSIBILIZACION AL 100%
PRODUCTORESDE LA
ASOCIACIÓN EN
PRODUCCIÓN ORGANICA Y
VISITAS DE VERIFICACIÓN
A LA FINCAS.
SENSIBILIZACION AL 100%
PRODUCTORES DE LA
ASOCIACIÓN ES
PROCEDIMIENTOS DE
ESTIMACIÓN DE COSECHA Y
MANEJO DE REGISTROS DE
LABORES AGRICOLAS.
CAPACITACIONES
PERMAMENTES AL 100%
PRODUCTORES DE LA
ASOCIACIÓN EN EL
MANEJO FITOSANITARIO
DEL CAFÉ Y VISITAS DE
VERIFICACIÓN A LA
FINCAS.
ACCIO
N
CORR
ECTIV
A
IDENTIFICAR
PLANTAS
SEMILLERAS CON
ANTICIPACIÓN
ACORDE AL PLAN
DE
LABORES
AGRICOLAS
Y
REALIZAR
FERTILIZACIONES
BALANCEADAS
PARA
INCREMENTO DE
RENDIMIENTOS.
CAPACITAR
AL
PRODUCTOR DE
RIESGOS
DE
CONTAMINACIÓN;
ASI
MISMO,
AMPLIAR
E
IMSPLEMENTAR
AREAS
ESPECÍFICAS
PARA
HERRAMIENTAS,
INSUMOS Y CAFÉ
ORGANICO.
REALIZAR
ENSAYOS
DE
VERIFICACIÓN DE
COSECHA
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
S
DE
ESTIMACIÓN DE
COSECHA CON
EL
SIC
Y
REGISTROS
ACTUALIZADOS DE
LA FINCA.
CAPACITAR AL
PRODUCTOR EN
MANEJO
FITOSANITARIO
DEL
CAFÉ
MEDIANTE
LA
UTILIZACIÓN
DE
INSUMOS
PERMITIDOS PARA
LA PRODUCCIÓN
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ORGANICA.
CONTAMINACIÓN
POR LA PARCELA
PRÓXIMA CON
MANEJO
CONVENCIONAL
LINDEROS
PARCE
QUÍMIC MEDIA
LAS
CON
O
CONVENCION
ALES
MEZCLA DE CAFÉ
ORGÁNICO CON CAFÉ
CONVENCIONA
MEZCLA DE CAFÉ, CACAO ORGANICO CONVENCCIONAL,
CACAO KIONNO
FÍSICO
KION CON FAMILIARES
CERTIFICADA
VECINOS.
CONTAMINACIÓN
DE LOS GRANOS
DEL
CAFÉ
ORGÁNICO POR
EXCRETAS
DE
ANIMALES
PRESENCIA
D
E
CRIANZA
DE
DOMÉSTI
COS
ANIMAL
FÍSICO
ES
DESCONOCIMIENTO
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
IDENTIFICA LINDE
ROS
R
SEÑALIZACI
ONES.
C REALIZAR ZONAS
O DE
N AMORTIGUAMIENTO
EN LOSLINDEROS
VERIFICAR LISTA DE
PRODUCTORESORGÁNICA.
VENDER
COMO
CAFÉ,
CACO
CONVENCI
ONAL,
CONVENCI
ONAL
SENSIBILIZACIÓN AL
PRODUCTOR
SECAR LOS
GRANOS DE CAFÉ
Y CACAO EN LAS
SECADORAS
INDUSTRIALES
SENSIBILIZACIÓN AL
QUÍMI MED BAJ
PRODUCTOR, VISITAS
CO
IA
A
PERMANENTES
KI
ON
NO CONSIDERAR PLÁNTULAS
COMO ORGÁNICAS
P
RODUCTOS
QUÍMICOS EN
PLÁNTULAS DE
CAFÉ
PRESENCIA PLAG Y
DE
AS
CONTAMINA CO ENFERMED
EN LO
CIÓN
N
ADES
S
PRODUCTOS
CAFETALES CACAO
QUÍMI
NO
KION
CO
PERMITIDOS
ALMACENAMI
ENTO DE
DESCONOCIMIENTO DEL
INSUMOS
PRODUCTOR ACERCA
QUÍMI
PROHIBIDOS
DEL RIESGO QUE
CO
DENTRO DE
CONLLEVA
LA FINCA
CERTIFICADA
MANE INTEGR
JO
ADO
MED BAJ ENFERMEDADES
IA
A
(MIP)
D PLAG Y PERMANE VISIT D TÉCNI A
E AS
NTES
AS
EL CO
L
PRODUCT
OR
SENSIBILIZACIÓN AL
PRODUCTOR MEDIANTE
MED MED
CAPACITACIONES.
IA
IA
CONSTANTE MONITOREO A
LAS FINCAS CERTIFICADAS.
SENSIBILIZACIÓN AL
DESCONOCIMIENTO DEL
PRODUCTOR MEDIANTE
PRODUCTOR ACERCA
QUÍMI MED MED
CAPACITACIONES.
DE LA IMPORTANCIA DE CO
IA
IA
CONSTANTE MONITOREO A
INFORMAR AL SIC
LAS FINCAS CERTIFICADAS.
CAPACITACIONES
INADECUADO
DESCONOCIMIENTO DEL
PERMANENTES A LOS
TRANSPORTE
PRODUCTOR ACERCA
FÍSIC MED BAJ
PRODUCTORES EN
DEL PRODUCTO DEL CORRECTO
O
IA
A
CORRECTO PROCESO DE
CERTIFICADO AL PROCESO DE
TRANSPORTE
ALMACÉN
TRANSPORTE
USO DE
INSUMOS NO
DECLARADOS
EN EL PMO
RETIRO DEL PRODUCTO
PROHIBIDO. CAPACITACIÓN
AL PRODUCTOR.
INVESTIGAR LA
PROVENIENCIA DEL INSUMO
Y SU FICHA TÉCNICA.
CAPACITACIÓN AL
PRODUCTOR.
CAPACITAR AL PRODUCTOR
DEL CORRECTO PROCESO DE
TRANSPORTE. INVESTIGAR LA
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
COMPRADO AL PRODUCTOR.
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ANEXO: ANALISIS DE RIESGO UNIDADES DE PROCESO – COMPAÑÍA DE GRANOS CANIARI
SAC.
RIESGO DE
LA
UNIDADE
S DE
PROCESO
C
A
U
S
A
DESCONOCIMIENTO DE
ALMACENAMI
NORMATIVA Y DE
ENTO SIN
BUENAS PRACTICAS DE
HERMETICID
MANUFACTURA
A
CONTAMIN
ACION
DEL
MEZCLA DE CAFÉ,
CACAO Y KION
ORGÁNICO CON
CONTAMINANTES
CAFÉ,
CACAO
KION, EN EL
TRANSPORT
E.
MEZCLA DE
CAFÉ
DESCONOCIMIENTO
PERGAMIN DEL ESTATUSDEL
O Y KION AL PRODUCTO A INGRESAR.
INGRESO A
LA UNIDAD
DE
PROCESO.
TIPO
DE
RIE
SGO
SEVERI
DAD
FISICO MEDIA
BAJA
FÍSICO ALTA
BAJA
FISICO MEDIA
BAJA
ACCION
PREVENTIVA
FÍSICO MEDIA
BAJA
BAJA
ACCION
CORRECTIVA
SENSIBILIZACIÓN A
TODO EL PERSONAL
DEL ALMACEN Y
VERIFICACIONES DE LAS
INSTALACIONES DE
PROCESO.
ACONDICIONAR LA
UNIDAD DE ACOPIO
HERMETICAMENTE,
CAPACITAR AL
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROCESO
RESPECTO A RIESGOS
DE CONTAMINACIÓN Y
MANEJO DE BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA.
VENDER
CAFÉ, KIO
N.
COMO
VERIFI L INTEGRI D CONVENCI CACA
A DAD
E ONAL
O
CAR
L
PRODU
CTO.
IDENTIFICAR A LOS
SOCIOS DE LA
ASOCIACION SEGÚN SU
SELLO.
AUSENC D
E E FISICO MEDIO
E INADECUADO
IA DE
NL
MUESTREO
CONTRO
RENDIMIENTO
DE
L
FISICO
L
CALIDAD
PRODUCTO
AL
Y
INGRESO.
PESAJE.
CONTAMINA
PRESENCIA
DE
CIÓN
DE
AGENT
LOS
ESCONTAMINANTES
GRANOS
DEL CAFÉ
ORGÁNICO
POR
INSECTOS,
ROEDORES,
PROBABIL
IDAD
MUESTREO DE 300GR Y
HUMEDAD AL12% Y1KG
DE CACAO, Y 10 % EN
KION.
SENSIBILIZACIÓN
AL
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROCESO
EN BP PROCESAMIENTO
Y MANUFACTURA.
ENTREGAR AL
RESPONSABLE LA
UNIDAD DEPROCESO LA
LISTA INTEGRADA
APROBADA.
DEVOLUCION
DEL
PRODUCTO HUMEDO Y /O
CAPACITACION
AL
RESPONSABLE
DE
CALIDAD.
REALIZAR
LIMPIEZAS
PERIODICAS,
VERIFICACIÓN
DE
CONTAMINANTES
Y
MANEJO DE REGISTROS
DE LIMPIEZA.
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“Produciendo y Exportando Cafés Especiales”
ETC
PRESENCIA
DE
PRODUCTOS
QUÍMIC
MEDIA
QUÍMICOS DESCONOCIMIENTO
O
EN LA
UNIDAD DE
PROCESO.
INADECUADO
RE
MISION DE
AUSENCIA DOCUMENTARIA FISICO MEDIA
DESPACHO
DEL
PRODUCTO.
INEFICIENTE
IDENTIFICAN
CIÓN DE LOS
DISTINTOS AUSENCIA DE RÓTULOS
FISICO MEDIA
LOTES
Y SEÑALIZACIONES
PRESENTES
EN EL
ALMACÉN
INCORRECTO
LLENADO DE DESCONOCIMIENTO
POR PARTE DEL
LOS
DOCUMENTO RESPONSABLE DE
S DE
ACOPIO Y
TRAZABILIDA TRAZABILIDAD
D
FISICO MEDIA
BAJA
VERIFICAR EL INGRESO DE
SENSIBILIZACIÓN A TODO PRODUCTOS QUIMICOS AL
LOCAL DEL ALMACEN Y
EL PERSONALDEL
RETIRO DE
ALMACEN.
CONTAMINANTES.
BAJA
VERIFICACION DEL PESO,
GR, LOTE LPA,DJ DE
LIMPIEZA, FACTURA, TC Y
OTROS
MEDIA
MEDIA
PROHIBIR LA SALIDA DEL
VEHICULO SIN
DOCUMENTACIONES.
ACONDICIONAMIENTO DE
LAS UNIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN AL
ALMACENAMIENTO Y
RESPONSABLE DE ACOPIO
CAPACITACIÓN AL
Y VERIFICACIONES DE LAS
RESPONSABLE DE ACOPIO
INSTALACIONES DE
EN EL CORRECTO MANEJO
PROCESO.
DE LOS ESPACIOS DE
PRODUCTO ALMACENADO.
CAPACITACIÓN PERIÓDICA CORRECCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE
AL RESPONSABLE DE
TRAZABILIDAD Y ENTREGA
ACOPIO Y RESPO. DE
DE SU COPIA A LOS
TRAZABILIDAD.
PRODUCTORES.
VERIFICACIÓN
DOCUMENTARIA DE LOS CAPACITACIÓN AL
RESPONSABLE DE ACOPIO
DOCUMENTOS DE
Y RESP. DE TRAZABILIDAD.
TRAZABILIDAD.
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