PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024- 2027 PACOBAMBA –ANDAHUAYLAS -APURÍMAC MDP: Plaza de armas de Pacobamba MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2025-2027 PRESENTACION La Municipalidad Distrital de Pacobamba, en el marco de las disposiciones legales y metodológicas establecidas por el Centro nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Ley que crea el Sistema nacional de Planeamiento Estratégico –SINPLAN y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/ CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, con base a ello se formuló el PEI 2025-2027. Los instrumentos de gestión son documentos técnicos normativos que regulan el funcionamiento de la entidad de manera integral, siendo así la Municipalidad Distrital de Pacobamba, en miras de promover el desarrollo integral del distrito, ha iniciado una gestión que permita formular y establecer objetivos de carácter estretégica, así como establecer las acciones prioritarias y su asignación de recursos para alcanzar los resultados en un contexto de cambios y altas exigencias. El Plan Estratégico Institucional 2025-2027 (PEI); es un importante instrumento de Gestión, que orienta la gestión municipal, estableciendo la misión, identificando estratégicas para el logro de los objetivos institucionales en un periodo de tres (03) años, a través de iniciativas diseñadas para contribuir en mejora de la calidad de vida en la población, para la cual se orienta y cumple su misión. Se elaboró el presente “Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 - 2027”, en cumplimiento a la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/ CEPLAN/PCD Del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico/CEPLAN), la misma que contiene la Declaración de la Política Institucional, Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, con sus respectivos indicadores y la ruta estratégica. Esta ruta orienta la prioridad en la ejecución de las actividades operativas y en la asignación presupuestal. Este marco estratégico orienta la gestión municipal con transparencia y basada en resultados. 1 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 CONTENIDO Contenido PRESENTACION............................................................................................................................. 1 1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. ........................................................................ 4 2. MISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................................ 5 3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES O.E.I .............................................................. 6 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES A.E.I................................................................ 7 5. RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................................10 MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ...................................................................................15 ANEXO B-1 MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA ..........................................................................................................................15 ANEXO B-2 ..............................................................................................................................19 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ...................................................................19 ANEXO A-6..............................................................................................................................32 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI ..............................................................................32 2 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 SIGLAS: AEI : Acción Estratégica Institucional APNOP : Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CN : Cuadro de Necesidades MDP : Municipalidad Distrital de Pacobamba MEF : Ministerio de Economía y Finanzas OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OEI : Objetivo Estratégico Institucional PAC : Plan Anual de Contrataciones PCM : Presidencia del Concejo de Ministros PDC : Plan de Desarrollo Concertado PDLC : Plan de Desarrollo Local Concertado PDRC : Plan de Desarrollo Regional Concertado PEDN : Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEI : Plan Estratégico Institucional PESEM : Plan Estratégico Sectorial Multianual PIA : Presupuesto Institucional de Apertura PIP : Proyecto de Inversión Pública PMA : Programación Multianual PMI : Programación Multianual de Inversiones POI : Plan Operativo Institucional PP : Programa Presupuestal SAT : Sistemas Administrativos Transversales SIAF : Sistema Integrado de Administración Financiera SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa SINAGERD : Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre SINAPLAN : Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 3 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. La declaración de política de la Municipalidad Distrital de Pacobamba, se enmarca en la Constitución Política del Perú, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, Políticas de Estado y de gobierno nacional, el Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Gobierno Local. La Municipalidad define su política institucional en la mejora continua en la prestación de servicios públicos básicos de calidad, mejorar la calidad de vida de la población, promover el desarrollo económico productivo, un medio ambiente sostenible, con gobernabilidad, trasparencia y rendición de cuentas. Así mismo se busca garantizar el acceso a la población a los derechos y estilos de vida saludable, educación integral, igualdad de oportunidades, convivencia social sin discriminación, frenar la inseguridad ciudadana, distrito limpio, competitividad y empleo digno, transporte seguro, identidad cultural y protección del patrimonio natural y arqueológico, disminución de la vulnerabilidad ante riesgos y desastres, ordenamiento territorial y fortalecimiento continuo de la gestión institucional e integridad institucional desde la Municipalidad Distrital de Pacobamba. La política institucional para el logro de los objetivos y acciones institucionales se materializa en los siguientes lineamientos: LINEAMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 1. Priorizar al individuo como eje principal de desarrollo social, cultural, económico, ambiental y político. 2. Brindar los servicios públicos de calidad, oportunos e inclusivos. 3. Fortalecer y modernizar la gestión municipal. 4. Ampliar el acceso a los servicios de saneamiento, educativo, salud y otros orientados al cierre de brechas. 5. Impulsar e incrementar la infraestructura de riego para la agricultura. 6. Promover la competitividad económica productiva de la agrícola, ganadería, comercio y oferta turística a nivel distrital. 7. Mejorar la accesibilidad de las vías rurales y urbanas en el distrito. 8. Garantizar la gestión ambiental, mantenimiento y conservación del ecosistema. 9. Fomentar la gestión de riesgos de desastres y seguridad ciudadana. 10. Promover la integración física y territorial a través de un catastro urbano y rural a nivel distrital. 11. Implementar la política de gobierno digital y trasparencia electrónica. 12. Promover el “Buen gobierno municipal” mediante los espacios de gobernabilidad, participación, concertación y rendición de cuentas. 4 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 PRINCIPIOS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Respeto Probidad Eficiencia Idoneidad Veracidad Lealtad y Obediencia Justicia y Equidad Lealtad al estado de derecho. 2. MISIÓN INSTITUCIONAL La misión institucional o la razón de ser de la Municipalidad Distrital de Pacobamba, está orientada a liderar y dirigir la gestión administrativa hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales en el marco de sus funciones y competencias establecidas en la LOM Ley N° 27972 Ley orgánica de Municipalidades y la Constitución Política del Perú para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su población. “Prestar servicios públicos de calidad para promover el desarrollo integral de los pobladores del distrito de Pacobamba, a través una gestión eficiente, participativa, equitativa y transparente” 5 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES O.E.I Los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Pacobamba cuenta con (12) Objetivos Estratégicos Institucional, con doce (12) indicadores, en el horizonte temporal de los años 2025-2027, tal como se detalla a continuación: CODIGO OEI.1 OEI.2 OEI.3 OEI.4 OEI.5 OEI.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito de Pacobamba Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba Reducir los índices de seguridad Ciudadana en el Distrito de Pacobamba Contribuir a la mejora de los servicios de salud en el Distrito de Pacobamba Contribuir a la mejora de los servicios de educación en el distrito de Pacobamba Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el Distrito de Pacobamba OEI.7 Fomentar el desarrollo Económico sostenible en el Distrito de Pacobamba OEI.8 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Pacobamba Promover la asistencia social e igualdad de oportunidades en el Distrito de Pacobamba Promover la gestión de riesgos de desastres en el Distrito de Pacobamba OEI.9 OEI.10 OEI.11 OEI.12 Promover en desarrollo urbano y rural territorial ordenado en el Distrito de Pacobamba Fortalecer la Gestión Institucional INDICADORES Porcentaje de la población sin acceso a infraestructura básica de saneamiento Número de actores de gestión ambiental del distrito de Pacobamba que implementan buenas prácticas de gestión ambiental Porcentaje de victimización de actos delictivos Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada. Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio Porcentaje de productores agropecuarios que reciben asistencia técnica en el distrito de Pacobamba Porcentaje de atractivos turísticos que brindan adecuados servicios turísticos públicos Porcentaje de la población vulnerables que acceden a los servicios y programas de inclusión social Porcentaje de acciones ejecutadas en gestión reactiva para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastre de origen natural. Porcentaje de población urbano y rural con viviendas adecuadas en el distrito de Pacobamba. Porcentaje de la implementación de los pilares de la Política nacional de Modernización de la Gestión Publica 6 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES A.E.I CÓDIGO OEI.01 AEI.01.01 AEI.01.02 OEI.02 AEI.02.01 AEI.02.02 AEI.02.03 AEI.02.04 AEI.02.05 OEI.03 AEI.03.01 AEI.03.02 OEI.04 AEI.04.01 AEI.04.02 OEI.05 AEI.05.01 AEI.05.02 AEI.05.03 ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito de Pacobamba Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito de Pacobamba Sistema de agua potable de calidad en beneficio de la población distrito de Pacobamba Porcentaje de la población urbano y rural sin acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o sistema hidráulico. Porcentaje de la población urbano y rural sin acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o sistema hidráulico Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba Segregación y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito de Pacobamba Manejo de residuos sólidos integral en el Distrito de Pacobamba Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental en el Distrito de Pacobamba. Instrumentos de gestión ambiental implementados y aprobados en el distrito de Pacobamba. Áreas verdes de uso público en estado óptimo de conservación y mantenimiento en el Distrito de Pacobamba Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recolectados y segregados para su reutilización y transformación Numero de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el botadero controlado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de implementación del PLANEFA de la Municipalidad Distrital de Pacobamba. Numero de Ordenanzas Municipales de gestión ambiental emitidas por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de M2 de áreas Verdes intervenidos para su mantenimiento del Distrito de Pacobamba Reducir los índices de seguridad Ciudadana en el Distrito de Pacobamba Plan Distrital de seguridad Ciudadana implementado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Sistema de patrullaje municipal integrado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pacobamba Porcentaje de sectores patrullados en el Distrito de Pacobamba Contribuir a la mejora de los servicios de salud en el Distrito de Pacobamba Programas de salud orientados a la población vulnerable del Distrito de Pacobamba Programas de salud preventivo – promocional orientados a la población del Distrito de Pacobamba Porcentaje de población vulnerable que accede a los programas de salud preventiva organizados por la Municipalidad Distrital de Pacobamba. Porcentaje de familias con niños/as menores de 36 meses que realizan prácticas saludables en el distrito de Pacobamba Contribuir a la mejora de los servicios de educación en el distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación inicial del Distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación primaria del Distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de Porcentaje de locales educativos con servicio de educación Inicial con capacidad instalada inadecuada. Porcentaje de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. Porcentaje de locales educativos con servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. 7 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 educación secundaria del Distrito de Pacobamba OEI.06 AEI.06.01 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el Distrito de Pacobamba OEI.07 AEI.07.01 Fomentar el desarrollo Económico sostenible en el Distrito de Pacobamba AEI.07.02 AEI.07.03 AEI.07.04 AEI.07.05 OEI.08 AEI.08.01 AEI.08.02 Red vial vehicular y peatonal implementada en el Distrito de Pacobamba Infraestructura productiva adecuada para los productores agropecuarios Asistencia técnica en la formalización de establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito de Pacobamba Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos en el Distrito de Pacobamba Apoyo técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios del Distrito de Pacobamba Apoyo Técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas Porcentaje de superficie agrícola sin riesgo Número de MYPES formalizadas Número de agentes económicos que participan en programas de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito de Pacobamba Número de agentes económicos capacitados en el mercado interno Numero de planes de negocios presentados a fondos concursables en el distrito de Pacobamba. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Pacobamba Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito de Pacobamba Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito de Pacobamba Porcentaje de actividades turísticas que promuevan de forma permanente el turismo en el Distrito de Pacobamba OEI.09 AEI.09.01 Promover la asistencia social e igualdad de oportunidades en el Distrito de Pacobamba OEI.10 AEI.10.01 Promover la gestión de riesgos de desastres en el Distrito de Pacobamba AEI.10.02 Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos (EVAR) Instrumentos de gestión para la gestión del riesgo de desastres implementados en el Distrito de Pacobamba AEI.10.03 OEI.11 Programas de Violencia familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito de Pacobamba Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias de riesgos desastres en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de niños/as y adolescentes atendidos en programas de prevención contra la violencia familiar del Distrito de Pacobamba Numero de Conciliaciones extra judiciales realizadas en materia de alimentos, régimen de visita y tenencia de niños/as y adolescentes en el Distrito de Pacobamba Numero de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres de origen natural en el Distrito de Pacobamba Número de Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y evaluaciones de riesgo para la gestión del riesgo de desastres Numero de estudios de evolución del riesgo de desastres (EVAR) Numero de instrumentos de gestión implementados para reducir riesgo de desastres en el Distrito de Pacobamba Promover en desarrollo urbano y rural territorial ordenado en el Distrito de Pacobamba 8 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 AEI.11.01 AEI.11.02 OEI.12 AEI.12.01 AEI.12.02 AEI.12.03 AEI.12.04 AEI.12.05 AEI.12.06 Catastro implementado y actualizado en el Distrito de Pacobamba Plan de Desarrollo Urbano (PDU) implementado en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de predios urbanos sin catastro del Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en el Distrito de Pacobamba Fortalecer la Gestión Institucional Gestión por procesos implementados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Instrumentos de gestión implementados y actualizados en beneficio de la administración municipal Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Capacidad fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de procesos Implementados por Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de instrumentos de gestión implementados y actualizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de talleres de participación ciudadana realizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de acciones de prevención realizadas para prevenir irregularidades y actos de corrupción Porcentaje de actualización de los contenidos en el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de colaboradores capacitados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de casos resueltos de forma oportuna en favor de los intereses de la Municipalidad del distrito de Pacobamba Número de consultas legales absueltas en la Municipalidad Distrital de Pacobamba 9 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 5. RUTA ESTRATÉGICA. La ruta estratégica es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permiten lograr los objetivos estratégicos. La elaboración de la ruta estratégica institucional se realiza de acuerdo al orden de ejecución de las acciones estratégicas institucionales. Se ha realizado la vinculación a los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicos institucionales, las mismas que se detallan a continuación: PRIO RIDA D 1 2 3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CODI GO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OEI.1 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito de Pacobamba OEI.2 OEI.3 Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba Reducir los índices de seguridad Ciudadana en el Distrito de Pacobamba VINCULACI ON CON LA PGG Eje 1Lineamient o 1.4. Línea de Intervenció n 1.4.1 Eje 7Lineamient o 7.1. Línea de Intervenció n 7.1.4 Eje 6Lineamient o 6.3. Línea de Intervenció n 6.2.1 PRIORI DAD ACCIONES ESTARTEGICAS INSTITUCIONALES VINCULACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CODIG O DESCRIPCION 1 AEI.01. 01 Eje 1- Lineamiento 1.4. Línea de Intervención 1.4.1 UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 2 AEI.01. 02 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito de Pacobamba Sistema de agua potable de calidad en beneficio de la población distrito de Pacobamba Eje 1- Lineamiento 1.4. Línea de Intervención 1.4.1 UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1 AEI.02. 01 Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de Intervención 7.1.4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 2 AEI.02. 02 Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de Intervención 7.1.4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 3 AEI.02. 03 Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de Intervención 7.1.4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 4 AEI.02. 04 Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de Intervención 7.1.4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 5 AEI.02. 05 Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de Intervención 7.1.4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 1 AEI.03. 01 Segregación y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito de Pacobamba Manejo de residuos sólidos integral en el Distrito de Pacobamba Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental en el Distrito de Pacobamba. Instrumentos de gestión ambiental implementados y aprobados en el distrito de Pacobamba. Áreas verdes de uso público en estado óptimo de conservación y mantenimiento en el Distrito de Pacobamba Plan Distrital de seguridad Ciudadana implementado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Eje 6- Lineamiento 6.3. Línea de Intervención 6.3.1 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 10 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 4 5 OEI.4 OEI.5 Contribuir a la mejora de los servicios de salud en el Distrito de Pacobamba Contribuir a la mejora de los servicios de educación en el distrito de Pacobamba Eje 1Lineamient o 1.2.2. Línea de Intervenció n 1.2.1 Eje 4Lineamient o 4.1. Línea de intervenció n 4.1.3 6 OEI.6 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el Distrito de Pacobamba Eje 2Lineamient o 2.3. Línea de intervenció n 2.3.5 7 OEI.7 Fomentar el desarrollo Económico sostenible en el Distrito de Pacobamba Eje 2Lineamient o 2.5. Línea de intervenció n 2.5.1 2 AEI.03. 02 1 AEI.04. 01 2 AEI.04. 02 1 AEI.05. 01 2 AEI.05. 02 3 AEI.05. 03 1 AEI.06. 01 1 AEI.07. 01 2 AEI.07. 02 3 AEI.07. 03 Sistema de patrullaje municipal integrado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Programas de salud orientados a la población vulnerable del Distrito de Pacobamba Programas de salud preventivo – promocional orientados a la población del Distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación inicial del Distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación primaria del Distrito de Pacobamba Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación secundaria del Distrito de Pacobamba Red vial vehicular y peatonal implementada en el Distrito de Pacobamba Eje 6- Lineamiento 6.2. Línea de Intervención 6.2.1 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Eje 1- Lineamiento 1.2.2. Línea de Intervención 1.2.1 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Eje 1- Lineamiento 1.2.2. Línea de intervención 1.2.1 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Eje 4- Lineamiento 4.1. Línea de intervención 4.1.3 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Eje 4- Lineamiento 4.1. Línea de intervención 4.1.3 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Eje 4- Lineamiento 4.1. Línea de intervención 4.1.3 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Eje 2- Lineamiento 2.3. Línea de intervención 2.3.5 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Infraestructura productiva adecuada para los productores agropecuarios Asistencia técnica en la formalización de establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito de Pacobamba Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos en el Distrito de Pacobamba Eje 2- Lineamiento 2.5. Línea de intervención 2.5.1 UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Eje 2- Lineamiento 2.5. Línea de intervención 2.5.1 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL Eje 2- Lineamiento 2.5. Línea de intervención 2.5.1 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL 11 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 8 OEI.8 4 AEI.07. 04 5 AEI.07. 05 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Pacobamba Eje 2Lineamient o 2.7. Línea de Intervenció n 2.7.2 1 AEI.08. 01 2 AEI.08. 02 9 OEI.9 Promover la asistencia social e igualdad de oportunidades en el Distrito de Pacobamba Eje 1Lineamient o 1.3. Línea de Intervenció n 1.3.1 1 AEI.09. 01 10 OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en el Distrito de Pacobamba Eje 7Lineamient o 7.2. Línea de Intervenció n 7.2.1 1 AEI.10. 01 2 AEI.10. 02 3 AEI.10. 03 1 AEI.11. 01 2 AEI.11. 02 11 OEI.11 Promover en desarrollo urbano y rural territorial ordenado en el Distrito de Pacobamba Eje 7Lineamient o 7.1. Línea de Intervenció n 7.1.3 Apoyo técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios del Distrito de Pacobamba Apoyo Técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito de Pacobamba Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito de Pacobamba Programas de Violencia familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito de Pacobamba Eje 2- Lineamiento 2.5. Línea de Intervención 2.5.1 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL. Eje 2- Lineamiento 2.5. Línea de Intervención 2.5.1 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL. Eje 2- Lineamiento 2.7. Línea de Intervención 2.7.2 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL. Eje 2- Lineamiento 2.7. Línea de Intervención 2.7.2 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL.. Eje 2- Lineamiento 2.7. Línea de Intervención 2.7.2 UNIDAD DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL.. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias de riesgos desastres en el Distrito de Pacobamba Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos (EVAR) Instrumentos de gestión para la gestión del riesgo de desastres implementados en el Distrito de Pacobamba Catastro implementado y actualizado en el Distrito de Pacobamba Plan de Desarrollo Urbano (PDU) implementado en el Distrito de Pacobamba Eje 7- Lineamiento 7.2. Línea de intervención 7.2.1 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES. Eje 7- Lineamiento 7.2. Línea de intervención 7.2.1 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES. Eje 7- Lineamiento 7.2. Línea de intervención 7.2.1 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES. Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de intervención 7.1.3 UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Eje 7- Lineamiento 7.1. Línea de intervención 7.1.3 UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 12 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 12 OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional Eje 5Lineamient o 5.3. Línea de Intervenció n 5.3.1 1 AEI.12. 01 Gestión por procesos implementados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Eje 5- Lineamiento 5.2. Línea de intervención 5.2.1 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2 AEI.12. 02 Eje 5- Lineamiento 5.1. Línea de intervención 5.1.1 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 3 AEI.12. 03 Eje 5- Lineamiento 5.3. Línea de intervención 5.3.1 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 AEI.12. 04 Eje 5- Lineamiento 5.3. Línea de Intervención 5.3.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 5 AEI.12. 05 Eje 5- Lineamiento 5.3. Línea de Intervención 5.3.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 6 AEI.12. 06 Instrumentos de gestión implementados y actualizados en beneficio de la administración municipal Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Capacidad fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Eje 5- Lineamiento 5.3. Línea de Intervención 5.3.1 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 13 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 ANEXOS 14 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ANEXO B-1 MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA ARTITULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC OBJETIVOS ESTARTEGICO REGIONAL CODIG O (OER) ENUNCIADO ACCION ESTARTEGICA REGIONAL NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO (AER) ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI) CODIG O OER. 04 Mejorar el acceso a los servicio Índice de paquete integrado de servicios AER.04.0 3 Incrementar el acceso al servicio de excretas Porcentaje de hogares con acceso a saneamiento vía red pública o pozo séptico OEI. 04 OER. 05 Mejorar la calidad ambiental Índice de desempeño ambiental AER.05.0 3 Fortalecer el sistema de gestión ambiental Porcentaje de municipalidade s que tienen oficina o unidad ambiental OEI.05 ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR Alcanzar el acceso universal sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región Apurímac Promover el aprovechamient o sostenible de los recursos naturales en la región Porcentaje de acceso al consumo de agua de calidad en la población de la región Apurímac % de hectáreas de ecosistemas conservados y recuperados y aprovechados Explicación de Relación Causal con el Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Local Concertado Distrital Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito de Pacobamba Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba 15 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OER. 04 Mejorar el acceso a los servicios Índice de desarrollo social AER.04.0 8 Fortalecer la seguridad ciudadana Porcentaje de la población de 15 y más años de edad, víctima de algún evento que atentó contra su seguridad Porcentaje de niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia OEI.08 Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña % de empleo formal Reducir los índices de seguridad Ciudadana en el Distrito de Pacobamba OER.01 Mejorar las condiciones de salud Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica AER.01.0 1 Garantizar la alimentación de la población infante OEI.1 Prevalencia de Anemia en menores de cinco años Contribuir a la mejora de los servicios de salud en el Distrito de Pacobamba Mejorar la calidad de los establecimiento s educativos Porcentaje de locales educativos públicos con los tres servicios básicos OEI.02 Brindar servicios de salud preventiva promocional recuperativa y de la rehabilitación a la población Apurímac Mejorar los servicios educativos en la región de Apurímac OER.02 Mejorar la calidad educativa AER.02.0 2 OER. 06 Mejorar las condiciones de conectividad Porcentaje de niñas y niños de segundo grado de primaria de IIEE, que se encuentran en el nivel satisfactorio en razonamiento matemática Promedio de tiempo que utiliza la población de hogares rurales Porcentaje de estudiantes que logran resultados satisfactoriament e en la prueba ECE Educación primaria Matemática Contribuir a la mejora de los servicios de educación en el distrito de Pacobamba AER.06.1 Mejorar la red vial en el departamento Porcentaje de la red vial departamental pavimentada OEI. 03 Mejorar los niveles de competitividad de agentes económicos Índice de Competitividad Regional Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el 16 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OER. 03 Promover la competitivida d económica OER. 03 Promover la competitivida d económica OER. 04 Mejorar el acceso a los servicios para trasladarse en transporte motorizado desde su vivienda hacia la municipalidad distrital Porcentaje de la PEA ocupada adecuadament e empleada Distrito de Pacobamba AER.03.0 2 Mejorar las capacidades productivas agropecuarias Porcentaje de la PEA ocupada adecuadament e empleada AER.03.1 0 Promover el desarrollo turístico Índice de desarrollo social AER.04.0 4 Mejorar los servicios a personas vulnerables Porcentaje de productores agropecuarios que aplican buenas prácticas de inocuidad Razón de Valor Agregado Bruto de Alojamiento y Restaurantes por cada 100 personas OEI. 03 Mejorar los niveles de competitividad de agentes económicos Índice de Competitividad Regional Fomentar el desarrollo Económico sostenible en el Distrito de Pacobamba OEI. 03 Mejorar los niveles de competitividad de agentes económicos Índice de Competitividad Regional Tasa de casos atendidos por estado de abandono en la DEMUNA por cada 10 mil menores de 0 a OEI.06 Promover el Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades en la región Apurímac Tasa de subempleo femenina Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Pacobamba Promover la asistencia social e igualdad de oportunidade s en el Distrito de Pacobamba 17 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 14 años de edad Porcentaje de la superficie de tierra de cultivo afectada por ocurrencia de emergencias OER. 08 Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres Porcentaje de viviendas reubicadas con protección ante fenómenos peligrosos AER.08.0 2 Fortalecer la prevención ante riesgos de desastres OER. 09 Fortalecer la gobernanza territorial AER.09.0 4 Reducir la conflictividad socia Porcentaje de municipalidade s que cuentan con límites saneados OEI. 03 OER. 09 Fortalecer la gobernanza territorial Porcentaje de la población adulta que considera que la gestión pública del Gobierno Regional es buena o muy buena Porcentaje de la población adulta que considera que la gestión pública del Gobierno Regional es buena o muy buena AER.09.0 6 Mejorar la institucionalidad en el departamento Porcentaje de expedientes resueltos del total de carga judicial OEI.09 OEI. 07 Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región Mejorar los niveles de competitividad de agentes económicos % de población afectada ante la ocurrencia de un desastre Promover la gestión de riesgos de desastres en el Distrito de Pacobamba Índice de Competitividad Regional Promover en desarrollo urbano y rural territorial ordenado en el Distrito de Pacobamba Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac Numero de Documentos de Gestión Institucional Actualizados Fortalecer la Gestión Institucional 18 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI/AEI COD DESCRIPCION OEI.01 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito de Pacobamba NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO Porcentaje de la población sin acceso a infraestructura básica de saneamiento Población sin acceso a infraestructura básica de saneamiento/ total de la población con acceso a los servicios básicos en el Distrito de Pacobamba* Acciones Estratégicas del OEI.01 AEI.01.01 Saneamiento Porcentaje de la básico con población urbano calidad en y rural sin acceso beneficio de la al servicio de población del alcantarillado distrito de mediante re Pacobamba publica o sistema hidráulico. AEI.01.02 Sistema de agua Porcentaje de la potable de población urbano calidad en y rural sin acceso beneficio de la al servicio de población alcantarillado distrito de mediante red Pacobamba pública o sistema hidráulico LINEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS EN PERIODO DEL PLAN VALOR AÑO VALOR AÑO 2023 2024 2025 2026 2027 61% 2023 61% 2023 50% 50% 20% 10% 0% 61% 2023 61% 2023 50% 50% 20% 10% 0% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 61% 2023 61% 2023 50% 50% 20% 10% 0% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Población urbana y rural sin acceso al servicio de alcantarillado/total de población) *100 (población urbano – rural con acceso a servicios de agua potable/total de población) *100 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 19 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba Acciones Estratégicas del OEI.02 AEI.02.01 Segregación y Numero de recolección toneladas de selectiva de residuos sólidos residuos sólidos inorgánicos en el Distrito de recolectados y Pacobamba segregados para su reutilización y transformación AEI.02.02 Manejo de Numero de residuos sólidos toneladas integral en el anuales de Distrito de residuos sólidos Pacobamba dispuestos en el botadero controlado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de AEI.02.03 Plan anual de evaluación y implementación fiscalización del PLANEFA de ambiental en el la Municipalidad Distrito de Distrital de Pacobamba. Pacobamba. AEI.02.04 Instrumentos de Numero de gestión Ordenanzas ambiental Municipales de implementados gestión ambiental OEI.02 Número de actores de gestión ambiental con buenas prácticas en gestión ambiental 0 2023 0 2023 2 3 3 5 6 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recolectados y segregados para su reutilización y transformación 5 2023 5 2023 6 6 10 15 20 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Numero de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el botadero controlado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba 960 2023 960 2023 1559 1694 1694 2144 2144 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES (Número de actividades del PLANEFA Implementadas/total actividades programadas)*100 Numero de Ordenanzas municipales Aprobadas 105 2023 10% 2023 20% 30% 40% 50% 60 % UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 5 2023 5 2023 10 15 20 25 30 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 20 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 y aprobados en el distrito de Pacobamba. emitidas por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de M2 de áreas Verdes intervenidos para su mantenimiento del Distrito de Pacobamba Áreas verdes de uso público en estado óptimo de conservación y mantenimiento en el Distrito de Pacobamba Reducir los Porcentaje de OEI.03 índices de victimización de seguridad actos delictivos Ciudadana en el Distrito de Pacobamba Acciones Estratégicas del OEI.03 Porcentaje de AEI.03.01 Plan Distrital de seguridad implementación Ciudadana del Plan Distrital implementado de Seguridad de manera Ciudadana del eficiente en el Distrito de Distrito de Pacobamba Pacobamba Porcentaje de AEI.03.02 Sistema de patrullaje sectores municipal patrullados en el integrado de Distrito de manera eficiente Pacobamba en el Distrito de Pacobamba AEI.02.05 Numero de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento 396 2023 396 2023 396 600 600 600 600 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICPALES (total de víctimas del distrito de Pacobamba / total de población mayores a 18 años)*100 30% 2023 30% 2023 20% 20% 10% 10% 10% UNIDAD DE SERVICIOS MUNICPALES (Número de acciones del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana Implementadas/total acciones Programadas del Plan) *100 10.50% 2023 10.50% 2023 25% 30% 40% 50% 70% UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES (Número de Caseríos con patrullaje municipal integrado del distrito de Pacobamba/total de caseríos del Distrito de Pacobamba) *100 10% 2023 10% 2023 20% 20% 25% 25% 50% UNIDAD DE SERVICIOS MUNICPALES 21 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OEI.04 Contribuir a la mejora de los servicios de salud en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada Acciones Estratégicas del OEI.04 Porcentaje de AEI.04.01 Programas de salud orientados población a la población vulnerable que vulnerable del accede a los Distrito de programas de Pacobamba salud preventiva organizados por la Municipalidad Distrital de Pacobamba. AEI.04.02 Programas de Porcentaje de salud preventivo familias con – promocional niños/as menores orientados a la de 36 meses que población del realizan prácticas Distrito de saludables en el Pacobamba distrito de Pacobamba OEI.05 Contribuir a la mejora de los servicios de educación en el Porcentaje de locales educativos con capacidad (Número de Establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada/total de establecimientos de salud de primer nivel atención del Distrito de Pacobamba) *100 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. (Número de población vulnerables que accede a los programas de salud preventivas/ Total de población vulnerable)*100 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. (Número de familias con niño/as menores a 36 meses que realizan prácticas saludables/total de familias con niños/as menores a 36 meses del Distrito de Pacobamba)*100 (Número de locales educativos con capacidad instalada inadecuada/total de 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 22 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 distrito de Pacobamba instalada inadecuada Acciones Estratégicas del OEI.05 Porcentaje de AEI.05.01 Locales educativos con locales capacidad educativos con instalada servicio de inadecuada con educación Inicial servicio de con capacidad educación inicial instalada del Distrito de inadecuada. Pacobamba AEI.05.02 Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación primaria del Distrito de Pacobamba Porcentaje de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. AEI.05.03 Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación secundaria del Porcentaje de locales educativos con servicio de educación secundaria con capacidad locales educativos del Distrito de Pacobamba) *100 (Número de locales educativos con servicios educación inicial con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativas con servicio de educación inicial del distrito de Pacobamba) *100 (Número de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativos con servicio educación primaria del distrito de Pacobamba) *100 (Número de locales educativos con servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativos con servicio 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 46% 2023 46% 2023 40% 35% 25% 20% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 23 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OEI.06 Distrito de Pacobamba instalada inadecuada. Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio Acciones Estratégicas del OEI.06 AEI.06.01 Red vial Porcentaje de la vehicular y población urbana peatonal sin acceso a los implementada servicios de en el Distrito de movilidad urbana Pacobamba a través de pistas y veredas Fomentar el Porcentaje de la OEI.07 desarrollo red vial vecinal Económico no pavimentada sostenible en el con inadecuados Distrito de niveles de Pacobamba servicio Acciones Estratégicas del OEI.07 Porcentaje de AEI.07.01 Infraestructura productiva superficie adecuada para agrícola sin riesgo educación secundaria del distrito de Pacobamba)*100 (Número de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio total de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada) *100 41% 2023 41% 2023 30% 20% 20% 20% 10% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Número población urbana sin acceso de servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas/ total de población urbana)*100 (Número de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio/total de kilómetros de red vial vecinal no pavimentadas)*100 20% 2023 20% 2023 30% 30% 45% 45% 50% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 0 2023 0 2023 40% 50% 50% 50% 80% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Número de hectáreas de superficie agrícola sin riego/ total de 62% 2023 62% 2023 62% 50% 40% 30% 20% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 24 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 AEI.07.02 AEI.07.03 AEI.07.04 los productores agropecuarios Asistencia técnica en la formalización de establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito de Pacobamba Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos en el Distrito de Pacobamba Apoyo técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios del Distrito de Pacobamba Número de MYPES formalizadas Número de agentes económicos que participan en programas de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito de Pacobamba Número de agentes económicos capacitados en el mercado interno superficie agrícolas)*100 Numero de MYPES Formalizados 0 2023 0 2023 0 5 10 15 20 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Número de agentes económicos que participan los programas de fortalecimiento 0 2023 0 2023 0 5 10 15 20 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Número de agentes económicos capacitados en el mercado interno 0 2023 0 2023 0 5 10 15 20 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 25 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 Numero de planes de negocios presentados a fondos concursables en el distrito de Pacobamba. Numero de Planes de negocio presentados a fondos concursables en el Distrito de Pacobamba 0 2023 0 2023 2 2 3 3 3 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Porcentaje de atractivos turísticos que brindan adecuados servicios turísticos públicos Acciones Estratégicas del OEI.08 Porcentaje de AEI.08.01 Programa de Desarrollo implementación Turístico del Plan de implementado Desarrollo en el Distrito de Turístico del Pacobamba distrito de Pacobamba Porcentaje de AEI.08.02 Asistencia técnica para el actividades incremento del turísticas que turismo promuevan de sostenible en el forma Distrito de permanente el Pacobamba turismo en el (Número de atractivos turísticos que brindan adecuadas servicios/total de atractivos turísticos identificados) *100 0 2023 0 2023 2 2 3 3 3 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (Número de objetivos cumplidos/ total de objetivos del Plan de Desarrollo Turísticos) *100 0 2023 0 2023 0 25% 40% 70% 100% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (Número de actividades de promoción a la actividad turística/ total de actividades turísticas programadas) *100 120 2023 120 2023 200 250 300 500 600 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL AEI.07.05 OEI.08 Apoyo Técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Pacobamba 26 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 Distrito de Pacobamba OEI.09 Promover la Porcentaje de la asistencia social población e igualdad de vulnerable que oportunidades acceden a los en el Distrito de servicios y Pacobamba programas de inclusión social Acciones Estratégicas del OEI.09 Porcentaje de AEI.09.01 Programas de Violencia niños/as y familiar de adolescentes manera atendidos en oportuna en programas de beneficio del prevención Distrito de contra la Pacobamba violencia familiar del Distrito de Pacobamba Numero de Conciliaciones extra judiciales realizadas en materia de alimentos, régimen de visita y tenencia de niños/as y adolescentes en el Distrito de Pacobamba Número de población vulnerables que acceden a los programas sociales/total de población vulnerable) *100 12% 2023 12% 2023 30% 40% 50% 80% 80% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (Número de niños/as y adolescentes atendidos en programas de prevención contra la violencia familiar/ total de población vulnerable) *100 5% 2023 5% 2023 20% 45% 65% 75% 100% UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Numero de Conciliaciones extra judiciales realizadas por la Oficina de DEMUNA 30 2023 30 2023 10 10 15 20 30 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 27 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 Porcentaje de acciones ejecutadas en Gestión reactiva para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastre de origen natural Acciones Estratégicas del OEI.10 Numero de Kits AEI.10.01 Capacidad instalada para la para la asistencia preparación y frente a respuesta frente emergencias y a emergencias desastres de de riesgos origen natural en desastres en el el Distrito de Distrito de Pacobamba Pacobamba Numero de AEI.10.02 Elaboración de estudios de estudios de evaluación de evolución del riesgos (EVAR) riesgo de desastres (EVAR) AEI.10.03 Instrumentos de Número de gestión para la Instrumentos de gestión del gestión riesgo de implementados desastres para reducir el implementadas riesgo de en el Distrito de desastres en el Pacobamba Distrito de Pacobamba OEI.10 Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito de Pacobamba Número de acciones sobre Gestión para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastre de origen natural/total de acciones de gestión reactiva programadas)*100 12% 2023 12% 2023 24% 36% 48% 60% 60% UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Numero de Kids para asistencia frente a emergencias de origen natural 30 2023 30 2023 50 60 60 60 80 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Numero de Estudios de evolución del riesgo de desastres – EVARs Elaborados 10 2023 10 2023 15 20 20 20 30 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Número de Instrumentos de gestión aprobados e implementados 0 2023 0 2023 0 2 3 4 4 UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES 28 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 Promover en Porcentaje de desarrollo población urbana urbano y rural y rural con territorial viviendas ordenado en el adecuadas en el Distrito de distrito de Pacobamba Pacobamba Acciones Estratégicas del OEI.11 Porcentaje de AEI.11.01 Catastro implementado y predios urbanos actualizado en el sin catastro del Distrito de Distrito de Pacobamba Pacobamba OEI.11 AEI.11.02 Plan de Desarrollo Urbano (PDU) implementado en el Distrito de Pacobamba OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de la implementación de los pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Publica (Número de viviendas adecuadas de la zona urbano y rural/total de viviendas del distrito de Pacobamba) *100 0 2023 0 2023 30% 30% 50% 70% 80% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Número de predio urbanos sin catastro/Total de predios urbanos del distrito de Pacobamba)*100 (Número de actividades implementadas del PDU/Total de actividades del PDU)*100 0 2023 0 2023 10% 20% 30% 30% 40% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 0 2023 0 2023 15% 20% 25% 30% 35% UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Número de pilares de la política nacional de modernización del estado implementados en la municipalidad Distrital de Pacobamba/ total de pilares de la política nacional de modernización del estado)*100 40% 2023 40% 2023 50% 60% 70% 80% 100% OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Acciones Estratégicas del OEI.12 29 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 AEI.12.01 AEI.12.02 AEI.12.03 AEI.12.04 Gestión por procesos implementados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Instrumentos de gestión implementados y actualizados en beneficio de la administración municipal Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de procesos Implementados por Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de instrumentos de gestión implementados y actualizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de talleres de participación ciudadana realizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de acciones de prevención realizadas para prevenir irregularidades y actos de corrupción Porcentaje de actualización de los contenidos en (Número de procesos implementados/total de procesos programados)*100 0 2023 0 2023 20% 30% 50% 70% 80% OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Numero de instrumentos de Gestión implementados y actualizados 3 2023 3 2023 4 6 6 6 7 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Numero de talleres de participación ciudadana 1 2023 1 2023 2 2 4 4 4 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Número de acciones prevención realizadas 1 2023 1 2023 3 3 5 5 5 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Numero de contenidos actualizados en 10% 2023 10% 2023 50% 80% 100% 100% 100% OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de Pacobamba AEI.12.05 AEI.12.06 Capacidad fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de colaboradores capacitados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de casos resueltos de forma oportuna en favor de los intereses de la Municipalidad del distrito de Pacobamba Número de consultas legales absueltas en la Municipalidad Distrital de Pacobamba portal web institucional /total de contenidos programados para su actualización en el portal web)*10010 Numero de colaboradores capacitados 10 2023 10 2023 80 80 80 80 80 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Número de sentencias a favor de la entidad 0 2023 0 2023 5 10 10 15 20 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Numero de Opiniones legales emitidas 50 2023 50 2023 150 200 200 200 200 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 31 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 ANEXO A-6 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEIFICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI. 01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITALIDAD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA Porcentaje de la población sin acceso a infraestructura básica de saneamiento El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado permite reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones vida de la población. Sin embargo aún existe una importante diferencia en la cobertura y calidad de los servicios que se brindan en las áreas urbanas y rural, si bien la provisión de servicios de saneamiento básico no es de competencia de las municipales están contribuye con la ejecución de inversiones, a través de la formalización de convenios con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento quienes aportan el financiamiento a este tipo de Inversiones públicas y así mejorar las condiciones sanitarias en bien de la población. UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA No hay limitaciones Formula del indicador (Población urbana y rural sin acceso al servicio de alcantarillado/total de población) *100 SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR Especificaciones Técnicas: Saneamiento Básico: se entiende, como el mejoramiento y preservación de las condiciones de : a) Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso de consumo humano b) Desinfección domiciliaria del agua c) Disposiciones sanitarias excretas d) Manejo sanitario de los residuos sólidos municipales Total, de población con acceso a servicios básicos: considera la población del distrito de Pacobamba cuenta con servicios básicos Descendente 32 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 SUPUESTOS El pago de la cuota familiar de parte de las juntas administradoras de servicio de saneamiento (JASS) permite la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de ámbito urbano y rural. FUENTE Y BASE DE DATOS: UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Base de datos: reportes de la Gestión de Inversiones AÑO VALOR LÍNEA BASE 2023 61% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 50% 50% 20% 10% 0% 33 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI. 01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITALIDAD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA AEI.01.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito de Pacobamba Porcentaje de la población urbano y rural sin acceso al servicio de alcantarillado mediante re publica o sistema hidráulico Este indicador permite medir el déficit de cobertura de los servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas. La falta de saneamiento básico de calidad, influye en la transmisión de enfermedades endémicas UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA La estimación proyectada del crecimiento poblacional en el sector urbano y rural puede presentar una variación superior a lo estimado (Población urbana y rural sin acceso al servicio de alcantarillado/total de población) *100 Especificaciones técnicas: Sistema de alcantarillado: evalúa como se realiza la evacuación de excretas por parte de la población incluye la evaluación de la infraestructura, operación del servicio alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Sistema Hidráulico: considera sistemas individuales de disposiciones sanitarias de excretas uso de letrinas, las letrinas pueden clasificarse en sistemas con y sin arrastre hidráulico de excretas. Los criterios básicos para la selección de la letrina adecuada para cada comunidad se basan en aspectos tecnológicos, económicos y socio culturales Descendente El pago de cuota familiar por el servicio de saneamiento; permite el mantenimiento y operación de los sistemas de saneamiento del ámbito urbano y rural UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 50 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 50% 50% 20% 10% 0% 34 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI. 01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITALIDAD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA AEI.01.02 Sistema de agua potable de calidad en beneficio de la población distrito de Pacobamba Porcentaje de la población urbano y rural sin acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o sistema hidráulico Este indicador está orientado a medir el déficit de la cobertura del acceso al servicio de agua potable en el ámbito urbano- rural, ya sea a través de conexión domiciliaria (dentro o fuera, ya sea a través de conexión domiciliaria. El indicador cuantifica a la población urbano rural que no tiene acceso al servicio de agua potable, para determinar la brecha por cobertura, a través de intervenciones públicas. UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA La estimación proyectada del crecimiento poblacional en el sector urbano rural puede presentar una variación superior a lo estimado Formula del indicador (población urbano – rural con acceso a servicios de agua potable/total de población) *100 Especificaciones Técnicas Servicio de agua potable; comprende las instalaciones que permiten al ciudadano acceder al servicio de agua de calidad Descendente El pago de cuota familiar por el servicio de saneamiento; permite el mantenimiento y operación de los sistemas de saneamiento del ámbito urbano y rural UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 50% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 50% 50% 20% 10% 2027 35 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.02 Promover la gestión ambiental en el Distrito de Pacobamba RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS Número de actores de gestión ambiental del Distrito de Pacobamba que implementan buenas prácticas de gestión ambiental La gestión Municipal en marco al cumplimiento de la Ley Orgánica de municipalidades desarrolla dicha actividad, la misma que permite la participación activa de la ciudadanos a través del trabajo multisectorial se ha implementado la comisión ambiental municipal, la misma que apoya concreta y coordina la implementación de un sistema local de gestión ambiental y generar compromiso concretos por parte de las instituciones participantes en base a una visión compartida. No hay Limitaciones Formula del indicador Número de actores de gestión ambiental con buenas prácticas en gestión ambiental Especificaciones técnicas Buenas prácticas ambientales; se considera buenas prácticas ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad económica o de servicio, cumpla con todas las normas ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido con la participación de actores sociales Delegaciones gubernamentales Comunidades y organizaciones sociales Organizaciones no Gubernamentales Programas y proyectos Empresas Centros religioso Ascendente Conciencia ambiental y participación por parte de la ciudadanía 36 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 2 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 2 3 3 5 6 37 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.02.01 Segregación y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito de Pacobamba Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recolectados y segregados para su reutilización y transformación Brinda un manejo integral de los residuos sólidos inorgánicos, favoreciendo el cuidado del medio ambiente, asi mismo minimizar la disposición final de residuos sólidos con la finalidad de alargar la vida útil del botadero municipal La estimación de las toneladas de residuos solido del ámbito no municipal no se puede incluir en este indicador Formula de indicador Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recolectados y segregados para su reutilización y transformación Especificaciones Técnicas Residuos sólidos; son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligada a disponer en virtud de los establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan Reciclaje; técnicas de reaprovechamiento de residuos sólidos consistente en realizar un proceso de transformación de los residuos sólidos para cumplir con su fin inicial u otros fines a efectos de obtener materias primas . Ascendente La población dispone sus residuos sólidos en botaderos informales y/o huertas UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 6 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 6 6 10 15 20 38 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.02.02 Manejo de residuos sólidos integral en el Distrito de Pacobamba Numero de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el botadero controlado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Este indicador es medible y especifico por que cuantifica el número de toneladas anuales de residuos sólidos ingresados al botadero municipal este indicador ha sido seleccionado debido a que permite estimar el tiempo de uso de botadero y proliferación de focos infeccioso por la acumulación de residuos sólidos. La estimación de las toneladas de residuos sólidos del ámbito no municipal no se puede incluir este indicador Formula de indicador Numero de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el botadero controlado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Especificaciones Técnicas Botadero Municipal Es el lugar donde se disponen los residuos sólidos controlado por la municipal donde los residuos sólidos controlado por la municipalidad Residuos Sólidos; Son residuos sólidos aquellas sustancias productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que generador dispone o está obligado a disponer. Ascendente Se resuelven los conflictos sociales por la ubicación del botadero municipal UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 1559 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 1559 1694 1694 2144 2144 39 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA AEI.02.03 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del PLANEFA de la Municipalidad Distrital de Pacobamba. UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES No hay limitaciones Formula de Indicador Número de actividades del PLANEFA Implementadas/total actividades programadas)*100 Especificaciones Técnicas Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA): es un instrumento de gestion que permita que als entidades de fisclizacion ambiental puedan planificar las acciones de fiscalización ambiental que ejecitaron al año siguiente con la finalidad de dar solución a los problemas ambientales Ascendente El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, establece y mantiene vigente las dospisciones legales sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 20% 30% 40% 50% 60% 40 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.02.04 Instrumentos de gestión ambiental implementados y aprobados en el distrito de Pacobamba. Numero de Ordenanzas Municipales de gestión ambiental emitidas por la Municipalidad Distrital de Pacobamba Este indicador es medible y especifico por que cuantifica el número de ordenanzas municipales que regulen la gestión ambiental del distrito del Pacobamba No hay limitaciones Formula de indicador Numero de Ordenanzas municipales Aprobadas Especificaciones técnicas Ordenanza Municipal; es una norma equivalente a una ley, aprobado por el consejo municipal, cuyo ámbito de competencia es la circunscripción del municipio que la emite Ascendente Se cuenta con la responsabilidad ambiental por parte de los actores de gestión ambiental, evitando la degradación del ambiente y de sus componentes. UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 10 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 10 15 20 25 30 41 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.02.05 Áreas verdes de uso público en estado óptimo de conservación y mantenimiento en el Distrito de Pacobamba. Numero de M2 de áreas Verdes intervenidos para su mantenimiento del Distrito de Pacobamba Este indicador es medible y especifico por que cuantifica el número de m2 de mantenimiento y conservación de áreas verdes del distrito No hay limitaciones Formula de indicador Numero de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento Especificaciones Técnicas Los espacios verdes regulan la temperatura y la humanidad del ambiente, producen oxigene, filtran la radiación, absorben los agentes contaminantes y el ruido Ascendente Las fuentes de agua natural para la dotación de agua para riego se mantienen constante y oportuno UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 396 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 396 600 600 600 600 42 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.03 Reducir los índices de seguridad Ciudadana en el Distrito de Pacobamba RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de victimización de actos delictivos La inseguridad ciudadana es uno de los problemas del distrito que resulta necesaria buscar los medios de cerrar las brechas e identificar que los ciudadanos mayores a 18 años han sido víctimas de un acto delictivo tanto en nivel personal o propietarios. Para medir el indicador se requiere de denuncias reportadas ante la Policía Nacional del Perú y/o serenazgo del Distrito Formula del Indicador (total de víctimas del distrito de Pacobamba / total de población mayores a 18 años)*100 Especificaciones Técnicas La victimización consiste en el número de delitos denunciado por personas mayores da 18 años de los cuales se manifiesta ser victima o perjudicador por alguna infracción penal Descendente La coordinación y cooperación entre la Municipalidad y la Policía nacional del Perú, se mantiene en el tiempo para combatir la delincuencia común UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 25% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 25% 30% 40% 50% 70% 43 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.03.01 Plan Distrital de seguridad Ciudadana implementado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pacobamba El indicador permite cuantificar el avance de la puesta en marcha de als acciones y/o actividades programadas en el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana No hay limitaciones Formula del Indicador (Número de acciones del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana Implementadas/total acciones Programadas del Plan) *100 Especificaciones Técnicas El plan de acción de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Pacobamba obliga a una respuesta local, impulsada desde la municipalidad a través de las tareas competentes Ascendente La coordinación y cooperación entre la Municipalidad Distrital y la policía nacional del Perú, se mantienen en el tiempo para asesoría y asistencia para la implementación y ejecución del plan distrital de seguridad ciudadana. UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 25% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 25% 30% 40% 50% 70% 44 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.03.02 Sistema de patrullaje municipal integrado de manera eficiente en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de sectores patrullados en el Distrito de Pacobamba Este indicador es medible y especifico por que cuantifica el número de sectores patrullados en conjunto con la PNP Este indicador ha sido seleccionado debido a que es una actividad disuasiva de hechos delictivos y/o inseguridad ciudadana Para medir el indicador se requiere de información oportuna y constante de la Policía Nacional del Perú y de la Oficina de Seguridad Ciudadana Formula de Indicador Número de Caseríos con patrullaje municipal integrado del distrito de Pacobamba/total de caseríos del Distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones Técnicas El patrullaje integrado municipal, tiene por finalidad incrementar la presencia policial y de la seguridad ciudadana en el distrito de Pacobamba y de su jurisdicción policial, la misma que se realiza en vehículos motocicletas, a pie con la participación de la PNP y la sociedad organizada. Ascendente Participación permanente de la Policía Nacional en la prestación del servicio de seguridad ciudadana UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 20% 20% 20% 25% 25% 50% 45 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.04 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada Dentro de las competencias establecida en la Norma Técnica de Salud N°113-MINSA-DGIEM infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, y sus modificatorias son de aplicación delos gobierno locales. No hay limitaciones Formula de indicador (Número de Establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada/total de establecimientos de salud de primer nivel atención del Distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones técnicas Establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada cuando el establecimiento de salud no cumple con las normas técnicas de salud de infraestructura y equipamiento en los servicios de salud con los parámetros que establezcan la autoridad sanitaria nacional Ascendente Se asume que la cantidad total de los establecimientos de salud de primer nivel de atención se mantendrá constantemente UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 40% 35% 25% 20% 20% 46 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.04 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.04.01 Programas de salud orientados a la población vulnerable del Distrito de Pacobamba Porcentaje de población vulnerable que accede a los programas de salud preventiva organizados por la Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador cuantifica el acceso de la población vulnerable a las iniciativas desarrolladas por la Municipalidad Distrital de Pacobamba en la prevención de la salud. No hay limitaciones Formula de indicador (Número de población vulnerables que accede a los programas de salud preventivas/ Total de población vulnerable)*100 Especificaciones Técnicas Programas de Atención Medica: tiene por objeto fortalecer la capacidad institucional en la promoción y la gestión de la salud entre la población vulnerable del distrito de Pacobamba, mediante el desarrollo de campañas salud desarrolladas con la participación de los establecimientos de salud de jurisdicción del distrito de Pacobamba Ascendentes Cumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio interinstitucional por parte de la Red de Salud de Andahuaylas Establecimientos de salud LÍNEA BASE 2023 40% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 35% 25% 20% 20% 47 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.04 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.04.02 Programas de salud preventivo – promocional orientados a la población del Distrito de Pacobamba Porcentaje de familias con niños/as menores de 36 meses que realizan prácticas saludables en el distrito de Pacobamba Este indicador es medible y especifico por que cuantifica el número de niños y niñas menores de 36 meses con prevalencia de anemia que requiera atención y apoyo No hay Limitaciones Formula del Indicador (Número de familias con niño/as menores a 36 meses que realizan prácticas saludables/total de familias con niños/as menores a 36 meses del Distrito de Pacobamba)*100 Especificaciones Técnicas Practicas saludables: dentro de las practicas saludables y/o acciones que se desarrollan las familias para el control de la anemia tenemos, la participación de las sesiones demostrativas desarrolladas por el establecimiento de salud, uso de kit del buen crecimiento Visita al establecimiento de salud para el control de crecimiento y desarrollo Ascendente Actualización de información en programas sociales en el padrón nominal y cumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio interinstitucional de la red de salud de Andahuaylas UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 40% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 35% 25% 20% 20% 48 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.05 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada Según lo señalado en el anexo de indicadores brecha, aprobada mediante resolución ministerial N° 525-2021-MINEDU de aplciacion a los tres niveles de gobierno, así como el cierre de brecha de calidad está vinculada directamente con la ejecución de proyectos de inversión e inversiones de optimización de ampliación marginal reposición y de rehabilitación. No hay limitaciones Formula de indicador (Número de locales educativos con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativos del Distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones Técnicas Local educativo con capacidad instalada inadecuada, de acuerdo al criterio del estado de lso ambientes de censo escolar (CE) se denomina como inadecuado a los locales escolares que requieren reparaciones menores, mayores o sustitución parcial o total de sus aulas Descendente Los directores de los locales educativos declaran en el censo escolar las condiciones reales de la infraestructura UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 40% 35% 25% 20% 20% 49 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.05 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.05.01 Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación inicial del Distrito de Pacobamba Porcentaje de locales educativos con servicio de educación Inicial con capacidad instalada inadecuada. Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en infraestructura educativa con los servicios de educación inicial y consiguientemente el cierre de esta brecha. No hay Limitaciones Formula de indicador (Número de locales educativos con servicios educación inicial con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativas con servicio de educación inicial del distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones técnicas Local educativa con capacidad instalada inadecuada, de acuerdo al criterio del estado de lso ambientes del censo escolar, se denomina como inadecuado a los locales escolares que requieren reparaciones menores o mayores o sustitución parcial o tal de las aulas Descendente Los directores de los locales educativos declaran en el censo escolar las condiciones reales de la infraestructura UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 40% 35% 25% 20% 20% 50 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.05 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.05.02 Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación primaria del Distrito de Pacobamba Porcentaje de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en infraestructura educativa con servicio de educación primaria y consiguientemente el cierre de esta brecha esta vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversiones de optimización de ampliación marginal, reposición y de rehabilitación No hay limitaciones Formula de indicador (Numero de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativos con servicio educación primaria del distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones Técnicas Local educativo con capacidad instalada inadecuada: de acuerdo al criterio del estado de los ambientes del Censo Escolar se denomina como inadecuado a los locales escolares que requieren reparaciones menores mayores o sustitución Descendente Los Directores de los locales educativos declaran en el censo escolar las condiciones reales de la infraestructura UGEL,MINEDU LÍNEA BASE 2023 40% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 35% 25% 20% 20% 51 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.05 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.05.03 Locales educativos con capacidad instalada inadecuada con servicio de educación secundaria del Distrito de Pacobamba Porcentaje de locales educativos con servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad en infraestructura educativa con servicio de educación primaria y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversiones, e inversiones de optimización de ampliación marginal, reposición y de rehabilitación No hay Limitaciones Formula del Indicador (Número de locales educativos con servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada/total de locales educativos con servicio educación secundaria del distrito de Pacobamba)*100 Especificaciones Técnicas Local educativo con capacidad instalada inadecuada: de acuerdo al criterio del estado de los ambientes del Censo Escolar se denomina como inadecuado a los locales escolares que requieren reparaciones menores mayores o sustitución Descendente Los directores de los locales educativos declaran en el censo escolar las condiciones reales de la infraestructura UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 40% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 35% 25% 20% 20% 52 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio Según los lineamientos establecidos en los indicadores de cierre de brecha de infraestructura o acceso a servicios de transporte y comunicaciones, este indicador al momento de su medición permitirá visualizar la brecha existente en la red vial vecinal no pavimentada en mal estado de tal modo que a medida que se cumpla con las intervenciones anuales se incrementará la longitud de la red vial vecinal afirmada y la brecha de camino vecinal. UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA El elevado costo para levantamiento de información mediante inventario vial básico o georreferenciación para determinar el estdo de conservación de las vías por tipo de pavimento Formula de indicador (Número de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio total de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada) *100 Especificaciones Técnicas Red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio, describe la longitud de las vías vecinales con superficie de rodadura no pavimentada priorizada para su intervención y que se encuentre en mal estado. Descendente Aprobación del financiamiento de los proyectos de Inversión presentadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 30% LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 30% 20% 20% 20% 10% 53 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA AEI.06.01 Red vial vehicular y peatonal implementada en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas Este indicador permite medir la brecha de cobertura de servicio de movilidad urbana, brindando a través de pistas y veredas para el desplazamiento de las personas No hay Limitaciones Formula de indicador (Número población urbana sin acceso de servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas/ total de población urbana)*100 Especificaciones Técnicas Ámbito urbano Población sin acceso a la movilidad urbana atreves de pistas y veredas, se considera aquella población que vive en zonas o barrios donde las vías urbanas no se encuentran pavimentadas (son de tierra, arena afirmado enripiado) SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Ascendente Aprobación de financiamiento de proyectos de inversión presentados al sector UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 30% 30% 30% 45% 45% 50% 54 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio Los pequeños productores rurales, desarrollan mayoritariamente actividades agropecuarias y enfrentan diferentes problemas que limitan su desarrollo productivo como es escaso enfoque empresarial, bajo acceso a fuentes de financiamiento, insuficientes capacidades técnicas entre otros. No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de kilómetros de red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio/total de kilómetros de red vial vecinal no pavimentadas) *100 Especificaciones Técnicas Asistencia técnica, es el proceso esencialmente educativo mediante el cual los productores logran en conjunto objetivos realcionados con el aumento de la productividad la adopción de innovación tecnológicas la capacitación el fortalecimiento de las organizaciones, el desarrollo personal y de sus comunidades Ascendente Aprobación del financiamiento de planes de negocio presentados a los programas UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 40% 40% 50% 50% 50% 80% 55 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.07.01 Infraestructura productiva adecuada para los productores agropecuarios Porcentaje de superficie agrícola sin riesgo El indicador permite de forma directa la brecha de superficie sin riego dotando de infraestructura para riego a la superficie agrícola que los productores cultivan el cierre de esta brecha esta vinculado directamente con al ejecución de proyecto de inversion. No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de hectáreas de superficie agrícola sin riego/ total de superficie agrícolas)*100 Especificaciones Técnicas Superficie agrícola; se considera a la superficie agrícola sin cultivo Descendente Aprobación del financiamiento de proyectos de inversión, presentados al sector UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 62% 62% 50% 40% 30% 20% 56 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.07.02 Asistencia técnica en la formalización de establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito de Pacobamba Número de MYPES formalizadas Las MYPES en el Perú representan el 98% de la actividad económicamente activa, las mismas que generan más del 80 % de la contratación de mano de obra y contribuyen en un 42% a la producción nacional sin embargo respecto al nivel del empleo formal presenta una baja calidad por eso se hace necesario la asistencia técnica para la formalización de las MYPES e impulsar los emprendimientos dentro del distrito de Pacobamba No hay Limitaciones para medir este indicador Formula del indicador Numero de MYPES Formalizados Especificaciones Técnicas MYPE, es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestaciones de servicios Ascendente Las MYPES del distrito de Pacobamba, mantienen un alto interés por recibir asistencia técnica en materia de formalización y empresarial UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 0 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 0 5 10 15 20 57 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.07.03 Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos en el Distrito de Pacobamba Número de agentes económicos que participan en programas de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito de Pacobamba El indicador cuantifica la participación de los agentes económicos en los programas de capacitación y su medición es necesaria para determinar el valor agregado en la producción de bienes y servicios productivos en el distrito de Pacobamba La medición del indicador se ve limitada por la existencia de agentes económicos informales cuya cantidad aun no es precisa Formula del indicador Número de agentes económicos que participan los programas de fortalecimiento Especificaciones Técnicas Valor agregado; esta referido al valor económico que gana un bien y/o servicio cuando es modificado en el marco del proceso productivo esto es el valor económico que el proceso de producción le suma a un bien y/o servicio Ascendente Los agentes económicos y/o emprendedores del distrito de Pacobamba tienen interés de participar en programas de fortalecimiento de capacitación empresarial UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 0 2023 2024 2025 0 5 10 LOGROS ESPERADOS 2026 15 2027 20 58 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.07.04 Apoyo técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios del Distrito de Pacobamba Número de agentes económicos capacitados en el mercado interno En el ámbito productivo el desarrollo económico local, se logra cuando se mejora la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas los agentes económicos dependiendo a la actividad económica que realice necesita asistencia técnica para guiar sus planes de corto, mediano y largo plazo los mismos que contribuirán al desarrollo económico local. No hay Limitaciones para medir el indicador Formula del indicador Número de agentes económicos capacitados en el mercado interno Especificaciones Técnicas Agente económico, es la persona natural o jurídica que participa de algún modo o en algún parte del proceso de la actividad económica Ascendente Atreves de la asistencia técnica brindada a los agentes económico se promueve el desarrollo económico del distrito es considerada como una actividad continua y permanente en el tiempo UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 0 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 0 5 10 15 20 59 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.07.05 Apoyo Técnico integral para el financiamiento de planes de negocio para el acceso al mercado interno o externo de los productores agropecuarios Numero de planes de negocios presentados a fondos concursables en el distrito de Pacobamba. El indicador permite cuantificar la cantidad de planes de negocios elaborados y presentados a fondos concursables para su financiamiento, siendo su medición necesaria para la promoción y desarrollo de planes de negocio, impulsando por los productores y otros agentes organizados Convocatoria de fondos concursables para presentar planes de negocio Formula del indicador Numero de Planes de negocio presentados a fondos concursables en el Distrito de Pacobamba Especificaciones Técnicas: Planes de negocio, es el documento que el agente económico organizado presenta para acceder a los recursos de PROCOMPITE describe la iniciativa del negocio, identifica los bienes, servicios, tecnología a utilizar actividades a realizar, presupuesto de inversión y operación y sustenta la rentabilidad y sostenibilidad y viabilidad técnica, económica y social y ambiental. Ascendente La convocatoria de fondos concursables para la presentación planes de negocio Aprobación del financiamiento de los planes de negocio presentados a la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 2 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 2 2 3 3 3 60 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de atractivos turísticos que brindan adecuados servicios turísticos públicos El indicador cuantifica la recuperación de los atractivos turísticos en el distrito de Pacobamba, su medición es importante para monitorear el incremento de la oferta turística La medición podría verse limitada por la intervención de otras entidades publicas Formula del indicador (Número de atractivos turísticos que brindan adecuados servicios/total de atractivos turísticos identificados) *100 Especificaciones Técnicas Atractivo turístico: es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándolo valor Ascendente Cooperación interinstitucional para el tratamiento de lugares turísticos UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 2 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 2 2 3 3 3 61 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.08.01 Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito de Pacobamba Este indicador permite medir la cantidad de turísticas que visitan los atractivos turísticos del distrito de Pacobamba, lo cual permitirá desarrollar estrategias y/o actividades para la oferta de servicio turístico. No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de objetivos cumplidos/ total de objetivos del Plan de Desarrollo Turísticos) *100 Especificaciones Técnicas Turista, cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita aunque no tenga que pagar por alojamiento y cuyo princi´pal motivo de viaje es el ocio u ocupación del tiempo libre Ascendente Se realiza atreves del trabajo interinstitucional con las entidades encargadas de promover el turismo desde al ámbito regional, nacional y local UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 0 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 0 25% 40% 70% 100% 62 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.08.02 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de actividades turísticas que promuevan de forma permanente el turismo en el Distrito de Pacobamba El indicador mide las actividades turísticas que promuevan y contribuyan a incrementar la optimización del servicio turístico en el Distrito de Pacobamba; es fundamental mejorar el servicio turístico, debido a que la demanda cataloga nuestros destinos turísticos como preferidos, generando así el consumo de otros bienes y servicios relacionados a la atención del turista como hoteles, restaurante, transporte y otros negocios. No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de actividades de promoción a la actividad turística/ total de actividades turísticas programadas) *100 Especificaciones Técnicas Promoción a la actividad turística, es la que se realiza de acuerdo con las políticas sectoriales en materia de turismo y comprende la implementación y desarrollo de los planes estratégicos de turismo dentro de las políticas sectoriales, así como la formulación, aprobación y ejecución de planes y estrategias institucionales de promoción del país como destino turismo tanto interno y externo Ascendente Se realiza atreves del trabajo interinstitucional con las entidades encargadas de promover el turismo desde al ámbito regional, nacional y local UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA LOGROS ESPERADOS BASE 2023 2023 2024 2025 2026 2027 200 250 300 500 600 200 63 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.09 PROMOVER LA ASISTENCIA SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de la población vulnerable que acceden a los servicios y programas de inclusión social El indicador cuantifica el número de población vulnerable que accede a los programas de apoyo social y/o asistencia social. Los programas de apoyo social que brindan la Municipalidad Distrital de Pacobamba, están desarrollados para atención del adulto mayor, personas con discapacidad, niños y adolescentes en estado de abandono No hay Limitaciones Formula del indicador Número de población vulnerables que acceden a los programas sociales/total de población vulnerable) *100 Especificaciones Técnicas Población vulnerable, se denomina población vulnerable al gripo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza debió a su condición psicológica, física y mental entre otras Ascendente Los programas sociales promovidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son permanentes en el tiempo Oficina de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Pacobamba LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 30% 30% 40% 50% 80% 80% 64 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.09 PROMOVER LA ASISTENCIA SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.09.01 Programas de Violencia familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito de Pacobamba Porcentaje de niños/as y adolescentes atendidos en programas de prevención contra la violencia familiar del Distrito de Pacobamba El indicador mide el número de conciliaciones realizadas por la Oficina de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Pacobamba , la DEMUNA es un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes en la jurisdicción de la Municipalidad. Desestimación de las denuncias y/o seguimiento a los casos Formula del indicador (Número de niños/as y adolescentes atendidos en programas de prevención contra la violencia familiar/ total de población vulnerable) *100 Especificaciones técnicas Conciliaciones extra judicial; es el proceso mediante cual las partes (solicitante y responsable) realizan un acuerdo de manera voluntaria en materia de pensión por alimentos, régimen de visitas y/o tenencia, donde los acuerdos tienen calidad de cosa juzgada Ascendente Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable y Poder Judicial UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 2023 2024 2025 2026 2027 20% 20% 45% 65% 75% 100% LOGROS ESPERADOS 65 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR OEI.09 PROMOVER LA ASISTENCIA SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA JUSTIFICACIÓN El indicador mide el número de asistencia legales que inicia la defensoría Municipal del Niño y del Adolescentes (DEMUNA) a favor de los niños/as y adolescendentes del Distrito de Pacobamba RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.09.01 Programas de Violencia familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito de Pacobamba Numero de Conciliaciones extra judiciales realizadas en materia de alimentos, régimen de visita y tenencia de niños/as y adolescentes en el Distrito de Pacobamba Desestimación de las denuncias y/o seguimiento a los casos Formula del indicador Numero de Conciliaciones extra judiciales realizadas por la Oficina de DEMUNA Especificaciones Técnicas La asistencia legal; consiste en brindar asesoría técnico legal gratuita en materia de familia, a las personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, asi como en los casos en que existan situaciones de riesgo o desprotección Ascendente Se superan las demoras innecesarias por parte del poder judicial en los procesos judiciales de las demandas presentadas por la Oficina DEMUNA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LÍNEA BASE 2023 10 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 10 10 15 20 30 66 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES MÉTODO DE CALCULO Formula del indicador Número de acciones sobre Gestión para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastre de origen natural/total de acciones de gestión reactiva programadas) *100 SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de acciones ejecutadas en Gestión reactiva para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastre de origen natural El indicador mide cuantitativamente el grado de capacidad de la municipalidad en cuanto a las acciones de preparación y respuesta frente a emergencias por desastres La implementación de la gestión de riesgos de desastres por la Oficina de gestión de Riesgos de Desastres, está orientada a proteger a la población frente a peligros por desastres naturales y conlleva que la oficina esté preparada para la atención para enfrentar las emergencias; el indicador permite conocer si la municipalidad actúa oportunamente ante las emergencias por desastre de origen natural. La limitación del indicador puede verse limitada por la existencia de información en otras entidades públicas, en tanto la protección de la vida la salud y la integridad de las personas es una función compartida con otras instituciones públicas (Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y el Instituto Nacional de Defensa Civil) Especificaciones Técnicas La gestión reactiva, las acciones de gestión reactiva son medidas y/o acciones que incrementan la resiliencia y capacidad de respuesta, sistemas de alerta temprano, preparación para la respuesta y aseguramiento frente a los daños que se puedan presentar ante un desastre natural Ascendente Coordinación interinstitucional con las entidades públicas competentes y/o rectores en materia de defensa civil. Subgerencia de Servicios Públicos LÍNEA LOGROS ESPERADOS BASE 2023 2023 2024 2025 2026 2027 24% 36% 48% 60% 60% 24% 67 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.10.01 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias de riesgos desastres en el Distrito de Pacobamba Numero de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres de origen natural en el Distrito de Pacobamba El indicador cuantifica la cantidad de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y evaluaciones de riesgo realizadas pro la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Falta de actualización de los documentos de gestión en base a las actualizaciones del marco normativo y sensibilización al administrado sobre la aplicación de la normatividad vigente. Formula de indicador Numero de Kids para asistencia frente a emergencias de origen natural Especificaciones Técnicas La inspección técnica de seguridad en edificaciones – ITSE es una actividad mediante la cual se evalúan el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculadas con la actividad que se desarrolle en ella , se verifica la implementación de las medidas de seguridad que requiere y se analiza vulnerabilidad Ascendente La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mantiene vigente la Ley Nª 29664, Ley del Sistema nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 50 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 50 60 60 60 80 68 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.10.02 Elaboración de estudios de evaluación de riesgos (EVAR) Numero de estudios de evolución del riesgo de desastres (EVAR) el indicador cuantifica la cantidad de estudios EVAR elaborados, de los principales peligros generados por los fenómenos naturales más recurrentes y que generen mayor impacto de daño en el Distrito de Pacobamba Falta de profesionales acreditados por CENEPRED en evaluación del riesgo – EVARs en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Formula del indicador Numero de Estudios de evolución del riesgo de desastres – EVARs Elaborados Especificaciones Técnicas Es el proceso técnico para identificar los peligros y analizar las vulnerabilidades de la población, así como calcular y comunicar los riesgos existentes para una adecuada toma de decisiones en torno a la gestión de riesgo de desastres. Ascendente Los lineamientos establecidos por la CENEPRED deberán ser incorporados y actualizados en los documentos internos de la entidad. UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES LÍNEA BASE 2023 30 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 30 30 30 30 30 69 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES AEI.10.03 Instrumentos de gestión para la gestión del riesgo de desastres implementadas en el Distrito de Pacobamba Número de Instrumentos de gestión implementados para reducir el riesgo de desastres en el Distrito de Pacobamba El indicador cuantifica la cantidad de instrumentos de gestión implementados por la Municipalidad Distrital de Pacobamba, para garantizar la incorporación de medias estructurales y no estructurales para la estimación, prevención y reducción del resigo de desastres. No hay Limitaciones Formula del indicador Número de Instrumentos de gestión aprobados e implementados Especificaciones Técnicas Los instrumentos de gestión en materia de gestión de riesgos de desastres contienen procedimientos específicos, pre establecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia de desastres naturales. SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS Ascendente FUENTE Y BASE DE DATOS: UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES AÑO VALOR La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mantiene vigente la Ley Nª 28664- Ley del Sistema Nacional de gestión de Riesgos de Desastres(SINAGER) LÍNEA BASE 2023 0 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 0 2 3 4 4 70 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.11 PROMOVER EN DESARROLLO URBANO Y RURAL TERRITORIAL ORDENADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Porcentaje de población urbana y rural con viviendas adecuadas en el distrito de Pacobamba El indicador se propone determinar la proporción de predios urbanos del distrito de Pacobamba sin catastro de lso cuales no se conoce las características físicas de esos bienes inmuebles, lo cual impide que se les pueda aplicar correctamente las obligaciones legales e impositivas que les corresponden. No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de viviendas adecuadas de la zona urbano y rural/total de viviendas del distrito de Pacobamba) *100 Especificaciones Técnicas Catastro Urbano; es un instrumento de gestión urbana sostenible que contiene información cuantitativa y cualitativa de la infraestructura urbana, edificaciones formales e informales equipamiento urbano, mobiliario urbano y espacios públicos al interior de los centros poblados urbanos, incluyendo a los conglomerados urbanos, identificando las áreas expuestas peligros o afectadas por una emergencia o desastre, constituyéndose en fuente de información para la planificación. Ascendente El proceso de levantamiento de información catastral de la Municipalidad Distrital e Pacobamba, cuenta con la colaboración técnica y asesoría en materia catastral del Ministerio de Vivienda. UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 30% 30% 30% 50% 70% 80% 71 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.11 PROMOVER EN DESARROLLO URBANO Y RURAL TERRITORIAL ORDENADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MÉTODO DE CALCULO Formula del indicador (Número de predio urbanos sin catastro/Total de predios urbanos del distrito de Pacobamba)*100 SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AEI.11.01 Catastro implementado y actualizado en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de predios urbanos sin catastro del Distrito de Pacobamba El indicador se propone determinar la proporción de predios urbanos del distrito de Pacobamba, sin catastro de los cuales no se conoce las características físicas de esos bienes inmuebles lo cual impide que se les pueda aplicar correctamente las obligaciones legales e impositivas que les corresponden La medición del indicador podría verse limitada por las modificaciones en als normas técnicas de gestión catastral que podría realizar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de ente rector, en cuanto a la elaboración y meno de catastro urbano de los gobiernos locales según lo establecido en el D.S. N° 013-2020-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional Especificaciones Técnicas Catastro Urbano; es un instrumento de gestión urbana sostenible que contiene información cuantitativa y cualitativa de la infraestructura urbana, edificaciones formales e informales, equipamiento urbano, mobiliario urbano y espacios públicos al interior de los centros poblados urbanos, incluyendo a los conglomerados urbanos, identificándolas áreas expuestas a peligros o afectadas por una emergencia o desastre. Ascendente El proceso de levantamiento de información catastral de la Municipalidad Distrital de Pacobamba, cuenta con la colaboración técnica y asesoría en materia catastral del Ministerio de Vivienda y de la SUNARP, en el marco del sistema Nacional Integrado de catastro y su vinculación con el registro d predios, creado por ley N° 28294. UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 72 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 AÑO VALOR LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 10% 10% 20% 30% 30% 40% 73 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN OEI.11 PROMOVER EN DESARROLLO URBANO Y RURAL TERRITORIAL ORDENADO EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR AEI.11.02 Plan de Desarrollo Urbano (PDU) implementado en el Distrito de Pacobamba Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en el Distrito de Pacobamba El indicador permite medir el avance del proceso de implementación del plan de desarrollo urbano, el cual se desarrolla mediante la metodología y especificaciones establecidas por el reglamento de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano sostenible, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA y en el marco de las competencias establecida en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Gobierno Regionales No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de actividades implementadas del PDU/Total de actividades del PDU)*100 Especificaciones Técnicas El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) es un instrumento técnico y de gestión local, mediante el cual se promueve y desarrollan acciones de tratamiento y regulación urbana, al fin de alcanzar el desarrollo urbano y sostenible para brindar un ambiente seguro, confortable y saludable a los habitantes, ser gobernables y competitivos, aplicando la gestión de riesgo de desastre y pleno respeto al medio ambiente y la cultura local. Ascendente La Municipalidad Distrital de Pacobamba, dispone los canales de colaboración interinstitucional con las entidades para implementar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 15% 15% 20% 25% 30% 35% 74 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Porcentaje de la implementación de los pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Publica Este indicador tiene como objetivo cuantificar la cantidad de implementación de los cinco pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública (políticas públicas, planes estratégicos y operativos Presupuesto por Resultados, Gestión por procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional, Servicio Civil, Meritocracia, Ante el bajo desempeño del estado , que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana, surge la necesidad, de emprender un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial u operacional, donde la administración publica este guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del indicador (Número de pilares de la política nacional de modernización del estado implementados en la municipalidad Distrital de Pacobamba/ total de pilares de la política nacional de modernización del estado) *100 Especificaciones Técnicas La Política Nacional de Modernización del Estado, es un proceso político – técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos simplificación d procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales, basada en cinco pilares y articulados en tres ejes transversales, gobierno abierto, Gobierno Electrónico, y Articulación Interinstitucional. SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR Ascendente Falta de compromiso y decisión política de los altos funcionarios del nivel nacional y sectorial para implementar y aplicar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Publica OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA LOGROS ESPERADOS BASE 2023 2023 2024 2025 2026 2027 50% 60% 70% 80% 100% 50% 75 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.01 Gestión por procesos implementados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de procesos Implementados por Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador cuantifica el proceso de implementación de la gestión por procesos en la Municipalidad Distrital de Pacobamba, el indicador es pertinente en tanto da cuenta de los avances en la implementación de los procesos necesarios en la Municipalidad Distrital de Pacobamba, para afianzar una gestión orientada a resultados. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La medición del indicador podría verse afectada por cuanto la implementación de procesos, si bien es una actividad interna de la entidades un proceso complejo porque está sujeta al trabajo de gestión administrativa de las diferentes unidades orgánicas de la entidad , dispersando la información, afectando inclusive la precisión de la data estadística. Formula del Indicador (Número de procesos implementados/total de procesos programados) *100 Especificaciones Técnicas Gestión por procesos; está orientada a mejorar los procesos de producción de las entidades públicas, con el fin que las entidades brinden servicios de manera eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos Ascendente La Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) brindan asesoramiento técnico en forma oportuna al equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Pacobamba para la implementación de la gestión por procesos de la entidad. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 20% 20% 30% 50% 70% 80% 76 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.02 Instrumentos de gestión implementados y actualizados en beneficio de la administración municipal Numero de instrumentos de gestión implementados y actualizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador cuantifica los avances en la actualización de los principales documentos de gestión, lo cual influye en el fortalecimiento de la gestión municipal, la actualización de los principales documentos de gestión es imperativo dado cambios en materia de modernización de la gestión pública, normados por la Secretaria de Gestión Pública de la PCM y CEPLAN OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula de Indicador Numero de instrumentos de Gestión implementados y actualizados Especificaciones Técnicas: Instrumentos y/o herramientas de gestión; son el conjunto de documentos técnicos que regulan aspectos de gestión interna, generalmente, respaldados por una norma técnica legal, y/o administrativa Entre los principales documentos de gestión de la Municipalidad se ha identificado los siguientes el PDC, PEI, POI, ROF, MPP, CAP, PAP, RIS, TUPA, TUSNE. Ascendente Las directivas y guías son instrumentos de gestión, producidos por la Secretaria de Gestión Publica de la PCM, CEPLAN, SERVIR entre otras entidades rectoras se mantienen vigentes con relativos cambian que facilitan la actualización de los documentos de gestión municipal OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA LOGROS ESPERADOS BASE 2023 2023 2024 2025 2026 2027 4 6 6 6 7 4 77 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.03 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de talleres de participación ciudadana realizados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador cuantifica el número de talleres de participación ciudadana realizadas por la municipalidad distrital de Pacobamba , donde se podrá medir el nivel de aceptación de la población, respecto a la gestión municipal , cuyo resultado es la evaluación y/o mejora a la prestación de los servicios públicos y ejecución de un plan de inversiones vinculado al cierre de brechas de infraestructura pública. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del indicador Numero de talleres de participación ciudadana Especificaciones Técnicas Participación ciudadana; es el conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones Públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones, representen su interés. Ascendentes Alta disponibilidad de los ciudadanos para participar en los talleres de participación ciudadana desarrollados por la Municipalidad Distrital de Pacobamba OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 2 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 2 2 4 4 4 78 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.04 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de acciones de prevención realizadas para prevenir irregularidades y actos de corrupción El indicador cuantifica la cantidad de acciones de prevención realizadas por la municipalidad distrital de Pacobamba para prevención de irregularidades y actos de corrupción, las mismas que tienen por objetivo promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del Indicador Número de acciones prevención realizadas Especificaciones Técnicas Acciones de prevención: es el fomento e instauración de prácticas sanas en la administración pública, que tienden a la mejora de la gestión, a través del aporte del control, antes que buscar o identificar sus deficiencias y las consiguientes responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos Ascendente La Contraloría General implementa mecanismos modernos para prevenir detectar, sancionar y erradicar las prácticas contrarias OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 3 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 3 3 5 5 5 79 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.04 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de actualización de los contenidos en el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador mide la cantidad de contenidos actualizados en el portal web institucional, con el fin de mejorar el acceso de la información al ciudadano y transparentar la gestión municipal. Transparencia es poner, a disposición del público en general , la información sobre las actuaciones de la administración, de manera permanente, comprensible, completa y oportuna OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del Indicador Numero de contenidos actualizados en portal web instituccional/total de contenidos programados para su actualización en el portal web)*100 Especificaciones Técnicas Portal web: es donde el ciudadano encontrara el directorio de los funcionarios y servidores públicos, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que rigen y ha emitido la entidad, instrumentos de gestión, planes y políticas que regulan las actividades de la entidad Ascendente La Secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) órgano rector del sistema nacional de informática, actualizara y/o mantendrá los lineamientos técnicos y normativos, para el alojamiento del portal web institucional. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 50% 50% 80% 100% 100% 100% 80 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.05 Capacidad fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Numero de colaboradores capacitados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba El indicador mide las acciones de capacitación para el desarrollo profesional y técnico de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pacobamba, con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos que se brindan al ciudadano. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del Indicador Numero de colaboradores capacitados Especificaciones Técnicas: Las acciones de capacitación son las que se desarrollan a través de cursos, talleres, grupos de trabajo, charlas, capacitación a distancia, autodestrucción, etc, deben constituirse en el medio por el cual los individuos se actualizan y encuentran oportunidades de aprendizaje continuo para cubrir los requerimientos de un buen desempeño Ascendente La Presidencia del consejo Ministros (PCM) a través de su ente rector autoridad nacional del Servicio Civil (SERVIR) actualizara y mantendrá vigente las normas de capacitación y rendimiento para el sector publico OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 80 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 80 80 80 80 80 81 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Distrital de Pacobamba Número de casos resueltos de forma oportuna en favor de los intereses de la Municipalidad del distrito de Pacobamba El indicador mide los casos resueltos por la Gerencia de Asesoría Jurídica en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Pacobamba mediante la representación y defensa en proceso judiciales, administrativos, procesos arbitrales y/o conciliatorios, conforme a Ley. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO No hay Limitaciones Formula del Indicador Número de sentencias a favor de la entidad Especificaciones Técnicas La defensa jurídica es velar por los intereses y derechos de la municipalidad mediante la representación y defensa en procesos judiciales, administrativos y/o procesos arbitrajes y conciliatorios, conforme a Ley. Ascendente Se supera la sobre carga de procesos judiciales existente en el Poder Judicial mejorando la administración de justicia y la eficiencia y eficacia para la ejecución de sentencias. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LÍNEA BASE 2023 5 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 5 10 10 15 20 82 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2027 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI) ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR LIMITACIONES DEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR SUPUESTOS FUENTE Y BASE DE DATOS: AÑO VALOR OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.12.07 Gestión por procesos implementados en la Municipalidad Distrital de Pacobamba Porcentaje de procesos Implementados por Municipalidad Distrital de Pacobamba OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA No hay Limitaciones Formula de Indicador Numero de Opiniones Legales emitidas Especificaciones Técnicas La Opinión legal es una explicación por escrito que sustentan una opinión técnica a consultas generales vinculadas a los Sistemas Administrativos del Estado Ascendentes El requerimiento de información a entidades públicas, son n atendidas en plazos razonables. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA LÍNEA BASE 2023 150 LOGROS ESPERADOS 2023 2024 2025 2026 2027 150 200 200 200 200 83 Dirección: Plaza de armas de la ciudad de Pacobamba Teléfono: