INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 1 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Mónica Palacio Pérez Docente Beatriz Helena Suarez Tecnología en gestión del talento humano Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CPYA La Dorada Puerto Boyacá, Boyacá noviembre 28 de 2023 Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION............................................................................................................................................. 3 1. OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 4 1.1 Objetivo General.......................................................................................................................... 4 1.2 Objetivos específicos ................................................................................................................... 4 2 DIAGNOSTICO ....................................................................................................................................... 5 2.1 Características de la empresa ...................................................................................................... 5 2.2 Logo ............................................................................................................................................. 6 2.3 Ubicación geográfica ................................................................................................................... 6 2.4 Descripción de la metodología .................................................................................................... 7 2.5 Normatividad legal .................................................................................................................... 20 2.6 Análisis de la Metodología......................................................................................................... 23 Fase 1: Contexto y Planificación Estratégica ....................................................................................... 23 Fase 2: Evaluación Inicial según Decreto 1072 y Resolución 0312 ..................................................... 25 2.6.2 Fase3: Identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos para la MIPYMES empresa (que no tenga actividades de alto riesgo) ............................................................................ 29 Fase 4: Análisis de Resultados............................................................................................................. 32 Resultados de las Encuestas................................................................................................................ 35 Resultados Encuesta – Inspección Integral de Áreas de Trabajo .................................................... 40 4. Plan de trabajo .................................................................................................................................... 41 5. Plan de Trabajo .............................................................................................................................. 41 6. Registro Fotográfico ....................................................................................................................... 42 7. Anexos............................................................................................................................................ 43 Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 3 INTRODUCCION De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR, se procedió a realizar el diagnóstico inicial de línea base de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Banco Davivienda SA. El Banco Davivienda SA a través de sus directivas, establece políticas con el fin de promover y mantener los más altos niveles de salud física, mental y social de todos sus funcionarios, con el fin de lograr un desarrollo integral, previniendo todos aquellos aspectos perjudiciales que se puedan generar en el ambiente laboral. El compromiso del Banco va más allá del adecuado ejercicio de la actividad económica, por lo tanto, la ejecución del SG-SST es prioridad de Davivienda, para ello asignará los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para su implementación y mantenimiento; siendo el equipo directivo el responsable de su cumplimiento. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 4 1. OBJETIVOS 1.1 Objetivo General Realizar el diagnóstico inicial para el Banco Davivienda y de esta forma determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. 1.2 Objetivos específicos Identificar los criterios de calificación del SG-SST que debe cumplir la organización bajo los lineamientos de la Resolución 0312 (2019). Realizar evaluación inicial del SG-SST bajo los ocho aspectos descritos en el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 (2015), con el fin de identificar las prioridades y necesidades en SST, para determinar en qué fase se encuentra la organización de acuerdo con el artículo 25 de la Resolución 0312 (2019). Proponer un plan de mejoramiento respecto a SG-SST que permitan dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 0312 (2019). Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 5 2. DIAGNOSTICO El Banco establece como una de las políticas fundamentales, el compromiso para lograr y mantener los niveles más altos de bienestar físico, mental y social de sus funcionarios, contratistas y proveedores, a fin de lograr su desarrollo integral conscientes de la necesidad de prevenir todos aquellos aspectos que en el ambiente laboral puedan generar efectos perjudiciales. Para esto se implementó un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 2.1 Características de la empresa RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA Banco Davivienda S.A. SECTOR ECONOMICO Terciario TIPO DE ACTIVIDAD Actividades financieras y de seguros CODIGO CIIU 6412 DIRECCIÓN Carrera 3 Nro. 11-67 Centro CIUDAD Puerto Boyacá N° DE TRABAJADORES 7 ARL Compañía de Seguros Bolívar NIVEL DE RIESGO 1 Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 6 1.2 Logo 2.3 Ubicación geográfica El Banco Davivienda Oficina Puerto Boyacá, se encuentra ubicado sobre la Carrera 3 Nro. 11-67 Barrio centro en la cabecera urbana del municipio de Puerto Boyacá, frente al parque principal Jorge Eliecer Gaitán, teniendo a sus alrededores los municipios de Puerto Triunfo junto con sus corregimientos (Puerto perales y Doradal), Puerto Nare y su corregimiento La Sierra, Puerto Salgar y su corregimiento Puerto Libre el cual limita con el municipio de Puerto Boyacá, al igual que todas las veredas del municipio de Puerto Boyacá en las cuales convive gran cantidad de población que son clientes, clientes potenciales y usuarios del Banco Davivienda. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 7 2.4 Descripción de la metodología El Banco Davivienda SA como metodología para establecer la situación actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha decido trabajar con la GUIA TECNICA DE IMPLEMENTACION DEL SG SST PARA MIPYMES establecida por el ministerio de trabajo de acuerdo al decreto 1072 y también de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 de 2019. De acuerdo a la GUIA TECNICA DE IMPLEMENTACION DEL SG SST PARA MIPYMES establecida por el ministerio de trabajo los pasos para evaluar la conformidad del SG-SST el Banco Davivienda SA debe de desarrolla los siguientes pasos: Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos. Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asignación de recursos Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST. Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 8 disposiciones del SG-SST. Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST. Paso 10. Acciones preventivas o correctivas. También se tendrán en cuenta otros factores para el análisis del diagnóstico inicial del SG-SST lo planteado en el siguiente gráfico: Donde se tendrá en cuenta el contexto de la organización donde se analizar la planificación de los objetivos, la identificación de los procesos, la necesidades y expectativas de las partes interesadas, la implementación de controles, el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la misión, la visión, estos con el objeto de generar una ventaja competitiva frente a la competencia. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 9 Luego se realizar un Diagnóstico integral de condiciones de riesgos donde se tendrá en cuenta: La identificación de los riegos en tres partes interesadas de la organización y para ellos debemos analizar 3 aspectos importantes, los cuales son: a. En las personas (trabajadores contratistas, contratista y otras partes interesadas) que se puedan ver en peligro por la mala o la inadecuada gestión de los riesgos en esa organización. b. Los equipos y la maquinaria (la propiedad)- c. Los procesos (la maneja en que se organiza la empresa para ejecutar las actividades). Como lo hacemos: Para ellos debemos elaborar o implementar diferentes herramientas o técnicas para la recopilación de información, entre ellos esta: - Realizar una Inspección de seguridad humana para verificar los riesgos locativos, de las herramientas q usa, las maquinas, los cuales pueden afectar físicamente el capital humano. - O también puede realizar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. - Elaborar una matriz legal y la autoevaluación inicial resolución 0312 para poder evaluar la cantidad de riesgos legales que puede tener. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 10 - Antecedentes de las condiciones de salud y eso lo hacemos a través de la actualización del PERFIL SOCIODEMOGRAFICO, Análisis de los ausentismos, las incapacidades y el reporte de los exámenes médicos que a la fecha se hayan realizado, análisis los históricos de los accidentes, enfermedades e incidentes que se hallan presentado. - Analizar cuáles son los riesgos de las partes interesadas. Finalmente se realizará una priorización de riesgos donde se identificará cuáles van hacer los factores de control y esos los integro en el plan anual de SGSTT de acuerdo a los resultados de esa evaluación inicial. Y de acuerdo a eso se le realiza seguimiento y de esta manera garantizo todas esas acciones de mejora y el impacto de ver reflejado en la organización. Finalmente combinando lo establecido en el Decreto 1072 donde se debe desarrollar un diagnóstico o inicial para verificar el nivel de avance del SG-SST utilizando como referencia los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 comparando de forma porcentual el cumplimiento en su implementación. Esta resolución 0312 de 2019que establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que deben cumplir las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2° de este Acto Administrativo; En este caso se tendrá en cuenta lo establecido en las empresas con (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgos I, II ó III y Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 11 que deben cumplir los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 12 El Responsables del diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para empresas con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, lo realizara el técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, deberá tener licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Y Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. De acuerdo a lo anterior mencionado, el Banco Davivienda SA ha creado una serie de formatos para la recopilación de la información y de esta forma determinar el estado actual de la empresa en cuestión de SG-SST y de esta forma determinar el nivel de cumplimiento d ellos requisitos y de acuerdo a los resultados establecer el plan anual de trabajo con los respectivos controles y futuro seguimiento. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 13 Para la Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos el Banco Davivienda SA trabajara de acuerdo a lo que indica la GUIA TECNICA DE IMPLEMENTACION DEL SG SST PARA MIPYMES establecida por el ministerio de trabajo para las MIPYME (Que no tienen actividades de alto riesgo) y ya cuenta con su respectivo formato. Es por eso que para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. La empresa debe contemplar los siguientes aspectos de acuerdo a la metodología planteada en la guía del ministerio de trabajo, así: • Todos los procesos. • Actividades rutinarias y no rutinarias. • Actividades internas o externas. • Maquinaria y equipos de trabajo. • Todos los centros de trabajo. • Todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación con la organización. • Medidas de prevención y control (Jerarquización) Y los peligros y los riesgos deberán ser documentados y actualizados de acuerdo a los siguiente: • Revisión anualmente. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 14 • Cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa. • Cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. Una vez identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos cada empresa puede identificar las medidas de prevención y control necesarias de acuerdo con la valoración obtenida (Ver punto 3.3) Ya para la gestión de los peligros y riesgos, una vez completada la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos la organización, el Banco Davivienda SA determinara si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o se requieren nuevos controles. Acá se definiría o se adoptara las medidas de prevención y control para cada peligro identificado, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización. MEDIDA A ADOPTAR 1. Eliminación del peligro/ riesgo 2. Sustitución ¿EN QUE CONSISTE? EJEMPLO Medida que se toma para Se tiene una zona de almacenaje a suprimir (hacer desaparecer) el una peligro/riesgo. altura superior de 1.5 (Trabajo en alturas). Para eliminar el peligro la zona de almacenaje se coloca al mismo nivel de los trabajadores. Medida que se toma a fin de Un trabajador maneja en sus labores remplazar un peligro por otro aceites, y para lavar sus manos utiliza que no genere riesgo o que gasolina. genere menos riesgo. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 15 3. Control de ingeniería 4. Control administrativo 5. Equipos de protección personal (EPP) Para sustituir este peligro se cambia la gasolina por un jabón desengrasante. Medidas técnicas para el En una empresa metalmecánica se control del peligro/riesgo en su presentan peligros físicos por ruido y origen (fuente) o en el medio, químico por material particulado. tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro El empleador instala sistemas de o un proceso de trabajo, ventilación, protección para las aislamiento de un proceso máquinas y cerramientos acústicos. peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros. Medidas que tienen como fin Instalación de alarmas, reducir el tiempo de exposición procedimientos o instructivos de al peligro, tales como la seguridad, inspecciones, controles de rotación de personal, cambios acceso, políticas, capacitación del en la duración o tipo de la personal, hojas de seguridad, ATS jornada de trabajo. Incluyen (Análisis de trabajo seguro), entre también la señalización, otras. advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Medidas basadas en el uso de Gafas de seguridad, protección dispositivos, accesorios y auditiva, botas, respiradores, vestimentas por parte de guantes, entre otros. los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 16 deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Para la elaboración del plan anual de trabajo el Banco Davivienda SA se elabora de acuerdo a los resultados obtenidos a través del Decreto 1072 y la Resolución 0312 de acuerdo a esa evaluación inicial y los otros factores identificados, donde contemplara la siguiente información de entrada: • Evaluación inicial. • Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Resultados de las auditorías internas. • Revisiones por la alta dirección. • Acciones preventivas y correctivas. • Entre otras De acuerdo a lo anterior se ha establecido se debe identificar como mínimo lo siguiente: • Metas. • Responsabilidades. • Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario). • Cronograma de actividades. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 17 Ejemplo de plan de trabajo: Para la formulación del plan de capacitación del Banco Davivienda SA entrenamiento, inducción y reinducción en SST, se debe definir los temas mínimos, especialmente cuando se traten temas asociados a las actividades críticas de la organización, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Finalmente se establecerá la formulación del contenido del Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST, donde se tendrá en cuenta los aspectos relacionados con la prevención y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y puede incluir: Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 18 • Identificación de las necesidades de capacitación y/o entrenamiento en el SG-SST, por nivel y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa. • Temas mínimos por grupos de interés (brigada, vigía o COPASST, alta dirección, trabajadores). • Objetivo. • Alcance. • Contenido. • Registros de las personas a capacitar. Para determinar las necesidades del Programa de Capacitación se debe tener en cuenta las competencias requeridas por los trabajadores para el desempeño seguro de su labor: Donde el Banco Davivienda SA proporcionar a todos los trabajadores que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación, vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 19 actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Así mismo se realizará reinducción a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación y vinculación. Así mismo, se tendrá en cuenta los elementos necesarios para la prevención y preparación ante emergencias, manteniendo las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros, turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. La forma correcta para llevar acabo esto, consiste en mantener actualizada la identificación sistemática de amenazas y el análisis de la vulnerabilidad de las mismas que puedan afectar a la empresa; también deben contar con las medidas de protección acordes con las amenazas detectadas, las cuales deben ser capaces de responder eficaz y efectivamente a una emergencia para reducir la afectación al entorno, ambiente, personas y a la propiedad. Para ellos se tendrá en cuenta el PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Esto se llevará a cabo en vinculación con instituciones locales o regionales, tales como Bomberos de Colombia, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, entre otros. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 20 La implementación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias tendrá en cuenta lo anteriormente mencionado. 3. Normatividad legal Para llevar a cabo el cumplimiento de los estándares mínimos se tendrá en cuenta el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072, 2015) el cual compila todos los decretos normativos que reglamentan el trabajo en Colombia, a partir de su expedición se convirtió en fuente única de consulta normativa reglamentaria y es de obligatorio cumplimiento para el sector trabajo, la Resolución 0312 (2019), Esta resolución plantea normas que garanticen el complimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud de los trabajadores; sin embargo existen otras normas que se deben tener en cuenta dentro del contexto de la presente investigación: • Ley 100 de 1993 esta ley busca garantizar la prestación de servicios de salud, pensiones y riesgos laborales a través de la creación del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Establece los derechos y deberes de los afiliados, así como las obligaciones de las entidades encargadas de la prestación de estos servicios. También promueve la competencia y regulación del sistema, con el objetivo de brindar una cobertura universal y equitativa a todos los ciudadanos colombianos. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 21 • Ley 776 de 2002: establece el régimen de protección al consumidor financiero en Colombia. Busca garantizar la transparencia, la información adecuada y veraz, así como la protección de los derechos de los consumidores en las transacciones financieras. Establece las responsabilidades de las entidades financieras y promueve mecanismos de solución de conflictos entre consumidores y proveedores de servicios financieros. • Ley 1562 de 2012 busca fortalecer el sistema de riesgos laborales y mejorar la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Establece medidas para promover la seguridad y salud en el trabajo, así como la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. También establece las responsabilidades de los empleadores y las entidades encargadas de la administración del sistema de riesgos laborales. • Decreto 1072 de 201:5 El (Decreto 1072, 2015, art 2.2.4.6.4), la define como: Es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, que se basa en la mejora continua, lo cual incluye la política la organización, la planificación, la aplicación, evaluación auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. • Resolución 0312 de 2019 es una resolución emitida en Colombia que regula los requisitos y procedimientos para la gestión integral de residuos de medicamentos en el país. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 22 Establece las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la cadena de manejo de estos residuos, con el fin de garantizar su adecuada disposición final y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública. • Artículo 25 de la constitución política, sobre el trabajo como derecho y obligación social El artículo 25 de la Constitución Política establece el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Garantiza la libertad de escoger profesión u oficio, así como el derecho a la igualdad de oportunidades laborales, a la remuneración justa, a la seguridad social y a la protección contra el desempleo. También prohíbe la discriminación laboral por razones de género, raza, religión u opinión política. • Artículo 2 del Decreto Ley 1295 de 1994, objetivos del sistema general de riesgos laborales establece el sistema general de riesgos laborales en Colombia. El artículo 2 de este decreto define los objetivos del sistema, que incluyen la prevención de accidentes y enfermedades laborales, la atención integral a los trabajadores afectados y la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables. También establece la responsabilidad del empleador en la implementación de medidas de prevención y protección en el lugar de trabajo. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 23 4. Análisis de la Metodología Fase 1: Contexto y Planificación Estratégica En esta fase se realizará una auto evaluación al diagnóstico inicial de SG-SST para identificar las prioridades y necesidades en SST de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra la empresa, todo esto con base en la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes, en la cual dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa y la clasificación del riesgo, se aplican un determinado número de estándares. También se tendrá en cuenta lo establecida en el decreto 1072 del 2015 y los factores relevantes para determinar su estado inicial a atreves de Diagnostico, así: a. Identificación de los factores internos y externos MATRIZ DOFA DE DAVIVIENDA FORTALEZAS-F F1. Diversidad de productos y servicios financieros. F2. Tecnología avanzada y plataformas digitales. F3. Equipo de profesionales altamente capacitados. DEBILIDADES-D D1. Baja penetración en el mercado. D2. Tasas de interés más alta que la competencia D3. Nuevos cobros por transacciones en algunos productos. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 24 OPORTUNIDADES-O O1. Alianzas estratégicas con empresas fintech. O2. Expansión a nuevos mercados geográficos. O3. Expansión en los canales de distribución. ESTRATEGIAS-FO FO1: Realizar tomas comerciales a las nuevas empresas y comercios de los municipios aledaños. FO2: Ampliar el portafolio de productos por los canales digitales, volviéndonos más amigables, seguros y confiables. FO3: ampliar la red de oficinas a diferentes mercados, como lo es la región suramericana. ESTRATEGIAS-DO DO1: Realizar alianzas con las empresas para aperturar convenios de nómina con mejores tasas. DO2: ampliación hacia nuevos sectores con productos destinados para la zona. DO3: reducción de tarifas e introducción digital para los clientes y usuarios. AMENAZAS-A A1. Entrada de nuevos competidores al mercado. A2. Inestabilidad económica. A3. Riesgo de crédito y morosidad. ESTRATEGIAS-FA FA1: mejoramiento en la red tecnológica para ir a la vanguardia con nuevos productos digitales. FA2: capacitaciones a nuestros clientes con el fin de mejorar sus finanzas y evitar posibles moras. ESTRATEGIAS-DA DA1: reestructuración de precios para mejorar la confianza de nuestros clientes. DA2: reducción de tasas para clientes que posean un bueno movimiento de crédito. b. No. 1 2 Identificación de las partes interesadas PARTES INTERESADAS INTERNA EXTERNA Junta directiva Proveedores Gerentes Clientes NECESIDADES Gestionar eventos y materiales para el mejoramiento y crecimiento de la confianza con los clientes. Cumplimiento de acuerdos y contratos Entrega estrategias a las diferentes oficinas. EXPECTATIVAS Mejoramiento de red tecnológica y estructura física Cumplimiento de pagos y oportunidades de crecimiento Aumento de clientes tanto en colocación como en captación. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 25 Seguridad en transacciones, tazas y tarifas competitivas 3 Directores Usuarios Reporte de informes acceso fácil y conveniente a servicios bancarios, 4 Empleados Pago de salarios Seguridad y protección de sus fondos, asesoramiento financiero personalizado Aumento de indicadores de calidad herramientas digitales intuitivas para realizar operaciones bancarias. Mejoramiento de calidad de vida. Fase 2: Evaluación Inicial según Decreto 1072 y Resolución 0312 Para la evaluación inicial del diagnóstico de SG-SST se contemplará lo establecido por el decreto 1072 de 2015 y lo establecido en los estándares definidos en la Resolución 0312 de 2019, donde se contempla la identificación de las prioridades y necesidades en lo referente a SST para empleadores y contratantes, además de los lineamientos de la Guía Técnica de Implementación para Mi Pymes. A continuación, se describe los hallazgos identificados en el Banco Davivienda SA como un primer acercamiento y diagnóstico inicial orientado a la implementación de un SG-SST. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 26 EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST) No Criterio CT CP NC Observaciones Esta evaluación debe complementarse de conformidad con los estándares mínimos del SG - SST 1 Se ha identificado la CT normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del SG - SST. 2 Se ha realizado la CT identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos; la cual debe ser anual. 3 Se han definido las CT medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección) 4 Se ha evaluado la CT efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores 5 Se ha realizado la CT identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 27 6 7 8 9 10 11 Existe un plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción en SST, el cual incluye a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación. Se ha evaluado el cumplimiento del plan anual de capacitación establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción, independiente de su forma de contratación. Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. Se tiene la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud. Se tiene la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad en los dos (2) últimos años en la empresa. Se tiene el Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa CT CT CT CT CT CT Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 28 12 13 14 15 16 17 del año inmediatamente anterior. Se tienen mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos en el cual se especificaron metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y se encuentra firmado por el empleador. Se encuentra establecida la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ha realizado la Auditoria interna al SGSST. Se ha realizado la revisión por la alta dirección. Se han generado acciones correctivas o preventivas. CT CT CT CT CT CT Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los estándares mínimos para empresas de (109 o menos trabajadores según clasificación de riesgos I, II o II. Ver Anexo: Matriz De Evaluación Inicial Estándares Mínimos para empresas de (10) trabajadores o menos. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 29 Fase3: Identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos para la MIPYMES empresa (que no tenga actividades de alto riesgo) En esta fase se tendrá en cuenta los establecido en la guía técnica de implementación del SG- SSST para empresa MYPIMES para el desarrollo de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Proceso: Se debe realizar la identificación de los procesos de la empresa. Actividades: De acuerdo a los procesos definidos, se deben identificar las actividades que se realizan en la empresa. Registre si la actividad es rutinaria o no rutinaria teniendo en cuenta la siguiente definición: Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que tiene baja frecuencia de ejecución. Identifique las máquinas y equipos que se utilizan en cada una de las actividades identificadas. Seleccione de acuerdo a los procesos / actividades definidas, los peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 30 Evaluación de los riesgos: Para realizar la evaluación del riesgo se debe asociar al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias, de acuerdo a los siguientes criterios: Nivel de Probabilidad Nivel de Probabilidad Muy Alto (MA) Valor 4 Alto (A) 3 Medio (M) Bajo (B) 2 1 Significado Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral Es posible que suceda el daño alguna vez. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral Nivel de Severidad Nivel de Severidad Valor 4 Mortal o Catastrófico (M) 3 Muy grave (MG) Grave (G) 2 Leve (L) 1 Significado Muerte (s) Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Valoración del riesgo Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado, lo cual se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos: Valor del riesgo Multiplique el valor de la probabilidad por la severidad: Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 31 Nivel de Riesgo Nivel de Severidad 4 4 3 2 1 16 12 8 4 Nivel de Probabilidad 3 2 12 8 9 9 6 4 3 2 1 4 3 2 1 Aceptabilidad del riesgo De acuerdo al resultado del primer punto seleccione la tolerabilidad conforme a la siguiente tabla: Valor del Riesgo 16-8 6-4 3-1 Aceptabilidad del Riesgo No aceptable Aceptable con control específico Aceptable Medidas de prevención y control Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: 1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo 2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo; 3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 32 proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros; 4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Fase 4: Análisis de Resultados después de realizar la evaluación, se identificó que el empleador cumple con la mayoría de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019. Sin embargo, también se identificaron algunas áreas de mejora en cuanto a la implementación de Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 33 medidas de seguridad y salud ocupacional específicas para Mi Pymes, las cuales se deben abordar para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Resultados de las Inspecciones de las instalaciones Se realizó visita a las instalaciones de la empresa a fin de obtener registro fotográfico y la evaluación de los posibles riesgos a los que de manera eventual podrían estar expuestos los trabajadores. En ese mismo sentido y dada a la actividad económica de la empresa, se realizaron inspecciones a las áreas comunes, oficinas, almacenes, bodegas, archivos, parqueadero, botiquín 1 y botequín 2, extintores y comportamiento; en donde los colaboradores fueron muy amables para la recopilación de la información. Adicional a lo anterior se verifica si de manera interna la empresa sigue procesos de prevención de accidentes y el estado actual del SG-SST y si existe análisis de informes incidentes y accidentes. Por lo tanto, a partir de la evidencia fotográfica #1 se identificó que las Áreas de trabajo: estado de las oficinas y la iluminación son adecuadas buen funcionamiento de equipos y sistemas informáticos, disponibilidad de espacios Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 34 En la evidencia fotográfica # 2 podemos ver que el área de atención al cliente se encuentra en completa limpieza y orden hay disponibilidad de sillas cómodas para los clientes, señalización clara de los diferentes servicios. En la evidencia fotográfica # 3 podemos evidenciar que los aspectos exteriores: estado de la fachada, se encuentran en perfectas condiciones, el funcionamiento correcto de los cajeros, mantenimiento regular, seguridad en la zona con cámaras y sistemas antirrobo. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 35 Resultados de las Encuestas El Banco Davivienda realizo dos encuestas orientadas al personal que trabaja al interior de la empresa a ( 7 empleados), la primera es la de Perfil Sociodemográfico y la segunda la de Inspección Integral de las Áreas de Trabajo, a fin de identificar el estado actual de la entidad, además de la percepción de la implementación del SGSST y condiciones de salud de los trabajadores, previamente la encuestas se socializo a los empleados sobre los diferentes tipos de peligros y riesgos laborales que están presentes de acuerdo a las tareas diarias que realizan. El diligenciamiento de la encuesta se realizó mediante la herramienta de Google para tramitar formularios (Google Forms). Ver Anexo: Formato de la Encuesta – perfil sociodemográfico Ver Anexo: Formato de la Encuesta – Inspección integral de áreas de trabajo Resultados Encuesta - Perfil Sociodemográfico. A fin de determinar y caracterizar a la población a encuestar, se realizó un primer cuestionario en donde se identifican datos sociodemográficos del grupo seleccionado a fin de contextualizar particularidades de los encuestados La figura 1 ,2 Y 3 evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 57.1% de los colaboradores son hombres, el rango de edad representativo se encuentra entre los 28 y 37 años, el 42.9% tiene nivel académico de universitario Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 36 FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 La figura 4 ,5 Y 6 evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 42.9 % de los colaboradores conviven en unión libre, 71.4 % tienen de 1 a 3 personas a cargo y el 85.7% viven en vivienda propia Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 37 Figura 4 Figura 5 Figura 6 La figura 7,8 Y 9 evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 42.9 % de los colaboradores usan su tiempo libre en sus Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 38 labores domésticas, también tenemos que los participantes con 42.9 % de porcentaje compartido tanto quincenal como mensual consumen bebidas alcohólicas y con un 100% que ninguno fuma, Figura 7 Figura 8 Figura 9 figura 9 se evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 85.7% de los participantes llevan más de 5 años laborando en la empresa Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 39 Figura 10 se evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 100% de los participantes están de acuerdo que se realizan las inspecciones para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud Figura 11 se evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 100% de los participantes han participado en actividades de salud en la empresa Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 40 Figura 12 se evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 71,4 % de los participantes estas satisfechos con las funciones asignadas Figura 12 se evidencia datos sobre el contexto sociodemográfico de los participantes en la consultoría, se destaca que el 42.9 % de los participantes son informadoras Resultados Encuesta – Inspección Integral de Áreas de Trabajo Este análisis nos permitió verificar que la empresa cumple con todas las normativas y buenas prácticas en materia de seguridad y salud laboral, garantizando así un entorno seguro para sus empleados. 1. Evaluación de riesgos: la empresa cumple con mensualmente con la visita y revisión a la empresa para evaluar los posibles riesgos laborales presentes en cada área de trabajo. 2. Medidas preventivas: Verifico que la empresa cumple con las medidas adecuadas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, como la instalación de equipos de protección personal, señalización de peligros, etc. Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 41 3. Capacitación y entrenamiento: la empresa proporciona capacitaciones y entrenamientos sobre seguridad y salud en el trabajo a los empleados, para que estén conscientes de los riesgos y sepan cómo actuar en caso de emergencia. 4. Mantenimiento y limpieza: se verifico que la empresa lleva a cabo un mantenimiento regular de las instalaciones y equipos, así como una limpieza adecuada para evitar riesgos adicionales. 5. Participación de los empleados: se Analizó que existe una cultura de participación activa por parte de los empleados en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, como la posibilidad de reportar incidentes o sugerir mejoras 4. Plan de trabajo El Banco Davivienda tiene implementado un plan de trabajo exhaustivo que abarca todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. establece protocolos y procedimientos para garantizar la protección y bienestar de los empleados, incluyendo capacitaciones regulares, inspecciones de seguridad, equipo de protección personal y seguimiento constante de las condiciones laborales. El banco se compromete a seguir manteniendo un ambiente seguro y saludable para todos los colaboradores." Ver anexo Plan de Trabajo 5. Plan de Mejoramiento Se elabora el Plan Anual de Trabajo, el cual será la guía para que empresa BANCO DAVIVIENDA pueda dar cumplimiento a los estándares, es decir, se establecerá acciones a tomar, responsables de ejecutar dichas acciones, tiempos de cumplimiento y los diferentes recursos administrativos y financieros necesarios, tal como se aprecia en la siguiente tabla. Adicionalmente se elabora plan de capacitaciones y matriz de elementos de protección personal Ver anexo Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 42 6. Registro Fotográfico Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 43 7. Anexos Anexo:1: Encuesta Perfil Sociodemográfico ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA L.doc Anexo 2: Encuesta Inspección Puesto o Área de Trabajo Formato de Inspecciones (1).xlsx Anexo 3. Matriz Evaluación Inicial Resolución 0312 _MatrizE valuación Inicial R esolución0312.xlsx Anexo 4. Matriz de identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos m atrizderiesgosy peligros davivienda.xlsx Anexo 5. Matriz Legal matriz davivienda.xlsx Anexo 6. Plan de Capacitación MATRIZ DE CAPACITACION DAVIVIENDA.xlsx Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha INFORME DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Código: IND-SG.SST-01 Versión: 01 Fecha: 27/11/2023 44 Anexo 7. Plan de TRABAJO Formato matriz, plan de trabajo.xlsx Anexo 8. Plan de MEJORAMIENTO matriz plan de mejoramiento.xlsx Anexo 9. Matriz de elementos de protección personal MATRIZ EPP.xlsx Quien elaboró: Mónica Palacio Quien Revisó: Beatriz Helena Quien Aprobó: Beatriz Helena Fecha: 28/11/2023 Fecha Fecha
