CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS GERENCIA PROYECTO ANDES NORTE - NUEVO NIVEL MINA “CC-091-CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE SEE TENIENTE 9 Y RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR MINA” CONTRATO N° 4600021184 EWP- 419.1 INGENERIA DETALLE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SKIC 4600021184-06550-PLNSS-00001 COPIA CONTROLADA CONTROL DOCUMENTOS COD: 15-11-2023 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S.A Pág. 1 de 48 21403-SKIC-HSE-PL-02 REV. 2 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina Nº Revisión Nº Página B 49 C 49 D 49 E 49 0 49 1 49 2 47 Fecha 09 23 PÁGINA 2 DE 47 Para Revisión y Comentarios Para Revisión y Comentarios Para Revisión y Comentarios Para Revisión y Comentarios Emitido para uso EMITIDO PARA USO EMITIDO PARA USO Firma: Helen Salinas Cornejo Participación y Consulta de los trabajadores 07 Descripción 30-12-2021 31.01.2021 31-03-2022 Abril 2022 26-05-2022 23-08-2022 07-09-2023 Preparado por: FECHA Cargo: Encargada Sistema de Gestión HSEC Firma: Cargo: Victor Meza Representante CPHS Aprobado por: Firma: Gonzalo Zuñiga Carmona Autorizado por: Jefe HSEC Firma: Cargo: Administrador de Contrato Francisco Vega Cartes Validado por OA MUTUAL DE SEGURIDAD Cargo: Firma: Timbre: Asesor Tomy Díaz 2 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 3 DE 47 INDICE 1.- Información General ...................................................................................................................................... 4 1.1.- Alcance ................................................................................................................................................... 4 2.- Datos Del Proyecto........................................................................................................................................ 5 3.- Descripción De Responsabilidades ................................................................................................................ 6 4.- Definiciones ................................................................................................................................................. 14 5.- Requerimientos Del Sistema ....................................................................................................................... 19 6.- Elementos Del Programa............................................................................................................................. 22 6.1.- Elemento 1; Liderazgo Y Compromiso .................................................................................................. 22 6.2.- Elemento 2; Planificación Y Administración Del Sistema De Gestión .................................................... 24 6.3.- Elemento 3; Estandarización De Controles Operacionales.................................................................... 29 6.4.- Elemento 4; Capacitación, Competencia Y Mejoras De Desempeño .................................................... 33 6.5.- Elemento 5; Comunicación, Consultas Y Relaciones Con Partes Interesadas ...................................... 38 6.6.- Elemento 6; Reporte, Registros Y Documentación ................................................................................ 39 6.7.- Elemento 7; Higiene Ocupacional, Ergonomía Y Salud En El Trabajo................................................... 41 6.8.- Elemento 8; Administración De Contratistas, Subcontratos Y Proveedores .......................................... 44 6.9.- Elemento 9; Diseño Construcción Y Puesta En Marcha ........................................................................ 44 6.10.- Elemento 10; Preparación Y Respuesta Ante Emergencias ................................................................ 45 6.11.- Elemento 11; Gestión De Incidentes Y No Conformidades.................................................................. 45 6.12.- Elemento 12; Monitoreo Y Auditorías De Cumplimiento ...................................................................... 46 7.- Estadísticas E Información .......................................................................................................................... 47 8.- Verificación .................................................................................................................................................. 47 9.- Anexos ........................................................................................................................................................ 47 3 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 4 DE 47 1.- INFORMACIÓN GENERAL El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Además, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administración de una empresa no es sólo maximizar las utilidades, sino que también es minimizar las pérdidas. Nos preocupamos de aplicar todas las medidas que sean necesarias para controlar los riesgos asociados a nuestros procesos y que son potenciales de generar incidentes, identificando los peligros, evaluándolos y controlando oportunamente los riesgos. Unido al esfuerzo de la seguridad, también nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores, ya que la exposición a diferentes riesgos asociados a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo podría afectarlos, al no ser controlados en forma efectiva. 1.1.- ALCANCE Por estas razones SKIC ha desarrollado el siguiente documento el cual contiene el Plan Específico de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. (SKIC), Aplicable a todas las actividades realizadas por trabajadores Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción y sus subcontratistas. en el Proyecto, CC091 – “Construcción y Montaje SEE Teniente 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP. Este Plan ha sido elaborado considerando lo siguiente: ✓ Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO Versión 9) para Empresas Contratistas y Subcontratistas de CODELCO (marzo 2023). ✓ SIGO “Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales” ✓ Procedimiento estructural Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos, procedimiento de aplicación RESSO. ✓ Política corporativa Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales CODELCO. ✓ Requisitos Legales asociados al proyecto, Análisis de riesgos ART. HP, Estándares Corporativos y medidas de control durante el desarrollo del contrato. ✓ Plan General HSEC de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. ✓ Los Estándares de seguridad en obras de construcción y montaje de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. ✓ Los Estándares corporativos de CODELCO (ECF, EST y BOWTIE) 4 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 5 DE 47 2.- DATOS DEL PROYECTO 2 ANTECEDENTES GENERALES RAZÓN SOCIAL Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A RUT 91.915.000-9 DIRECCIÓN COMERCIAL Malaga N° 120. Las Condes - Santiago TELÉFONOS / FAX 228371100 CORREO [email protected] NOMBRE DEL CONTRATO Proyecto, CC091 – “Construcción y Montaje SEE TENIENTE 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP. NUMERO DE CONTRATO 4600021184 FECHA DE INICIO 22.11-0221 FECHA TERMINO 16-03-2023 UBICACIÓN GEOGRÁFICA CODELCO Chile, División El Teniente VIGENCIA DEL CONTRATO 1 año y 3 meses ORGANISMO ADMINISTRADOR MUTUAL de Seguridad Jaime Chomali Lee NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL N° Contacto: +56 975344276 Correo Electrónico: [email protected] Francisco Vega Cartes NOMBRE INGENIERO RESIDENTE N° Contacto: +56 977487531 Correo Electrónico: [email protected] Gonzalo Zuñiga Carmona NOMBRE JEFE HSEC N° Contacto: +56 990477929 Correo Electrónico: [email protected] FUERZA LABORAL PROMEDIO 378 Trabajadores SUBCONTRATOS Empresa FLEISCHMANN - CVU 5 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 6 DE 47 3.- DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. tiene una estructura organizativa que define las responsabilidades de los distintos cargos profesionales que hacen posible el desarrollo de sus Obras. En coherencia con las Políticas Corporativas antes señalada, el máximo nivel de la organización estará permanentemente comprometido con alcanzar los objetivos preventivos que motivan la creación de este Plan. Así, todas las Gerencias de la Empresa están involucradas mediante seguimiento continuo al cumplimiento de estos objetivos en sus respectivas áreas de competencia, así como a través de la coordinación de los recursos necesarios para apoyar las operaciones de la organización que tiene base en la Obra. El presente Plan constituye el documento que guiará la elaboración de las actividades preventivas y de control de riesgos a lo largo de todo el contrato. Aunque se entenderá en todo momento que la responsabilidad de ejecutar las actividades, para los efectos de la implantación de este Plan, corresponde a todas las personas que participan del Proyecto, se considerarán las siguientes responsabilidades específicas para el personal de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. y sus subcontratos: • Administrador de Contrato: - • Responsable de Aprobar la confección del presente Plan. Entregar todos los Recursos Necesarios para llevar un efectivo y oportuno control en Materias SSO y operacionales Cumplir con sus actividades del plan de Liderazgo/ Programa personalizado SKIC. Difundir y evaluar los Procedimiento de Obligaciones y Prohibiciones, Faltas menores y graves. Difundir el Presente Plan y la Política SKIC Difundir Procedimiento Gestión de Incidentes SIGO-P-003 a toda la línea de Supervisión Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario Asegurar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo, capacitación, instrucción, reconocimiento de los trabajadores. Gerente de Construcción Obra: - Asegurar el cumplimiento de este Plan. Participar y Aprobar todos los análisis de riesgos que resulten de las actividades que debe desarrollar SKIC. Administrar los recursos necesarios para la ejecución correcta de este Plan. Evaluar el cumplimiento de las actividades desarrolladas en este Plan. Liderar el esfuerzo preventivo en todas las actividades que SKIC desarrolle en la Obra, participando activamente Apoyar las gestiones del Comité Paritario de H y S de la Obra, entregando los recursos para el buen funcionamiento de este. Coordinar a los subcontratistas del Proyecto en las actividades preventivas. Vigilar el cumplimiento de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente por parte de las empresas subcontratistas. Cumplir con sus actividades del plan de Liderazgo y Programa personalizado de SKIC. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario 6 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . • - 07 09 23 PÁGINA 7 DE 47 Asegurar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo, capacitación, instrucción, reconocimiento de los trabajadores. Cumplir con el presente Plan Generar Procedimiento del Control de documentos y otros de la obra Llevar el Control de la entrega bajo copia controlada de cada documento de la obra Generar y entregar las codificaciones aplicables para cada documento de la obra Generar y llevar el control del LOG de los Procedimientos e instructivos, actualizando el Programa cada vez Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo. Superintendente general de faenas y de área: - • FECHA Jefe de Calidad: - • OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina Velar por el cuidado de la salud y seguridad de todas las personas que se encuentren presentes en su área de trabajo. Velar por el cuidado ambiental y por el orden y limpieza de los lugares de trabajo. Implementar las medidas preventivas contenidas en este Plan y promoverlas suficientemente entre sus trabajadores. Promover y Asegurar sobre la práctica de trabajo seguro, así como informar sobre los peligros asociados en la asignación de tareas al inicio de cada trabajo asignado. Asegurar que los trabajadores reciben la formación necesaria para utilizar adecuadamente herramientas y equipos. Informar de condiciones inseguras que requieran coordinación de otras áreas de la faena para su solución. Cumplir con las actividades del programa de Liderazgo/ Programa personalizado SKIC. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario Asegurar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Supervisores - Asegurar el cumplimiento de este Plan. Participar en los análisis de riesgos que resulten de las actividades que debe desarrollar SKIC. Liderar el esfuerzo preventivo en todas las actividades que SKIC desarrolle en la Obra Apoyar las gestiones del Comité Paritario de H y S de la Obra, gestionando los recursos para el buen funcionamiento de este. Liderar charlas de 5 minutos Participar en la correcta confección del ART en el área de trabajo y siempre antes de iniciar sus labores 7 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . - • FECHA 07 09 23 PÁGINA 8 DE 47 Instruir y/o Difundir Procedimientos Operacionales Asegurar que los trabajadores utilicen de forma adecuada el/los equipo/s de protección personal necesarios para ejecutar su trabajo protegiéndolo contra el riesgo específico que se encuentre presente, para lo cual se asesorará con el experto en prevención de riesgos. Cumplir con sus actividades del plan de Liderazgo y programa personalizado. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario Asegurar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Capataz - - • OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina Cumplir con el presente Plan. Cumplir con las actividades contenidas en su programa personalizado. Participar en los análisis de riesgos que resulten de las actividades operacionales que debe desarrollar SKIC. Promover y participar del esfuerzo preventivo en todas las actividades que SKIC desarrolle en la Obra Apoyar las gestiones del Comité Paritario de H y S de la Obra, solicitando los recursos para el buen funcionamiento de este. Participar en charlas de 5 minutos Participar en la correcta confección del ART en el área de trabajo y siempre antes de iniciar sus labores Velar que los trabajadores utilicen de forma adecuada el/los equipo/s de protección personal necesarios para ejecutar su trabajo protegiéndolo contra el riesgo específico que se encuentre presente, para lo cual se asesorará con el experto en prevención de riesgos. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos de ser necesario Participar en la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo. Jefe del Departamento HSEC de Obra SKIC. - - Asesorar y Velar por el cumplimiento de la Ley 16.744 Verificar la incorporación de la gestión de riesgos en todas las actividades que deba ejecutar la empresa. Liderar reuniones SSO con el cliente Monitorear e informar a la Jefatura Corporativa de HSEC sobre las actividades de salud y seguridad de SKIC y de sus subcontratistas. Realizar diariamente inspecciones de seguridad y medioambiente en las áreas de trabajo, y asegurar que todas las no conformidades y condiciones inseguras sean hechas seguras y/o implementadas inmediatamente. Asesorar a al Gerente de Construcción y Línea de Mando en aquellos aspectos que trasciendan la operación de la Obra relacionados con tópicos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente o Relación con las Comunidades 8 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . - - - - • OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 9 DE 47 Asegurar que los supervisores mantengan diariamente las reuniones de seguridad con sus cuadrillas, previo a la ejecución del trabajo. Estas reuniones deberán tener la función de informar adecuadamente de los riesgos presentes en la actividad, de los cambios observados, de las condiciones inseguras y de las actividades que deben coordinarse para controlar los riesgos de actividades distintas a las propias. Implementar sesiones de orientación de salud y seguridad para el personal de SKIC y dirigir los programas de entrenamiento a los trabajadores. Mantener información estadística y suministrarla al Gerente del Proyecto, como es requerido. Mantendrá como mínimo el registro de accidentes del trabajo, accidentes de trayecto, accidentes sin tiempo perdido, accidentes con pérdidas materiales y su valoración estimada, atenciones médicas y enfermedades profesionales, número de horas-hombre asignables a SKIC y de los subcontratistas, número de trabajadores de SKIC y subcontratistas. Velar por las adecuadas condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y monitorear el ambiente de trabajo respecto de la exposición a contaminantes físicos (radiaciones, ruido, vibraciones, calor) y químicos. Asegurar que las instalaciones de Primeros Auxilios estén equipadas/dotadas de acuerdo con los requerimientos legislativos. Asesorar y velar por el cumplimiento del CPHS Confección, revisión y actualización mensual de la Matriz Legal del contrato Visar la correcta confección del ART en el área de trabajo y siempre antes de iniciar sus labores Instruir y/o Difundir Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo Asesorar y velar que los trabajadores utilicen de forma adecuada el/los equipo/s de protección personal necesarios para ejecutar su trabajo protegiéndolo contra el riesgo específico que se encuentre presente. Cumplir con sus actividades del plan de Liderazgo/ Programa personalizado. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, liderando activamente en la investigación de estos. Liderar y Asegurar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Liderar, Asesorar, Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, RC, TV, RSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Liderar, monitorear y velar por el cumplimiento efectivo de todas las materias de Seguridad y Salud en el trabajo de las Empresas Subcontratistas Experto SSO de Terreno - Monitorear e informar al Jefe HSEC respecto a las actividades de salud y seguridad de SKIC en terreno y de sus subcontratistas. Realizar diariamente inspecciones de seguridad en el trabajo, y asegurar que todas las no conformidades y condiciones inseguras sean hechas resueltas y/o implementadas inmediatamente. Asesorar a la Línea de Operación de terreno respecto a todos los Peligros, riesgos y medidas de control eficaces y oportunas. Asegura y verificar el efectivo y oportuno control del cumplimiento de todos los Estándares de Control de Fatalidades que apliquen al contrato. Realizar Informes que aludan a los requerimientos y cumplimientos de terreno como Plan de verano. Invierno, Planes de hallazgos, cierres, Programas POD, entre otros. Visar la correcta confección del ART en el área de trabajo y siempre antes de iniciar sus labores 9 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . - • OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 10 DE 47 Instruir y/o Difundir Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo Difundir en terreno Flash de incidentes, Reportes Preliminares, Infografías, entre otros Asegurar la utilización y cierre oportuno de la TV y hallazgos Nivel N1, N2. Realizar investigación de los 5 porque del N1 más relevante en PPT entregada por VP. Asesorar y velar que los trabajadores utilicen de forma adecuada el/los equipo/s de protección personal necesarios para ejecutar su trabajo protegiéndolo contra el riesgo específico que se encuentre presente. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos. Participar en la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Liderar, Asesorar, Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Encargada de Gestión Ambiental de Obra. - - - - - - - Asesorar respecto a la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto, funcionamiento del Sistema de gestión Ambiental de la Obra bajo el estándar ISO 14001. Elaborar y/o colaborar en la creación un Plan y/o de Gestión Ambiental para la ejecución del proyecto, con base en los estándares de la empresa y los requerimientos del Contrato, que forma parte del Plan General de HSEC para la Obra, estableciendo los objetivos, las medidas de control, los responsables, los medios requeridos y los plazos en que sus actividades se deben ejecutar. Controlar la clasificación y retiro adecuada de los residuos líquidos y sólidos de acuerdo al Programa de Gestión Ambiental de la Obra. Realizar el levantamiento fotográfico y documental del área de construcción, antes del inicio de las actividades y guardar registro. Gestionar los permisos sectoriales correspondientes para la faena, según el Contrato o normativa vigente. Evaluar permanentemente los lugares de actividad desde el punto de vista de riesgos ambientales y proponer medidas de mitigación. Promover permanentemente el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos. Educar al personal de la Obra en todas las materias relacionadas, a través de actividades de información, capacitación y motivación que formarán parte del Programa de Capacitación HSEC de la Obra. Ajustar el Plan de Emergencias y la matriz de riesgos ante contingencias ambientales y encabezar la capacitación al personal sobre su contenido. Efectuar el Cierre Ambiental de la Obra. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de carácter ambiental que sean requeridas legalmente o por requerimiento del Proyecto, especialmente lo referido a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto. Registrar toda la información derivada de la ejecución del Programa de Control Ambiental, incluyendo un registro preciso y actualizado sobre los residuos (domésticos, industriales, líquidos) generados, emisiones, vertidos, materias y sustancias peligrosas (volúmenes, características, peligrosidad, certificaciones, destinos, medios de transporte, etc.) Definir mecanismos que propendan a la reutilización y reciclaje responsables de materiales y residuos, y efectuar su valorización económica de los residuos. Presentar estos resultados al Jefe del Departamento HSEC de la Obra para su propuesta de gestión de residuos. Informar, investigar, valorizar y proponer acciones de mitigación y corrección en todo incidente que implique un impacto no controlado al medio ambiente. 10 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . - • • - OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 11 DE 47 Instruir y/o Difundir Procedimientos Medio Ambientales de la obra Asesorar a los trabajadores que utilicen de forma adecuada el/los equipo/s de protección personal necesarios para ejecutar su trabajo protegiéndolo contra el riesgo específico que se encuentre presente. Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos. Participar en la aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Liderar, monitorear y velar por el cumplimiento efectivo de todas las materias de Seguridad y Salud en el trabajo de las Empresas Subcontratistas Encargada RESSO/HP Asesorar, Monitorear e informar al Jefe HSEC respecto a las actividades de Gestión RESSO, SIGO, HP del contrato y de la Empresa Subcontratista. Generar, Solicitar y llevar el Control de todos los Requerimientos RESSO Ver 9 Realizar Programa de Trabajo para el cumplimiento del SIG. Reportar desviaciones, hallazgos, No conformidades de todas los Focos Corporativos, a modo de que cada responsable realice las mejoras inmediatas. Realizar mensualmente las autoevaluaciones RESSO del Contrato y revisiones a la empresa Subcontratista Realizar Programa de auditorías al contrato y empresa Subcontratista Realizar Programa de Simulacros del contrato Revisión y actualización de Matriz IPER del contrato. Confección de Procedimientos y Programas RESSO Ver 9 Instruir y/o Difundir Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos. Participar en la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Liderar, Asesorar, Cumplir y hacer cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo. Controlar la plataforma Sissap y verificaciones de Controles Críticos aplicables al contrato. Encargada Foco Liderazgo, Foco Conductual y Estándar de Aprendizaje SKIC Asesorar, Monitorear e informar al Jefe HSEC respecto a las actividades del Foco Liderazgo y Conductual del contrato y de la Empresa Subcontratista. Generar, Solicitar y llevar el Control de todos los Requerimientos de los Focos Liderazgo y Conductual Realizar Programa de Trabajo para el cumplimiento de los Personalizados Liderar y velar por el cumplimiento del Estándar de Aprendizaje realizando las difusiones de Reflexiones de Seguridad, Flash incidentes, Infografías, IAP, entre otros. Reportar desviaciones, hallazgos, No conformidades de los Focos de Liderazgo, Seguridad Conductual y Aprendizaje, a modo de que cada responsable realice las mejoras inmediatas. Guiar, revisar y reportar semanalmente el cumplimiento del Foco Liderazgo, ZYGHT 11 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . • FECHA 07 09 23 PÁGINA 12 DE 47 Guiar y velar por el cumplimiento del Foco de Seguridad Conductual, asegurando la gestión y confección de las cartillas SC, Equipo Guía, cursos de Observadores de conducta, reporte, cierre de ciclo y Difusión Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos. Participar en la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Cumplir y apoyar en los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, RC, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Encargada Salud Ocupacional - • OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina Asesorar, Monitorear e informar al Jefe HSEC respecto a las actividades relacionadas con Salud Ocupacional del contrato y de la Empresa Subcontratista. Generar, Solicitar y llevar el Control de todos los Requerimientos de Salud Ocupacional Realizar Programa de Trabajo para el cumplimiento del SO Reportar desviaciones, hallazgos, No conformidades de SO, a modo de realizar las mejoras inmediatas. Realizar mensualmente las autoevaluaciones de los Estándares de Salud en el Trabajo del Contrato y revisiones a la empresa Subcontratista Realizar auditorías internas de los Estándares de Salud en el trabajo del contrato y empresa Subcontratista Confección de Procedimientos y Programas de SO, junto con sus difusiones y evaluaciones Comunicar todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento, participando activamente en la investigación de estos. Liderar la evaluación y aplicación de los protocolos de Salud del MINSAL aplicables en el contrato como PREXOR, PLANESI, MMC, TMERT, Riesgos Psicosociales, otros según asesoría de Organismo Administrador. Gestionar con OA las evaluaciones Cualitativas y Cuantitativas del Contrato Apoyar y Cumplir los requerimientos del RESSO Ver 9, SIGO, HP, RC, TV, CCSV entre otras. Promover el Trabajo en equipo Comités Paritarios de Higiene y Seguridad - - Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, debiendo presentar al Administrador de Contratos el plan y programa anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar el presente documento al Administrador de Contrato de Codelco. Promover el conocimiento e implementación de este documento en todos los niveles que les corresponda. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. Vigilar, el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador; Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los Riesgos profesionales. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos. 12 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . - - • - OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 13 DE 47 Participar activamente en los aportes de mejora a la gestión preventiva, a través de programas específicos de acción y canalizando las sugerencia, inquietudes y aportes de los trabajadores. Establece programas preventivos específicos de acción con el objetivo de incentivar la participación de los trabajadores, su capacitación apoya las acciones del sistema y fomenta conductas de compromisos con la gestión preventiva de sus respectivos centros de trabajo. Actuar Coordinadamente con los comités paritarios de Faena de las empresas contratistas en el contexto de las disposiciones legales vigentes y los planes preventivos de sus respectivas áreas Participar en los programas de observación de conducta, reconocimiento al desempeño de los trabajadores destacados. Promover el Trabajo en equipo Participar activamente de las capacitaciones de SSO/MA. Participar en la confección de los hallazgos detectados en terreno, mediante cartilla de RSSO. Trabajadores - Participar en las actividades de seguridad que se realicen en su área (Charlas de seguridad, cursos en Organismo Administrador, simulacros de emergencia, actividades desarrolladas por el Departamento de Prevención de Riesgos, y Supervisión). - Participar activamente de las capacitaciones de SSO/MA. - Participar en la confección de los hallazgos detectados en terreno, mediante cartilla de RSSO. - Participar en la confección de Procedimientos operativos de la obra. - Informar a la jefatura las condiciones inseguras de trabajo de su área y sugerir soluciones. - Reportar y/o elaborar reportes de seguridad (R.S). - Informar todo incidente y cuasi accidentes del que haya sido testigo ya sea con daño a las personas instalaciones o al medio ambiente y cooperar en su investigación - Verificar estado de herramientas a través de su respectivo check-list, cuidar las herramientas entregadas a su cargo e informar en caso de deterioro o perdida. - Cumplir con procedimientos, normas y reglamentos de trabajos establecidos por SKIC y el cliente. - Cumplir lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad SKIC - Utilizar y cuidar los elementos de protección personal requeridos y entregados por SKIC y preocuparse de su mantención. - Realizar siempre para cada actividad un ART, el cual deberá estar visado Obligatoriamente por su Supervisor y cuando sea posible por el APR terreno - Manipular u operar solamente los equipos para los cuales este calificado y autorizado. - Personal del área eléctrica debe estar calificado y autorizado. - Permanecerá sólo en los lugares o áreas en donde realiza su trabajo. - Se abstendrá de toda práctica y actos de negligencia o imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños a su salud o a la de otras personas. - Participar en la elaboración de la identificación de peligros y evaluación deriesgos. - Respetar y acatar las instrucciones impartidas por su Línea de Mando Directa. - Tener una conducta segura, activa y responsable frente al trabajo, frente a sus compañeros y frente a la supervisión. - Conocer y aplicar el procedimiento de trabajo, y los instructivos que deriven de esta actividad. - Aportar en la mejora continua de los procedimientos e instructivos de trabajos. - Verificar que registro de difusión de procedimiento de trabajo se encuentre en el área de trabajo. Mantener y Promover siempre el autocuidado y el Trabajo en equipo 13 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 14 DE 47 4.- DEFINICIONES • Incidente: Evento(s) relacionado(s) al trabajo en donde ocurre o puede ocurrir (cuasi) una lesión o enfermedad ocupacional (sin importar gravedad), una fatalidad, o daños que resultan en pérdidas para la organización o efectos significativos al medio ambiente. • Incidente de Alto Potencial: Evento que tuvo la potencialidad de generar una fatalidad un accidente grave, en el cual no funcionaron adecuadamente las medidas de controlestablecidas. • Evento Relevante: Incidente de alto potencial o incidente con impacto o con potencial de impacto significativo en la producción, como a bienes y medio ambiente, el cual debe ser objeto de difusión y aprendizaje. • Accidente: Es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad. • Accidente del Trabajo: De acuerdo con la Ley Nº16.744 un accidente de trabajo es toda lesión que se produzca a causa o con ocasión del trabajo, y que produzca incapacidad o muerte. • Cuasi Accidente: Acontecimiento no deseado, que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en daño físico a las personas, la propiedad o ambiente. • Accidente de trabajo fatal: Son aquellos accidentes a causa o con ocasión del trabajo que provocan la muerte del trabajador en forma inmediata, durante su traslado a un centro asistencial o dentro del año siguiente. • Accidente de trabajo grave: De acuerdo con el concepto de accidente del trabajo previsto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°16.744, es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que: ✓ Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo: Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforra miento de dedos o extremidades, con y sin compromiso óseo. ✓ Obliga a realizar maniobras de reanimación: Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados). ✓ Obliga a realizar maniobras de rescate: Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido. ✓ Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros: Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones. 14 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 15 DE 47 ✓ Ocurra en condiciones hiperbáricas: Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas. ✓ Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de lasfaenas. Las anteriores definiciones no son de carácter clínico ni médico legal, sino operacional y tienen por finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder según lo establecido en este Capítulo I. • Faena afectada: Corresponde a aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores. • Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. • Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseada. • Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias del sistema a auditar" para ser evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento del sistema. • Comité de Investigación de accidentes graves o fatales: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por: • La Gerencia de Relaciones Industriales • El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente • Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control. • Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reglamentos, normas u otros. • Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reorganización interna, cultura en materia de prevención de riesgos y otros. • Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. • Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. • Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, 15 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 16 DE 47 bajo el control de la organización. • Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA): • Establece las directrices del Sistema de Gestión de SSOMA, fijando los requisitos que definen el actuar de la compañía en el ámbito de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y la Prevención de la contaminación del entorno donde realizamos nuestras actividades. • Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSOMA, que tiene el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSOMA, de acuerdo con las políticas de la organización. • No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser una desviación de: Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre otros. • Obra: Faena, proyecto, contrato, servicio o trabajos, que ejecute cualquier unidad de negocio de Ingeniería y Construcción, bajo una relación contractual con un cliente o mandante. • Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa, el sistema de gestión define, área de negocio y unidad de negocio • Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa. • Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos o daños en el lugar de trabajo. • Políticas de SSOMA: Intenciones y dirección general de la empresa, relacionada con el desempeño de SSOMA, expresada formalmente por la alta dirección y la cual es la base para el establecimiento de objetivos. • Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir. • Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. • Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas de control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en consideración las obligaciones legales y los valores de la Corporación. • Enfermedad Profesional: Aquella que es causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. • IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos • RIIC: Respuesta Inmediata de Incidentes Críticos. 16 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 17 DE 47 • LOD: Libro de Obra Digital. • GES: Grupo de Exposición Similar. • ECF: Estándares Control de Fatalidades. • EST: Estándares de Salud en el Trabajo. • CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad. • BEL: Baja Experiencia Laboral. • PVMO: Programa de Vigilancia Médica Ocupacional. • ART; Análisis de Riesgo de la tarea • Mapa de Procesos: Interrelación y consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse para alcanzar un fin específico. • Registro, Documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas • RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional. • Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo causada por el evento exposición. • Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. • SIGO: Sistema de Gestión para la seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales. • Sistema de Gestión de SSOMA: Parte del sistema de gestión de la empresa, empleada para desarrollar e implementar sus políticas de SSOMA y gestionar sus riesgos de SSOMA. Esta definición considera: ✓ Que un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para cumplir estos objetivos. ✓ Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, valoración del riesgo y establecimiento de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos procesos y recursos. • Controles Críticos que salvan vidas: Son HP que aluden a los Controles Críticos de terreno • TV: Tarjeta Verde • RSSO: Reporte de Seguridad y Salud ocupacional • Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o 17 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 18 DE 47 no. • SARS-CoV-2; (Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo severo). La trasmisión se produce principalmente de persona a persona a través de las gotas respiratorias entre contactos cercanos. Las trasmisiones por aerosoles y por fómites son plausibles. El COVID-19 puede manifestarse como una infección automática, una infección leve del tacto respiratorio superior o una neumonía vírica severa con insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Los signos y síntomas al inicio de la enfermedad incluyen fiebre, tos, fatiga, anorexia, dificultad para respirar, producción de esputo o mialgias. La edad y varias comorbilidades (diabetes, enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias) son fuertes factores de riesgo de enfermedad grave, complicaciones y muerte. • DET: División El TENIENTE • VP: Vicepresidencia de Proyectos. • S.R.A.: Sistema de Re-portabilidad de Aprendizaje • HSEC: Siglas en ingles Healt-Salud, Safety–Seguridad, Environment-Medio Ambiente, CommunityComunidad. 18 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 19 DE 47 5.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 5.1.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SK; Nuestro Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se basa principalmente en dar cumplimiento a las Políticas Corporativas de Sustentabilidad de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción S.A. y de nuestro Cliente Codelco Chile a través de su “Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales”, desarrollando nuestro programa “HSEC” cuya finalidad es proporcionar información proactiva para alinear la toma de decisiones de los mandos directivos, ejecutivos, supervisión, trabajadoras y trabajadores, en la generación de un ambiente de trabajo seguro y saludable y de esta forma contribuir a la mejora Continua. 19 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 20 DE 47 5.2- POLITICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES CODELCO-CHILE. Sigdo Koppers para dar cumplimiento a los principios de la política, contemplará la publicación de la política, realizará difusiones de esta a la totalidad del personal SKIC por el Ingeniero Residente y se entregará para disposición de todos los trabajadores una tarjeta con la política impresa para entregar énfasis a sus 9 puntos (principios y compromisos). 20 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 21 DE 47 5.3.- OBJETIVOS Y METAS El presente plan tiene por objetivo controlar y minimizar los riesgos inherentes al trabajo durante el desarrollo de la obra, protegiendo de esta forma el valor humano y recurso material, para evitar la ocurrencia de algún evento no deseado, que impida cumplir con nuestro principal valor “La Seguridad de las Personas Ante Todo”. Esto se refleja en que nuestro principal objetivo es el cero “0” accidente en este proyecto Cada una de las actividades que se ejecuten en contrato “Construcción y Montaje SEE TENIENTE 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP, se realizaran conforme a lo establecido en la Normativa Divisional y Legal vigente, permitiendo así salvaguardar la integridad de las personas, bienes materiales y medio ambiente. Este plan implica: ✓ Un compromiso efectivo de todo el personal que presta servicios en la obra, Poner en práctica la Política de Seguridad y Salud Ocupacional SK dar cumplimiento a las disposiciones legales y requisitos particulares de Sigdo Koppers S. A y CODELCO que regulan estas materias. ✓ Implementar acciones concretas en la reducción sistemática de los riesgos operacionales, las que permitan evitar las pérdidas, contribuyendo directamente a la continuidad de las operaciones. ✓ Durante la ejecución del contrato SK mantendrá un registro actualizado de los peligros, magnitud del riesgo y las medidas de control, a los cuales el personal se expone en el desarrollo de las actividades. METAS ✓ Trabajar hacia la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tendiente a 0 accidente con tiempo perdido. ✓ Cumplir con el 100% de las actividades Mensuales indicadas y/o comprometidas en los programas de Gestión de riesgos. ✓ Cumplir con el 100% de los Programas de Capacitación ✓ Cumplir con el 100% contemplados en el RESSO Ver 9 ✓ Cumplir con el 100% contemplados en el SIGO de acuerdo al contrato Por lo anterior SKIC ha definido Programa de Objetivos y Metas a través del SIG considerando la Política Corporativa SK y Política CODELCO, realizando énfasis en el compromiso de la mejora continua. 21 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina ANEXO 1.- Programa de Objetivos y Metas SKIC. FECHA 07 09 23 PÁGINA 22 DE 47 2 6.- ELEMENTOS DEL PROGRAMA 6.1.- ELEMENTO 1; Liderazgo Y Compromiso Referencias: ✓ SIGO-P-013 Procedimiento para la aplicación del Programa de Liderazgo preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional ✓ SIGO-I-002 Instructivo Caminata Gerencial/Conversación de Seguridad ✓ SIGO-I-003 Instructivo consejo Superior de Seguridad Ocupacional ✓ SIGO-I-005 Instructivo Reunión Mensual de SSO EECC El objetivo es Establecer las directrices, metodología y responsabilidades para la Implementación de nuestro Programa de Liderazgo Preventivo en SSO, establecido en nuestro SIG y siendo trazable con lo establecido de los Procedimientos Corporativos CODELCO. Además de Definir, implementar y reforzar las prácticas más efectivas de liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional de todas las personas que trabajan en nuestro contrato, para así poder lograr los objetivos, estableciendo acciones para que toda la organización internalice la Política Medio Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional de SKIC y la Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales CODELCO y así influir positivamente en la formación de conductas seguras en todo nuestro personal. Para esto, nuestra SKIC cumplirá con lo establecido en el Estándar de Liderazgo, estableciendo un programa de actividades a realizar mensualmente, por cada integrante de la línea de mando, Como: Perfil Ejecutivo: (Gerente SKIC) COM ✓ Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional: Instancia del más alto nivel integrada por personal SKIC y cliente (Gerente General, Comité ejecutivo, Líderes de Seguridad, CPHS, entre otros) En el Consejo Superior de SSO también se revisará el cumplimiento de las acciones correctivas de las investigaciones de los accidentes graves, fatales o de alto potencial. Esta actividad se rige por el Instructivo, Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional SIGO-I-003 ✓ Caminata Gerencial: Se define como una instancia de relacionamiento de los niveles ejecutivos, supervisores y administradores con el personal de las operaciones, a través de un diálogo directo de retroalimentación y reconocimiento en sus lugares de trabajo. Esta actividad se rige por el Instructivo: SIGO-I-002 ✓ Reunión Mensual de SSO EECC: Instancia de alta convocatoria, en donde participan Administradores de Contrato de Codelco y EE.CC. Esta actividad se rige por el Instructivo: Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional de EECC SIGO-I-005 22 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 23 DE 47 Perfil SSO (Supervisores/Jefes Operación) ✓ Revisión de Controles Críticos según matriz de riesgos de procesos: Cada Supervisor debe realizar 2 controles de verificación del funcionamiento de los controles de riesgos críticos/CCSV en terreno durante el mes. Las desviaciones detectadas deberán ser ingresadas por el mismo Supervisor al Sistema de Registro de Reportes de RSO Operacional del Sistema ZYGHT. ✓ Control y verificación de la calidad del ART: Cada Supervisor deberá realizar al menos dos verificaciones de calidad en la elaboración y aplicación del ART en el mes. ✓ Comunicaciones preventivas y reconocimientos: Cada Supervisor debe realizar una charla preventiva al mes con sus trabajadores o un reconocimiento por el turno destacando trabajadores en materia de SSO del área. ✓ Cumplimiento de Compromisos de SSO: Cada Supervisor deberá cerrar los compromisos que se le asignen, relacionados con planes de acción, reportes de S&SO a través del sistema ZYGHT ✓ Observaciones de Conducta: Cada Supervisor deberá realizar a lo menos 2 observaciones de conducta al mes, con los formatos respectivos elaborados para cada área. Las observaciones deberán ser ingresadas al sistema ZYGHT. ✓ Control y verificación de medio Ambiente: Cada Supervisor deberá realizar al menos dos verificaciones de calidad en la elaboración y aplicación del ART en el mes. Perfil SSO (Especialistas SSO) ✓ Revisión de la Matriz de Peligros y Riesgos: Realizar mensualmente la revisión de la Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos, cual será visada por la encargada RESSO, para el envío de mediante carta contractual, cada vez que exista un cambio existe un CTP, actividades no consideradas o cambio en sistema de gestión del cliente. ✓ Control y verificación de la calidad del ART: Realizar 4 verificaciones de la calidad del ART. En caso de registrarse desviaciones en el uso, éstas se deben corregir en forma inmediata y registrarlas en sistema ZYGHT ✓ Revisión de Procedimiento de Trabajo: Revisar, a lo menos, un procedimiento de trabajo a la semana y actualizarlo si fuese necesario. ✓ Observaciones de Conducta: Realizar a lo menos 2 observaciones de conducta al mes para identificar conductas peligrosas relacionadas con los controles de riesgos críticos/Reglas que Salvan la Vida, ECF y EST, en los formatos respectivos elaborados para cada área. ✓ Seguimiento de hallazgos y no conformidades: Realizar un seguimiento mensual de cierre de hallazgos. El Especialista SSO deberá ingresar mensualmente el registro de esta evidencia en el sistema ZIGHT en su programa de Liderazgo. 23 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 24 DE 47 ✓ Comunicaciones preventivas y reconocimientos: Realizar dos charlas preventivas al mes con los trabajadores de su área en la cual comunique e incentive conductas seguras, informe de incidentes relevantes y las acciones correctivas que se derivaron. 6.2.- ELEMENTO 2; Planificación y Administración del Sistema de Gestión Referencias: ✓ SIGO-P-034 Procedimiento Integración de Seguridad en Diálogos de Desempeño ✓ SIGO-P-030 Procedimiento Gestión del cambio ✓ SIGO-P-006 Administración de riesgos, Seguridad, Salud en el trabajo y Riesgos Operacionales La Salud y Seguridad del trabajador, constituyen un valor fundamental para SKIC. En concordancia a este valor se considera que el proyecto, “Construcción y Montaje SEE Teniente 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP” debe adoptar como herramienta fundamental para la gestión de las operaciones los requerimientos y directrices esenciales definidas en este documento y con acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo, debidamente documentadas y con objetivos y metas medibles que refleje el desempeño logrado. A través del cumplimiento de los siguientes puntos: 6.2.1.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control En el contexto de la etapa de planificación y administración del sistema de gestión para la seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales, se genera un mapa genérico de proceso, que contempla: ✓ Los antecedentes generales de la organización y de la unidad organizacional en estudio. ✓ Los procesos operativos y administrativos de la faena (división o proyecto) asociados a la unidad organizacional en estudio. ✓ La identificación de actividades, tareas y puestos de trabajo relacionados con dichos procesos. ✓ Identificación de quien realiza, revisa y aprueba. Para lo anterior, se tomará como referencia lo indicado en el SIGO-P-006 “Procedimiento Estructural Administración de Riesgos. 2 • ANEXO 2.- Mapa de Proceso SKIC Se comenzará la etapa de Evaluación de Riesgo, teniendo un conocimiento del nivel de deficiencia que puede facilitar la materialización del potencial evento de riesgo no deseado. Es una evaluación con criterio experto de la consecuencia con que se podría afectar los objetivos y de la frecuencia con que podría materializarse cada uno de estos eventos de riesgo no deseados identificados. Los eventos de riesgo no deseados se clasifican como (Alto, Medio o Bajo) y se establecen luego las medidas de control orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia y/o la consecuencia, y a la vez el definir el responsable de su aplicación y monitoreo. 24 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 25 DE 47 Existen varias posibles fuentes de información que pueden proporcionar datos valiosos al ejercicio de evaluación de riesgo. Estos datos deben obtenerse y revisarse completamente antes del inicio del ejercicio. Las Fuentes de información incluye: - Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo colaboradores, proveedores y visitas). Áreas de trabajo que han sido suministradas tanto por la organización como por terceros. Peligros identificados / referidos en la legislación. Base de datos de peligros en la empresa. Consideraciones Generales: La metodología para la construcción de las matrices busca determinar la magnitud del riesgo a través de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la probabilidad / frecuencia de ocurrencia de un incidente por el nivel de consecuencia/impacto sobre las personas, integridad de los equipos, instalaciones e infraestructura, la continuidad de los procesos y la determinación de controles acorde al potencial impacto y monitoreo de efectividad de dichos controles. Las matrices deben construirse desde la base de los procesos, identificando cuales son los riesgos potenciales del proceso que afectarían su continuidad, generan desvíos y pérdidas que impedirían el logro de su objetivo. Considerando: - Seguridad y Salud de las personas, propias y contratistas. Daños a la integridad de equipos, instalaciones e infraestructura. Interrupción, desviaciones, detención de la continuidad operacional El proceso general de construcción de las matrices de Riesgos está dado por la siguiente estructura. - Elaboración de los Mapas de Procesos. Construcción de las Matrices de Riesgos. Proceso de Verificación de controles SKIC elaborará y actualizará cada vez que ocurran cambios como ocurrencia de incidentes graves o de alto 25 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 26 DE 47 potencial, cambios de procesos, cambios organizacionales incluyendo todas las actividades a ejecutar por sus trabajadores, indicando aquellas que son rutinarias y no rutinarias, en esta actividad participarán los trabajadores. Para la definición de las medidas de control se debe considerar el marco legal aplicable, la jerarquía de controles, los Estándares de Control de Fatalidades (ECF), y los Estándares de Salud, RSV, entre otros. La magnitud de riesgo (MR) se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento peligroso por la Consecuencia de las lesiones que pueden ser causados por el evento; según la fórmula: MR = P x C. Luego, los eventos de riesgo no deseados se clasificarán según el valor del producto de Probabilidad por la Consecuencia, en Alto, Medio y Bajo, según la siguiente tabla: 6.2.2.- Clasificación de Riesgos higiénicos La asignación de la Magnitud del Riesgo de contraer una enfermedad profesional es una tarea compleja que está asociada a los distintos agentes, factores y/o condiciones específicas de trabajo y tiempos de exposición a ellos al que está sometido un trabajador en las distintas actividades que caracterizan su Puesto de Trabajo. La evaluación de los riesgos asociados a la Salud Ocupacional se basa en el proceso llevado a cabo para comparar el agente medido con un nivel o estándar de referencia para estos efectos se considerarán como estándares de referencia los límites máximos permitidos o de concentración del agente, determinados por la legislación vigente. La información obtenida de la medición de agentes, factores y/o condiciones específicas de trabajo y los resultados de su comparación con los límites máximos legales permitidos, deberá constar en la Base de Datos de Salud Ocupacional de cada Centra de Trabajo. Para la clasificación de los riesgos higiénicos, se aplica el criterio contenido en la siguiente tabla: 26 PLAN 21403-SKIC-HSE-PL 02 CÓDIGO 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 27 DE 47 Si no existe evaluación o datos confiables, deberá completarse la columna con la frase “No evaluado” y clasificar el peligro como “Alto”. Se solicitará al organismo administrador una evaluación cualitativa y cuantitativa a los puestos de trabajo, de manera de evaluar la creación de un Programa para los puestos de trabajo que se vean afectados por limites que se encuentren sobre lo que decreta la ley. Una vez realizada la evaluación y teniendo en cuenta que los resultados estén sobre la norma qué exige la ley, se pedirá al organismo Administrador adherirse al programa de vigilancia epidemiológica quien fijará la frecuencia deeste. 6.2.3.- Medidas de Control Una vez identificados y evaluados los potenciales eventos de riesgo no deseados, se deben identificar las medidas de control existentes y las adicionales que el equipo evaluador considere son importantes de incorporar, con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia que un evento de riesgo se manifieste o la consecuencia del mismo si este ocurre. Los controles para implementar en las Matrices deben evaluarse a conciencia, la jerarquía con la que se declaran, pues se transforman en "obligatorias" para la ejecución de la tarea individualizada, de la misma manera se debe dar prioridad a aquellos controles de alta jerarquía, solo en caso de que la implementación de estas no sea posible y se hayan agotado las instancias y factibilidad de implementación se pasan a las de menor jerarquía. 6.2.4.- Jerarquía de Controles Eliminar Sustituir Controles Ingeniería/Alta Jerarquía Rediseñar Segregar Administrar Controles Blandos/Baja Jerarquía E.P. 27 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 28 DE 47 • ANEXO 3.- Matriz Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPER) SKIC 2 6.2.5.- Clasificación de los eventos de Riesgos Alto Impacto Se identifican como tales, a aquellos eventos de riesgos, evaluados con magnitud de riesgos alto, que tienen su origen en sucesos extraordinarios (en algunos casos improbables) y que, por su magnitud, implican una elevada pérdida en los daños que ocasionan. Podemos establecer entonces, eventuales situaciones de contingencia que permitirá identificar y definir con mayor precisión el evento de alto impacto, según su origen: Naturales: Producto del desencadenamiento de fenómenos naturales imprevisibles e inevitables de graves consecuencias económicas. Estos fenómenos naturales se pueden subdividir en: • • Fenómenos naturales geológicos (terremoto, erupción volcánica, maremoto) Fenómenos naturales climatológicos (inundaciones, avalancha, alud tempestad, ciclón, sequía, congelamiento, incendios forestales). Industriales: Producto del desarrollo de las actividades o tareas propias y necesarias para el desarrollo del negocio, pudiéndose subdividir en: • • • • Accidentes con resultado de muerte, accidentes colectivos (Por ejemplo: intoxicaciones masivas, de tránsito en buses…etc.) Incendios de instalaciones con daños severos a la propiedad o a las personas (por Ejemplo: incendios en instalaciones claves como plantas SX o minas subterráneas) Situaciones operacionales con daños severos a la propiedad o a las personas (por Ejemplo: derrumbes, explosiones, corte de energía prolongados (black-out), bombeo de agua barro, estallidos de roca de alta magnitud) Impactos que afecten al ambiente, como la liberación accidental de Sustancias Peligrosas (químicos, radiactivos), en rutas de tránsito, comunidades aledañas o al interior de las faenas con impacto al medio ambiente o en la salud y seguridad de las personas. Estas situaciones son identificadas desde las actividades y tareas señaladas en la Matriz de Riesgos de Proceso. 6.2.6.- Gestión del Cambio SKIC elaborará un procedimiento documentado para la gestión y administración de los cambios, el que debe ser implementado y difundido con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos SST introducidos por dichos cambios. El proceso de gestión y administración del cambio debe considerar aquellos que han sido planeados para una mejora tecnológica, mejoras en procesos u optimización operativa, como aquellos cambios temporales que se producen en la rutina operativa. Por consecuencia, la gestión de cambios debe considerar, además, los cambios asociados a la organización, condiciones de trabajo, suministros, insumos, proyectos, instalaciones, equipamientos, controles críticos, personas, cambios en las condiciones del entorno, marco regulatorio o secuencias en las tareas a desarrollar, entre otros. 28 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 29 DE 47 Los cambios deben ser comunicados a todos aquellos que pueden ser afectados por ellos, proporcionándoles la capacitación necesaria. Asegurar que la documentación pertinente ha sido actualizada, incluyendo la preparación de planos u otros documentos que permitan reflejar el cambio en forma apropiada. 6.2.7.- Cumplimiento Legal La obra identificará y actualizará los aspectos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable al contrato, incluidos los documentos de la DET, y las instrucciones e inspecciones de organismos y autoridades fiscalizadoras competentes, se verificará su cumplimiento estricto y se generarán planes de acción para superar las brechas encontradas en caso de que aplique. El responsable será Departamento HSEC en coordinación con Casa Matriz, y Obra. La frecuencia de evaluación se realizará al inicio de contrato, cada vez que corresponda actualización, inclusiones o revisiones mensuales de acuerdo con cumplimientos establecidos, de no haber revisiones o actualizaciones se debe actualizar en forma trimestral. Todas las directrices y cumplimientos serán dispuestas en Procedimiento específico de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos SKIC. • ANEXO 4.- Matriz de Identificación de Requisitos Legales (MIRLO) SKIC 2 6.3.- ELEMENTO 3; Estandarización de Controles Operacionales. Referencias: ✓ SIGO-I-001 Instructivo Aplicación de la Tarjeta verde ✓ SIGO-P-020 Instructivo Elaboración del ART ✓ SIGO-P-006 Instructivo Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional ✓ Controles Críticos que Salvan la Vida ✓ Estándar Control de Fatalidades – Estándar de Salud en el Trabajo ✓ Bowtie aplicables 6.3.1.- Estándar de Control de Fatalidades y Estándar de Salud en el Trabajo Todos los procesos deben operar bajo estándares de control, conocidos y exigibles, destinados a prevenir la ocurrencia de eventos asociados a riesgos altos y medios, especialmente los relacionados con consecuencias fatales para las personas, daños a equipos e instalaciones y la imagen de la Corporación y de nuestra empresa. Para ello se debe disponer de herramientas preventivas y la aplicación de los controles debidamente normados, difundidos y aplicados. Todos los estamentos de la empresa deben participar en la elaboración de los procedimientos, los cuales deben estar documentados, los trabajadores deben ser capacitados de manera teórica y práctica, de acuerdo con un 29 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 30 DE 47 programa. Se debe considerar además la evaluación y observación en terreno respecto a la comprensión y correcta aplicación de los procedimientos. Los ECF y EST Aplicables al contrato “Construcción y Montaje SEE Teniente 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP, son los siguientes; 2 ANEXO 5.- Estándares Aplicables SKIC N° ECF N°1 ECF N°2 ECF N°3 ECF N°4 ECF N°5 ECF N°7 ECF N°8 ECF N°9 ECF N°12 ECF N°17 ECF N° 21 ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDADES Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo Trabajo en Altura Física Maquinaria Industrial/Automotriz Vehículos Livianos Herramientas y equipos Portátiles y Manuales Izaje mecánico de cargas Guardas y Protecciones de Equipos Manejo Sustancias Peligrosas Incendio Oxígeno y Gases Minería Subterránea Vehículos de transporte de carga y personas N° EST N°1 EST N°2 EST N°3 EST N°4 EST N°5 ESTANDÁRES DE SALUD EN EL TRABAJO 1. Gestión de Salud en el Trabajo 2. Vigilancia Médica Ocupacional 3. Higiene Ocupacional 4. Ergonomía 5. Salud Compatible. Exámenes Pre ocupacionales y Ocupacionales EST N°6 6. Fatiga y Somnolencia EST N°7 7. Factores Biopsicosociales EST N°8 8. Alcohol, Drogas y Tabaco EST N°9 9. Restricciones, Reubicaciones, Rehabilitación y Reeducación laboral. EST N°10 10. Maternidad Para evidenciar el cumplimiento de los ECF y EST, SKIC generará un Programa de Implementación y Verificación del cumplimiento de los ECF y EST aplicables al contrato, en el caso de que existan brechas se realizará un “Programa Gestión Cierre de Brechas”. 6.3.2.- Controles Críticos que Salvan la Vida, Bowtie Los CCSV refieren a Controles Críticos que tienen el objetivo de Salvar la vida. Durante la ejecución del contrato - se implementará: “Guía de Gestión Controles Para Verificación en Terreno” correspondiente a las Controles críticos que Salvan La Vida aplicables al contrato. Se identifican los BOWTIE Aplicables, los cuales tendrán una revisión frecuente en terreno a través de inspecciones ingresadas a Plataforma SisApp, Auditorías y revisiones por parte del cliente, Verificaciones Administrativas y Operacionales correspondientes a Controles Preventivos y Mitigadores a través de planillas SKIC, basadas en el Documento Gestión de Controles Críticos. Los CCSV y RC Aplicables al contrato son: • • • • • • • • • CCSV N°1 Interacción con energía eléctrica CCSV N°2 Pérdida de Equilibrio Trabajo en Altura Física CCSV N°3 Pérdida de Control Maniobras de Izaje CCSV N°6 Perdida de control de las variables del fuego. CCSV N°10 Pérdida de Control de Vehículo Liviano. CCSV N°13 Pérdida de control de objetos en altura CCSV N°20 Pérdida del control de fuentes de emisión de polvo CCSV N°25 Pérdida de Control de Maquinaria Industrial Autopropulsada CCSV N°27 Interacción de personas con equipo/vehículo 30 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 31 DE 47 6.3.3.- Estándar de Aprendizaje Durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento a lo establecido en el RESSO Ver VI, con relación al Plan de Aprendizaje. Este Plan aplica a la línea de mando, supervisión y trabajador nuevo que ingrese o que necesiten Re-instrucción o reincorporación en el Proyecto, con el fin de cumplir con los requisitos que se han implementado en el programa de Aprendizaje. El Plan de Aprendizaje contempla las actividades a realizar, las cuales se mencionan en el documento Plan de Aprendizaje SKIC. Nuestra Organización reconoce el Aprendizaje como una continua labor en todo momento y en todo lugar, cultivando el Aprendizaje en terreno. Promoviendo el autocuidado y el trabajo en equipo. 6.3.4.- Análisis de Riesgo de la Tarea: Actividad orientada a analizar los trabajos que se ejecutaran en forma diaria, esta actividad debe ser realizada por los trabajadores que ejecutaran la tarea, con el apoyo del capataz encargado de la cuadrilla y revisada por los Coordinadores de turno. La finalidad del ART es planificar el trabajo antes de la realización de éste, identificando los riesgos, mediante el desglose paso a paso de la actividad y sus correspondientes medidas de control, por lo tanto, no podrán comenzar a realizar los trabajos si no se cuenta con el ART realizado y evidenciando las firmas de los participantes, y revisado por el supervisor directo de la especialidad, esta reunión de planificación deberá ser realizada cada vez que comience una tarea sin importar la cantidad de estas diarias. El departamento de Seguridad fiscalizará el ART en terreno, si se detecta que este no está analizado completamente de acuerdo con los riesgos de la tarea que se está ejecutando, solicitará la detención del trabajo, para reunir a los trabajadores involucrados y analizar nuevamente el trabajo dejando registrada la capacitación y el nuevo registro en terreno. Para la realización del ART nos basaremos en el Instructivo Elaboración del ART SIGO-I-020- Análisis de Riesgo de la tarea (ART). Frecuencia: Cada vez que se realice un trabajo. 6.3.5.- Tarjeta Verde: Es una Herramienta Preventiva (HP) que dispone el trabajador y Supervisor para controlar los riesgos y trabajar en un ambiente seguro. Se podrá detener la actividad producto de lo siguientes casos: ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Las condiciones de trabajo no son seguras Si no se tienen las herramientas de trabajo adecuadas Si no tienen los EEPP adecuados Si no se sabe hacer el trabajo Si no existe Procedimiento, Instructivo o ART Si no se encuentra en condiciones físicas o emocionales Otras condiciones no consideradas, que impliquen un riesgo no controlado. 31 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 32 DE 47 6.3.6.- Estudio y Uso de Elementos de Protección Personal: Todos los Elementos de Protección Personal, deben ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en las, Leyes y Reglamentos Vigentes; Código del Trabajo, Ley 16.744, D.S. N°594, D.S. N° 72 (D.S. N° 132, modificado) y D.S. N° 18. La adquisición, entrega, uso, mantención y reposición de los equipos E.P.P., se realizará de acuerdo con Procedimiento de estudio necesidades de Elementos de Protección Personal de la Obra. Estos deben mantener calidad certificada y que técnicamente proporcionen la protección correspondiente frente al riesgo que se quiere controlar. Deben mantener una Capacitación formal del personal en la forma correcta de utilización y que se adecue a las condiciones anatómicas y fisiológicas del trabajador y se debe Establecer un sistema de mantenimiento, almacenamiento y reposición que asegure su disponibilidad en condiciones óptimas. ✓ La entrega de estos EPP será exclusivamente gratuita por parte de la Empresa ✓ El Encargado de Bodega será el responsable de llevar un control interno de las entregas y reposiciones a cada trabajador ✓ Cada trabajador será responsable del uso adecuado, mantención y cuidado de cada EPP otorgado 6.3.7.- Programa de Alcohol, Drogas y Tabaco SKIC El Programa de Alcohol y Drogas se inicia desde antes la contratación del trabajador o trabajadora, por medio de exámenes médicos pre ocupacionales que detectan estas variables en caso de consumo. El control Alcotest, se realizará en los siguientes casos: control aleatorio en charlas integrales, turnos fin de semana, posterior a celebraciones y/o feriados, aleatorios para personal que ejecute trabajos en alturas, operadores y conductores evidencia de estado de intemperancia, a todo trabajador de haya sufrido un evento no deseado. Esta actividad será dirigida y especificada por nuestro Procedimiento y programa Alcohol, drogas y tabaco SKIC, el cual tendrá como objetivos prevenir y detectar el consumo de alcohol y drogas y controlar el consumo del tabaco, en el ambiente laboral (puestos de trabajo) y orientar a los trabajadores para asistir a los procesos de rehabilitación en caso de detección 6.3.8.- Estandarización Medidas Covid-19 - Se considerarán las medidas para la Prevención y Control del riesgo que disponga la autoridad Sanitaria para los casos de Pandemia abordados en Plan Covid SKIC. ✓ Se confecciona un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral ✓ Se contará con agua potable para el lavado de manos, en caso de no ser posible el lavado se hará entrega de alcohol gel ✓ Se trasladará a recintos de atención de urgencia DET-VP para la evaluación ✓ Se informará si corresponde 32 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 33 DE 47 Anexo del formulario único de fiscalización abordado en Protocolo Covid-19 SKIC 6.4.- ELEMENTO 4; Capacitación, Competencia y Mejoras de desempeño Referencias: ✓ SIGO-P-021 Procedimiento Corporativo Implementación y Mantención del Proceso de Seguridad Conductual ✓ SIGO-I-TTE-001 Instructivo Metodología BEL ✓ SIGO-I-008 Programa de Tutoría para Trabajadores BEL ✓ SIGO-I-010 Instructivo de Reconocimiento en SSO ✓ SIGO-P-021 Procedimiento Corporativo Implementación y Mantención del Proceso de Seguridad Conductual SKIC, está consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo, como en la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Por esta razón, se propone una serie de Capacitaciones y evaluaciones que mida, certifiquen y aprueben a toda la Organización mediante: ✓ 6.4.1.- Inducción Hombre Nuevo/Obligación de informar (ODI): Los trabajadores antes de ingresar a faena deberán recibir una charla de inducción de una duración de 4 horas como mínimo, dictada por el (los) Asesor en Prevención de Riesgos del contrato, cuyo temario principal es parte del Estándar que regula dicha charla. Además, mediante esta charla se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del DS N° 40, sobre obligación de informar oportuna y completamente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores y para lo cual fue contratado, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo seguro. Se medirá la capacitación por intermedio de una prueba al finalizar de esta inducción quedando establecido que con un 100% será aprobado, bajo este porcentaje deberán realizar la inducción nuevamente. La ODI mantendrá a lo menos las siguientes materias descritas a continuación: Nombres, cargos y funciones del personal contratista. Política de seguridad y salud ocupacional de División y CODELCO. Instalaciones divisionales al servicio de las personas (postas, casinos, casas de cambio, otros) Normas generales que cumplir: Uso de los EPP, consecuencias de uso inadecuado Artículos del Reglamento de seguridad minera de cumplimiento obligatorio Obligaciones internas de División El Teniente, extensión al personal contratista del Reglamento interno de orden, higiene y seguridad y del Reglamento Especial Sanciones al incumplimiento del RIOHS. Peligros y riesgos inaceptables del área, medidas de control y procedimientos con énfasis en: Uso de loros, sistema de segregación y confinamiento Normas de señalización Manejo de sustancias peligrosas Reglamentos de transporte y tránsito en el área Cartilla de análisis riesgo de la tarea (ART) 33 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 34 DE 47 Estándares de SSO (ECF, EST, Liderazgo, Seguridad Conductual y Aprendizaje). Procedimientos de emergencia. Exigencias para Reporte de incidentes y accidentes. Cada vez que el trabajador se incorpore a nuevas tareas o cambie de funciones (cargo), se debe dictar curso que permita cumplir con la Obligación de Informar. ✓ 6.4.2.- Curso 8 horas. ✓ Curso para el personal de la línea de mando: La línea de mando (toda persona que en su función tenga personal a cargo) de las empresas contratistas y subcontratistas con contrato de duración mayor a seis meses (incluyendo las prórrogas de contrato), deben aprobar un curso de prevención de riesgos específico para la industria extractiva minera, de al menos 8 horas de duración, que incluya al menos lo siguiente: Materias relativas a liderazgo y técnicas de supervisión. Comunicaciones grupales y personales. Investigación de incidentes, accidentes y consecuencias (Modelo de causalidad, EVITA). Elaboración de inventarios de riesgos críticos. Elaboración de análisis de seguridad en el trabajo. Elaboración de procedimientos seguros de trabajo. Metodología para la ejecución de inspecciones planeadas. Técnicas de identificación de peligros, evaluación de riesgos y técnicas de control. Observación de tareas y conductas. Estándares de SSO (ECF, EST, Liderazgo, Seguridad Conductual y Aprendizaje). ❖ El curso tiene una validez de 4 años y debe ser dictado por un organismo reconocido por el SENCE (OTEC), universidad o instituto de educación superior, el relator debe ser categoría de experto profesional en prevención de riesgos con reconocimiento del Servicio de Salud o experto en seguridad minera, categoría A o B. Se exceptúan de este curso los administrativos sin personal a cargo, los asesores de seguridad y aquellas personas de la línea de mando que tengan la categoría de experto en prevención de riesgos del Servicio de Salud o Sernageomin. ✓ 6.4.3.- Aprendizaje y Mejora Continua: ✓ El Centro de trabajo mantendrá una Matriz que identifique y designe un Programa de capacitaciones y entrenamiento. Dentro de las capacitaciones se encuentran ANEXO 6.- Programa Capacitación y Entrenamiento SKIC 2 ✓ INDUCCIÓN VP: Es una capacitación con una duración de 4 Hrs. en el Centro de Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional de la DET Introducción SGSSO. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Marco legal SSO. Procedimiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Herramientas preventivas (ART, Reglas que Salvan Vidas, RS, Tarjeta Verde). Estándar de Seguridad Conductual y Observador de Conductas. 34 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 35 DE 47 Estándares de Control de Fatalidades. Estándares de Salud en el Trabajo. Uso de extintores. Primeros auxilios. ✓ Capacitación Formal sobre Protocolos MINSAL: La empresa al inicio de la obra debe gestionar con el organismo administrador correspondiente la Capacitación de la alta dirección del contrato, sobre la aplicación de los protocolos del MINSAL; PREXOR; TMERT EE. SS; PLANESI; PSICOSOCIAL, MMC. ✓ Curso Extintores: Disponer en su totalidad de trabajadores instruidos y entrenados en el uso y manejo de Extintores. (Artículo 48°, D.S. 594/99 Condiciones sanitaria y ambiental básica en los lugares de Trabajo, y sus modificaciones) Esta capacitación debe ser dictada por personal calificado y certificado en la materia. El curso teórico-práctico del uso de extintor podrá ser dictado por la Brigada de Emergencia DET, OTEC o por el Organismo Administrador del Seguro de la empresa contratista. ✓ Curso Primeros Auxilios: Disponer de trabajadores instruidos anualmente en Primeros Auxilios. Todo supervisor que se desempeñe en áreas operativas y con personal a cargo sin exclusión del prevencionista, debe estar instruido en primeros auxilios por instituciones calificadas o con poder de certificación (ante cualquier diferencia se deberá remitir al Artículo 73°, D.S. 132/2002 Reglamento de Seguridad Minera). ✓ 6.4.4.- Procedimientos de trabajo ✓ Difusión de Procedimiento: Esta actividad está dirigida a realizar procedimientos y/o instructivos de trabajos seguros, siendo responsable de esta actividad el Ingeniero Residente, Supervisores y Departamento de Seguridad. Los procedimientos e instructivos deben ser orientados a el control de los riesgos o peligros de la actividad, tomando las medidas de control de cada uno de los riesgos detectados. Los procedimientos establecen los objetivos, alcance, responsabilidades específicas, metodología de trabajo, riesgos inherentes y asociados y sus medidas de control, equipos y maquinarias, equipos de protección personal, prevención de riesgos, medio ambiente, enfocado a los Aspectos Ambientales Significativos, registros, anexos y firmas de SKIC. Antes de realizar la actividad, el personal involucrado debe ser capacitado y evaluado, registrando la capacitación en formato de “Registro de Participación”, o Registro de Actividad y su respectiva prueba aprobada con 100%. En caso de no aprobar el 100%, se debe re-instruir al trabajador y volver a evaluar. Frecuencia: Cada vez que se requiera. ✓ 6.4.5.- Registro Competencias Personal Especialista SSO y MA Todo el Personal que sea Responsable de Capacitar, entrenar, dirigir, resolver y/o estar a cargo de un área debe mantener Títulos, acreditaciones, estudios entre otros específicamente del Ámbito de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Todos los Instructores de las capacitaciones corresponderán a Profesionales competentes en diversas áreas, asignados de acuerdo al tipo de capacitación, instrucción (teórica /práctica), Difusiones, etc. Dichas capacitaciones estarán definidas en el Plan de Capacitación SKIC, el cual anuncia el tipo de capacitación y el organismo que lo dicta, ej: 35 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 36 DE 47 - MUTUAL Capacitaciones: OTEC certificada y acreditada por el cliente CODELCO/VP - VP CODELCO: Profesionales del área específica - SK Capacitaciones: Entrenamiento teórico/práctico al personal - DEYSU: Especialistas en formación de operadores/rigger de acuerdo a las competencias para el cargo - Difusiones SKIC: Expertos HSEC aprobados por el cliente CODELCO/VP ✓ 6.4.6.- Inducción y Programa BEL Se debe considerar en caso de que aplique Programa de tutoría para trabajadores con baja experiencia laboral en minería. Se aplica a trabajadores con experiencia mínima en el cargo menor a 6 meses. No poseer experiencia en el puesto de trabajo, tener 25 años o menos de edad, personal que teniendo o no estos parámetros, sean cambiados de puesto de trabajo de una unidad organizacional a otra, con procesos y riesgos distintos a la de origen, personal que se haya desempeñado en rubro diferente al minero, con procesos y riesgos distintos, independiente de la experiencia. ✓ 6.4.7.- Responsabilidades ✓ SKIC Mantendrá dentro del SIG una descripción de cargos que, identifique sus Responsabilidades genéricas, a modo de acreditar al personal idóneo y competente para cada puesto de trabajo. ✓ Respecto a las Responsabilidades específicas, estas se mantendrán descritas en cada Procedimiento de trabajo SKIC. ✓ 6.4.8.- Carpetas del Personal Dpto. de Recursos Humanos (RRHH) mantendrá una carpeta completa y actualiza por cada Integrante de la Organización. Esta carpeta debe estar a disposición de auditorías Laborales y de SSO. Cada carpeta debe contener a lo menos: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ODI por cargo específico Contrato y anexos de trabajo Títulos y certificados de estudio Certificado de competencias de acuerdo con cada puesto de trabajo. Certificado de cursos aprobados por el OA Licencias de conducir Municipal, de tramo, IM, entre otras. Hoja de vida del conductor Exámenes Pre ocupacionales y Ocupacionales Entrega RIOHS y evaluación Entre otros. ✓ 6.4.9.- Certificados de Competencia para cargos críticos ✓ SKIC Velará por la continuidad de los procesos bajo un estudio previo de todas aquellas competencias ineludibles que debe mantener nuestro personal y para aquellos cargos crítico de cuerdo a las actividades. Sólo los documentos de certificación respaldarán el personal autorizado y 36 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 37 DE 47 acreditado en nuestros procesos. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Competencias/Certificado de operación de equipo pesado específico Competencias/Certificado de operación para vehículo liviano especifico Competencias/Certificado para Conducir Vehículo liviano Competencias/Certificado de Rigger Competencias/Certificado para personal acreditado en actividades eléctricas Competencias/Certificado para Trabajo en alturas Competencias/Certificado para operar Equipo/herramientas específicas ✓ 6.4.10.- Programa Conductual Es un proceso de observación de comportamientos, liderado por un grupo de trabajadores y respaldado por su Gerencia permitirá obtener gran cantidad y valiosa información sobre la forma que el personal está realizando sus labores (conductas seguras y riesgosas). Que una correcta administración del comportamiento de las personas en terreno a través de la observación diaria, la retroalimentación e identificación de causas o barreras que llevan a la gente a actuar en forma riesgosa y el correcto uso de la información generada por las observaciones son conceptos claves para disminuir la exposición al riesgo mediante la retroalimentación directa en terreno y la eliminación de barreras identificadas. La implementación del Programa de Seguridad Conductual, como herramienta de apoyo a la gestión de Prevención se realizará bajo el siguiente ordenamiento: • • • • • • Incorporación del Proceso de Seguridad del Comportamiento a la inducción de trabajadores nuevos para dar a conocer el funcionamiento del programa. Confección cartillas (Formato transversal/específico) Entrenamiento del observador. Entrenamiento del Equipo Guía Promoción del Programa e Implementación de un Programa de Reconocimiento con la intención de reforzar cambios conductuales observados. Cierre de ciclo mensual/Difusión ✓ 6.4.11.- CPHS De acuerdo al DS N° 54 Toda Empresa que mantenga más de 25 personas se deberá organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad compuestos por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la ley 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores. Bajo este mandato SKIC iniciará un CPHS el cual mantendrá actividades y ejercicios de acuerdo con lo que dispone el DS N°54, incorporando todos aquellos temas Covid-19 producto de la actual pandemia. El CPHS se mantendrá dispuesto a través de un Programa específico el cual tendrá requerimientos, obligaciones, participación y cumplimientos de forma mensual. ✓ 6.4.12.- SKIC establecerá Indicadores de Capacitación en Programa de Capacitación y entrenamiento el cual abordará una Estructura Macro respecto a cada una de las capacitaciones que deberá 37 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 38 DE 47 mantener cada trabajador por puesto de Trabajo específico. ✓ 6.4.13.- Programa Reconocimiento y desempeño Este Ítem tiene como objetivo, destacar y mejorar el desempeño en materias de Seguridad y Salud Ocupacional a personal que desarrolla labores en nuestro contrato “Construcción y Montaje SEE Teniente 9 y Red de Distribución Interior Mina” Proyecto Andes Norte – CODELCO VP. Este involucramiento tiene relación a reconocer y motivar a todo el personal que preste servicios a la obra mencionada anteriormente, para así llevar a cabo el proyecto, sin accidentes graves o fatales y construir una cultura preventiva con bases sólidas, Cabe destacar que el CPHS tendrá activa y relevante participación en esta actividad. Las directrices que dirigen estas acciones serán Dispuestas en el Plan y Programa de Reconocimiento y Motivación SKIC 6.5.- ELEMENTO 5; Comunicación, consultas y relaciones con partes interesadas ✓ 6.5.1.- Comunicaciones con los trabajadores; SKIC a través de su Programa de Capacitación de la Obra comunicará a todos sus trabajadores incluyendo a subcontratistas, la Política Integrada, las normas, estándares y procedimientos asociados a sus actividades. a. Difusión de los requerimientos y obligaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Riesgos y cambios en la Política. b. Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacionados con el funcionamiento de las operaciones. c. Mecanismos para la participación de los trabajadores y Comités Paritarios en actividades preventivas. d. Información sobre indicadores y resultados de desempeño. e. Información relacionada con “lecciones aprendidas” y que sean de interés para la gestión preventiva de CODELCO. SKIC asegurará la participación de los trabajadores a través de las siguientes actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto: • • • • • • • Instancias de participación en Charla Semanal, dirigida por el Administrador de Contrato. Incorporación activa de los trabajadores en la generación de Procedimientos de Trabajo como participación y consulta de los trabajadores Cumplimiento del Programa de Trabajo del Comité Paritario. Campañas de Seguridad. Plan de Reconocimiento. Informativos de Accidentes con tiempo perdido. Lecciones para aprender de incidentes de alto potencial. ✓ 6.5.2.- Comunicación con el cliente: Se considerará oficialmente, como canal de comunicación registros de entrega de documentos, Notas de envío, correos y Libro de Obras. (físico y/o digital) ✓ 6.5.3.- Comunicación externa a la Obra: La Administración de la Obra, es responsable de tratar todas 38 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 39 DE 47 las comunicaciones hacia el exterior y que tengan relación con observaciones y denuncias y además de las comunicaciones de inicio a los organismos fiscalizadores. Se consideran las siguientes cartas a organismos externos: • • • • Carta de Inicio a la Inspección del trabajo. Carta de Inicio a Organismo Administrador. Carta de Inicio a SEREMI de Salud. Carta de Inicio a SERNAGEOMIN, esta carta debe ser entregada a la DET. 6.5.4.- Canales de Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional: Se considera como una forma de Comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades: ✓ Paneles Informativos/Infografías: En las instalaciones Generales y en cada área de trabajo se considerar Paneles de Información según sea el caso, destinados a mantener informados a nuestros trabajadores sobre la evolución de Seguridad y Salud Ocupacional de obra. ✓ Boletín de Información: A través de esta la empresa comunicara a la organización aspectos relevantes de Seguridad y Salud Ocupacional. ✓ Alertas de Peligros: La empresa mantendrá informada a la organización de todos los Accidentes graves y potencialmente graves, los cuales serán analizadas en charlas diarias y publicadas en los paneles informativos de la empresa. ✓ Contactos Personales: Aquella comunicación directa entre el trabajador y un integrante de la línea de mando superior destinada a reforzar la conducta de seguridad del primero, a través de anotaciones positivas y/o negativas. ✓ Charlas Integrales: Es aquella que es liderada por el Administrador de Contrato, en la cual se desarrollan temas de SSO&MA y Calidad y participa toda la línea de mando y trabajadores y se realiza una vez a la semana. 6.6.- ELEMENTO 6; Reporte, Registros y Documentación Referencias: ✓ SIGO-P-005 Procedimiento Estructural Control de documentos y registros Se implementará y mantendrá un sistema de control documental, mediante papel o medio magnético, que permita asegurar la disponibilidad oportuna y actualizada de los requerimientos y requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos y la función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de cumplimientos, debidamente identificados y aprobados. 6.6.1.- SKIC mantendrá toda la información y documentación del SGSSO en papel y forma electrónica. Los documentos requeridos en las instalaciones de faena son: 39 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 40 DE 47 • • Copia del contrato de construcción o prestación de servicios. Permisos y autorizaciones sectoriales relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, si corresponde. • Copia de las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en el contrato. • Comprobante de declaración y pago de cotizaciones al organismo administrador de la ley Nº16.744, donde esté adherido o cotice. • Copia de las recomendaciones, instrucciones o sanciones de los servicios fiscalizadores y/o del organismo administrador del seguro, si las hubiere y una relación de las medidas adoptadas para darles cumplimiento. Además, se mantendrán en faena todos los documentos presentados previamente al inicio de faena en la “reunión de arranque”, descritos a continuación: • • • • • • • • • • • • • • Copia de carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN (Art. 21 del D.S. 132). Copia de autorización de jornada de trabajo otorgada por la Dirección del Trabajo. Copia del reglamento interno de higiene y seguridad vigente. Certificado que acredite que los representantes que correspondan según la normativa aplicable han tomado conocimiento de este reglamento y otras normas especiales y complementarias. Copia del contrato de trabajo del jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, si corresponde. Certificado otorgado por el organismo administrador de la ley Nº16.744 al que esté adherido o cotice, indicando el giro de la actividad, la tasa de cotización y la tasa de siniestralidad total. Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores contratados a esa fecha. (cada trabajador mantendrá su carpeta actualizada) Copias de los certificados de cursos de prevención de riesgos. Copia de los certificados de salud compatible. Copia de los certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el reglamento de higiene y seguridad, la inducción. Listado de los trabajadores que por sus funciones deberán conducir vehículos motorizados al interior de la faena. Copia de los respaldos que acrediten que los vehículos que se utilizarán en el contrato cumplen con lo establecido en este reglamento, y otros complementarios considerados en las bases técnicas. Copia de los respaldos que acrediten que los conductores cumplen con las exigencias legales y reglamentarias. Cualquier otra información de relevancia que cada centro de trabajo haya definido 6,6,2.- Controlará el uso y mantenimiento actualizado y correcto de la información en base a: ✓ Registro oportuno de datos ✓ Calidad de los registros, ✓ Creación de las no conformidades que arroja el sistema interno y externo ❖ Controlar reportes y cierres de los hallazgos realizados por el cliente e internamente, estos serán controlados en una planilla consolidada semanal la cual se revisará en y se formalizará vía SGDOC y los hallazgos de los organismos. 6.6.3.- Presenta la metodología adoptada por SKIC., en los aspectos relativos a la documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 40 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 41 DE 47 • Elaboración de Documentos: Se define que el formato, estructura y codificación de los documentos será en base a lo indicado en el Sistema de Gestión de Calidad. • Archivo Técnico de Inicio y Término de Obra: Define el orden de los documentos del sistema para los diferentes departamentos de la obra. • Listado Maestro de Documentos: Es el control de todos los documentos que se generan en la obra y que es administrado por el sistema de gestión de calidad. (LIG de Procedimientos) • Control de Documentos y Registros: Define la estructura mínima que debe tener la documentación del sistema de gestión de SSOMA de obra, el cual esta estandarizado en el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. ✓ Los documentos y datos relevantes en materia de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores, incluidos los procedimientos propios de su tarea en el área de trabajo, estarán disponibles en terreno en los sitios de operación más importantes, mediante archivadores o en el diario mural dependiendo el caso y condición. 6.7.- ELEMENTO 7; Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo Referencias: ✓ SIGO-I-026 Guía para la implementación de Programas de Vigilancia y control de trabajadores expuestos a Sílice ✓ SIGO-P-026 Guía para la implementación de Programas de Vigilancia y control de trabajadores expuestos a Sílice ✓ SIGO-P-036 Procedimiento de Trabajo y funcionamiento de Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales SATEP ✓ SIGO-P-008 Procedimiento de Fatiga y Somnolencia 6.7.1.- Con el objetivo de abordar aquellos factores de los lugares de trabajo con potenciales de generar enfermedades profesionales, además de evaluar la aptitud física de los trabajadores, considerando los requerimientos que deben ser cumplidos en la obra. Las actividades de este requisito son: • Exámenes Pre ocupacionales: La oficina de personal es la responsable de aplicar el procedimiento de ingresó de personal, en el cual indica que es obligatorio la toma de examen pre ocupacional para todos los trabajadores que ingresan a la obra. Se realiza un examen pre ocupacional básico y complementario de acuerdo con las exigencias del contrato tales como, Sílice, Ruido, Altura Física, Espacios Confinados (cuando aplique) • Examen Pre ocupacional Básico (EPB): Historia Ocupacional (Anamnesis: Ejemplo. Vértigo, Enfermedades cardiovasculares). Antecedentes Médicos y quirúrgicos relevantes. Hábitos: consumo de alcohol, drogas, medicamentos, tabaco y actividad física. Antropometría básica: Peso, Talla e Índice de Masa Corporal. Control de presión arterial y pulso. Examen físico general y segmentario (Incluir pruebas de equilibrio). Test visual. Presión Arterial 41 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 42 DE 47 ✓ Conclusión. Exámenes, Organismo Administrador, emitirá un documento, por trabajador, donde señalará la batería de exámenes realizada, sus resultados y la conclusión de APTO o NO APTO. ✓ En el caso de No Apto, por patología no laboral, el trabajador deberá atenderse por su previsión y volver a ser evaluado única y exclusivamente por Organismo Administrador. ✓ Referencia: Acuerdo de homologación de salud compatible para trabajos en faenas de Codelco, Organismos Administradores de la ley Nº16.744 v2. La vigilancia ocupacional se realizará de acuerdo con el nivel de riesgo 1. Vigilancia Básica 2. Vigilancia Especial. 3. Vigilancia Mayor ✓ Referencia: Estándar de Vigilancia de Personal Expuesto ✓ Complementarios: Laboratorio (Glicemia,) Radiología (Radiografía Tórax (P.A.). ✓ Exámenes Salud Ocupacional: (Espirometría, Audiometría, Test Visual) ✓ Si el trabajador va a estar expuesto a sílice, al EPB se debe agregar radiografía de tórax y espirometría. ✓ Si el trabajador va a estar expuesto a ruido, al EPB se debe agregar audiometría. ✓ Si el trabajador va a trabajar en altura, al EPB se debe agregar pruebas de equilibrio, audiometría y electrocardiograma de reposo para mayores de 45 años. 6.7.2.- Evaluación de Riesgos Higiénicos Una vez realizada la evaluación cualitativa para Sílice y ruido y cualitativa para los demás agentes por parte del Organismo Administrador se definirá si aplica la implementación de un PVMO y la implementación de los protocolos correspondientes MINSAL y los definidos en los resultados de tal evaluación. 6.7.3.- Programa de Vigilancia Médica Ocupacional Una vez realizada la evaluación cualitativa SKIC y cuantitativa (respectivamente según aplique), se ingresará a la dotación al Programa de Exposición correspondiente a los siguientes Agentes: - Para Sílice; Neumoconiogenos, el cual se identificarán en el Listado GES PVET en la plataforma del OA MUTUAL. El cual arrojará posteriormente el Programa final a seguir hasta el término del contrato, a través de radiografía de Tórax. - Para Humo metálico; Manganeso, el cual se identificarán en el Listado GES PVET en la plataforma del OA MUTUAL. El cual arrojará posteriormente el Programa final a seguir hasta el término del contrato, a través de examen de orina. - Para Ruido; Audiometría, el cual se identificarán en el Listado GES PVET en la plataforma del OA MUTUAL. El 42 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 43 DE 47 cual arrojará posteriormente el Programa final a seguir hasta el término del contrato, a través de examen de toma de audiometría. - 6.7.4.- Implementación del Protocolos Nacionales de Salud en el Trabajo Se trabajará programa de protocolos para dar cumplimiento a todos los requerimientos legales, referente a PLANESI; PREXOR, TMERT/MMC y Psicosocial) Objetivo: Gestionar de manera oportuna y eficiente la salud en el trabajo y del personal, identificando y evaluando y controlando los agentes o factores de riesgos para la salud. 6.7.5.- Mapas de Riesgos de Higiene Industrial SKIC solicitará al Organismo Administrador las Mediciones Cualitativas y cuantitativas correspondientes al área de trabajo. En razón de lo anterior, y si no existiera un Mapa de riesgos de las áreas, se confeccionará una representación gráfica (planos, croquis, diagramas, etc.) de todos los territorios geográficos que comprenden a los procesos de proyecto, considerando el resultado de estas mediciones, en los cuales se ha identificado agentes, factores o condiciones específicas que entrañan riesgo de contraer una enfermedad profesional. La medición de higiene industrial de dichos peligros (concentración de los agentes, factores o condiciones específicas que puedan producir una enfermedad profesional), la evaluación de los riesgos y la clasificación de su magnitud permite elaborar el Mapa de Riesgos de Higiene Industrial conjuntamente con el resultado de la evaluación cuantitativa. A fin de dar cumplimiento a la obligación de informar los Riesgos Laborales contenida en los artículos 21 y siguientes del Decreto Supremo Nº40 de 1.969, las representaciones graficas estarán a disposición de todos los trabajadores. Referencia: Se realizará un Plan de Salud Ocupacional el cual tendrá como objetivo: • Control de Exámenes Psicosensotécnico Riguroso: Todo operador, conductor de equipos liviano y chóferes de transporte de personal deberán realizarse un examen Psicosensotécnico riguroso, que avale sus habilidades de operario. • Contratación del Personal: El Jefe de seguridad, debe visar la contratación del personal, una vez analizados los resultados de los exámenes correspondientes y solicitara, si amerita, seguimiento médico a los tratamientos indicados en los exámenes. Para evidenciar el visto bueno por parte del Jefe de seguridad del contrato, en la documentación para la contratación del personal se incluirá firma indicado que fue revisado por el Jefe de Seguridad del contrato, además el Dpto. HSEC, mantendrá disponible listado actualizado de exámenes pre- ocupacionales evidenciando las recomendaciones indicadas en los exámenes y la toma de conocimiento de los trabajadores. • Control de estudios de Puestos de Trabajo: Se realizan estudios de puesto de trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la Gestión de Riesgos de la obra. • Coordinar Evaluaciones Cualitativa y Cuantitativa: de agentes físicos, químicos y biológicos, en 43 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 44 DE 47 conjunto con Organismo Administrador. • Vigilancia Epidemiológica: Organismo Administrador, aplicara un plan de vigilancia epidemiológica en forma permanente a nuestros trabajadores en base a los resultados de los exámenes pre ocupacionales y evaluaciones cualitativas. (en caso de que aplique). • Vigilancia y evaluación de agentes ergonómicos: Se deberá solicitar evaluación cuantitativa de los factores de riesgo. • Fatiga y Somnolencia: Se generará Procedimiento SKIC correspondiente al contrato, el cual incluirá las actividades que se realizaran durante el contrato. • Vigilancia Médica Ocupacional: En caso de que aplique se debe desarrollar un programa de vigilancia médica y biológica dependiendo de los resultados de las evaluaciones personales y resoluciones emitidas al respecto. 6.8.- ELEMENTO 8; Administración de Contratistas, Subcontratos y Proveedores Sub contratos en Obra La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación, como la relación con proveedores y terceros en general, se ejecutará tomando en consideración las regulaciones establecidas en la legislación vigente, SKIC y las Políticas internas de la Corporación para cautelar debidamente la integridad y la salud de las personas, los bienes y patrimonio de las partes. Además, existe un procedimiento estructural de SKIC para la administración del personal y/o empresa sub-contratada, el cual se aplicará al momento de concretarse dicha condición. El control de dichas entidades será tanto documental como en terreno. Los subcontratos deben mantener los mismos requerimientos de la empresa en cuanto a RESSO, SIGO, requerimientos del cliente y otros. Objetivo Mejorar el desempeño en SSO de EE.CC, acorde a los establecido DS 76. Subcontratistas Todos los subcontratistas de SKIC firmarán la recepción del Reglamento Especial de Seguridad e Higiene para subcontratistas, donde se exigirá el cumplimiento de los estándares antes señalados según aplique en su actividad respectiva. 6.9.- ELEMENTO 9; Diseño Construcción y Puesta en Marcha De acuerdo a la naturaleza del servicio, el contrato no considera la implementación de una puesta en marcha. Solo se considerará una asesoría técnica que abordará directamente el ítem 44 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 45 DE 47 6.10.- ELEMENTO 10; Preparación y Respuesta ante Emergencias Referencias: ✓ SIGO-P-002 Procedimiento Estructural de Preparación y Respuesta ante Emergencia ✓ SIGO-I-016 Planificación y ejecución de Simulacros Plan de Emergencias ✓ SKIC a través de su Departamento SSO de Obra, analizará los trabajos y condiciones específicas de obra y todos aquellos peligros y aspectos de propios de su operación. Este documento debe estar en concordancia con los planes de emergencia de la división y debe contener al menos: ✓ Protocolo de comunicaciones frente a Emergencias Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro seguros para los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores, visitas y todos aquellos que ingresen a los centros de trabajo de CODELCO. Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método Corporativo, (EVITA) y Procedimiento Gestión de Incidentes SIGO-P-003 Rev 5, considerando los procesos de aprendizaje Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal Documental” dentro del alcance del proyecto, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación CODELCO e incorporar las medidas correctivas de nuestro propio sistema de gestión de HSEC, ese simulacro significa considerar una condición de fatalidad en donde existan tareas críticas o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia deteniendo las operaciones, sin alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la división o proyecto, dado que es un simulacro “Documental”. ✓ Simulacro de Emergencia: Los Simulacros de Emergencia se realizarán a través de una representación simulada de una emergencia asociada y un Accidente Grave documental. Dichos simulacros se programarán con el objeto de evaluar el comportamiento del personal, los recursos disponibles en cada área, y la efectividad de los planes e instructivos, preparados para tales emergencias. ANEXO N° 7 Programa de Simulacros de Emergencias 2 ✓ Programa de Ejercicios. Se efectuará a través de ejercicios con personal u equipos, generando un informe de lo realizado. Objetivo: Evitar y controlar adecuadamente las potenciales emergencias que pudiesen ocurrir. 6.11.- ELEMENTO 11; Gestión de Incidentes y No conformidades Referencias: ✓ SIGO-I-007 Instructivo Reportabilidad y Aprendizaje de Incidentes de Alto potencial ✓ SIGO-P-006 Administración de riesgos, Seguridad, Salud en el trabajo y Riesgos operacionales ✓ SIGO-P-036 Instructivo Reporte de Actividades Preventivas de Seguridad y Salud ocupacional 45 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 46 DE 47 ✓ SIGO-P-003 Procedimiento Estructural- Gestión de Incidentes ✓ Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocurren en las operaciones, se informan, analizarán sus causas y se definirán o rediseñan las acciones de control tendiente a controlar o reducir la magnitud del riesgo y generar las lecciones aprendidas. ✓ SKIC generará Reporte e Investigación de Incidentes (Incluye incidentes de alto potencial), Por otra parte, se deberá considerar el método de investigación de CODELCO, Método EVITA, y además el estándar de APRENDIZAJE, para cerrar el ciclo ante una NO CONFORMIDAD y/o INCIDENTE. SKIC implementara Plan y Programa de Aprendizaje. ✓ Además, como herramientas adicionales, se difundirán las SRA y la Investigación de Incidentes de Alto Potencial (IAP). Los incidentes de alto potencial, incidentes con tiempo perdido y los eventos relevantes serán difundidos al personal de la obra y serán analizados, se verá la aplicabilidad al contrato de estos, se tomarán las medidas correctivas aplicables al proyecto y se incorporarán en el proceso como aprendizaje. ✓ Objetivo: Evitar repetición de incidentes de Alto Potencial y relevantes, a través de una investigación y aprendizaje efectivo y calidad de las respectivas investigaciones. 6.12.- ELEMENTO 12; Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento - Verificación del RESSO Ver VI ✓ SKIC, mantendrá en la obra toda la evidencia de cumplimiento RESSO Ver 9, tanto física como digital. A través de una autoevaluación Mensual, la cual se formalizará ante el cliente y Gerencia SKIC, ✓ Fiscalizaciones Externas SKIC comunicará al Administrador de Contrato VP y al área de Prevención de Riesgos los resultados de las fiscalizaciones efectuadas por los Fiscalizadores correspondientes, con competencia en materias de SSO y de las Inspecciones de las organizaciones de los Organismos Administradores del Seguro. ✓ Auditorías Internas Para mantener un control sobre las actividades, programas a desarrollar y la conformidad con la Política Integrada de la empresa, es necesaria la realización de Auditorías Internas para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, desarrolladas por cuenta propia, SKIC desarrollara Plan y Programa de Auditoria Interna. Sin desestimar el programa de auditoria emitido por nuestro Cliente para el año 2022. ANEXO N° 8 Programa de Auditorías SKIC Objetivo: Evaluar y vigilar el desempeño del Sistema de Gestión Codelco y cumplimiento del Sistema Gestión de SKIC. 46 PLAN CÓDIGO 21403-SKIC-HSE-PL 02 2 REVISIÓN Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - SKIC . OBRA Construcción y Montaje Sub Estación Eléctrica Teniente Nueve y Red de Distribución Interior Mina FECHA 07 09 23 PÁGINA 47 DE 47 7.- ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN SKIC deberá proporcionar mensualmente las estadísticas e información de riesgos profesionales, bajo firma del responsable Experto en Seguridad y del Administrador de Contrato. Se enviará la información en los formatos Excel E-200. Esta Información enviada a más tardar el 3° día hábil del mes siguiente. 8.- VERIFICACIÓN - SKIC realizará un seguimiento mensual o de acuerdo con la frecuencia establecida para casos especiales del cumplimiento del Programa de Trabajo o Programa de Seguridad y salud en el Trabajo (PSST) de la empresa contratista, podrá aplicar las observaciones o sanciones de acuerdo a lo establecido en el propio reglamento o en las bases técnicas. - Por otra parte, el Ingeniero residente de SKIC realiza revisiones mensuales de cumplimiento del programa. 9.- ANEXOS ANEXO N°1: Programa Objetivos y Metas ANEXO N°2: Mapa de Procesos ANEXO N°3: Matriz de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y Medidas de Control ANEXO N°4: Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos ANEXO N°5: Estándares Aplicables ANEXO N°6: Programa Capacitación y Entrenamiento ANEXO N°7: Programa Simulacros ANEXO N° 8: Programa Auditorías Internas y externas 47
