FACTURA FECHA: 10/01/2024 Fecha Dominik Martin N.º DE FACTURA 100 89 Pacific Ave San Francisco, CA 123-456-7890 PARA: ID. DE CLIENTE: ABC12345 FECHA DE VENDEDOR TRABAJO CONDICIONES DE PAGO MELODY GARCIA Ventas Pago a la recepción CANT. DESCRIPCIÓN 2 SET DE LAMPARAS 10 PAQUETES DE BOMBILLAS 3 2 VENCIMIENTO PRECIO POR UNIDAD 30/04/2024 TOTAL DE LÍNEA Q550 Q1,100 Q20 Q200.00 SET DE SARTENES Q230 Q690.00 ALFOMBRAS Q330 Q660.00 Q SUBTOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS TOTAL ¡Gracias por su confianza! 2,500 20,00 Q2,570 VENDEDOR: Geraldine Retana CUIDAD: Guatemala CLIENTE: Dominic Martin NIT: 39205671-3 TEL:5657-9230 CANTIDAD PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD TOTAL 1 2 CAMA MATRIMONIAL ALMOHADAS Q1300,00 Q50,00 Q1300,00 Q100.00 Q1400.00 TOTAL: GRACIAS POR TU COMPRA. 2 $ RECIBO RECIBI (mos) DE: -----------------------------------------------------------------LA CANTIDAD DE: ------------------------------------------------------------------------- Por concepto de: Y en contraprestación de (opcional): ------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SALUDA ATETAMENTE EL --------------de---------------20---( firma y aclaracion) RECIBO RECIBO DE MONICA LOPEZ 24 DE MAYO 2024 Cantidad q1500.00 exactos en efectivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la compra de una lavadora Whirlpool ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mil quinientos exactos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firma:---------------------------------- 3 NO.123 Juan perez No. Cuenta 000-000000-1 CHEQUE NO. 000000001 LUGAR Y FECHA: -------------------------------------------- Q----------------------------PAGO A LA ORDEN: -------------------------------------------------------------------------SUMA de: ----------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA: -------------------------------- MARIO LOPEZ NO. CUENTA 000.00000-1 CHEQUE NO. 000001 LUGAR Y FECHA: ----------------------------------------- Q--------------------------------------PAGO A LA ORDEN: -----------------------------------------------------------------------------SUMA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA: -------------------------------- 4 PAGARE VENCIMIENTO: 23 DE ENERO DE 2024 CAPITAL: $10,000,00 INTERES:15% TOTAL, AL PAGAR: $115,000.00 MXN Por ESTE PAGARE,YO JULIO Hernández PROMETO INCONDICIONALMENTE PAGAR A MARÍA López A LA CANTIDAD DE: $115,000.00 EL DIA: 23 DEL MES ENERO DEL AÑO 2024. La SUMA QUE AMPARA ESTE TITULO CAUSARA EL INTERÉS A RAZÓN DE 15% MENSUAL EN EL CASO DE DEMORA. Se QUEDA A GARANTIA : EL AUTOMOVIL KIA ROJO CON PLACAS TTY8-9 CON 23,000 KM RECORRIDOS. Lugar y fecha: cuidad de Guatemala 20 mayo de 2024 Nombre y firma de prestatario: julio hernandez PAGARE Vencimiento: 12/01/24 capital: $500.00mxn interés: ------------% Total, a pagar: $---------------- Por este pagare, yo-------------------------------------------------------------------------------------------------------PROMETO Incondicionalmente pagar a ----------------------------------------------------------------------------------la cantidad de: $---------------------------- el día: -------- del mes:------------- del año:-------------- la suma que ampara este titulo causara el interes a razón de-------% mensual en el caso de demora. Lugar y fecha: 20/ 02/ 24 Nombre y firma del prestatario:-------------------------------------- 5 VALE DE MERCADERÍA VALE 1 ( UNA) ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $500 DE MERCADERÍA Fecha: ----------Nombre: --------------------------------------------------Vale por: --------------------------------------------------- $: ----------------------------------Firma: 6
